單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告（通用14篇）

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告（通用14篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告1

　　一、績(jī)效考核的目的：

　　1、不斷提高公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和事故發(fā)生率，提供公司保持可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

　　2、加深公司員工了解自己的工作職責(zé)和工作目標(biāo)。

　　3、不斷提高公司員的工作能力，改進(jìn)工作業(yè)績(jī)，提高員工在工作中的主動(dòng)性和積極性。

　　4、建立以部門、班組為單位的團(tuán)結(jié)協(xié)作、工作嚴(yán)謹(jǐn)高效的團(tuán)隊(duì)。

　　5、通過考核結(jié)果的合理運(yùn)用（獎(jiǎng)懲或待遇調(diào)整、精神獎(jiǎng)勵(lì)等），營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)員工奮發(fā)向上的工作氛圍。

　　二、績(jī)效考核的原則：

　　1、公平、公開性原則：公司員工都要接受公司考核，對(duì)考核結(jié)果的運(yùn)用公司同一崗位執(zhí)行相同標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、定期化與制度化原則：績(jī)效考核工作在績(jī)效考核小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，綜合部是本制度執(zhí)行的管理部門。

　　（1）公司對(duì)員工（業(yè)務(wù)員每?jī)芍芸己艘淮危┑目己瞬捎妹恐芸己朔椒ǎ�綜合部每周將各部門考核結(jié)果公布，每月根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

　　（2）績(jī)效考核作為公司人力資源管理的一項(xiàng)重要制度，所有員工都要嚴(yán)格遵守執(zhí)行，綜合部負(fù)責(zé)不斷對(duì)制度修訂和完善。

　　3、公司對(duì)員工的考核采用分級(jí)考核的辦法：考核小組考核部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人考核下屬崗位。

　　4、公司對(duì)員工的考核采用百分制的辦法。

　　5、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)采取3：7的辦法：本人評(píng)價(jià)占30%，上級(jí)評(píng)價(jià)70%。

　　6、靈活性原則：公司對(duì)員工的考核分為定量考核和定性考核。不同崗位、不同層次、不同時(shí)期兩者考核重點(diǎn)不同、所占分值比例不同。

　　中層干部：定量考核70%，定性考核30%。員工績(jī)效考核制度。

　　生產(chǎn)崗位：生產(chǎn)時(shí)期，定量70%，定性30%

　　非生產(chǎn)時(shí)期，定量30%，定性70%

　　其他崗位：定量60%，定性40%。

　　定量考核：

　　a、中層干部：部門重點(diǎn)工作（總經(jīng)理安排的工作。每月中層干部會(huì)議確定的各部門重點(diǎn)工作。每周考核會(huì)安排的工作。部門年度工作目標(biāo)分解。因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需隨時(shí)增加的工作。）完成的質(zhì)量和數(shù)量。

　　b、其他崗位：本崗位崗位職責(zé)規(guī)定的工作，部門負(fù)責(zé)人安排的工作。

　　定性考核：公司行為規(guī)范（工作態(tài)度、工作能力、安全、衛(wèi)生、考勤、行為準(zhǔn)則等軟指標(biāo)）。

　　三、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　公司成立總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的績(jī)效考核小組，組織領(lǐng)導(dǎo)公司員工的考核工作。

　　組長(zhǎng)：xxx

　　副組長(zhǎng)：xxx

　　成員：xxx等

　　工作職責(zé)：

　　1、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持每月、每周考核總結(jié)會(huì)，對(duì)上月考核工作總結(jié)，布置下月各部門工作重點(diǎn)。每周的考核由每周六組織召開。

　　2、負(fù)責(zé)考核制度的討論、修改及監(jiān)督實(shí)施。

　　3、負(fù)責(zé)各部門“定量考核”的評(píng)價(jià)。

　　4、負(fù)責(zé)安排各部門下周工作重點(diǎn)。

　　四、考核標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司各部門、各崗位每周工作重點(diǎn)不同，所以考核的標(biāo)準(zhǔn)也不相同（本部門每周考核標(biāo)準(zhǔn)不同，不同部門考核標(biāo)準(zhǔn)不同）。各部門定量考核工作目標(biāo)和內(nèi)容根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理情況確定。

　　1、定量考核標(biāo)準(zhǔn)說明：（各部門崗位考核標(biāo)準(zhǔn)附后）

　　（1）中層干部考核項(xiàng)目分值比例由考核小組確定。各部門下屬崗位考核項(xiàng)目分值比例由部門負(fù)責(zé)人確定。確定分值比例必須科學(xué)合理，結(jié)合工作重點(diǎn)，不得避重就輕，否則扣相關(guān)人員10分。

　　（2）評(píng)分小計(jì)＝上一級(jí)評(píng)分×70%+自評(píng)分30%

　　（3）考核會(huì)時(shí)各部門負(fù)責(zé)人不能提出實(shí)質(zhì)性工作（非日常事務(wù)性工作），則視為工作不作為，由考核會(huì)扣下周定量考核積分30分。

　　（4）定量考核出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故、人身安全事故、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)事故時(shí)（以上事故給公司造成經(jīng)濟(jì)損失500元以上），或存在重大安全隱患，本部門本周定量考核積分為零。

　　（5）考核會(huì)要確定各部門每周重點(diǎn)工作完成的指標(biāo)：質(zhì)量要求、數(shù)量要求、完成時(shí)限、責(zé)任人等，由綜合部備案。

　　（6）對(duì)總經(jīng)理的決定、指示或公司會(huì)議精神貫徹執(zhí)行情況：未執(zhí)行扣30分。執(zhí)行不全面，效果不明顯扣10分。

　　（7）下屬崗位員工出現(xiàn)嚴(yán)重的工作失誤或違紀(jì)行為，視給公司造成的損失或影響扣10-30分。

　　（8）出現(xiàn)辦公設(shè)備事故扣10-40分。

　　（9）上級(jí)考核下級(jí)時(shí)要尊重客觀事實(shí)，不能受人際關(guān)系和感情的影響，不得有打擊報(bào)復(fù)的行為。否則扣相關(guān)人員20分。做評(píng)價(jià)時(shí)參照以下判斷基準(zhǔn)：

　　a、工作過程的正確性

　　b、工作結(jié)果的有效性

　　c、工作方法選擇的正確性

　　d、工作的改進(jìn)和改善

　　e、解決問題的能力

　　f、責(zé)任意識(shí)、個(gè)人品格

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告2

　　一、考核范圍

　　各科工作崗位的科級(jí)及科級(jí)以下工作人員，駕駛員考核另行規(guī)定。

　　二、考核內(nèi)容

　　（一）業(yè)務(wù)工作

　　主要考核崗位職責(zé)的履行情況和所承擔(dān)年度工作任務(wù)的完成情況。

　　（二）共性工作

　　主要包括參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、集體活動(dòng)、規(guī)范化制度化建設(shè)情況。機(jī)要保密、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生、社會(huì)治安綜合治理、內(nèi)保值班情況。精神文明建設(shè)、遵紀(jì)守法、廉潔自律、工作作風(fēng)情況。

　　三、考核方式

　　考核工作在考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下，采取定量考核與定性考核相結(jié)合，日常考核與年終民主測(cè)評(píng)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　（一）日常考核

　　日常考核按百分計(jì)算，其中業(yè)務(wù)工作占60%，共性工作占40%。

　　1、業(yè)務(wù)工作。考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)日常考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作人員的業(yè)務(wù)工作情況進(jìn)行定期考核，考核情況記入《日常考核記錄表》。

　　2、共性工作。考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)日常考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作人員的共性工作情況進(jìn)行定期匯總，匯總情況記入《日常考核記錄表》。

　　《日常考核記錄表》由考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一保管，年終由考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯總。

　　（二）民主測(cè)評(píng)

　　民主測(cè)評(píng)成績(jī)按百分計(jì)算。考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)市委組織部和市政府公務(wù)員管理部門的安排部署，組織進(jìn)行。具體程序如下：

　　1、被考核人員總結(jié)年度工作情況，填寫《年度考核表》。

　　2、召開全體工作人員會(huì)議，被考核人員進(jìn)行述職，述職內(nèi)容主要包括工作業(yè)績(jī)和存在的不足。

　　3、組織民主測(cè)評(píng)，以填寫民主測(cè)評(píng)票的形式對(duì)被考核人員進(jìn)行測(cè)評(píng)。民主測(cè)評(píng)按縣級(jí)干部（a票）占50%、中層正職（b票）占30%、其他人員（c票）占20%的比例計(jì)算得分。

　　四、考核結(jié)果的計(jì)算及運(yùn)用

　　考核結(jié)果實(shí)行百分制，分?jǐn)?shù)保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　被考核人員總分?jǐn)?shù)=日常考核得分×60%+民主測(cè)評(píng)得分×40%。

　　考核結(jié)果作為提出優(yōu)秀、稱職（合格）及其他考核等次人員和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員名單的主要依據(jù)。

　　五、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　成立由主任任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，有關(guān)科負(fù)責(zé)人和工作人員為成員的市政府法制辦考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員考核的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合科，具體負(fù)責(zé)考核工作的日常事務(wù)。

　　六、日常考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）業(yè)務(wù)工作

　　1、盡職盡責(zé)完成本職工作，無(wú)扣分情況的，得60分。其中，宣傳工作占10分。

　　2、工作中有創(chuàng)新，并取得明顯成效或?yàn)閱挝蛔龀鐾怀鲐暙I(xiàn)的，經(jīng)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定，可適當(dāng)加1-5分。

　　3、受到國(guó)家、省、市級(jí)表彰的，分別加5分、3分、2分。因一項(xiàng)工作受到重復(fù)表彰的，按最高等次表彰加分，不重復(fù)計(jì)算。

　　4、超額完成年度宣傳工作任務(wù)的，按下列標(biāo)準(zhǔn)加分（一稿多投的，按照最高標(biāo)準(zhǔn)加分，不重復(fù)計(jì)算）：

　　（1）在國(guó)家、省、市級(jí)報(bào)刊發(fā)表與工作有關(guān)調(diào)研或理論文章的，每發(fā)表一篇分別加3分、2分、1分。發(fā)表新聞稿件的，每發(fā)表一篇分別加2分、1.5分、1分。

　　（2）在國(guó)務(wù)院法制辦、山東省政府法制辦網(wǎng)站發(fā)表調(diào)研文章的，每發(fā)表一篇分別加1.5分、1分。發(fā)表信息稿件的，每發(fā)表一篇分別加1分、0.5分。

　　5、因自身原因未按規(guī)定時(shí)間和要求完成年度工作任務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的，視情況扣1-10分。

　　6、未按時(shí)報(bào)送重點(diǎn)工作督查事項(xiàng)進(jìn)展情況的，每發(fā)生一次，科負(fù)責(zé)人和具體承辦人各扣0.5分。未按時(shí)完成重點(diǎn)工作督查任務(wù)的，每發(fā)生一次，科負(fù)責(zé)人和具體承辦人各扣2分。未完成重點(diǎn)工作督查任務(wù)，或完成任務(wù)質(zhì)量不高，影響單位政務(wù)考核事項(xiàng)成績(jī)的，每發(fā)生一次，科負(fù)責(zé)人和具體承辦人各扣5分以上，直至取消評(píng)先樹優(yōu)資格。

　　7、工作不規(guī)范，不按工作程序和制度辦事，導(dǎo)致工作失誤或出現(xiàn)差錯(cuò)的，當(dāng)事人一次扣1分。造成較壞影響的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，科負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人一次各扣2-5分。

　　（二）共性工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德規(guī)范和工作紀(jì)律，無(wú)扣分情況的，得40分。

　　2、代表單位參加全市性集體活動(dòng)，獲得較好名次的，每次加2分。

　　3、拾金不昧、見義勇為、扶貧濟(jì)困等受到社會(huì)好評(píng)，為單位爭(zhēng)得榮譽(yù)的，加2分。

　　4、無(wú)故不參加單位組織的會(huì)議、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和其他集體活動(dòng)的，每缺勤一次扣2分。

　　5、考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)工作人員遵守機(jī)關(guān)辦公制度情況進(jìn)行不定期檢查。遲到、早退、脫崗、串崗每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。未請(qǐng)假或請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)擅自離崗視為曠工，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。

　　6、服務(wù)態(tài)度不好，辦事拖拉，造成不良影響的，一次扣1分。

　　7、無(wú)故不按規(guī)定值班或擅離職守的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，貽誤工作或造成較壞影響的，扣2分。

　　8、違反建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一次扣1分，造成較壞影響的，扣2分。

　　9、因飲酒或其他原因貽誤工作造成不良影響的，一次扣1分。

　　10、不服從領(lǐng)導(dǎo)，不維護(hù)團(tuán)結(jié)，與他人發(fā)生爭(zhēng)吵的，一次扣5分。遇事以大局為重，主動(dòng)避免爭(zhēng)執(zhí)的，一次加5分。

　　（三）否決事項(xiàng)

　　凡有下列情況之一的，取消評(píng)先樹優(yōu)資格：

　　1、違法違紀(jì)或工作出現(xiàn)嚴(yán)重失誤，造成較壞影響的。

　　2、本年度曠工累計(jì)超過1天，事假累計(jì)超過30天或病假累計(jì)超過60天的。

　　3、不遵守工作紀(jì)律，工作時(shí)間炒股，參與打撲克、下棋、玩電腦游戲、網(wǎng)上交友聊天等娛樂活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的。

　　4、廉政建設(shè)、計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理、信訪、保密工作等方面出現(xiàn)問題的。

　　七、其他事項(xiàng)

　　其他需要加扣分的情形，由考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況研究確定。未盡事宜，參照《山東省公務(wù)員考核實(shí)施辦法》執(zhí)行。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告3

　　一、績(jī)效考核原則

　　1、“四公原則”：即“公正、公開、公平、公道”，執(zhí)行公正，過程公開，評(píng)價(jià)公平，實(shí)施公道，考核應(yīng)就事論事而不可將與工作無(wú)關(guān)的因素帶入考核工作。

　　2、客觀性原則：用事實(shí)說話，切忌主觀臆斷，缺乏事實(shí)依據(jù)。

　　3、反饋原則：考核者在對(duì)被考核者進(jìn)行績(jī)效考核的過程中，需要把考核結(jié)果反饋給被考核者，同時(shí)聽取被考核者對(duì)考核結(jié)果的意見，對(duì)考核結(jié)果存在的問題及時(shí)修正或做出合理解釋。三天一溝通，七天一反饋，一月一激勵(lì)，一年一兌現(xiàn)。

