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績效預(yù)算可行性報(bào)告（通用16篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告使用的頻率越來越高，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編為大家收集的績效預(yù)算可行性報(bào)告（通用16篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 1
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的通知》（財(cái)債〔20xx〕848號(hào)），田家庵區(qū)財(cái)政局對20xx年新增債券項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是：棚改專項(xiàng)債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、非標(biāo)專項(xiàng)債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。
安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目位于安徽省淮南市田家庵區(qū)，項(xiàng)目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目實(shí)施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)，項(xiàng)目性質(zhì)為擴(kuò)建，項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉儲(chǔ)用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成。項(xiàng)目建設(shè)周期20xx年xx月xx日至今。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金落實(shí)及管理情況。
安成十字路口項(xiàng)目總概算161,914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元 。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預(yù)計(jì)在20xx年1月底前支付完成。
（二）工程實(shí)施及管理情況。
1、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。
安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責(zé)任公司；
設(shè)計(jì)單位一期為合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設(shè)有限公司；
二期由中鐵八局集團(tuán)有限公司和合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司組建聯(lián)合體進(jìn)行EPC總承包。
監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。
2、項(xiàng)目實(shí)施流程。
安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建議書編制及審核→可行性研究報(bào)告編制及審核→取得土地證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證→設(shè)計(jì)單位招標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎(chǔ)、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗(yàn)收（規(guī)劃、實(shí)體、消防、人防等）→物業(yè)入駐，交付使用。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期即20xx年xx月—至今。具體實(shí)施進(jìn)度安排如下，各階段工作可根據(jù)計(jì)劃需要交叉進(jìn)行。
（1）前期準(zhǔn)備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等；
（2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設(shè)施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設(shè)；
（3）竣工驗(yàn)收（20xx年12月）：竣工驗(yàn)收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗(yàn)收。
3、項(xiàng)目監(jiān)管措施。
安成十字路口項(xiàng)目現(xiàn)場由監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部及項(xiàng)目部對工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督檢查；市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對安全、質(zhì)量及消防進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收；市人防辦對人防工程進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收。市區(qū)住保局對項(xiàng)目的進(jìn)度及資金使用等進(jìn)行監(jiān)管。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)單位與各參建單位嚴(yán)格按照合同約定辦事，完善項(xiàng)目建設(shè)組織與管理，質(zhì)量監(jiān)督體系；對施工方案的科學(xué)性、合理性、可操作性進(jìn)行審核；對施工總進(jìn)度計(jì)劃、分階段實(shí)施計(jì)劃、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施細(xì)則仔細(xì)審核；落實(shí)好進(jìn)度管理部門人員及職責(zé)分工；分析影響進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的干擾和風(fēng)險(xiǎn)因素等；督促施工方按施工進(jìn)度計(jì)劃要求執(zhí)行，一旦發(fā)生進(jìn)度偏差，及時(shí)分析原因，采取必要糾偏措施或調(diào)整原進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)控制；通過經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲方法對進(jìn)度管理進(jìn)行約束等。
（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度
安成十字路口項(xiàng)目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗(yàn)收，二期1068套（16.2萬）正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程進(jìn)度已完成95%，項(xiàng)目進(jìn)度已完成60%。
三、項(xiàng)目成果及效益
安成十字路口項(xiàng)目：
1、從經(jīng)濟(jì)效益方面看：
（1）棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源，促進(jìn)土地合理利用。
集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價(jià)值，同時(shí)可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進(jìn)一步煥發(fā)生機(jī)和活力，提高了城市的管理水平。
（2）棚戶區(qū)改造可以增加社會(huì)就業(yè)，促進(jìn)地區(qū)的'產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶區(qū)改造能夠拉動(dòng)建筑業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和增加社會(huì)就業(yè)的機(jī)會(huì)。同時(shí)，結(jié)合棚戶區(qū)改造，以土地置換為依托，可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
2、從社會(huì)效益方面看：
（1）棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體，經(jīng)過棚戶區(qū)改造，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn)，特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經(jīng)濟(jì)條件較差的實(shí)際情況，采取切實(shí)有效的措施實(shí)施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的成果，體現(xiàn)了社會(huì)的公平與公正。
（2）棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀，通過改造，統(tǒng)籌考慮了服務(wù)配套和基礎(chǔ)條件的改善，棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，改變城市基礎(chǔ)設(shè)施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風(fēng)景。
（3）棚戶區(qū)改造可以加強(qiáng)黨與居民群眾的感情，促進(jìn)社會(huì)和諧。
棚戶區(qū)改造，使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數(shù)，體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力，拉近了政府與居民的距離，增強(qiáng)了社會(huì)凝聚力，促進(jìn)了社會(huì)的和諧發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的提出是加快淮南市城市化進(jìn)程的需要。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 2
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級(jí)主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到xx人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級(jí)干部6人，科級(jí)及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級(jí)干部由上級(jí)組織部門考察任命，科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報(bào)上級(jí)組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。
一是在科級(jí)干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；
二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；
三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；
四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況；
五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章；
六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報(bào)投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的`規(guī)定；在科級(jí)干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的'成績，但是，離上級(jí)的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅(jiān)持依法辦事，加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳，做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，各項(xiàng)資料齊全，按時(shí)整理歸檔。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 3
一、基本情況
（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
（二）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。