　　4、時(shí)效性原則：績(jī)效考核是對(duì)考核期內(nèi)工作成果的綜合評(píng)價(jià)，不應(yīng)將本考核期之前的行為強(qiáng)加于本次的考核結(jié)果中，也不能取近期的業(yè)績(jī)或比較突出的一兩個(gè)成果來(lái)代替整個(gè)考核期的業(yè)績(jī)。

　　5、結(jié)果導(dǎo)向原則：突出業(yè)績(jī)，強(qiáng)調(diào)以績(jī)效結(jié)果為依據(jù)，同時(shí)兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個(gè)人表率作用對(duì)員工和團(tuán)隊(duì)的價(jià)值貢獻(xiàn)。

　　二、績(jī)效考核人員范圍

　　1、集團(tuán)公司本部部門經(jīng)理、副經(jīng)理及員工。

　　2、事業(yè)部副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、副經(jīng)理及部門員工。

　　3、各分子公司經(jīng)理、副經(jīng)理、職能部門負(fù)責(zé)人及管理人員。

　　4、參控股企業(yè)外派人員。

　　三、績(jī)效考核周期

　　1、月度督察、半年考核：各崗位的工作目標(biāo)任務(wù)的完成情況，根據(jù)年初確定的目標(biāo)責(zé)任及月度的工作計(jì)劃，每月督察，半年考核。上半年考核時(shí)間為7月1日—15日，下半年考核時(shí)間為次年1月1日—15日。

　　2、考核期如果由于特殊原因需要延后的，考評(píng)委員會(huì)有權(quán)將考核時(shí)間順延。

　　四、績(jī)效考核機(jī)構(gòu)

　　成立億利資源集團(tuán)公司考評(píng)委員會(huì)。

　　主任：執(zhí)行總裁

　　副主任：運(yùn)營(yíng)總監(jiān)

　　秘書長(zhǎng)：人力資源部經(jīng)理

　　成員：副總裁、總監(jiān)、各部門經(jīng)理

　　各事業(yè)部、分子公司成立由一把手任主任的考評(píng)委員會(huì)

　　五、績(jī)效考核內(nèi)容及辦法

　　采取180度（自評(píng)、主管評(píng)定、考核小組共同考評(píng)、跨團(tuán)隊(duì)考核）的應(yīng)用行事歷及目標(biāo)管理的考評(píng)方式進(jìn)行考評(píng)

　　（一）中層以上人員

　　企業(yè)經(jīng)理

　　為全方位考核企業(yè)經(jīng)理的綜合業(yè)績(jī)，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、員工隊(duì)伍建設(shè)、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施方略、綜合素質(zhì)（管理能力、執(zhí)行能力、改革創(chuàng)新能力、廉潔自律、與員工的溝通）、上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。五項(xiàng)得分之和即為被考評(píng)者的最后得分。

　　1、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

　　以年初責(zé)任書簽訂指標(biāo)為考核內(nèi)容（硬指標(biāo)）：（主要生產(chǎn)加工企業(yè)以利潤(rùn)、現(xiàn)金流、上繳款項(xiàng)、員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納、工資的發(fā)放等指標(biāo)完成情況為考核依據(jù)。非獨(dú)立運(yùn)作企業(yè)以產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等指標(biāo)完成情況為考核依據(jù)。流通企業(yè)以利潤(rùn)、銷售收入、現(xiàn)金流、應(yīng)收款項(xiàng)、員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納、工資的發(fā)放等指標(biāo)完成情況為考核依據(jù)。其它企業(yè)按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行）安全工作一票否決。

　　權(quán)重占總考核的80%

　　考核主體：考評(píng)小組評(píng)定、綜合管理部提供考核指標(biāo)

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施方略

　　企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施方略是指被考核者是否能夠站在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的高度上提出本企業(yè)合理的發(fā)展規(guī)劃及具體實(shí)施方略。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：自評(píng)結(jié)合直接上級(jí)的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、員工隊(duì)伍建設(shè)

　　員工隊(duì)伍建設(shè)是指本企業(yè)定員的合理性、人員的流失率及人員綜合素質(zhì)的提升程度。權(quán)重占總考核的5%。

　　考核主體：采取自評(píng)、直接上級(jí)評(píng)定與集團(tuán)公司職能部門相關(guān)負(fù)責(zé)人評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、70%、20%。

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的管理能力、執(zhí)行能力、改革創(chuàng)新能力、廉潔自律、與員工溝通情況。權(quán)重占總考核的5%

　　考核主體：采取自評(píng)、直接上級(jí)與本企業(yè)員工評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、50%、40%

　　考核周期：年度考核

　　5、上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)

　　上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核的5%，有一項(xiàng)任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。

　　考核主體：由自評(píng)與直接上級(jí)相結(jié)合的評(píng)定辦法。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　部門經(jīng)理

　　為全方位考核中層以上人員的綜合業(yè)績(jī)，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：集團(tuán)公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、工作業(yè)績(jī)、職能系統(tǒng)內(nèi)的`業(yè)務(wù)規(guī)劃及實(shí)施方略、直接管轄范圍的員工隊(duì)伍建設(shè)、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、客戶滿意度）、上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。六項(xiàng)得分之和即為被考評(píng)者的最后得分。

　　1、集團(tuán)公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

　　主要以銷售收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金流、應(yīng)收款的壓縮、員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納、工資的發(fā)放等指標(biāo)完成情況為考核依據(jù)。經(jīng)理考核權(quán)重占40%，副經(jīng)理考核權(quán)重占30%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標(biāo)、考評(píng)委員會(huì)評(píng)定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績(jī)

　　以每月未部門工作會(huì)確定的工作計(jì)劃為考核內(nèi)容。經(jīng)理考核權(quán)重占30%，副經(jīng)理考核權(quán)重占35%。

　　考核主體：自評(píng)與考評(píng)委員會(huì)相結(jié)合的辦法。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及實(shí)施方略

　　職能系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及實(shí)施方略是指被考核者是否能夠站在集團(tuán)公司

　　戰(zhàn)略規(guī)劃的高度上提出職能系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃及具體實(shí)施方略。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：由自評(píng)、直接上級(jí)及考評(píng)委員會(huì)評(píng)定。權(quán)重分別為10%、60%、30%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、直接管轄范圍的員工隊(duì)伍建設(shè)

　　直接管轄范圍的隊(duì)伍建設(shè)是指本部門或本職能系統(tǒng)所直接管轄業(yè)務(wù)人員搭配的合理性及人員綜合素質(zhì)的提升程度。經(jīng)理考核權(quán)重占10%，副經(jīng)理考核權(quán)重占15%

　　考核主體：采取自評(píng)、直接上級(jí)評(píng)定與直接管轄的員工評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、70%、20%

　　考核周期：半年考核

　　5、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、客戶滿意度。權(quán)重占總考核的10%

　　考核主體：專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力采取自評(píng)、考評(píng)小組測(cè)評(píng)與直接上級(jí)評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、40%、50%

　　客戶滿意度由與被考核者有直接業(yè)務(wù)來(lái)往的人員評(píng)定。

　　考核周期：年度考核

　　6、上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)

　　上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列入月初工作計(jì)劃內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核分?jǐn)?shù)的5%，有一項(xiàng)任務(wù)按要求完成獎(jiǎng)勵(lì)10分，依次累加。注：上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)內(nèi)容不能超出被考核者的業(yè)務(wù)和職能范圍。

　　考核主體：由自評(píng)結(jié)合直接上級(jí)評(píng)定的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　（二）一般管理人員

　　為全方位考核管理人員的綜合業(yè)績(jī)，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：集團(tuán)公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、工作業(yè)績(jī)、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、責(zé)任心、工作積極性）、上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。五項(xiàng)得分之和即為被考評(píng)者的最后得分。

　　1、集團(tuán)公司總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

　　主要以銷售收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金流、應(yīng)收款的壓縮、員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納、工資的發(fā)放等指標(biāo)完成情況為考核依據(jù)。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標(biāo)、考評(píng)委員會(huì)評(píng)定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績(jī)

　　以每月未部門工作會(huì)確定的工作計(jì)劃為考核內(nèi)容。權(quán)重占總考核的50%

　　考核主體：采取自評(píng)與直接上級(jí)相結(jié)合的評(píng)定辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)

　　職能系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)是指被考核者對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)人員的指導(dǎo)。權(quán)重占總考核的10%。

　　考核主體：采取自評(píng)、直接上級(jí)評(píng)定的辦法與本系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)人員評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、80%、10%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、綜合素質(zhì)

　　專用指標(biāo)包括考核者的專業(yè)能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、責(zé)任心、工作積極性。權(quán)重占總考核的20%

　　考核主體：采取自評(píng)、直接上級(jí)與直接有業(yè)務(wù)關(guān)系的人員評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、50%、40%

　　考核周期：年度考核

　　4、上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)

　　上級(jí)臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列入月初工作計(jì)劃內(nèi)的工作內(nèi)容。權(quán)重占總考核的5%，有一項(xiàng)任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。

　　考核主體：采取自評(píng)、直接上級(jí)評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　（三）外派人員的考核

　　為全方位考核外派人員的綜合業(yè)績(jī)，考核內(nèi)容由五部分組成。分別為：本企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、工作業(yè)績(jī)、外派人員定期匯報(bào)情況、綜合素質(zhì)（專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、溝通協(xié)作能力）。三項(xiàng)得分之和即為被考評(píng)者的最后得分。

　　1、本企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

　　主要以利潤(rùn)、現(xiàn)金流、上繳款項(xiàng)、員工社會(huì)保險(xiǎn)繳納、工資的發(fā)放等指標(biāo)完成情況為考核依據(jù)。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標(biāo)、考評(píng)委員會(huì)評(píng)定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績(jī)

　　以年度工作目標(biāo)及月度工作計(jì)劃為考核內(nèi)容。權(quán)重占總考核的50%

　　考核主體：采取自與評(píng)考評(píng)委員會(huì)相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別占10%、90%

　　考核周期：半年考核

　　3、外派人員定期匯報(bào)

　　外派人員定期匯報(bào)是指被考核者依據(jù)《億利資源集團(tuán)公司外派人員管理辦法》相關(guān)規(guī)定定期匯報(bào)，做好集團(tuán)公司與所在企業(yè)的相關(guān)信息傳遞工作，保證雙方的信息互通。權(quán)重占總考核的10%。

　　考核主體：采取自評(píng)與集團(tuán)公司直接上級(jí)測(cè)評(píng)相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別占10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的專業(yè)能力、管理能力、執(zhí)行能力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力、溝通協(xié)作能力。權(quán)重占總考核的20%。

　　考核主體：采取自評(píng)、所在企業(yè)直接上級(jí)及所直接管轄人員、集團(tuán)公司直接上級(jí)及有直接業(yè)務(wù)聯(lián)系的人員評(píng)定相結(jié)合的辦法進(jìn)行。權(quán)重分別為10%、30%、20%、30%、10%

　　考核周期：年度考核

　　六、績(jī)效考核評(píng)分原則

　　1、考核評(píng)分原則：從高分到低分將考核結(jié)果分為五檔，分別為優(yōu)秀、良好、合格、需改進(jìn)和不良。優(yōu)秀130－120分。良好120－110分。合格110－90分。需改進(jìn)90－70分。差70—50分，每個(gè)等級(jí)的評(píng)分原則如下：

　　優(yōu)秀：該項(xiàng)工作績(jī)效大大超越常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時(shí)間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量顯著超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，得到來(lái)自客戶的高度評(píng)價(jià)，給公司帶來(lái)預(yù)期外的較大收益。

　　良好：該項(xiàng)工作績(jī)效超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。通常具有下列表現(xiàn)：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù)，在數(shù)量、質(zhì)量上明顯超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，獲得客戶的滿意，超過公司預(yù)期目標(biāo)。

　　合格：該項(xiàng)工作績(jī)效達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。通常具有下列表現(xiàn)：基本上達(dá)到規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量等工作標(biāo)準(zhǔn)，沒有客戶不滿意，達(dá)到公司預(yù)期目標(biāo)。

　　需改進(jìn)：該項(xiàng)工作績(jī)效基本達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。通常具有下列表現(xiàn)：偶有小的疏漏，有時(shí)在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上達(dá)不到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)，偶爾有客戶的投訴，并沒有給公司造成較大的不良影響。

　　差：該項(xiàng)工作績(jī)效顯著低于正常工作標(biāo)準(zhǔn)的要求。通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)較大的失誤，或在時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量上與規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)相距甚遠(yuǎn)，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生，給公司造成較大的損失或不良影響。

　　2、要求部門員工的平均績(jī)效得分不得超過部門績(jī)效得分，否則考核視為無(wú)效。

　　3、考核委員會(huì)參照考核得分，將被考核者劃分為五個(gè)等級(jí)：

　　A級(jí)（優(yōu)秀）：130—120分。B級(jí)（良好）：120—110分。C級(jí)（合格）110—90分。D級(jí)（需改進(jìn)）：90—70分。E級(jí)（差）：70分以下

　　4、考核委員會(huì)對(duì)部門經(jīng)理以下員工，參照考核得分，將被考核者劃分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，等級(jí)結(jié)果在部門內(nèi)部實(shí)施強(qiáng)制分布法，五個(gè)等級(jí)所占被考核者總數(shù)比例如下：

　　A級(jí)（優(yōu)秀）、B級(jí)（良好）以上員工占被考核者總數(shù)比例不得高于20%。C級(jí)（合格）占被考核者總數(shù)比例70%以上。D級(jí)（需改進(jìn)）、E級(jí)（差）占被考核者總數(shù)比例不得低于10%

　　七、績(jī)效考核流程

　　1、考核數(shù)據(jù)的收集：考核評(píng)估開始的第1到第5個(gè)工作日，由人力資源部負(fù)責(zé)考核指標(biāo)信息的匯總收集并向考核委員會(huì)提供。辦公室應(yīng)在月末最后1個(gè)工作日，將集團(tuán)公司各部門人員、外派人員本月工作總結(jié)、下月工作計(jì)劃及本月工作任務(wù)督查結(jié)果提交人力資源部。

　　2、績(jī)效考核評(píng)估：考核評(píng)估開始的第6個(gè)工作日，考評(píng)小組及各考核者的直接上級(jí)在取得各被考核部門的績(jī)效考核計(jì)分卡及相關(guān)信息資料后，依據(jù)評(píng)分原則進(jìn)行評(píng)估。

　　3、集團(tuán)公司部門各崗位的考核：考核評(píng)估的第7個(gè)工作日到第9個(gè)工作日，由部門直接上級(jí)依據(jù)崗位員工績(jī)效計(jì)分卡及相關(guān)信息資料對(duì)該崗位員工進(jìn)行考核評(píng)估，并將考核結(jié)果提交人力資源部。