二、績效自評(píng)工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元，已經(jīng)使用208.57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。
1.此筆預(yù)算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的.執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡 936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人.使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開
績效預(yù)算可行性報(bào)告 4
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況
按照《長春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào)）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金，撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目”。
該項(xiàng)目采取合作經(jīng)營方式，合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預(yù)計(jì)年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。
2.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預(yù)計(jì)使125戶236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績效自評(píng)工作開展情況
該項(xiàng)目為合作經(jīng)營收益項(xiàng)目，項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行，參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》對資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報(bào)，確保項(xiàng)目收益。
三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。按照《長春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長財(cái)農(nóng)指[20xx]869號(hào)）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金21.5707萬元。
2.資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬元使用周期（即項(xiàng)目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項(xiàng)目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3.項(xiàng)目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項(xiàng)目，指派專門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的'定期檢查及不定期檢查，按照要求上報(bào)資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助；彌補(bǔ)企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項(xiàng)目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔(dān)保金。
（二）績效目標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2.效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬元；受益人口數(shù)236人。
3.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4.滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬元；由于該項(xiàng)目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計(jì)算收益，項(xiàng)目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實(shí)現(xiàn)收益，收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項(xiàng)目，按照規(guī)定定期就該項(xiàng)目運(yùn)營情況進(jìn)行調(diào)度并聽取匯報(bào)，確保項(xiàng)目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果將隨20xx年部門決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開，確保符合各項(xiàng)規(guī)定。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 5
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.銜接資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。20xx年根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)需求，共計(jì)申請銜接資金2498.73萬元，分別用于高卓路卓圩段項(xiàng)目、頂錮路項(xiàng)目、朝陽路和朝黃項(xiàng)目以及薄楊路項(xiàng)目，所有銜接資金已下達(dá)。
2.銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。所有項(xiàng)目，根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。其中，產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)分為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響；滿意度指標(biāo)主要是提升服務(wù)對象的滿意度。
二、績效自評(píng)工作開展情況
本次自評(píng)工作的對象包括使用銜接資金的所有項(xiàng)目，根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的施工單位、建設(shè)情況、所在地的收益對象等，通過發(fā)放問卷的形式進(jìn)行調(diào)查，通過調(diào)查結(jié)果來測評(píng)銜接資金的績效目標(biāo)完成度。
三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。目前，所有的銜接資金已完成撥付，撥付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。根據(jù)各建設(shè)項(xiàng)目的合同約定，按照序時(shí)進(jìn)度，每到支付節(jié)點(diǎn)，由施工單位完成申報(bào)材料，經(jīng)審核后，撥付項(xiàng)目資金。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，所有項(xiàng)目均完成了建設(shè)任務(wù)，項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率為100%，項(xiàng)目完工及時(shí)率為100%，同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)際投資額不高于項(xiàng)目控制價(jià)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額，建制村通客車率達(dá)到100%，縮短居民出行時(shí)間；道路硬化后，極大的降低了揚(yáng)塵，提升了人居環(huán)境質(zhì)量；所有項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)使用年限均大于5年。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調(diào)查，滿意度達(dá)到100%以上，符合設(shè)定的`績效目標(biāo)。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。
因?yàn)?0xx開工時(shí)間較晚，加之受雨季影響，前期工程建設(shè)相對較慢；后期，我局多措并舉、扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)，提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。
下一步改進(jìn)措施：早謀劃、早啟動(dòng)，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）政府全面對接，掌握鎮(zhèn)村兩級(jí)急需實(shí)施的農(nóng)村公路建設(shè)需求，進(jìn)一步解決群眾出行難問題。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制，建立健全政府監(jiān)督、業(yè)主管理、社會(huì)監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系；認(rèn)真落實(shí)了 “七公開”制度，實(shí)行項(xiàng)目公示制，自覺接受群眾監(jiān)督。同時(shí)，農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目公示制，在施工現(xiàn)場設(shè)立公示牌，公開項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間、規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來源、項(xiàng)目責(zé)任單位和責(zé)任人、監(jiān)督電話等情況。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 6
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬元，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件:沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34 號(hào),及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫的批復(fù)》中調(diào)整入庫項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2、財(cái)政振興資金績效目標(biāo)設(shè)定情況
完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效自評(píng)工作開展情況
仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)于20xx年12月開展了項(xiàng)目績效自評(píng)工作，工作方式包括民主自評(píng)、查閱臺(tái)賬資料及對項(xiàng)目受益職工抽查走訪。
三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況
（一）資金投入分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬元資金全部拔付到位。
2.項(xiàng)目資金支出情況分析
截至20xx年10月，項(xiàng)目資金1000萬元已完成全部支付。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見，對資金和項(xiàng)目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運(yùn)行。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析
1. 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2. 效益指標(biāo)完成情況分析
通過該項(xiàng)目的實(shí)施對促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的'好評(píng)和支持，滿意度達(dá)到了100％。
四、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，沒有偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
充分利用績效自評(píng)結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對自評(píng)結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 7
一、評(píng)估對象
項(xiàng)目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目
實(shí)施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
主管部門：南充市人民政府
項(xiàng)目屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬元
其中申請財(cái)政資金：350萬元
項(xiàng)目概況：為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣，實(shí)現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額350萬元。
二、評(píng)估方式和方法
（一）評(píng)估程序
1.下達(dá)評(píng)估通知。局財(cái)務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評(píng)估工作要求，擬定工作方案。
3.形成專家組。評(píng)估組由局財(cái)務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評(píng)估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評(píng)估工作。由評(píng)估組赴項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評(píng)估工作。
5.獲取評(píng)估結(jié)論。完成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（二）論證思路及方法
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評(píng)估。
（三）評(píng)估方式
評(píng)估主要采取現(xiàn)場評(píng)估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評(píng)估。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）立項(xiàng)的必要性
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）績效目標(biāo)科學(xué)性
本項(xiàng)目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn)，能極大推動(dòng)民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
（三）實(shí)施可行性
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實(shí)施。
（四）籌資合理性
本項(xiàng)目主要由政府的財(cái)政資金支持。
（五）預(yù)算合理性
本次預(yù)算的'主要計(jì)算數(shù)據(jù)以市場詢價(jià)為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。
（六）總體要求
項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
本自評(píng)報(bào)告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評(píng)價(jià)，結(jié)論與意見是參考性的，僅供財(cái)政部門批復(fù)預(yù)算時(shí)使用，不做其他用途。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 8
項(xiàng)目名稱：
浙江甘孜雙向推介交流宣傳
項(xiàng)目單位：
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局
主管部門：
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊(duì)
項(xiàng)目屬性（新增/延續(xù)）：
新增
項(xiàng)目績效目標(biāo)：
推動(dòng)甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作，擴(kuò)大甘孜州對外開放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額：
浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計(jì)劃。
項(xiàng)目概況：
20xx年浙江省對口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目工作，要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實(shí)施，依法依規(guī)旅行項(xiàng)目實(shí)施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對口支援項(xiàng)目項(xiàng)目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。
評(píng)估方式和方法：
（一）評(píng)估程序：
1.對項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)估。
2.擬定工作方案。
3.開展評(píng)估。
4.撰寫評(píng)估結(jié)論。
（二）論證思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善，形成評(píng)估結(jié)論。
（三）評(píng)估方式
本次事前績效評(píng)估，遵循全面考慮，突出重點(diǎn)的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式，對項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估。
評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論：
（一）項(xiàng)目的相關(guān)性：
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)浙江省20xx年對口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》等系列文件，切實(shí)增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項(xiàng)工作。
2.項(xiàng)目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。
20xx年xx月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項(xiàng)目推介序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃表》，要求對照序時(shí)要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實(shí)，并每月報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)度，并將此項(xiàng)工作納入平時(shí)考核與年終考核。
（二）預(yù)期績效的可實(shí)現(xiàn)性
1.項(xiàng)目績效明確，設(shè)置合理。項(xiàng)目績效目標(biāo)明確，基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2.績效目標(biāo)與預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)需求相匹配。績效目標(biāo)的'設(shè)置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建等工作。
3.項(xiàng)目綜合效益顯著，預(yù)期實(shí)現(xiàn)效益可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng)。基本實(shí)現(xiàn)推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作，對擴(kuò)大甘孜州對外開放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
（三）實(shí)施方案的有效性
1.項(xiàng)目內(nèi)容明確，申報(bào)程序基本規(guī)范，方案基本完整。
2.項(xiàng)目預(yù)算編制有文件依據(jù)，且績效目標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配。
3.項(xiàng)目單位具有項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)性保障。
（四）預(yù)期績效的可持續(xù)性
1.項(xiàng)目所依據(jù)的宏觀政策具有可持續(xù)性。
2.項(xiàng)目產(chǎn)出的社會(huì)效益具有可持續(xù)性。
（五）預(yù)算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財(cái)政部門提交資金請示，項(xiàng)目資金有保障。
總體結(jié)論：
項(xiàng)目相關(guān)性顯著，績效可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng)，實(shí)施方案基本有效，預(yù)期績效可持續(xù)性強(qiáng)。
相關(guān)建議：
無
其他需要說明的問題：
無
績效預(yù)算可行性報(bào)告 9
一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)對象
（一）項(xiàng)目名稱：
雞澤縣滏陽河攔河壩項(xiàng)目
（二）項(xiàng)目基本情況
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱預(yù)算單位）未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目的有關(guān)資料。
（三）項(xiàng)目資金績效目標(biāo)
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目績效目標(biāo)有關(guān)的資料。
二、事前績效評(píng)估基本情況
（一）評(píng)估思路
參照《河北省省級(jí)部門事前績效評(píng)估規(guī)范》（冀財(cái)績〔20xx〕2號(hào)），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
（二）評(píng)估程序及評(píng)估方法
1.評(píng)估程序
本次事前績效評(píng)估程序包括事前績效評(píng)估準(zhǔn)備、事前績效評(píng)估實(shí)施、事前績效評(píng)估報(bào)告三個(gè)階段：
（1）事前績效評(píng)估準(zhǔn)備階段
①明確事前績效評(píng)估對象、評(píng)估工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求；
②由預(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)文件資料、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料；
③專業(yè)評(píng)估人員組成事前績效評(píng)估工作組。評(píng)估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評(píng)估計(jì)劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現(xiàn)場評(píng)估，對現(xiàn)場進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項(xiàng)目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績效評(píng)估報(bào)告；
④發(fā)放相關(guān)資料給評(píng)估組成員，組織評(píng)估工作組了解項(xiàng)目總體情況，學(xué)習(xí)事前績效評(píng)估政策、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估方式，全面了解和掌握事前績效評(píng)估方法和有關(guān)要求；
⑤評(píng)估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；
⑥確定現(xiàn)場評(píng)估工作日，擬定事前績效評(píng)估工作方案。方案應(yīng)包括：評(píng)估對象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的評(píng)估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估人員、評(píng)估時(shí)間及要求等。
（2）事前績效評(píng)估實(shí)施階段
①現(xiàn)場評(píng)估
聽取預(yù)算單位關(guān)于項(xiàng)目整體進(jìn)展情況和資金申報(bào)、使用情況匯報(bào)；