　　4、考核資料整理：考核評(píng)估的第10個(gè)工作日到第12個(gè)工作日，人力資源部回收所有績(jī)效考核評(píng)估結(jié)果及相關(guān)資料。

　　5、完成考核匯總：考核評(píng)估的第13個(gè)工作日到第14個(gè)工作日，人力資源部統(tǒng)一匯總完成考核評(píng)估結(jié)果，提交執(zhí)行總裁審批。

　　6、考核評(píng)估的第15個(gè)工作日，人力資源部將績(jī)效考核工資提交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門以此發(fā)放員工崗位績(jī)效工資。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告4

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：瀘西縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　（一）辦公室。

　　（二）政策法規(guī)與勞動(dòng)關(guān)系科。

　　（三）規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)管科。

　　（四）就業(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)科。

　　（五）職稱與事業(yè)單位管理科。

　　（六）工資福利科。

　　（七）勞動(dòng)保障監(jiān)察科。

　　（八）組織人事科。

　　（九）信訪和調(diào)解仲裁科。

　　在職人員情況：瀘西縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)實(shí)有在職32人，具體為行政人員17人、機(jī)關(guān)工勤人員4人、事業(yè)人員11人。

　　2.部門職責(zé)。

　　（一）擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障有關(guān)法律、法規(guī)、政策的實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　（二）擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)。負(fù)責(zé)職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實(shí)施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，牽頭擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門建立高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)體系。

　　（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)的政策，擬訂具體實(shí)施意見并組織和監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣企業(yè)離退休人員社會(huì)化管理工作，負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理監(jiān)督制度，審核、編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。擬訂社會(huì)保險(xiǎn)基金支付、管理、運(yùn)營(yíng)的貫徹實(shí)施辦法，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、監(jiān)督縣域的社會(huì)保險(xiǎn)工作。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃。

　　（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

　　（六）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　（七）負(fù)責(zé)深化職稱制度改革工作，擬訂貫徹專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策的實(shí)施意見并組織實(shí)施。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用或激勵(lì)制度。落實(shí)職業(yè)資格管理制度、職業(yè)技能評(píng)價(jià)政策。

　　（八）會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。

　　（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策的實(shí)施意見并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　　（十）貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作政策，并負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)實(shí)施意見，會(huì)同有關(guān)部門編制農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　（十一）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（十二）有關(guān)職責(zé)分工。

　　與瀘西縣教育體育局的職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由瀘西縣人力資源和社會(huì)保障部門牽頭，會(huì)同瀘西縣教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由瀘西縣教育體育局負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由瀘西縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

　　3.2020年重點(diǎn)工作。

　　2020年，縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，主動(dòng)克難、主動(dòng)服務(wù)、主動(dòng)拼搏，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人，完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)2483人的126.02%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人，完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)523人的114.34%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)471人的114.23%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。

　　二是人事人才工作得到較好落實(shí)。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報(bào)推薦工作。按照考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和干管權(quán)限，完成20xx年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機(jī)關(guān)（參公）工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案；切實(shí)做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報(bào)推薦工作，今年共審核推薦申報(bào)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審人員614名，其中：初級(jí)135名、中級(jí)267名、高級(jí)236名，涉及教育、建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供重要人才保障。

　　三是社會(huì)保障能力和水平不斷提高。擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。進(jìn)一步鞏固擴(kuò)面成果，以返鄉(xiāng)農(nóng)民工、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等城鎮(zhèn)適齡居民為重點(diǎn)，大力宣傳繳費(fèi)檔次、個(gè)人帳戶記錄政策和多繳多得、長(zhǎng)繳多得的激勵(lì)機(jī)制，積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)居民早參保、勤續(xù)保和選擇較高檔次的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，全面擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，養(yǎng)老、工傷、失業(yè)三險(xiǎn)險(xiǎn)工作進(jìn)展明顯。被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)。按照《瀘西縣被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助辦法的通知》精神，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)政策規(guī)定，有序推進(jìn)審核認(rèn)定工作，足額兌現(xiàn)參保補(bǔ)助資金。目前，全縣共有1501戶4189名被征地農(nóng)民已享受到政策實(shí)惠。

　　四是勞動(dòng)者權(quán)益保障機(jī)制不斷完善。截至目前，共接待群眾來(lái)訪1100余人次，受理來(lái)訪案件96起，共為1044名農(nóng)民工追回被拖欠工資1474.46萬(wàn)元；受理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件44件，不予受理7件，結(jié)案43件。

　　（二）部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

　　2020年部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

　　一是自上而下的任務(wù)分解

　　通過自上而下的任務(wù)目標(biāo)分解，將整體目標(biāo)分解到各個(gè)部門科室或個(gè)人，明確要完成整體目標(biāo)各個(gè)部門科室應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。這是目前設(shè)定績(jī)效目標(biāo)比較通用的一種方法。可以保持我局自上而下目標(biāo)方向統(tǒng)一，逐層分解到各個(gè)部門科室直至個(gè)人，并幫助指導(dǎo)完成目標(biāo)。這是縱向任務(wù)分解，將局機(jī)關(guān)的整體目標(biāo)劃分為小的、獨(dú)立的目標(biāo)。

　　任務(wù)目標(biāo)分解強(qiáng)調(diào)上下之間的目標(biāo)關(guān)系和相互責(zé)任，實(shí)行統(tǒng)一行動(dòng)達(dá)成整體目標(biāo)。

　　二是個(gè)人發(fā)展需要制定的任務(wù)目標(biāo)

　　除了完成任務(wù)目標(biāo)，管理者要考慮局機(jī)關(guān)和個(gè)人的發(fā)展需求。基本的任務(wù)指標(biāo)是一定必須要保證和完成的，如果各個(gè)部門科室或個(gè)人仍有余力，可以給予設(shè)定其他任務(wù)或更高調(diào)整目標(biāo)，幫助其能力不斷提升，這也體現(xiàn)出績(jī)效管理的實(shí)際意義，幫助科室或個(gè)人提升業(yè)績(jī)水平。

　　（三）部門整體收支情況

　　1.整體收支情況：本年度總收入1691.91萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出收入0.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)收入共計(jì)1423.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康共計(jì)收入47.91萬(wàn)元，其他節(jié)能環(huán)保支出收入7萬(wàn)元，住房保障收入32.79萬(wàn)元，農(nóng)林水收入180.26萬(wàn)元。本年度總支出2058.47萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出支出0.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)1761.81萬(wàn)元，衛(wèi)生健康共計(jì)支出47.91萬(wàn)元，農(nóng)林水支出208.76萬(wàn)元，其他節(jié)能環(huán)保支出支出7萬(wàn)元，住房保障支出32.79萬(wàn)元。2020年專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出1448.66萬(wàn)元。主要資金為中央、省級(jí)就業(yè)專項(xiàng)資金支出。公用經(jīng)費(fèi)支出63.3萬(wàn)元，主要用于單位辦公用品購(gòu)置等支出。“三公”經(jīng)費(fèi)支出均為國(guó)內(nèi)接待費(fèi)，金額為0.74萬(wàn)元，2020年無(wú)會(huì)議、培訓(xùn)支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.18萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬(wàn)元，非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為22.16萬(wàn)元，主要為就業(yè)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。

　　2.資產(chǎn)情況。2020年資產(chǎn)總額合計(jì)529.32萬(wàn)元。包括流動(dòng)資產(chǎn)114.4萬(wàn)元（貨幣資金114.4萬(wàn)元），非流動(dòng)資產(chǎn)414.81萬(wàn)元（固定資產(chǎn)凈值414.81萬(wàn)元）。

　　3.基本支出。基本支出609.8萬(wàn)元，主要用于支出工資福利、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、接待、差旅費(fèi)等單位保障性支出。

　　4.項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出1448.66萬(wàn)元，主要用于就業(yè)專項(xiàng)資金支出，包括培訓(xùn)費(fèi)、社保補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼、外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)、建卡戶培訓(xùn)期間補(bǔ)貼交通生活費(fèi)等專項(xiàng)支出。貸免扶補(bǔ)及創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

　　二、部門績(jī)效自評(píng)報(bào)告情況

　　（一）績(jī)效自評(píng)目的

　　了解2020年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務(wù)及項(xiàng)目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評(píng)價(jià)，在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門資金支出，提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，為下一步部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的逐步推開進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性積累奠定基礎(chǔ)。

　　（二）績(jī)效自評(píng)組織過程

　　（一）前期準(zhǔn)備。準(zhǔn)備自評(píng)資料并保證完整性、及時(shí)性、真實(shí)性、佐證材料的準(zhǔn)備，材料質(zhì)量等要求。

　　（二）組織實(shí)施。包括布置、審核、檢查等情況，存在問題及有關(guān)意見及建議。

　　（三）分析評(píng)價(jià)。按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開的原則，對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

　　（三）績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附件）

　　（四）績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　瀘西縣人社局年度工作任務(wù)已完成，目標(biāo)責(zé)任的履職情況良好。具體為：

　　2020年度實(shí)施項(xiàng)目4個(gè)，已完成的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為：①中央就業(yè)專項(xiàng)資金；②農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼；③滬滇勞務(wù)協(xié)作專項(xiàng)資金鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼；④困難職工生活補(bǔ)助及湖北反向農(nóng)民工求職補(bǔ)貼。

　　具體情況為：1.中央就業(yè)專項(xiàng)資金補(bǔ)貼項(xiàng)目，根據(jù)紅財(cái)社發(fā)〔2020〕31號(hào)文件，非本級(jí)財(cái)政投入資金400萬(wàn)元；紅財(cái)社發(fā)〔2020〕74號(hào)文件，財(cái)政撥款收入360萬(wàn)元。兩項(xiàng)資金760萬(wàn)元，主要用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼、外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)、建檔立卡培訓(xùn)產(chǎn)生的交通生活補(bǔ)貼，截止2020年12月31日，支付補(bǔ)貼資金760萬(wàn)元。

　　2.農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目，根據(jù)瀘開組辦便箋〔2020〕55號(hào)文件，上海對(duì)口幫扶農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼資金60萬(wàn)元，截止2020年12月31日，支付農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼資金60萬(wàn)元。

　　3.滬滇勞務(wù)協(xié)作專項(xiàng)資金鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼，根據(jù)紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕25號(hào)文件，安排滬滇勞務(wù)協(xié)作資金140萬(wàn)元，用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼，截止2020年12月31日，支付鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼140萬(wàn)元。

　　4.困難職工生活補(bǔ)助及湖北反向農(nóng)民工求職補(bǔ)貼。根據(jù)紅財(cái)建發(fā)〔2020〕27號(hào)，財(cái)政撥入困難職工生活補(bǔ)助3.9萬(wàn)元、湖北返鄉(xiāng)農(nóng)民工求職補(bǔ)貼3.1萬(wàn)元，截止2020年12月31日，支付補(bǔ)貼資金7萬(wàn)元。

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　瀘西縣人社局2020年部門整體執(zhí)行的績(jī)效情況達(dá)到預(yù)期，2020年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，主動(dòng)克難、主動(dòng)服務(wù)、主動(dòng)拼搏，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前，全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人，完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)2483人的126.02%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人，完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)523人的114.34%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級(jí)下達(dá)計(jì)劃數(shù)471人的114.23%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。

　　二是人事人才工作得到較好落實(shí)。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報(bào)推薦工作。按照考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和干管權(quán)限，完成20xx年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機(jī)關(guān)（參公）工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案；切實(shí)做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報(bào)推薦工作，今年共審核推薦申報(bào)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審人員614名，其中：初級(jí)135名、中級(jí)267名、高級(jí)236名，涉及教育、建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供重要人才保障。

　　根據(jù)瀘西縣人社局填報(bào)的2020年整體績(jī)效支出自評(píng)結(jié)果如下：略

　　扣分說明：投入指標(biāo)（扣分項(xiàng)為在職人員控制率）、過程管理指標(biāo)(扣分項(xiàng)為三公經(jīng)費(fèi)及年初預(yù)算調(diào)整率)、產(chǎn)出指標(biāo)（扣分項(xiàng)為任務(wù)完成情況及重點(diǎn)工作辦結(jié)率）三項(xiàng)指標(biāo)分別扣2分，效果情況指標(biāo)（扣分項(xiàng)為效益）扣3分。

　　四、存在的問題和整改情況

　　在部門預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)上不夠，在項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、資金跟蹤問效管理、爭(zhēng)取上級(jí)資金等方面存在差距。一是績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)不足，績(jī)效管理制度弱化，對(duì)建立內(nèi)部會(huì)計(jì)績(jī)效工作缺乏積極性、主動(dòng)性;二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做得不夠，單位會(huì)計(jì)人員是一崗多職，單位崗位之間相互牽制、相互監(jiān)督的作用沒有發(fā)揮很好效果;三是監(jiān)督考核機(jī)制不到位，單位沒能建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，涉及相關(guān)工作都依附于財(cái)務(wù)人員完成，形成完成工作后沒有評(píng)價(jià)，無(wú)后續(xù)監(jiān)督考核環(huán)節(jié)；四是績(jī)效管理評(píng)價(jià)環(huán)境受其上級(jí)部門影響比較大。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　通過自評(píng)，瀘西縣人社局部門整體績(jī)效支出較為規(guī)范，并對(duì)存在問題及時(shí)整改，建議財(cái)政部門根據(jù)評(píng)價(jià)情況安排次年預(yù)算資金。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　一是梳理單位績(jī)效基礎(chǔ)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過開展單位整體績(jī)效的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開展一系列工作。發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有績(jī)效制度基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過"以評(píng)促建"的方式，推動(dòng)單位如期完成績(jī)效目標(biāo)制定與實(shí)施工作。二是堅(jiān)持重要性原則。在整體評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，特別是涉及扶貧領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位。在建立實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對(duì)照，真實(shí)完整地反應(yīng)評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　七、其他需說明的情況

　　隨著現(xiàn)代化進(jìn)程及信息發(fā)展，績(jī)效評(píng)價(jià)工作已顯得十分必要，但該項(xiàng)工作的開展及推進(jìn)需要單位上下共同學(xué)習(xí)及努力，希望得到相關(guān)部門的指導(dǎo)及參加專題講解。

　　附件：2020年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況表

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告5

　　2021年，沅陵縣總工會(huì)本級(jí)經(jīng)費(fèi)收支決算根據(jù)年度預(yù)算及實(shí)施的具體情況，按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》、《工會(huì)預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會(huì)〈工會(huì)預(yù)算管理辦法〉實(shí)施細(xì)則》的要求及本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定編制。現(xiàn)對(duì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)，綜合自評(píng)得分為99分，具體自評(píng)說明如下：

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況。

　　1、編制情況。2021年年末單位有編制數(shù)10人，在職干部職工16人，含在職在編13人、聘用3人，離退休13人。

　　2、本部門主要職責(zé)。沅陵縣總工會(huì)主要負(fù)責(zé)維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利；動(dòng)員和組織全縣職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)；代表和組織全縣職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理； 教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

　　3、機(jī)構(gòu)設(shè)置。沅陵縣總工會(huì)內(nèi)設(shè)五部一室，分別是辦公室、民主管理和權(quán)益保障部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、組織宣教和網(wǎng)絡(luò)信息部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)辦公室。

　　4、預(yù)決算單位構(gòu)成。包括總工會(huì)本級(jí)以及列入本級(jí)預(yù)決算統(tǒng)一管理的機(jī)構(gòu)1個(gè)（沅陵縣困難職工幫扶中心），所屬獨(dú)立核算的企事業(yè)單位1個(gè)（沅陵縣工人文化宮）。

　　5、單位重點(diǎn)工作計(jì)劃。根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng)任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實(shí)際，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和縣總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等社會(huì)職能，開展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。依照法律和章程，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)的自身建設(shè)和改革，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行，不斷完善工會(huì)各項(xiàng)組織制度和民主制度;指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位黨組（黨委)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)工會(huì)和縣級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制訂工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，承擔(dān)企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

　　（二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　2021年收支服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾，使用基本支出和特定類項(xiàng)目支出，基本確保工會(huì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）整體部門支出管理情況

　　我單位重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2021年來(lái)我們按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》、《工會(huì)預(yù)算管理辦法》和《湖南省縣以上工會(huì)〈工會(huì)預(yù)算管理辦法〉實(shí)施細(xì)則》的要求及本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。

　　（二）各項(xiàng)收入、支出情況說明

　　（一)收入部分

　　2021年本級(jí)收入總額346.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　（二)支出部分

　　2021年本級(jí)支出總額346.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　1、基本性經(jīng)費(fèi)支出200.83萬(wàn)元，占總支出的57.98%。主要是由兩個(gè)部分組成；

　　一是人員支出181.09萬(wàn)元，其中工資福利支出155.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.27萬(wàn)元，其中：撫恤金22.90萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)0.67萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.7萬(wàn)元。

　　二是公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出19.74萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.28萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，電費(fèi)0.54萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.54萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.18萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出145.57，占總支出的42.02%，主要是用于對(duì)下補(bǔ)助、服務(wù)各級(jí)工會(huì)和職工群眾的支出以及上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，雙聯(lián)及困難職工配套16萬(wàn)元，勞模支出3.7萬(wàn)元，春節(jié)走訪慰問資金25.87萬(wàn)元。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　（一）專項(xiàng)組織情況分析

　　項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持專款專用，實(shí)行申請(qǐng)審批報(bào)賬制度，每一筆專項(xiàng)資金的支出都做到了賬目清晰，賬實(shí)相符，未出現(xiàn)專項(xiàng)資金挪作他用的現(xiàn)象，也不存在與工作經(jīng)費(fèi)相互擠占的現(xiàn)象，為了規(guī)范專項(xiàng)資金的管理與使用，我會(huì)制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，明確了報(bào)賬程序，一般小額開支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和分管理財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)共同審核，10000元以上的經(jīng)費(fèi)都報(bào)請(qǐng)單位主要負(fù)責(zé)人審簽，5000元以上的公務(wù)開支由縣總黨組集體決定，原則上要求在公務(wù)支出一周內(nèi)完成報(bào)賬手續(xù)。在項(xiàng)目管理監(jiān)督方面，財(cái)務(wù)室每季度定期向縣黨組匯報(bào)專項(xiàng)資金使用情況，主要從資金的收、支、余進(jìn)行分析和總結(jié)。

　　（二）專項(xiàng)管理情況分析

　　我縣對(duì)部門專項(xiàng)支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約；二是堅(jiān)持縣總黨組集體理財(cái)，重大收支計(jì)劃需經(jīng)縣總黨組會(huì)議審定后執(zhí)行；三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

　　1、經(jīng)濟(jì)性分析

　　我會(huì)2021年項(xiàng)目支出總預(yù)算為145.54萬(wàn)元， 實(shí)際項(xiàng)目總支出145.57萬(wàn)元。

　　2、效率性分析

　　我會(huì)2021年部門專項(xiàng)支出績(jī)效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。

　　3、有效性分析

　　我會(huì)較好地完成了2021年初設(shè)定的專項(xiàng)工作任務(wù)，2021年專項(xiàng)實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了任務(wù)目標(biāo)，保證了正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4、可持續(xù)性分析

　　我會(huì)厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明，接受全會(huì)監(jiān)督，經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了縣總工作的可持續(xù)性發(fā)展。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　為了切實(shí)加強(qiáng)我會(huì)固定資產(chǎn)管理，結(jié)合我會(huì)實(shí)際，特制訂相關(guān)規(guī)定制度。

　　1、凡單位價(jià)值在1000元以上，使用時(shí)間在一年以上的財(cái)產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)。按誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。

　　2、各部（室)需購(gòu)置固定資產(chǎn)，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)和局務(wù)會(huì)議確定，按規(guī)定程序辦理。由固定資產(chǎn)管理員和保管員簽字并登記建帳。

　　3、離開單位的人員使用的公共物品要與本部（室）固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續(xù)。否則，將追究相關(guān)人責(zé)任，并追回其公用物品

　　五、部門整體支出績(jī)效情況

　　從總體結(jié)構(gòu)來(lái)說，2021年收支趨于合理狀態(tài)，經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)定，經(jīng)費(fèi)支出體現(xiàn)了服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾要求，基本支出和特定性項(xiàng)目支出等在上年基礎(chǔ)上持平，基本確保工會(huì)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（一)經(jīng)濟(jì)性分析

　　2021年本級(jí)收入總額346.4萬(wàn)元，完成收入預(yù)算100%，實(shí)際與上年收入比較，增加86.8萬(wàn)元，增33.44%。全年支出總額346.4萬(wàn)元，完成支出預(yù)算100%。

　　（二)效率性分析

　　從支出結(jié)構(gòu)來(lái)看，用于經(jīng)費(fèi)基本支出200.83萬(wàn)元，占總支出的57.98%。項(xiàng)目支出145.57，占總支出的42.02%，，各項(xiàng)支出基本符合財(cái)務(wù)規(guī)范化要求。按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項(xiàng)工作。一是基本支出保證了工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，即工資的按時(shí)發(fā)放，辦公經(jīng)費(fèi)支出合理安排。二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出完成了上級(jí)下達(dá)工會(huì)經(jīng)費(fèi)任務(wù)，圓滿完成了本年度的工會(huì)上解任務(wù)及春節(jié)走訪慰問、雙聯(lián)及困難職工配套、勞模慰問等工作。

　　（三)有效性分析

　　我會(huì)較好地完成了2021年工作任務(wù)，2021年實(shí)際支出總額未超出年初預(yù)算，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出也未超出年初預(yù)算，在實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時(shí)，保證了各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位。

　　（四)可持續(xù)性分析

　　我會(huì)厲行節(jié)約，堅(jiān)持把有限的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支公開透明，接受全會(huì)監(jiān)督，經(jīng)得起上級(jí)各項(xiàng)審計(jì)檢查，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了工會(huì)工作的可持續(xù)性發(fā)展。

　　六、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費(fèi)少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　七、改進(jìn)措施和建議

　　（一)改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

　　2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　（二)建議

　　1希望財(cái)政部門按進(jìn)度撥付各項(xiàng)資金，保障各項(xiàng)工作順利開展。

　　2希望財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告6

　　一、部門概況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制

　　西山區(qū)總工會(huì)屬區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體組織，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，正科級(jí)建制。核定編制10人（公務(wù)員7人、事業(yè)人員3人、機(jī)關(guān)工勤控制數(shù)1人），實(shí)有人數(shù)8人（公務(wù)員7人、機(jī)關(guān)工人1人）。單位內(nèi)設(shè)有辦公室、生產(chǎn)生活女職工法律保護(hù)科、困難職工幫扶服務(wù)中心。

　　（二）部門職能

　　工會(huì)的基本職責(zé)是維護(hù)職工合法權(quán)益。工會(huì)堅(jiān)持“組織起來(lái)、切實(shí)維權(quán)”的工作方針，堅(jiān)持以職工為本，主動(dòng)依法科學(xué)維權(quán)，維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)權(quán)利。通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系。工會(huì)依法通過職工代表大會(huì)或其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督。密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和訴求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。

　　（三）部門工作完成情況

　　2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開局之年。站在新的歷史起點(diǎn)，西山區(qū)總工會(huì)在區(qū)委和市總工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，踐行“三牛”精神，以“拼、搶、實(shí)”的精神狀態(tài)和工作作風(fēng)狠抓工作落實(shí)，推動(dòng)工會(huì)工作高質(zhì)量發(fā)展。

　　1.緊扣慶祝建黨百年主題，開創(chuàng)政治引領(lǐng)新境界

　　為隆重慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，牽頭組織開展“西山區(qū)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年黨史知識(shí)競(jìng)賽暨‘學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)學(xué)習(xí)達(dá)人’學(xué)習(xí)競(jìng)賽”；舉辦“西山區(qū)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年暨第三十三屆西山音樂節(jié)合唱比賽”。引導(dǎo)職工發(fā)揚(yáng)工人階級(jí)優(yōu)良傳統(tǒng)。針對(duì)職工認(rèn)知特點(diǎn)和需求，廣泛開展對(duì)象化、分眾化、互動(dòng)化理論宣傳普及，切實(shí)做到“黨有號(hào)召、工會(huì)有行動(dòng)”。

　　2.緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線，再現(xiàn)建功立業(yè)新風(fēng)采

　　團(tuán)結(jié)動(dòng)員全區(qū)廣大職工努力創(chuàng)建新的輝煌是新時(shí)代的新要求。一是圍繞重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)深化主題勞動(dòng)和技能競(jìng)賽；二是勞動(dòng)精神、勞模精神、工匠精神在西山工會(huì)蔚然成風(fēng)。

　　3.緊扣創(chuàng)造美好生活主業(yè)，實(shí)現(xiàn)維權(quán)服務(wù)新提升

　　區(qū)總工會(huì)在黨建與業(yè)務(wù)融合互促上超前一步，切實(shí)把為人民服務(wù)落到實(shí)處，用真心排解民憂。切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益，維護(hù)工會(huì)勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全。進(jìn)一步規(guī)范制度體系助力社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安；

　　4.緊扣社會(huì)治理現(xiàn)代化主責(zé)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)新支點(diǎn)

　　適應(yīng)新形勢(shì)下工作要求，堅(jiān)持不懈抓基礎(chǔ)、抓落實(shí)、抓質(zhì)效，守底線，加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高工作水平。在組織覆蓋“擴(kuò)面提質(zhì)”上下功夫。加大職工服務(wù)陣地建設(shè)力度，拓展服務(wù)職工體系。

　　5.緊扣改革創(chuàng)新主旨，推動(dòng)工會(huì)工作新發(fā)展

　　加快建立適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展需要的體制機(jī)制。大力推動(dòng)黨加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持，為工會(huì)開展工作賦予更多資源、創(chuàng)造更好條件。加大工會(huì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管力度，完成市總?cè)�年�?cái)務(wù)大檢查。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)，積極落實(shí)市總工會(huì)社會(huì)工作者專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。創(chuàng)新宣傳工作方式，精心打造“兩微一抖”網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地。突出職工人文關(guān)懷和心理疏導(dǎo)，為廣大職工提供心理健康教育和專業(yè)心理服務(wù)。

　　（四）部門管理制度

　　西山區(qū)總工會(huì)財(cái)務(wù)管理辦法、西山區(qū)總工會(huì)預(yù)算管理辦法、西山區(qū)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審批辦法、固定資產(chǎn)管理辦法、黨組會(huì)會(huì)議制度等。

　　（五）部門資金來(lái)源及使用情況

　　部門資金來(lái)源于一般財(cái)政預(yù)算撥款，使用情況嚴(yán)格按照《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)規(guī)定，大力推進(jìn)財(cái)政資金的預(yù)算管理。嚴(yán)格控制一般性支出、公用支出和“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，并且“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)增加，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)為0,。堅(jiān)持民主理財(cái)，定期公開經(jīng)費(fèi)收支情況，自覺接受職工群眾監(jiān)督，財(cái)務(wù)工作主動(dòng)接受紀(jì)檢、審計(jì)部門的督查審查。

　　（六）政府采購(gòu)情況

　　凡是納入政府采購(gòu)目錄的商品，一律按照有關(guān)程序申請(qǐng)辦理，逐級(jí)上報(bào)、層層核批。

　　（七）固定資產(chǎn)情況

　　截止到2021年12月31日，資產(chǎn)負(fù)債表日固定資產(chǎn)賬面數(shù)為226,433.00元，其中通用設(shè)備類170,180.00元，通用家具類56,253.00元。固定資產(chǎn)賬實(shí)、賬賬相符。

　　二、績(jī)效目標(biāo)

　　（一）部門總目標(biāo)

　　在預(yù)算編制環(huán)節(jié)以“細(xì)”為立足點(diǎn)，把精細(xì)管理落到財(cái)務(wù)實(shí)踐中，嚴(yán)格掌控預(yù)算，根據(jù)“關(guān)口前移、超前防范”的原則，提前介入工會(huì)組織的每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，避免預(yù)算編制質(zhì)量低、約束力弱、隨意性大的問題。在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)以“嚴(yán)”為立足點(diǎn)，以有利于工會(huì)維護(hù)職工權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，把資金用到實(shí)處，使其每一筆資金都用對(duì)用好，保證預(yù)算能按計(jì)劃有效執(zhí)行。在預(yù)算評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)以“實(shí)”為立足點(diǎn)，每半年對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行一次研判，定期向各個(gè)科室通報(bào)資金支出情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行中存在的問題進(jìn)行匯總解決。特別是要對(duì)重大資金的使用效果和完成情況給予科學(xué)、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)和考核，及時(shí)提出進(jìn)一步的修改建議和完善意見。

　　（二）部門項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)

　　充分發(fā)揮工會(huì)幫扶中心的作用，扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)華、精細(xì)化幫扶，確實(shí)幫助我區(qū)困難職工解決生活、醫(yī)療、子女上學(xué)等方面的實(shí)際問題。通過幫扶，為廣大困難職工排憂解難，共享改革發(fā)展的成果。區(qū)級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金按照年初制定的工作計(jì)劃逐一推進(jìn)落實(shí)。

　　三、評(píng)價(jià)思路和過程

　　（一）評(píng)價(jià)思路。確認(rèn)當(dāng)年度部門整體支出的績(jī)效目標(biāo)→梳理部門管理制度內(nèi)容及存量資源→分析確定當(dāng)年度部門整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)→自評(píng)打分。