評(píng)估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式，對項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對所掌握的`信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評(píng)估意見；
審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：
了解項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果；
實(shí)際核查項(xiàng)目申報(bào)資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。
②非現(xiàn)場評(píng)估
評(píng)估工作組在聽取該單位項(xiàng)目情況介紹后，對該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評(píng)估意見。
③綜合評(píng)估
評(píng)估工作組在非現(xiàn)場評(píng)估的基礎(chǔ)上，選擇采取項(xiàng)目預(yù)期效果與項(xiàng)目預(yù)算相比較的評(píng)估方法，對照評(píng)估方案中的內(nèi)容，對項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進(jìn)行綜合研判。評(píng)估工作組組織討論，評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)估結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評(píng)估報(bào)告。
（3）事前績效評(píng)估報(bào)告階段
①按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評(píng)估報(bào)告；
②評(píng)估工作組內(nèi)部審核事前績效評(píng)估報(bào)告；
③按照委托單位的要求報(bào)送委托單位。
2.評(píng)估方式與方法
本次事前績效評(píng)估采取實(shí)地考察、論證評(píng)審、咨詢座談等方式進(jìn)行。
本次事前績效評(píng)估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評(píng)估政策和項(xiàng)目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對績效目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項(xiàng)目的績效情況。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）立項(xiàng)必要性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目的可行性報(bào)告、批復(fù)等資料，此項(xiàng)分值10分，實(shí)際得分0分。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。
（三）籌資合規(guī)性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目資金來源和資金保障相關(guān)資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。
（四）績效目標(biāo)合理性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目績效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。
（五）實(shí)施可行性
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目實(shí)施方案、管理制度，此項(xiàng)分值20分，實(shí)際得分0分。
（六）預(yù)期目標(biāo)完成度
評(píng)估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項(xiàng)分值15分，實(shí)際得分0分。
（七）總體結(jié)論
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目相關(guān)資料，評(píng)估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 10
一、評(píng)估對象
（一）項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目。
項(xiàng)目單位：張家界市公共資源交易中心。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實(shí)現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實(shí)現(xiàn)資源交易全過程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺(tái)互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò)，建立公共資源交易移動(dòng)端應(yīng)用，使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務(wù)，同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范，以點(diǎn)帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系，實(shí)行目錄管理；各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運(yùn)行，市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
項(xiàng)目資金總額：1634.0068萬元；資金來源：主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。
（二）項(xiàng)目背景
根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見》的`通知（國辦函[20xx]41號(hào)）文件精神，按照張家界市智慧城市建設(shè)要求，以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級(jí)建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場地和交易數(shù)據(jù)，加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會(huì)類無范本五大業(yè)務(wù)，同時(shí)包含業(yè)務(wù)開展所需的場地智能調(diào)度及管理。可支持兩區(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：
1、"一張網(wǎng)"：實(shí)現(xiàn)國家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。
2、"全智慧"：通過建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場地智能化調(diào)度中心，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)全過程智慧化，著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務(wù)平臺(tái)的公共服務(wù)供給，著力提高監(jiān)督平臺(tái)的行政監(jiān)督效能。
3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺(tái)的5項(xiàng)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，同時(shí)，按照國家有關(guān)安全等級(jí)保護(hù)規(guī)定，需要參照三級(jí)等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。
（四）項(xiàng)目進(jìn)展
20xx年，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），20xx年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41號(hào)），對建設(shè)公共資源交易平臺(tái)提出了總體要求。
20xx年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》（湘資[20xx]37號(hào)）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實(shí)施方案>的通知》（湘資[20xx]63號(hào)）等文件，對公共資源交易信息平臺(tái)建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。
20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目代碼：20xx-20xx，估算總投資xxx萬元。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目。
20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)相關(guān)問題請示的答復(fù)》（湘資函[20xx]8號(hào)），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"。
20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》并組織專家評(píng)審，出具了專家評(píng)審意見。
20xx年1月，張家界市人民政府召開專題會(huì)議（張府閱[20xx]13號(hào)），研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問題，原則同意公共資源交易中心信息化項(xiàng)目在爭取到資金來源和保障的情況下，于20xx年啟動(dòng)建設(shè)。
20xx年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。
20xx年4月，張家界市財(cái)政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》進(jìn)行了審查，并出具《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)），審定項(xiàng)目投資金額xxx元。
二、評(píng)估方式和方法
（一）評(píng)估程序
1、評(píng)估準(zhǔn)備階段：抽取事前績效評(píng)估項(xiàng)目，確定評(píng)估對象、評(píng)估方式、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估內(nèi)容，擬定評(píng)估計(jì)劃，下發(fā)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目事前績效評(píng)估的通知》（張財(cái)績[20xx]7號(hào)），提出具體工作要求。
2、評(píng)估實(shí)施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場采取詢問、復(fù)核等方式對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，在聽取有關(guān)匯報(bào)或介紹后，對掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析，采用合適的方法，對項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。
3、評(píng)估報(bào)告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)估對象的基本情況、評(píng)估采用的主要方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問題的說明等。
（二）評(píng)估目的及作用
事前績效評(píng)估，是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項(xiàng)目審批等，對擬新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目，運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)估方法，就立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。
通過事前績效評(píng)估，可以促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作的開展，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高，是項(xiàng)目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
事前績效評(píng)估的作用主要包括以下幾個(gè)方面：
1、優(yōu)化建設(shè)方案，完善項(xiàng)目可行性研究；
2、實(shí)事求是的校核投資，落實(shí)資金籌措辦法和渠道；