　　（二）評(píng)價(jià)目的。通過收集部門（單位）基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析部門（單位）資源配置的合理性及中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績(jī)效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益。

　　通過對(duì)2020年度幫扶資金的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，合理分配財(cái)政資金。通過對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)，全面、客觀地反映了我會(huì)幫扶資金項(xiàng)目專項(xiàng)工作執(zhí)行情況，綜合評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金支出效率和效果，同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析了存在的問題以及原因，對(duì)2021年的項(xiàng)目工作提出對(duì)策建議。

　　（三）評(píng)價(jià)依據(jù)

　　依據(jù)《中華全國(guó)總工會(huì)關(guān)于進(jìn)一步做好困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見》、《幫扶資金籌集管理使用辦法》、《困難幫扶工作制度》；全總、省總、市總以及區(qū)委政府出臺(tái)的有關(guān)規(guī)章和政策文件；資金撥付文件及2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表等相關(guān)資料。

　　（四）評(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段

　　評(píng)價(jià)的對(duì)象是納入財(cái)政預(yù)算范圍的全部資金。績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。按照區(qū)財(cái)政局的工作要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我單位辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室制定詳細(xì)的工作方案，明確科室責(zé)任，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為科室自評(píng)：根據(jù)上一階段的任務(wù)推進(jìn)情況，展開自評(píng)并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)辦公室；第三階段為定性終評(píng)，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告：辦公室在科室自評(píng)的基礎(chǔ)之上，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議之后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)價(jià)結(jié)果

　　（1）本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制支出在預(yù)算編制之內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；“三公”經(jīng)費(fèi)支出為逐年下降。

　　（2）預(yù)算執(zhí)行方面支出總額控制在預(yù)算總額之內(nèi)，除政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為理想，但是仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

　　2.主要績(jī)效

　　繼續(xù)推進(jìn)幫扶維權(quán)、送溫暖、職工驛站建設(shè)、普惠卡業(yè)務(wù)等亮點(diǎn)工作，和諧勞動(dòng)關(guān)系建設(shè)有進(jìn)展。

　　（二）具體績(jī)效分析

　　1.部門決策

　　部門目標(biāo)

　　（1）部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)的明確性與合理性

　　設(shè)定了部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)；中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定明確，目標(biāo)與政府中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)相適應(yīng)，且與部門職能相適應(yīng),得2分。

　　（2）年度工作目標(biāo)的明確性與合理性

　　部門年度工作目標(biāo)的設(shè)定是明確、合理，年度工作目標(biāo)與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)一致,得2分。

　　（3）年度工作計(jì)劃與年度工作目標(biāo)的一致性

　　部門年度工作計(jì)劃與部門年度工作目標(biāo)相一致,得2分。

　　（4）績(jī)效目標(biāo)合理性

　　符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃計(jì)；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)；與部門年度工作目標(biāo)、任務(wù)相一致,得3分。

　　（5）績(jī)效指標(biāo)明確性

　　部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解到具體的工作任務(wù)計(jì)中；通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配,得3分。

　　部門職能

　　（1）部門職能的明確性與科學(xué)性

　　部門職能明確、設(shè)定依據(jù)充分，且有相應(yīng)的“三定”文件,得1分。

　　（2）年度工作目標(biāo)與部門職能的適應(yīng)性

　　部門所設(shè)定的具體目標(biāo)與部門職能相適應(yīng),得4分。

　　（3）年度具體工作與部門職能的匹配性

　　部門年度各類具體工作與部門職能相匹配,得4分。

　　（4）部門內(nèi)設(shè)科室及下屬單位職責(zé)的明確性

　　部門有職責(zé)文件制度規(guī)定各科室及下屬單位具體職責(zé)，且具體職責(zé)明確,得1分。

　　資源配置

　　（1）基本支出預(yù)算合理性

　　部門如實(shí)核定人員基數(shù)，并根據(jù)基本預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制,得2分。

　　（2）項(xiàng)目支出預(yù)算合理性

　　部門對(duì)于項(xiàng)目支出預(yù)算程序合理、預(yù)算依據(jù)充分，且符合資金使用范圍,得4分。

　　（3）人力資源投入合理性

　　為真實(shí)反映部門核定人員的編制與部門工作內(nèi)容的合理性，通過問卷及訪談?wù){(diào)研,分析人員的工作量和工作時(shí)長(zhǎng)，對(duì)人力資源投入合理性進(jìn)行評(píng)估,得1分。

　　（4）辦公資源投入合理性

　　部門辦公資源經(jīng)費(fèi)保障充足，辦公資源配置合理,得1分。

　　（5）重點(diǎn)項(xiàng)目資源分配合理性

　　部門根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行資源分配，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目完成實(shí)施的保障程度進(jìn)行評(píng)分，保障重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施、全面完成當(dāng)年工作目標(biāo)任務(wù),得3分。

　　2.部門管理

　　預(yù)算管理

　　（1）基本支出預(yù)算執(zhí)行率

　　部門2021年財(cái)政批復(fù)的本年度部門基本支出預(yù)算數(shù)：220.78萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。決算數(shù)：部門本年度基本支出實(shí)際支出220.78萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門基本支出預(yù)算數(shù)以及當(dāng)年批復(fù)的調(diào)整數(shù)。預(yù)算完成率≥100%得滿分,得1分。

　　（2）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率

　　部門本年度項(xiàng)目支出實(shí)際支出35.23萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)為：30萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為117.43%,得5分。

　　（3）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

　　“三公”經(jīng)費(fèi)控制率≤100%得滿分,得1分。

　　（4）預(yù)算調(diào)整情況

　　部門根據(jù)年中預(yù)算執(zhí)行情況按規(guī)定程序及時(shí)申請(qǐng)預(yù)算調(diào)整,得1分。

　　財(cái)務(wù)管理

　　（1）財(cái)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況

　　部門制定了預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整，且得到了有效執(zhí)行,得1分。

　　（2）資金使用合規(guī)性

　　在資金使用方面符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過專題論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,得4分。

　　（3）財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性

　　制定明確的財(cái)務(wù)監(jiān)控監(jiān)督措施且監(jiān)控、監(jiān)督措施執(zhí)行有效,得1分。

　　人力資源管理

　　（1）在職人員控制率

　　在職人員控制率≤100%,得1分。

　　（2）、人力資源管理執(zhí)行情況

　　部門制定了相應(yīng)的人力資源管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)制度對(duì)各類型人員進(jìn)行管理和考核,得1分。

　　資產(chǎn)管理

　　（1）資產(chǎn)管理制度健全性及執(zhí)行情況

　　部門制定了固定資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)使用辦法等管理制度。且相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整并得到有效執(zhí)行，得1分。

　　（2）固定資產(chǎn)在用率

　　部門固定資產(chǎn)在用率達(dá)到100%，得1分。

　　業(yè)務(wù)管理

　　（1）業(yè)務(wù)管理制度健全性及執(zhí)行情況

　　部門制定了業(yè)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等管理制度。且相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整并得到有效執(zhí)行，得1分。

　　（2）政府采購(gòu)規(guī)范性

　　政府采購(gòu)方式、程序規(guī)范，得1分。

　　（3）監(jiān)督考核情況

　　部門對(duì)各所屬單位或項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行工作監(jiān)督和定期考核，得1分。

　　3.部門績(jī)效

　　部門產(chǎn)出

　　（1）實(shí)際完成率

　　部門履行職責(zé)實(shí)際完成工作數(shù)等于計(jì)劃工作數(shù)，實(shí)際完成率為100%，得4分。

　　（2）完成及時(shí)率

　　部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)等于計(jì)劃工作數(shù)，完成及時(shí)率為100%，得4分。

　　（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

　　達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)相比，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為93.75%，得7.5分。

　　（4）重點(diǎn)工作辦結(jié)率

　　部門年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)相比，重點(diǎn)工作辦結(jié)率為100%，得2分。

　　部門效果

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益

　　部門履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了直接或間接影響，得3分。

　　（2）社會(huì)效益

　　部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生了直接或間接影響，得5分。

　　（3）生態(tài)效益

　　部門履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生了的直接或間接影響，得5分。

　　（4）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

　　社會(huì)公眾或部門的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度達(dá)到了92%，得5.5分。

　　部門可持續(xù)發(fā)展

　　（1）隊(duì)伍建設(shè)情況

　　部門管理人員定期接受培訓(xùn)，熟悉政策、不斷提高自身業(yè)務(wù)能力，得2分。

　　（2）信息共享、公開情況

　　部門按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息、績(jī)效信息及其他信息，相關(guān)部門信息共享，得2分。

　　（3）長(zhǎng)效管理創(chuàng)新情況

　　部門鼓勵(lì)科室改進(jìn)管理、提高效率方面建立了新舉措，比如人員績(jī)效考核機(jī)制、信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理等，使部門工作長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展得到保障，得2分。

　　部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分95分。

　　五、項(xiàng)目支出績(jī)效

　　（一）20xx年第三批、2020年第二批西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)部門專項(xiàng)資金。

　　2021年西山區(qū)總工會(huì)20xx年第三批、2020年第二批西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)部門專項(xiàng)資金，項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效總目標(biāo)0.7萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)設(shè)定為三級(jí)。

　　年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（1）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　2021年西山區(qū)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出總額256.02萬(wàn)元，其中：基本支出220.78萬(wàn)元，占總支出的86.24％；項(xiàng)目支出35.24萬(wàn)元，占總支出的13.76％。

　　項(xiàng)目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（2）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　年度預(yù)算0.7萬(wàn)元，全年實(shí)際支付0.7萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾；

　　（二)20xx年西山區(qū)第二批創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)部門專項(xiàng)資金。

　　2021年西山區(qū)總工會(huì)20xx年西山區(qū)第二批創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)部門專項(xiàng)資金，項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效總目標(biāo)1.63萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)設(shè)定為三級(jí)。

　　年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（1）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　2021年西山區(qū)總工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出總額256.02萬(wàn)元，其中：基本支出220.78萬(wàn)元，占總支出的86.24％；項(xiàng)目支出35.24萬(wàn)元，占總支出的13.76％。

　　項(xiàng)目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（2）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　年度預(yù)算1.63萬(wàn)元，全年實(shí)際支付1.63萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾；

　　（三）2020年第二批西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)部門專項(xiàng)資金

　　2021年西山區(qū)總工會(huì)2020年第二批西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)部門專項(xiàng)資金，項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效總目標(biāo)1.48萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)設(shè)定為三級(jí)。

　　年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（1）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　年度預(yù)算1.48萬(wàn)元，全年實(shí)際支付1.48萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾；

　　（2）項(xiàng)目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（四）2020年西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)部門專項(xiàng)資金

　　2021年西山區(qū)總工會(huì)2020年西山區(qū)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作相關(guān)部門專項(xiàng)資金，項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效總目標(biāo)1.17萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)設(shè)定為三級(jí)。

　　年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（1）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　年度預(yù)算1.17萬(wàn)元，全年實(shí)際支付1.17萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾；

　　（2）項(xiàng)目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（五）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助資金

　　2021年西山區(qū)總工會(huì)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效總目標(biāo)0.25萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)設(shè)定為三級(jí)。

　　年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（1）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　年度預(yù)算0.25萬(wàn)元，全年實(shí)際支付0.25萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區(qū)勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　（2）項(xiàng)目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng)業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　六、存在的問題

　　1.預(yù)算執(zhí)行存在偏差。在實(shí)際資金列支中，資金使用進(jìn)度慢，主要集中于下半年甚至年底結(jié)賬，沒有積極有效地盤活存量資金。

　　2.單位內(nèi)部缺乏對(duì)預(yù)算管理的有效監(jiān)督。

　　3.單位雖然對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行了必要的`監(jiān)控和檢查，但部分項(xiàng)目支出未形成書面監(jiān)控報(bào)告。

　　七、改進(jìn)措施及建議

　　1.認(rèn)真做好財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理工作和財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，積極開展工會(huì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　2.要加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性，對(duì)全年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行動(dòng)態(tài)追蹤，建立并完善工會(huì)資金績(jī)效考核制度，確保資金的使用效益，倒逼各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)。

　　3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行事前、事中、事后的檢查分析，并形成監(jiān)控報(bào)告，確保項(xiàng)目資金安全有效運(yùn)行。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告7

　　2020年度，會(huì)同縣總工會(huì)堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，現(xiàn)就2020年整體支出績(jī)效自評(píng)如下：

　　一、縣總工會(huì)的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)

　　主要職責(zé)：

　　（一）根據(jù)黨的基本理論、路線和基本綱領(lǐng)，遵守全國(guó)總工會(huì)確定的工會(huì)指導(dǎo)方針和省、市總工會(huì)、縣委、縣政府的工作任務(wù)的部署。

　　（二）圍繞大局，確定工會(huì)的指導(dǎo)思想，目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)貫徹黨的路線、方針和政策。

　　（三）做好職工教育、維護(hù)職工合法權(quán)益、勞企矛盾的調(diào)處、工資集體協(xié)商、廠（企）務(wù)公開和職代會(huì)建設(shè)。

　　（四）做好困難職工維權(quán)幫扶、用好送溫暖和困難幫扶資金。

　　（五）負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、審查、審計(jì)工作。

　　（六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：

　　（一）做好勞模推薦，“模范職工之家”評(píng)選以及“會(huì)員評(píng)佳”活動(dòng)和管理工作。

　　（二）用好各級(jí)財(cái)政和上級(jí)工會(huì)下?lián)軗艿膸头鲑Y金，大力開展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖等活動(dòng)及困難職工幫扶工作。

　　（三）組織開展政治、科技、業(yè)務(wù)、再就業(yè)等各種知識(shí)培訓(xùn)，勞動(dòng)競(jìng)賽、芙蓉杯、技能競(jìng)賽等。

　　（四）搞好財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作，加強(qiáng)工會(huì)資產(chǎn)的管理。

　　（五）做好“雙聯(lián)”幫扶、廠務(wù)公開、民主管理等工作。

　　（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、基本情況

　　2020年我會(huì)機(jī)關(guān)三定方案內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部門，分別是辦公室、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、民主管理和權(quán)益保障部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。年末行政編制人員5個(gè)，全額撥款事業(yè)編制2個(gè)，差額編制1個(gè)，實(shí)有在職在編人數(shù)8人，退休人員9人，聘請(qǐng)職業(yè)化工會(huì)主席3人（公益性崗位）。

　　三、年初預(yù)算安排情況

　　縣本級(jí)安排縣總工會(huì)預(yù)算收入74.4萬(wàn)元，其中：工資福利性支出為54.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8萬(wàn)元（其中：雙聯(lián)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、廠務(wù)公開經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、勞模經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、幫扶工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元)；公用經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元（含車補(bǔ)4.4萬(wàn)元），其中：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.1萬(wàn)元，是公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元；基本能夠保障縣總工會(huì)履行主要工作職責(zé)。

　　四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年全年實(shí)現(xiàn)收入144.11萬(wàn)元，實(shí)際支出144.11萬(wàn)元，年末結(jié)余0元。

　　收入方面：全年實(shí)際實(shí)現(xiàn)收入144.11萬(wàn)元。

　　1、縣本年年初預(yù)算撥款收入72.4萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。

　　2、縣本級(jí)年中預(yù)算調(diào)整71.71萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出收入調(diào)增4.1萬(wàn)元（增加春節(jié)勞模慰問費(fèi)6.1萬(wàn)元，預(yù)算廠務(wù)公開項(xiàng)目支出減少預(yù)算2萬(wàn)元）。基本支出收入調(diào)增67.61萬(wàn)元（主要為離退休2名撫恤金38.29萬(wàn)元，調(diào)進(jìn)人員1名工資津貼4.86萬(wàn)元，年終一次性獎(jiǎng)金2.6萬(wàn)元，退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金0.23萬(wàn)元，遺屬生活補(bǔ)助1.11萬(wàn)元，年終績(jī)效獎(jiǎng)金10.5萬(wàn)元，駐村扶貧人2名生活補(bǔ)助4.32萬(wàn)元，離休干部1-4月份養(yǎng)老金3.39萬(wàn)元，離退休人員社會(huì)保障1.13萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.21萬(wàn)元 ，工資調(diào)增0.97萬(wàn)元）。

　　支出方面：全年實(shí)際支出為144.11萬(wàn)元。

　　（一）基本支出132.01萬(wàn)元，占預(yù)算收入的91.6%。其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出67.61萬(wàn)元。

　　1、工資性支出76.96萬(wàn)元,占預(yù)算收入53.4%，其中基本工資30.63萬(wàn)元，津補(bǔ)貼21.66萬(wàn)元，獎(jiǎng)金13.1萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)5.59萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)4.86萬(wàn)元，其他社會(huì)保障1.12萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)費(fèi)支出為7.5萬(wàn)元，占預(yù)算收入5.68%，其中：辦公費(fèi)0.58萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.31萬(wàn)元，水電費(fèi)1.02萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.89萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.04萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.71萬(wàn)元；

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助47.55萬(wàn)元，占預(yù)算收入33%其中離休人員養(yǎng)老金3.39萬(wàn)元、離休、退休撫恤金38.29萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助1.11萬(wàn)元外，獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金0.23萬(wàn)元，駐村扶貧人員生活補(bǔ)助4.32萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)0.21萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：2020年度“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.1萬(wàn)元，比20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”少0.5萬(wàn)元，沒有因公出國(guó)（境）人員，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排1.1萬(wàn)元，實(shí)際支出0.75萬(wàn)元，占年初預(yù)算安排數(shù)68.18%。

　　（二）項(xiàng)目支出為12.1萬(wàn)元。

　　1、縣本級(jí)項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出6.1萬(wàn)元。

　　（1)幫扶工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)0.37萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.67萬(wàn)元，出差費(fèi)0.66萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元；

　　（2）雙聯(lián)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。用于慰問困難企業(yè)職工2萬(wàn)元（40人，每人500元）；

　　（3）勞模經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，用于勞模體檢；

　　（4）財(cái)政安排春節(jié)慰問勞模經(jīng)費(fèi)6.1萬(wàn)元，用于61名省、市、縣勞模慰問，每人1000元；

　　以上項(xiàng)目支出是用于保障工會(huì)完成民生工程目標(biāo)、發(fā)揮工會(huì)職能作用等行政工作任務(wù)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

　　財(cái)務(wù)管理方面：

　　1、加強(qiáng)預(yù)算管理。一是根據(jù)縣財(cái)政局部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，科學(xué)地做好2020年部門預(yù)算編報(bào)工作。

　　2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理：認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作，完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，財(cái)務(wù)收支嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算，報(bào)賬手續(xù)完善；三是認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。財(cái)政資金管理與項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施積極與財(cái)政部門銜接，做好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，做到專款專用的原則，按年度接受縣級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門及上級(jí)工會(huì)的審計(jì)。

　　五、縣總工會(huì)工作目標(biāo)履職情況

　　由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效的保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：

　　1、充分發(fā)揮好職能作用，深化職工文化建設(shè)。“兩節(jié)”期間走訪慰問勞模61名、發(fā)放慰問金6.1萬(wàn)元，開展了2020年全國(guó)、湖南省勞動(dòng)模范的推薦選舉工作，結(jié)合“工人階級(jí)主題宣傳月”活動(dòng)，配合懷化電視臺(tái)等市級(jí)主流媒體，聯(lián)合縣融媒體中心對(duì)曹書安等四位市、縣勞模故事進(jìn)行采訪全方位報(bào)道，引導(dǎo)全縣廣大干部職工立足本職、愛崗敬業(yè)，營(yíng)造了尊重勞動(dòng)、崇尚技能、鼓勵(lì)創(chuàng)造的良好氛圍。三是踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀引領(lǐng)。不斷豐富“中國(guó)夢(mèng)、勞動(dòng)美”主題教育實(shí)踐活動(dòng)的內(nèi)涵和載體，結(jié)合開展“送文化進(jìn)企業(yè)”、“湘悅讀 工力量”2020年全省職工主題閱讀活動(dòng)，聯(lián)合縣書協(xié)開展了新春“送萬(wàn)福 進(jìn)萬(wàn)家”楹聯(lián)書法公益活動(dòng)，聯(lián)合縣文化旅游廣電體育局在3月27日啟動(dòng)了“粟裕故里，‘醉氧’會(huì)同”戶外徒步旅行主題活動(dòng)。支持若水鎮(zhèn)里龍、團(tuán)結(jié)兩個(gè)結(jié)對(duì)幫扶聯(lián)系村家家戶戶開展以“村整潔、戶干凈、人精神”為目標(biāo)的環(huán)境整治“清爽”行動(dòng)，組織縣城北學(xué)校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命，紅色經(jīng)典永流傳”誦讀比賽，舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第二屆“工會(huì)杯”職工籃球賽。

　　2、強(qiáng)化維權(quán)幫扶，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是大力推動(dòng)企業(yè)廠務(wù)公開民主管理工作和工資集體協(xié)商要約季活動(dòng)深入開展，全面有效排查化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，全縣已建工會(huì)企事業(yè)單位職代會(huì)和廠務(wù)公開建制率均超過90%。二是開展“尊法守法·攜手筑夢(mèng)”服務(wù)農(nóng)民工法治行動(dòng)，深入環(huán)衛(wèi)、重點(diǎn)工程項(xiàng)目部和工業(yè)集中區(qū)一線開展法律宣傳服務(wù)活動(dòng)2場(chǎng)（次），發(fā)放宣傳資料和職工勞動(dòng)權(quán)益手冊(cè)2000余份。三是深入開展“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，涉及企事業(yè)單位90家、班組491個(gè)，參與職工3883人，下?lián)軆蓚�(gè)村支持資金13萬(wàn)元協(xié)調(diào)解決幫扶村農(nóng)網(wǎng)改造抗旱用電遺留問題和馬蹄到長(zhǎng)田公路硬化項(xiàng)目的實(shí)施、平整和修復(fù)村級(jí)水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和里龍團(tuán)21米長(zhǎng)“L”型風(fēng)雨長(zhǎng)廊，關(guān)心關(guān)愛派駐工作隊(duì)員，為助力全縣高質(zhì)量打贏2020年脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)貢獻(xiàn)了工會(huì)力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一戶一產(chǎn)業(yè)工人（農(nóng)民工）”培養(yǎng)工程技術(shù)培訓(xùn)班期4期、學(xué)員420人。按照縣委、縣政府“兩節(jié)”送溫暖工作總體部署，“兩節(jié)”共走訪慰問“雙聯(lián)”企業(yè)6 家、困難職工46戶，“送溫暖”103 人6.7萬(wàn)元，對(duì)全縣13戶（全國(guó)級(jí)）困難職工精準(zhǔn)識(shí)別建檔立卡，采取“七個(gè)依托”措施分類開展結(jié)對(duì)幫扶，發(fā)放解困脫困幫扶資金6.3萬(wàn)元，為15戶困難職工家庭發(fā)放疫情生活補(bǔ)助3萬(wàn)元。組織全縣168個(gè)單位的8139名職工參加職工住院醫(yī)療互助活動(dòng)（3580名女職工參加了女工特殊保障），至11月底已為464名職工510人次住院申請(qǐng)支付補(bǔ)助金40.09萬(wàn)元；在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關(guān)鍵時(shí)期，縣總機(jī)關(guān)干部職工2月18日分別深入到縣城三個(gè)社區(qū)的143個(gè)居民小區(qū)和縣直機(jī)關(guān)單位院落，為奮戰(zhàn)在疫情防控工作一線的卡點(diǎn)檢測(cè)人員發(fā)放3萬(wàn)余元慰問品。6月1日，走訪慰問了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫(yī)院赴湖北黃岡醫(yī)院醫(yī)師包焰華和縣人民醫(yī)院支持懷化市第一人民醫(yī)院醫(yī)生楊慶、吳英高家中4位兒童，向他們送上了“六一兒童節(jié)快樂”的祝福和價(jià)值3000元精心挑選的新華書店書籍卡、兒童玩具、食品大禮包，讓抗疫一線醫(yī)護(hù)人員子女切實(shí)感受到黨和政府以及工會(huì)組織的關(guān)愛。通過檔案篩選、入戶征集心愿和認(rèn)領(lǐng)心愿，對(duì)全縣符合條件的40戶困難職工（農(nóng)民工）家庭的42名兒童開展“點(diǎn)亮微心愿 實(shí)現(xiàn)微夢(mèng)想”六一特別關(guān)愛活動(dòng)，向他們分別贈(zèng)送了學(xué)習(xí)用品、課外圖書、繪畫用品等兒童心愿禮物。

　　六、縣總工會(huì)履職效益

　　工會(huì)各項(xiàng)工作的開展順應(yīng)時(shí)代的要求，適應(yīng)社會(huì)變化，積極創(chuàng)新工作方法,認(rèn)真聽取職工群眾心聲，維護(hù)好職工根本利益，為職工辦實(shí)事，開展職工有益身心健康的活動(dòng)，有針對(duì)性地開展企業(yè)職工思想政治工作，使他們積極投入工作中，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)，從而提高本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)效益；開展送溫暖活動(dòng)，為困難職工排憂解難，使他們對(duì)生活充滿信心，早日脫困，走上富裕的道路，這些工作的開展推進(jìn)了干群關(guān)系和諧，成為黨組織聯(lián)系群眾和職工橋梁和紐帶，社會(huì)效益得到提高，基層工會(huì)、群眾職工和社會(huì)公眾對(duì)工會(huì)工作表示滿意。

　　七、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　經(jīng)自評(píng)，2020年度我會(huì)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”,自查評(píng)分為92分。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告8

　　為加強(qiáng)臨武縣總工會(huì)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高本單位財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)《預(yù)算績(jī)效管理工作辦法》（湘財(cái)績(jī)[20xx]15號(hào)）文件精神，本單位組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用較科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位20xx年度部門整體支出的績(jī)效情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

　　一、部門基本概況

　　（一）主要職責(zé)

　　1.依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》的相關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)全縣工會(huì)工作。

　　2.依法代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

　　3.貫徹執(zhí)行全國(guó)總工會(huì)、省總工會(huì)和市總工會(huì)代表大會(huì)的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)履行“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會(huì)職能，開展工會(huì)各項(xiàng)工作。

　　4.加強(qiáng)工會(huì)理論政策研究，為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù)，研究指導(dǎo)工會(huì)組織自身改革和建設(shè)，指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和相關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督；建立健全并監(jiān)督落實(shí)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的制度。

　　5.協(xié)助黨委做好各級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子和工會(huì)干部管理工作。研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織監(jiān)督落實(shí)。

　　6.動(dòng)員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評(píng)選和管理工作；負(fù)責(zé)全國(guó)勞模、全國(guó)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄ⅹ?jiǎng)狀獲得者的推薦管理工作。

　　7.代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。

　　8.教育職工不斷提高道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、守紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

　　9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　主要負(fù)責(zé)俱樂部的日常管理，負(fù)責(zé)在俱樂部召開的各類會(huì)議的會(huì)務(wù)安排已以及外來(lái)劇團(tuán)的接洽、安排演出事宜等服務(wù)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　縣總工會(huì)設(shè)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、組宣部、生產(chǎn)技協(xié)部、法律保障部。縣總工會(huì)所屬單位2個(gè)：

　　1、參照公務(wù)員法管理行政單位 1 個(gè)，即縣總工會(huì)本級(jí)。

　　2、事業(yè)單位1個(gè)，即縣工人俱樂部。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：工人俱樂部。

　　（三）人員情況

　　縣總工會(huì)核定行政編制4名，機(jī)關(guān)事業(yè)編1名，工人俱樂部事業(yè)編制6名。實(shí)有13人，其中行政編制7人，事業(yè)編制6人 ，臨聘人員2人，退休人員9人。

　　三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況

　　內(nèi)控制度：制定完善的內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)部門內(nèi)部控制。制定規(guī)范的資金管理制度和費(fèi)用報(bào)銷流程，保證各項(xiàng)資金的安全。

　　預(yù)算控制、預(yù)決算公開：按預(yù)算用途、在預(yù)算總額范圍內(nèi)使用財(cái)政資金，并在規(guī)定網(wǎng)站上進(jìn)行部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開。

　　資產(chǎn)管理：加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，杜絕資產(chǎn)流失。

　　四、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）收入支出預(yù)算安排情況。

　　20xx年，本部門年初預(yù)算收入87.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款87.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。

　　20xx年，本部門年初預(yù)算支出87.3萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)73萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出7萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.7萬(wàn)元，住房保障支出4.6萬(wàn)元。

　　（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年收入實(shí)際完成94.6萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入94.6萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　20xx年，本部門總支出94.6萬(wàn)元。其中，基本支出完成94.6萬(wàn)元，占100%。

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　本次自評(píng)的目的是了解本部門20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本部門支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，保障更好地履行職責(zé)，提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

　　本單位制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下：

　　1.核實(shí)數(shù)據(jù)，對(duì)20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

　　2.查閱資料。查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

　　3.發(fā)放調(diào)查問卷。對(duì)部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會(huì)群眾、服務(wù)對(duì)象、單位員工進(jìn)行調(diào)查。