3、促進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化，避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)；
4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃；
5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，協(xié)調(diào)行動(dòng)，為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造條件。
（三）評(píng)估方式
本次事前績效評(píng)估工作采取購買社會(huì)服務(wù)方式，委托湖南方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實(shí)施。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）立項(xiàng)必要性（總分15分，計(jì)15分）
1、立項(xiàng)依據(jù)（12分）
信息化建設(shè)是國家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的`通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)），《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41）號(hào)等文件精神，需要達(dá)到各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。全面實(shí)現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運(yùn)行，市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據(jù)。
根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問題專項(xiàng)整治工作要求，需不斷完善平臺(tái)體系，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)；推進(jìn)頂層設(shè)計(jì)，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場環(huán)境；推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)與主管部門職能相關(guān)，與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。
張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級(jí)交易平臺(tái)下發(fā)方式，實(shí)現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、不見面開標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺(tái)出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設(shè)相對滯后、場地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題，現(xiàn)有平臺(tái)無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺(tái)建設(shè)具有現(xiàn)實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對象明確。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
2、財(cái)政投入（3分）
20xx年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)），同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目作為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目實(shí)施，具有公共性，屬于財(cái)政支持范圍。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性（總分20分，計(jì)16分）
1、投入合理性（11分）
張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》，預(yù)算總投資xxx元，項(xiàng)目預(yù)算較為完整，預(yù)算投入資源及成本與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)張家界市財(cái)政局評(píng)審并出局《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》（張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)）,審定項(xiàng)目投資金額xxx元，審減xxx元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
2、預(yù)算成本控制有效性（9分）
通過平臺(tái)的建設(shè)，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強(qiáng)對交易過程的監(jiān)督和管理，并提升交易過程透明度，實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項(xiàng)、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無紙化運(yùn)行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會(huì)資源，以實(shí)現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動(dòng)式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時(shí)效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣4分。
（三）績效目標(biāo)合理性（總分20分，計(jì)20分）
1、目標(biāo)明確性（8分）
智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評(píng)審費(fèi)支出、增加財(cái)政資金支出透明度、降低財(cái)政支出成本、提高財(cái)政收益等為目標(biāo)"，制定有明確的績效目標(biāo)，受益服務(wù)對象定位準(zhǔn)確，與建設(shè)單位工作職責(zé)與長期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
2、目標(biāo)合理性（8分）
項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實(shí)際問題，績效目標(biāo)與部門長期規(guī)劃相關(guān)，與年度目標(biāo)一致，與項(xiàng)目設(shè)計(jì)解決的問題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財(cái)政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標(biāo)，可考核性較強(qiáng)，績效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
（四）實(shí)施方案有效性（總分30分，計(jì)27分）
1、實(shí)施方案可行性（15分）
張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》，實(shí)施方案主要包括項(xiàng)目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確具體。提出"升級(jí)改造湖南省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺(tái)功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動(dòng)全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配；提出分階段建設(shè)的實(shí)施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。
張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》評(píng)審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)），指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺(tái)，有利于推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線基本可行。
評(píng)估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見指出項(xiàng)目實(shí)施方案對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。
2、過程控制有效性（9分）
為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理制度，采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項(xiàng)目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全，與項(xiàng)目切實(shí)相關(guān)，可操作性強(qiáng)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
3、項(xiàng)目可持續(xù)性（6分）
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，項(xiàng)目建成后，組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，在正常維護(hù)管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。
但是，項(xiàng)目實(shí)施方案中未明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源，未明確項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制。此項(xiàng)扣1分。
（五）籌資可行性（總分15分，計(jì)12分）
1、籌資合規(guī)性（5分）
20xx年12月，張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)）報(bào)經(jīng)常務(wù)副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營的模式實(shí)施。計(jì)劃資金來源渠道符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是，項(xiàng)目未明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣1分。
2、財(cái)政投入（5分）
20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請求批準(zhǔn)實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)"項(xiàng)目建設(shè)及政銀合作方案的報(bào)告》（張公交易[20xx]8號(hào)），匯報(bào)政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標(biāo)方案》。項(xiàng)目投資考慮財(cái)政預(yù)算及配套能力，合乎實(shí)際，財(cái)政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒有有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)不扣分。
3、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性（5分）
項(xiàng)目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過專業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān)，防止重復(fù)建設(shè)，整體籌資風(fēng)險(xiǎn)可控。
但是評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目未進(jìn)行籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對籌資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)扣2分。
（六）總體結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目事前績效評(píng)估體系，智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目事前績效評(píng)估得分為90分。