　　4.歸納匯總。對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

　　5.根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

　　6.形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

　　五、存在的問題和改進(jìn)措施

　　（一）項(xiàng)目存在的問題

　　1.管理制度不夠健全。對(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)沒有專門的項(xiàng)目資金管理辦法，因而，有些問題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決。

　　（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施

　　1.制定項(xiàng)目資金管理辦法。要結(jié)合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定出臺(tái)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用管理辦法。

　　2.及時(shí)將有關(guān)文件送達(dá)財(cái)政局業(yè)務(wù)股室，以方便業(yè)務(wù)股室及時(shí)將指標(biāo)追加給我單位。

　　3.建立健全業(yè)務(wù)部門相關(guān)檔案管理。對(duì)于涉密項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)責(zé)令業(yè)務(wù)部門建立相關(guān)項(xiàng)目檔案，以彌補(bǔ)會(huì)計(jì)檔案中材料不全的問題。

　　六、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　（一）細(xì)化和完善評(píng)審指標(biāo)

　　根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)工作的實(shí)際和發(fā)展的需要，針對(duì)申報(bào)項(xiàng)目的特點(diǎn)，在廣泛聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，參照相關(guān)指標(biāo)，對(duì)評(píng)審指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和完善，制定更加科學(xué)、合理的評(píng)審指標(biāo)，營(yíng)造新的氛圍，突出項(xiàng)目的成效。

　　（二）健全和完善專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)章制度

　　開展相關(guān)調(diào)研活動(dòng)，廣泛聽取意見和建議，進(jìn)一步完善相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。

　　（三）加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用

　　將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及整改意見等及時(shí)反饋給項(xiàng)目承擔(dān)單位，學(xué)習(xí)先進(jìn)單位的經(jīng)驗(yàn)和做法，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的應(yīng)用和績(jī)效管理水平的提高。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告9

　　一、單位概況

　　（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制。

　　我部門共設(shè)置3內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織宣傳網(wǎng)絡(luò)室、法律勞保服務(wù)室。

　　1.綜合辦公室：

　　負(fù)責(zé)區(qū)總工會(huì)重要會(huì)議、重要公文、調(diào)研報(bào)告、政策研究、制度建設(shè)、計(jì)劃總結(jié)、代表提案、改革措施等工作；負(fù)責(zé)區(qū)委（市總）考核、區(qū)總黨建、黨風(fēng)廉政、深化改革、經(jīng)審、工會(huì)信息、調(diào)研工作；機(jī)關(guān)公文、督查、保密、信息、信訪、人事、編制、紀(jì)檢、審計(jì)、老干、節(jié)能、政府采購(gòu)（工會(huì)）、后勤保障等工作；支部組織建設(shè)、機(jī)關(guān)工會(huì)、社會(huì)建設(shè)、禁毒、質(zhì)量建設(shè)、區(qū)內(nèi)扶貧工作。重大決策、重要干部任免方面牽頭落實(shí)。負(fù)責(zé)黨組會(huì)、主席辦公會(huì)的會(huì)議籌備和組織工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　2.組織宣傳網(wǎng)絡(luò)室 ：

　　負(fù)責(zé)區(qū)屬各系統(tǒng)（事業(yè)）工會(huì)組織建設(shè)、職工活動(dòng)、會(huì)員服務(wù)、會(huì)務(wù)公開、民主管理等工作；工會(huì)干部宣傳、教育、培訓(xùn)、管理工作；女職工、非公企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)管理、黨報(bào)黨刊征訂（市總）工作；理論學(xué)習(xí)、思想宣傳（雙微運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)安全）、意識(shí)形態(tài)、“四創(chuàng)兩爭(zhēng)”、統(tǒng)一戰(zhàn)線、志愿服務(wù)、防艾、愛衛(wèi)、科普、慢性病、機(jī)關(guān)檔案等工作；負(fù)責(zé)區(qū)總工會(huì)資產(chǎn)（實(shí)物）管理、重要干部（工會(huì)）任免方面牽頭落實(shí)；負(fù)責(zé)全委會(huì)、常委會(huì)的組織籌備工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　3.法律勞保服務(wù)室

　　負(fù)責(zé)綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、依法治區(qū)（法治建設(shè)）、普法、安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)和諧勞動(dòng)關(guān)系、三方協(xié)商、工資集體協(xié)商、“兩書”維權(quán)、勞模管理、勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛排查化解、群眾性安全生產(chǎn)工作、工會(huì)聯(lián)系勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì)組織工作；負(fù)責(zé)出納、工資、保險(xiǎn)、個(gè)人所得稅、政府采購(gòu)（財(cái)政）工作；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　（二）單位職能。

　　1、根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和黨的工運(yùn)方針，以及全總、省、市、區(qū)委和省總、市總工會(huì)的中心任務(wù)、工作部署，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。

　　2、依照《憲法》、《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》等法律和《中國(guó)工會(huì)章程》貫徹執(zhí)行區(qū)總工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)的決議，組織和指導(dǎo)各基層工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。

　　3、對(duì)涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施、方案、制度的制定；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出 處理意見；協(xié)助企業(yè)搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

　　4、代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理、指導(dǎo)基層工會(huì)開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

　　5、為職工和基層提供法律咨詢服務(wù)和法律幫助；參與協(xié)調(diào)社會(huì)矛盾和處理在職工群眾中發(fā)生的突發(fā)性事件。

　　6、同區(qū)有關(guān)部、委、辦、局黨組織協(xié)商推薦有關(guān)各部、委、辦、局工會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)人選；協(xié)助區(qū)計(jì)經(jīng)貿(mào)委考察推薦直屬企業(yè)工會(huì)的主要領(lǐng)導(dǎo)人選；組織和指導(dǎo)全區(qū)專兼職工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作以及指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會(huì)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　7、動(dòng)員和組織職工以主人翁態(tài)度對(duì)待勞動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，組織職工開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，開展群眾性的合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)協(xié)作的活動(dòng)，發(fā)動(dòng)職工努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。

　　8、協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，傳播中國(guó)先進(jìn)文化、宣傳黨的方針政策、維護(hù)職工隊(duì)伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

　　9、根據(jù)政府委托，做好勞動(dòng)模范和先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的培養(yǎng)、評(píng)選、表彰和管理工作，負(fù)責(zé)省、市級(jí)勞動(dòng)模范的推薦工作，承擔(dān)區(qū)社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽委員會(huì)及其辦公室的日常工作和勞模之家的具體工作。

　　10、做好困難職工群體的工作，多為職工群眾辦實(shí)事、好事。要切實(shí)履行工會(huì)特困職工“第一責(zé)任人”的職責(zé)，使送溫暖經(jīng)常化、擴(kuò)大化、同時(shí)做好促進(jìn)再就業(yè)，困難勞模和職工隊(duì)伍的穩(wěn)定工作，確保大局的穩(wěn)定和社會(huì)穩(wěn)定。

　　11、搞好工會(huì)組織建設(shè)，最大限度地把廣大職工組織到工會(huì)中來(lái)，建立和發(fā)展工會(huì)積極分子隊(duì)伍。做好新會(huì)員的接收、教育、管理工作。指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)組織開展建設(shè)“職工之家”活動(dòng)，組織和指導(dǎo)全區(qū)專兼職工會(huì)干部教育工作；對(duì)《工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》和工會(huì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)自身改革的工作。

　　12、維護(hù)女職工的特殊利益。

　　13、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、管理、使用、審查、審計(jì)工作，管理工會(huì)財(cái)產(chǎn)，監(jiān)督財(cái)經(jīng)法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的合理使用。

　　14、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)五華區(qū)俱樂部工作。

　　15、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。

　　（三）單位工作完成情況。

　　（一）強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，在凝聚職工發(fā)展共識(shí)上有新步伐

　　一是牢牢把握正確政治方向。“四史”和工運(yùn)史，通過開展專題集中學(xué)、座談交流學(xué)，宣講專題學(xué)等多種形式，充分運(yùn)用職工大講堂、職工書屋、五點(diǎn)半課堂、電子書屋等學(xué)習(xí)平臺(tái)和載體，教育引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走、感黨恩，切實(shí)履行工會(huì)組織的政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)。共舉辦職工大講堂4場(chǎng)，開設(shè)專題講座3次，設(shè)立各類學(xué)習(xí)專欄10個(gè)。二是堅(jiān)持把握重點(diǎn)專題學(xué)。

　　（二）搭建職工發(fā)展平臺(tái)，在提高職工職業(yè)技能水平上有新成效

　　一是深化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作。按照政治上保證、制度上落實(shí)、素質(zhì)上提高、權(quán)益上維護(hù)的總體思路，建立監(jiān)督檢查和信息反饋制度，及時(shí)梳理匯總各成員單位對(duì)改革任務(wù)推進(jìn)落實(shí)情況，對(duì)各項(xiàng)改革措施落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，選取4家企業(yè)作為我區(qū)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍改革工作的試點(diǎn)企業(yè)，抓好產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍改革示范點(diǎn)建設(shè)，加快建設(shè)知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型勞動(dòng)者大軍，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革落到實(shí)處。二是深入開展“春城職工跨越發(fā)展先鋒活動(dòng)”。在區(qū)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)動(dòng)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局以及街道總工會(huì)、企業(yè)基層工會(huì)，組織開展“72行大練兵 360行出狀元”職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)。共舉辦各類競(jìng)賽25場(chǎng)次，30個(gè)工種技能競(jìng)賽，涉及企業(yè)413家，職工800余人。三是廣泛開展群眾性技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。積極向市總工會(huì)、市人力資源和社會(huì)保障局推薦優(yōu)秀“五小”成果、第五屆“云嶺工匠”等優(yōu)秀技術(shù)人才。今年共向市總工會(huì)推薦張馨予6位職工參加第五屆“云嶺工匠”評(píng)選。四是加大職工培訓(xùn)力度，提高技能素質(zhì)。開展專業(yè)化能力培訓(xùn)和基礎(chǔ)性、新技能知識(shí)培訓(xùn)，組織開展了3個(gè)工種150人的職工技能培訓(xùn)。五是加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)，舉辦了5期工會(huì)干部崗位培訓(xùn)班，共有300余名各級(jí)工會(huì)干部參加培訓(xùn)；推薦1名優(yōu)秀社工參加云南省工會(huì)社會(huì)工作專業(yè)人才研討培訓(xùn)班交流發(fā)言。進(jìn)一步激勵(lì)廣大職工和工會(huì)干部爭(zhēng)做時(shí)代奮斗者，譜寫新時(shí)代的“中國(guó)夢(mèng)·勞動(dòng)美——永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新征程”的新篇章。

　　（三）抓實(shí)職工維權(quán)維穩(wěn)，在助力社會(huì)治理上有新作為

　　一是加大工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督力度，積極落實(shí)昆明市總工會(huì)“四個(gè)一四關(guān)愛”服務(wù)職工、“工資集體協(xié)商四項(xiàng)創(chuàng)新”、工會(huì)教育“三網(wǎng)絡(luò)一平臺(tái)”等品牌工作，積極推進(jìn)新興業(yè)態(tài)領(lǐng)域集體協(xié)商試點(diǎn)工作。二是著力推動(dòng)工資集體協(xié)商提質(zhì)、擴(kuò)面、增效。簽訂集體合同142份，發(fā)出“維權(quán)意見書”43份，100%的意見得到落實(shí)和解決。三是貫徹落實(shí)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，依法維護(hù)農(nóng)民工獲得工資的權(quán)利。2021年開展農(nóng)民工工資支付條例宣傳活動(dòng)10余次，通過發(fā)放宣傳手冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種形式，有效地增強(qiáng)了農(nóng)民工依法理性維權(quán)的意識(shí)，為構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)勞動(dòng)者就業(yè)營(yíng)造了良好的社會(huì)環(huán)境。四是深入持續(xù)開展“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，與區(qū)應(yīng)急管理局、衛(wèi)健局聯(lián)合組織開展“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，共組織80家企業(yè)、11102職工參加活動(dòng)，對(duì)職工的安全意識(shí)有了較大的提升。五是構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”服務(wù)職工工作體系，推進(jìn)“職工之家”“職工書屋”等服務(wù)職工陣地建設(shè)。打造“職工驛站”48個(gè)、“母嬰空間”20個(gè)、街道文體俱樂部11個(gè)、市級(jí)職工文體活動(dòng)服務(wù)中心70個(gè)。六是扎實(shí)做好信訪維穩(wěn)工作，接待辦理和配合有關(guān)部門協(xié)同辦理5項(xiàng)農(nóng)民工維權(quán)，1項(xiàng)職工信訪，均已和所在單位的本級(jí)、上級(jí)工會(huì)、所屬街道工會(huì)進(jìn)行溝通落實(shí)，信訪維權(quán)均已妥善得到解決。

　　（四）深化職工普惠服務(wù)，在助力共同富裕上有新進(jìn)展

　　一是做實(shí)送溫暖等傳統(tǒng)品牌工程。做靚“春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖”四季幫扶品牌工程。健全完善困難職工解困脫困長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)幫扶困難職工全覆蓋、常態(tài)化、精準(zhǔn)化。全年共慰問困難職工和一線職工6512人，發(fā)放幫扶資金3074528元，其中爭(zhēng)取全總、省、市總工會(huì)資金120.44萬(wàn)元；二是扎實(shí)開展資助一線職工“求學(xué)圓夢(mèng)”提升學(xué)歷能力活動(dòng)，對(duì)被國(guó)家統(tǒng)招范圍內(nèi)中等職業(yè)學(xué)校、高等職業(yè)院校、全日制普通高校本專科錄取并入學(xué)，符合資助條件的困難職工（農(nóng)民工）子女給予資助，金秋助學(xué)完成幫扶21人。三是開展創(chuàng)業(yè)就業(yè)援助服務(wù)，聯(lián)合區(qū)就業(yè)局及相關(guān)部門做好“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”線上線下招聘會(huì)、舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”線下招聘活動(dòng)，開展2021年“助企用崗、暖心送崗”民營(yíng)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)招聘活動(dòng)，提供就業(yè)崗位1000多個(gè)，參與創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)和招聘線下活動(dòng)的職工達(dá)300多人次；舉辦1場(chǎng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)，完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放預(yù)計(jì)20人；高質(zhì)量完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)崗位1993個(gè)，轉(zhuǎn)移就業(yè)接收安置任務(wù)32人，均超額完成區(qū)政府下達(dá)的全年目標(biāo)任務(wù)。四是持續(xù)深入開展醫(yī)療互助活動(dòng)。認(rèn)真開展第17期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，及時(shí)為7645人發(fā)放醫(yī)療互助金652.6101萬(wàn)元，做到補(bǔ)助審批及時(shí)、無(wú)誤、無(wú)投訴。五是組織舉辦好“工樂享”暑期愛心托管班，切實(shí)解決206名五華區(qū)職工104名兒童暑期無(wú)人看管問題。六是拓展服務(wù)職工職能。加強(qiáng)“陽(yáng)光心態(tài)、幸福五華”工會(huì)心理健康服務(wù)陣地建設(shè)，依托五華“心靈驛站”開展以心理健康輔導(dǎo)、心理體驗(yàn)教育活動(dòng)為主要內(nèi)容的心理關(guān)愛服務(wù)，幫助500余名職工緩解壓力、改善情緒。