綜合上述績效評(píng)估情況，我們認(rèn)為本次評(píng)估的智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目績效目標(biāo)指向明確，與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項(xiàng)過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實(shí)際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的情況下予以支持。
四、存在的主要問題
（一）部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案考慮不周
張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見中指出，設(shè)計(jì)方案中對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計(jì)等需要進(jìn)一步完善。
（二）未制定成本控制措施
評(píng)估發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí)，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。
（三）市場化建設(shè)方案不完善
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營模式實(shí)施，但項(xiàng)目未明確財(cái)政投資范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)，未明確項(xiàng)目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源，以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制等，市場化建設(shè)方案不夠完善。
（四）未開展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目投入資金較多，財(cái)政投資壓力較大，未開展相應(yīng)的項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
五、相關(guān)建議
（一）完善項(xiàng)目實(shí)施方案
根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》（張發(fā)研函[20xx]4號(hào)）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心等的對接工作；進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計(jì)，做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置，設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施；考慮國產(chǎn)化替代問題；完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。
（二）制定成本控制措施
根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)要求，項(xiàng)目建設(shè)需制定成本控制方案，采取切實(shí)可行的成本控制措施，確保財(cái)政資金使用效率。
（三）補(bǔ)充切實(shí)可行的市場化建設(shè)方案
張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請示》（張財(cái)債管[20xx]609號(hào)），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用社會(huì)化運(yùn)作（政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營）的模式實(shí)施，需補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)及籌資方案，明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配，明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來源等。
（四）開展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
建議項(xiàng)目建設(shè)單位開展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對項(xiàng)目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險(xiǎn)，采取有針對性、切實(shí)可行的應(yīng)對措施，防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營過程中資金短缺或償債危機(jī)等。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 11
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自己舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺(tái)搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。
二、評(píng)估過程
項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評(píng)估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況
經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財(cái)政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。
（二）項(xiàng)目可行性
1、連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)
數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場次，搭建大型舞臺(tái)1300平方米，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長120分鐘。
質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元。搭建大型舞臺(tái)，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。
經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會(huì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。
可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的.一致好評(píng)，滿意度大于90％
（四）總體結(jié)論：
本項(xiàng)目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 12
一、項(xiàng)目概況
農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬戶的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級(jí)資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象，市、縣配套資金用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。
二、績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
（一）省住建廳下達(dá)任務(wù)。20xx年，省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶，第一批任務(wù)8167戶，第二批任務(wù)8804戶，已到位中央和省級(jí)補(bǔ)助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽區(qū)任務(wù)1829戶，按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn)，市級(jí)配套資金182.9萬元（1000元/戶），區(qū)級(jí)配套資金274.35萬元（1500元/戶）。用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。
（二）民生實(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶，今年安化縣脫貧摘帽，省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成，其他區(qū)縣（市）完成第一批任務(wù)3757戶，此項(xiàng)工作已全面完成，并經(jīng)市統(tǒng)計(jì)局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評(píng)估認(rèn)定。
（三）工程建設(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá)，要求年內(nèi)全部開工，年內(nèi)竣工4768戶，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務(wù)已開工16936戶，占任務(wù)數(shù)的100%，竣工16301戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%，資陽區(qū)竣工521戶，占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。
三、具體工作措施
（一）壓實(shí)工作責(zé)任。及時(shí)制定了《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》，建立了局長總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制，按照脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目總體要求，將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣（市）、相關(guān)部門，層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財(cái)政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計(jì)局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合，形成工作合力。
（二）嚴(yán)格審核把關(guān)。堅(jiān)持農(nóng)村危改對象確定 “四原則”，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請、村民會(huì)議或村民代表會(huì)議民主評(píng)議（公示）、鎮(zhèn)級(jí)審核（公示）、縣級(jí)審批（公示）的程序進(jìn)行對象確定，建立臺(tái)賬，堅(jiān)決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶，把好對象入口關(guān)。同時(shí)通過電視、網(wǎng)絡(luò)，舉辦培訓(xùn)班等方式，將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳，切實(shí)提高村民知曉率、申請率，增加透明度和群眾知曉度，并將審批結(jié)果在各級(jí)政府門戶網(wǎng)公示，自覺接收群眾監(jiān)督。
（三）嚴(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求，嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序，明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣（市）住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)對農(nóng)村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造后）核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，整改存在的`問題，確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故，工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
（四）完善臺(tái)賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板，規(guī)范入檔內(nèi)容，建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度，確保農(nóng)戶檔案及時(shí)、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。
（五）落實(shí)配套資金。根據(jù)《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求，市級(jí)財(cái)政對兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套，市、區(qū)縣（市）原則上每戶配套不少于2500元，用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施危房改造。市住建局、市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級(jí)財(cái)政配套資金的通知》，督促配套資金落實(shí)。20xx年，市、區(qū)縣（市）配套資金已全部到位。
（六）認(rèn)真督促檢查。堅(jiān)持對農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制，及時(shí)掌握危改進(jìn)展情況，采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合，對進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣（市）跟蹤督辦。
四、農(nóng)村危房改造績效自評(píng)
按照項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)，由赫山、資陽兩區(qū)對20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個(gè)方面進(jìn)行了自評(píng)，對二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化，逐項(xiàng)進(jìn)行了自評(píng)打分（具體見附表）。
五、存在的.問題和困難
一是危改任務(wù)仍較堅(jiān)巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)，在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面，需上級(jí)部門大力支持。
二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高，但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題，我市通過差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級(jí)危房修繕加固等方式，解決貧困戶實(shí)際困難。
六、下一步工作安排
（一）服務(wù)脫貧攻堅(jiān)大局。深刻領(lǐng)會(huì)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略布局重大意義，圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求，服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅(jiān)工作部署，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)，把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù)，切實(shí)發(fā)揮作用，為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
（二）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù)，細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時(shí)限，下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí)，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合，市住建局是牽頭部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作，民政、財(cái)政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣（市）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體，承擔(dān)各自工作責(zé)任。
（三）突出重點(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù)，關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。
（四）加強(qiáng)監(jiān)督檢查。開展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查，糾正錯(cuò)誤,彌補(bǔ)不足，促進(jìn)工作有序開展。對工作不扎實(shí)、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報(bào)批評(píng)的區(qū)縣（市），予以全市通報(bào)并約談區(qū)縣（市）住建局負(fù)責(zé)人。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 13
為進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金，提高專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平，為鞏固脫貧成效，按照省、市、縣脫貧攻堅(jiān)工作總體要求，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧基本方略，聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體，把建檔立卡貧困戶擺在突出位置，全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象通過實(shí)施危房改造實(shí)現(xiàn)住房安全有保障目標(biāo)，統(tǒng)籌實(shí)施經(jīng)濟(jì)相對困難的非4類重點(diǎn)對象危房改造，切實(shí)解決貧困戶住房安全保障，現(xiàn)對我單位危房改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)結(jié)果匯報(bào)如下：
一、基本情況
（一）設(shè)立依據(jù)
根據(jù)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》和省、市脫貧攻堅(jiān)工作部署，縣財(cái)政安排危房改造專項(xiàng)資金1653.5萬元、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元。
（二）設(shè)立目標(biāo)
20xx年，江華縣級(jí)危房改造專項(xiàng)資金設(shè)立以下目標(biāo)：
1、數(shù)量指標(biāo)：完成577戶四類重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造項(xiàng)目。
2、質(zhì)量指標(biāo)：改造后房屋滿足基本居住功能需要；改造后驗(yàn)收合格率達(dá)到100%；新建類建房面積控制標(biāo)準(zhǔn)為：1人戶20-55平方米；2人戶30-65平方米；3人戶40-90平方米；3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標(biāo)準(zhǔn)控制建房總面積，現(xiàn)有安全住房面積不能滿足基本住房保障的，建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計(jì)算。
3、時(shí)效指標(biāo)：當(dāng)年開工率、完成率均達(dá)到100%。
4、成本指標(biāo)：危房改造補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：新建類：建檔立卡貧困戶補(bǔ)助4.5萬元/戶，低保戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，貧困殘疾人家庭補(bǔ)助1.3萬元/戶，貧困邊緣戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，一般貧困戶補(bǔ)助1萬元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價(jià)預(yù)算控制在每戶4萬元以內(nèi)。修繕加固類：建檔立卡貧困戶補(bǔ)助1.5萬元/戶，農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補(bǔ)助0.8萬元/戶，一般貧困戶補(bǔ)助0.5萬元/戶。
5、社會(huì)效益指標(biāo)（群眾滿意度）：改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障，改造后房屋入住率、改造后房屋在相當(dāng)于本地區(qū)抗震設(shè)防烈度地震中無嚴(yán)重毀損的.比例均達(dá)到100%。
6、可持續(xù)影響指標(biāo)：改造后房屋保證安全期限20年。
二、專項(xiàng)資金整體規(guī)劃實(shí)施績效情況
根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)文件要求，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對抽查項(xiàng)目實(shí)施評(píng)分。
經(jīng)評(píng)定20xx年度危房改造專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)得分為滿分100分。其中項(xiàng)目立項(xiàng)得分12分，資金落實(shí)得分8分，業(yè)務(wù)管理得分10分，財(cái)務(wù)管理得分20分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分30分，項(xiàng)目效益得分20分，績效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
三、專項(xiàng)資金使用績效
（一）資金落實(shí)及支出情況
本次實(shí)際評(píng)價(jià)危房改造項(xiàng)目，截止20xx年12月31日，專項(xiàng)補(bǔ)助資金到位1653.5萬元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)到位22.8萬元，通過惠農(nóng)一卡通支付到人到戶1653.5萬元，支付專項(xiàng)差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、整改經(jīng)費(fèi)及其他支出22.8萬元。
（二）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)總體情況
1.專項(xiàng)資金的組織管理情況。
在住房保障核查鑒定中，經(jīng)鑒定唯一住房為C、D級(jí)危房且符合危房改造政策的納入年度改造計(jì)劃，按程序進(jìn)行村級(jí)評(píng)議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級(jí)公示，并簽訂危房改造協(xié)議及時(shí)組織實(shí)施。農(nóng)村危房改造嚴(yán)格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度，拆除新建的要求先拆除危房再實(shí)施改造；實(shí)施修繕加固的`，應(yīng)及時(shí)組織修繕，盡快消除安全隱患，根據(jù)危房改造工程進(jìn)度，分批組織竣工驗(yàn)收并及時(shí)撥付資金到戶，確保全面完成危房改造任務(wù)并搬遷入住。
2.取得的實(shí)效：危房改造補(bǔ)助資金1653.5萬元全部通過預(yù)付鄉(xiāng)財(cái)政所，發(fā)放到577戶農(nóng)村危房改造“一卡通”賬戶，資金全部發(fā)放到位。農(nóng)村危房改造工作經(jīng)費(fèi)22.8萬元按實(shí)施情況核撥使用，專項(xiàng)用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項(xiàng)整治工作以及縣危改辦日常工作。
四、存在的問題
農(nóng)村危房改造工作繁雜，需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況，現(xiàn)場監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時(shí)間，根據(jù)縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現(xiàn)有人員配備情況，工作強(qiáng)度極大。
五、改進(jìn)措施和建議
建議編辦增加編制。
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一、項(xiàng)目基本情況
（一）20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元 。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)，涉及河道12612米，涉及農(nóng)田2358畝，人員26323人。
（二）該項(xiàng)目完成后，有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出75萬元。項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位，全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的是通過對項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作、開展中的管理工作，結(jié)束后的質(zhì)量控制和驗(yàn)收方面，來進(jìn)行一個(gè)整體的綜合評(píng)價(jià)，以提升管理水平、工作效率。
（二）20xx年會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目75萬元，已全部申請、批復(fù)到位。資金全部用于會(huì)龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和革命老區(qū)維修及維護(hù)以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。
（三）會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目在會(huì)龍山街道辦事處進(jìn)行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項(xiàng)目資金過少、項(xiàng)目數(shù)量比較多、項(xiàng)目比較分散、工程量過小，所以辦事處沒有進(jìn)行招投標(biāo)。此項(xiàng)目完成后，辦事處組織各相關(guān)站所人員前往進(jìn)行了驗(yàn)收。
（四）會(huì)龍山街道生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金納入財(cái)政局預(yù)算管理，由財(cái)政局年初進(jìn)行預(yù)算編制，分期嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃款、使用，采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道，由街道發(fā)放到大河坪村手里，由財(cái)政所及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目績效情況
會(huì)龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目、革命老區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全部完工，項(xiàng)目施工過程中嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，可以保障人民群眾的'農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。
項(xiàng)目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進(jìn)行不定期維修、維護(hù)，以確保生態(tài)環(huán)境的保護(hù)以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。
四、資金檢查情況
（一）嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。
（二）資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正。沒有散小差現(xiàn)象，項(xiàng)目資金專款專用。
（三）資金撥付及時(shí)，無滯留、閑置等現(xiàn)象。
（四）資金使用方面的問題。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生了效益。
五、其他需要說明的問題
（一）后期要加強(qiáng)渠道的維護(hù)。
（二）此項(xiàng)目嚴(yán)格控制資金的使用和管理，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，確保了人民群眾的利益。
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一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目實(shí)施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。
（二）《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》欄目是中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺(tái)旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自己舞臺(tái)的大型綜藝節(jié)目。本項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺(tái)搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。
二、評(píng)估過程
項(xiàng)目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評(píng)估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項(xiàng)目可行。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況
經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財(cái)政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目錄制。
（二）項(xiàng)目可行性
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.項(xiàng)目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項(xiàng)目總投資100萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際支出情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)
數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場次，搭建大型舞臺(tái)1300平方米，編演節(jié)目11個(gè)，錄制節(jié)目時(shí)長120分鐘。
質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時(shí)效目標(biāo)：按方案要求按時(shí)完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元元。搭建大型舞臺(tái)，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺(tái)節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。
經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會(huì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。
可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的'對外宣傳。
滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺(tái)》節(jié)目的錄制和播出得到了觀眾的一致好評(píng)，滿意度大于90％。
（四）總體結(jié)論：
本項(xiàng)目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
績效預(yù)算可行性報(bào)告 16
一、評(píng)估對象
政策或項(xiàng)目名稱及概況、資金構(gòu)成、績效目標(biāo)等。
二、事前績效評(píng)價(jià)的基本情況（評(píng)估程序、方式、方法）
（一）評(píng)估程序
1、成立評(píng)估工作組
（1）確定評(píng)估工作組成員
組長：
副組長：
成員：
（2）明確評(píng)估的依據(jù)、內(nèi)容、目的、任務(wù)、時(shí)間、要求等事項(xiàng)。
2、擬定工作方案
評(píng)估工作組結(jié)合事前績效評(píng)估工作要求，擬定《事前評(píng)估工作方案》，包括評(píng)估對象、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。
3、評(píng)估工作組結(jié)合實(shí)際情況調(diào)研
（1）與等人員溝通，進(jìn)一步熟悉項(xiàng)目內(nèi)容；
（2）指導(dǎo)人員填報(bào)《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目預(yù)期績效與管控措施申報(bào)表》；
（3）通過查閱資料、核實(shí)，了解項(xiàng)目具體內(nèi)容、申報(bào)理由、和項(xiàng)目實(shí)施的具體做法、依據(jù)等，聽取并記錄相關(guān)人員對問題的解釋和答復(fù)；
（4）評(píng)估工作組經(jīng)過深入的了解，收集項(xiàng)目信息，通過集中座談等方式進(jìn)行充分論證后，評(píng)估工作組出具評(píng)估意見，得出評(píng)估結(jié)論，完成《預(yù)算政策和項(xiàng)目事前績效評(píng)估》。
（二）論證思路及方法
本次事前績效評(píng)估主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性、項(xiàng)目預(yù)期績效的可持續(xù)性、財(cái)政資金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)等五方面進(jìn)行綜合評(píng)估、分析論證、并提出相關(guān)建議。
本次事前績效評(píng)估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進(jìn)行論證。
（三）評(píng)估方式
本次事前績效評(píng)估遵循全面考慮、重點(diǎn)突出的原則，主要采用深入座談的方式，同時(shí)輔之以資料分析、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話采訪等評(píng)估方式和手段，對項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估。
三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論
（一）項(xiàng)目實(shí)施的`必要性、可行性、合理性（立項(xiàng)的必要性）
1、主要的立項(xiàng)依據(jù)：如相關(guān)政策、職能和規(guī)劃等，同時(shí)明確依據(jù)的時(shí)效性。
2、政策和項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)需求。針對的問題，當(dāng)前存在的'短板和問題，政策實(shí)施后將解決哪些問題。
3、是否有確定的服務(wù)對象或受益對象
4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬于非競爭領(lǐng)域，是否具有公益性屬性，財(cái)權(quán)與事權(quán)是否匹配，是否應(yīng)由本級(jí)財(cái)政保障或市區(qū)分擔(dān)是否合理等。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性
明確細(xì)化資金測算并在各子項(xiàng)中分解資金測算應(yīng)盡量明確標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、數(shù)量等。
（三）績效目標(biāo)合理性
1、以明確總體目標(biāo)和分年度目標(biāo)
2、政策目標(biāo)穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限，政策當(dāng)前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)
（四）實(shí)施方案可行性
是否有具體操作方案或?qū)嵤┘?xì)則，對可能遇到的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)是否有應(yīng)對舉措，是否有明確的責(zé)任主體和責(zé)任人。
（五）籌資合規(guī)性
1、財(cái)政性資金支持方式及相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)保障渠道的可行性
2、如有負(fù)債，是否符合地方政府債務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定
3、按規(guī)定需開展財(cái)政承受能力評(píng)估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
（六）總體結(jié)論
四、其他需要說明的問題
闡述評(píng)估工作基本前提、假設(shè)、報(bào)告適用范圍、相關(guān)責(zé)任及其他需要說明的問題。
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