　　（五）抓牢基層組織建設(shè)，在增添工會(huì)工作活力上有新舉措

　　一是工會(huì)組織建設(shè)擴(kuò)面提質(zhì)。組織落實(shí)好區(qū)總工會(huì)“三委”屆中調(diào)整，指導(dǎo)10家街道總工會(huì)、9家機(jī)關(guān)工會(huì)完成換屆和屆中調(diào)整工作，細(xì)化選舉流程，規(guī)范選舉程序。二是抓好組織建會(huì)入會(huì)工作。五華區(qū)“八大群體”建會(huì)328家，會(huì)員9677人；“兩新”組織累計(jì)建會(huì)4548家，累計(jì)發(fā)展會(huì)員86214人；“三新”領(lǐng)域建會(huì)582家，發(fā)展新會(huì)員2438人。二是為夯實(shí)工會(huì)組織工作基礎(chǔ)，最大限度把新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者組織到工會(huì)中來(lái)，團(tuán)結(jié)凝聚在黨的周圍，根據(jù)《工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》的相關(guān)規(guī)定和全國(guó)總工會(huì)關(guān)于“哪里有職工哪里就應(yīng)當(dāng)建立工會(huì)組織”的工作原則，以提高貨車司機(jī)、網(wǎng)約車司機(jī)、快遞員、外賣配送員等新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者入會(huì)率為重點(diǎn)，按照試點(diǎn)先行、穩(wěn)步推進(jìn)的原則，組建“五華區(qū)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者工會(huì)聯(lián)合會(huì)”及各街道分工會(huì)、貨車司機(jī)等工會(huì)聯(lián)合會(huì)，最大限度地把廣大新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者團(tuán)結(jié)組織到黨領(lǐng)導(dǎo)的工會(huì)中來(lái)。三是工會(huì)系統(tǒng)黨的建設(shè)持續(xù)深化。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和全總“八不準(zhǔn)”要求。進(jìn)一步健全完善常態(tài)化聯(lián)系職工群眾制度，深入推進(jìn)落實(shí)“五個(gè)一聯(lián)系”制度。大興調(diào)研之風(fēng)，圍繞全年重點(diǎn)工作目標(biāo)，以問題為導(dǎo)向，深入基層、深入職工、深入群眾開展重點(diǎn)工作調(diào)研。主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開展專項(xiàng)調(diào)研，工會(huì)黨組班子深入基層開展調(diào)研累計(jì)40余次，為基層解決實(shí)際困難和問題8件。同時(shí)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、財(cái)務(wù)經(jīng)審規(guī)范化建設(shè)，堅(jiān)持深入開展工會(huì)系統(tǒng)財(cái)務(wù)大檢查和不動(dòng)產(chǎn)清查工作，達(dá)到延伸審計(jì)全覆。

　　（六）大力弘揚(yáng)時(shí)代精神，在推進(jìn)各項(xiàng)工作上有新?lián)��?dāng)

　　一是大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神，激勵(lì)廣大職工愛崗敬業(yè)不斷創(chuàng)新。先后組織開展了“致敬五華勞動(dòng)者短視頻征集、小記者與勞模面對(duì)面座談交流”活動(dòng)；舉行“勞動(dòng)模范工作承諾牌”授牌儀式，為37名五華區(qū)各戰(zhàn)線的在職勞模頒發(fā)了勞動(dòng)模范工作承諾牌；在翠湖周邊打造3輛“勞模主題公交車”，使之弘揚(yáng)勞模精神、傳遞勞動(dòng)真諦的“流動(dòng)宣傳窗口”；做好云南省第二十三屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者表彰大會(huì)相關(guān)工作，2名職工被評(píng)為省級(jí)勞模；與友脈集團(tuán)簽署困難勞模慰問協(xié)議，對(duì)5名困難勞模進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)慰問。二是全面打造服務(wù)職工新陣地。打造了“工人文化長(zhǎng)廊”、職工心靈驛站、健康小屋以及紅云社區(qū)、南大腦科醫(yī)院、新聞里社區(qū)職工驛站，以及云南省首家消防系統(tǒng)“母嬰空間”等工會(huì)陣地，初步形成了覆蓋五華區(qū)的工會(huì)服務(wù)職工陣地群。三是助力疫苗接種服務(wù)。嚴(yán)格履行網(wǎng)格單位責(zé)任，支持和協(xié)助教場(chǎng)北路社區(qū)開展疫苗接種工作；在全區(qū)工會(huì)系統(tǒng)制定并下發(fā)了《關(guān)于開展新冠疫苗接種的宣傳動(dòng)員工作實(shí)施方案》《關(guān)于積極動(dòng)員轄區(qū)企業(yè)工會(huì)開展好新冠疫苗（第二劑）接種工作的通知》，動(dòng)員各級(jí)工會(huì)和廣大職工積極參與疫苗接種，累計(jì)下派干部職工50余人次助力疫苗接種服務(wù)工作。四是組織開展好“99公益日·助力昆明見義勇為”宣傳募捐活動(dòng)，累計(jì)發(fā)動(dòng)愛心募捐企業(yè) 2家，參與職工501人次，捐款 21207.31 萬(wàn)元。五是創(chuàng)新工會(huì)宣傳工作，推出“五小工、五小會(huì)”卡通形象代言人，

　　（四）單位管理制度。

　　為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理，昆明市五華區(qū)總工會(huì)制定了《昆明市五華區(qū)總工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》，《昆明市五華區(qū)總工會(huì)資金管理制度》及《昆明市五華區(qū)總工會(huì)專項(xiàng)資金管理制度》。財(cái)務(wù)管理制度健全具體，能夠確保財(cái)政資金有效、合規(guī)的使用。

　　（五）單位資金來(lái)源及使用情況。

　　2021年昆明市五華區(qū)總工會(huì)總收入228.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入228.63萬(wàn)元，占總收入的100%；財(cái)政撥款支出228.25萬(wàn)元，其中：基本支出220.25萬(wàn)元，占總支出的96.50％；項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元，占總支出的3.50％。

　　昆明市五華區(qū)總工會(huì)對(duì)資金支付申請(qǐng)及發(fā)票、付款單據(jù)等相關(guān)票據(jù)的核查，項(xiàng)目資金撥付審批手續(xù)完整，專款專用，支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列套取、截留、擠占、挪用情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支、超預(yù)算情況。項(xiàng)目支出資料完整齊全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　昆明市五華區(qū)總工會(huì)各部門呈報(bào)設(shè)備采購(gòu)方案經(jīng)會(huì)議研究討論通過后，由辦公室負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。辦公室國(guó)有資產(chǎn)管理專干負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù)，并完善相關(guān)記錄。單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц犊铐?xiàng)等。驗(yàn)收后的設(shè)備辦理相關(guān)移交手續(xù)后由各個(gè)部門保管使用。

　　（六）政府采購(gòu)情況。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

　　（七）固定資產(chǎn)情況。

　　2021年昆明市五華區(qū)總工會(huì)新增固定資產(chǎn)0元，報(bào)廢固定資產(chǎn)0元。為進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理，統(tǒng)戰(zhàn)部對(duì)本單位固定資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真梳理、落實(shí)。加強(qiáng)對(duì)本單位資產(chǎn)的配置、使用、處置、評(píng)估、清查、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)信息管理和監(jiān)督檢查，做到了賬、卡、實(shí)相符，強(qiáng)化資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，充分運(yùn)用條碼槍進(jìn)行“一物一卡一條碼”管理工作，做好統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、分析工作，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。

　　二、績(jī)效目標(biāo)

　　（一）單位總目標(biāo)。

　　1.全面貫徹黨的十九大精神和省第十二次工代會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委提出的建設(shè)區(qū)域性國(guó)際中心城市高品質(zhì)核心區(qū)的奮斗目標(biāo)，突出抓好思想引領(lǐng)、素質(zhì)提升、維權(quán)幫扶、改革創(chuàng)新、自身建設(shè)五項(xiàng)核心工作,勇當(dāng)全市工會(huì)排頭兵，爭(zhēng)創(chuàng)省會(huì)中心城市城區(qū)工會(huì)工作第一流，為五華區(qū)決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、作出工會(huì)組織和工人階級(jí)新的更大貢獻(xiàn)；

　　2.深入職工群眾開展宣傳教育，加強(qiáng)職工思想引領(lǐng)。一是深化職工隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，引領(lǐng)廣大職工群眾在推動(dòng)五華經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中展現(xiàn)工人階級(jí)新作為。二是要加大職工教育培訓(xùn)力度,全面提高職工科學(xué)文化和技術(shù)技能素質(zhì)。大力開展職工技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn),不斷豐富和創(chuàng)新培訓(xùn)方式和手段,全面提升培訓(xùn)質(zhì)量和水平,造就大批具有豐富業(yè)務(wù)知識(shí)、較強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)技能的新型勞動(dòng)者。

　　3.深化職工維權(quán)幫扶體系，推動(dòng)職工全面發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是依法維護(hù)職工合法權(quán)益。做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中職工維權(quán)工作，繼續(xù)加大“兩書”維權(quán)推行力度，選樹典型案例，切實(shí)維護(hù)好職工各項(xiàng)權(quán)益，促進(jìn)職工體面勞動(dòng)、全面發(fā)展。進(jìn)一步深化集體協(xié)商工作，加強(qiáng)指導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)集體協(xié)商“四項(xiàng)創(chuàng)新制度”。

　　4.全面構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系的實(shí)施意見》，完善五華區(qū)協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制的制度，落實(shí)政府與工會(huì)聯(lián)席會(huì)議制度。推進(jìn)廠務(wù)公開民主管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)《五華區(qū)企事業(yè)單位民主管理工作實(shí)施意見（試行）》，鼓勵(lì)企事業(yè)單位不斷創(chuàng)新公開形式，以廠務(wù)公開民主管理為抓手，強(qiáng)化企業(yè)權(quán)利運(yùn)行制約和監(jiān)督，使企業(yè)決策集中民智、反映民意，不斷促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧。

　　5.推進(jìn)服務(wù)職工工作體系建設(shè)。以“三中心”為平臺(tái)，以“工惠卡”為載體，以“互聯(lián)網(wǎng)”為支撐，以“四個(gè)一四關(guān)愛”等制度為依托，以“購(gòu)買社會(huì)服務(wù)”為補(bǔ)充，加快構(gòu)建維權(quán)、服務(wù)、幫扶“三位一體”的全方位、多層次、立體化的服務(wù)職工工作體系。做實(shí)職工醫(yī)療互助、大病救助、困難職工

　　6.堅(jiān)持以組織建設(shè)為基礎(chǔ),全面提升基層工會(huì)工作水平。要繼續(xù)擴(kuò)大工會(huì)組織對(duì)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域新階層的覆蓋，加強(qiáng)園區(qū)、樓宇、商圈工會(huì)組建力度，抓好貨車司機(jī)、快遞員等八大類群體入會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)會(huì)員實(shí)名制管理，延伸工會(huì)工作手臂，開展新領(lǐng)域新群體建會(huì)入會(huì)集中行動(dòng)，最大限度地把包括農(nóng)民工在內(nèi)的廣大職工組織到工會(huì)中來(lái)，全面推進(jìn)企業(yè)依法普遍建立工會(huì)、職工普遍加入工會(huì)。

　　通過自評(píng)后，我單位自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　（二）單位項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)。

　　（1）2020年帶薪未休假補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)0.85萬(wàn)元，已經(jīng)全部支付。

　　（2）政府與職工代表聯(lián)絡(luò)員工作經(jīng)費(fèi)主要為：職工代表聯(lián)絡(luò)員充分聽取職工群眾的意見和建議，及時(shí)解決他們反映的問題、困難，通過會(huì)議向區(qū)政府反映涉及職工切身利益的重大問題，反映涉及企業(yè)改革和事業(yè)單位人事制度改革以及其他社情民意的重大問題所需工作經(jīng)費(fèi)。

　　（3）廠務(wù)公開經(jīng)費(fèi)主要為：企事業(yè)、行政機(jī)關(guān)單位根據(jù)有關(guān)政策依據(jù)公開辦事結(jié)果，公開辦事程序；公開職工的意見和建議，廠務(wù)公開始終在職工的廣泛參與和監(jiān)督下進(jìn)行。廠務(wù)公開工作幫助企業(yè)解決重大決策問題，對(duì)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起到了重要作用，對(duì)企業(yè)在改革、改制方案，兼并、破產(chǎn)方案，重大技術(shù)改造方案，職工裁員、分流、安置方案等重大事項(xiàng)也起到了主要作用，同時(shí)解決了涉及職工切身利益方面的問題，促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)密切相關(guān)的問題。

　　（4）農(nóng)民工維權(quán)經(jīng)費(fèi)主要為：密切關(guān)注農(nóng)民工就業(yè)形勢(shì)，結(jié)合各級(jí)工會(huì)工作實(shí)際，對(duì)開展的用工需求和就業(yè)情況調(diào)查，了解新情況、新問題，掌握勞動(dòng)力市場(chǎng)供求情況，分析研判發(fā)展趨勢(shì)，做好政策儲(chǔ)備。全力推進(jìn)就業(yè)扶貧。各基層工會(huì)結(jié)合脫困解困困難職工需求，了解實(shí)施更有力的政策幫扶措施。開展更有針對(duì)性地招聘活動(dòng)、因地制宜、送崗上門。組織更多貧困勞動(dòng)力參加技能培訓(xùn)，提高就業(yè)能力。切實(shí)幫扶一批貧困農(nóng)民工外出就業(yè)。持續(xù)強(qiáng)化權(quán)益維護(hù)。

　　（5）五華區(qū)困難幫扶經(jīng)費(fèi)主要為：每年區(qū)總工會(huì)代表區(qū)委和政府開展送溫暖活動(dòng)為困難企業(yè)、困難職工以及勞模代表。推動(dòng)送溫暖活動(dòng)常態(tài)化、經(jīng)常化、日常化。一是引導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)改善職工的生產(chǎn)生活條件，加強(qiáng)節(jié)日期間堅(jiān)守工作崗位的職工生活保障服務(wù)，對(duì)他們開展慰問活動(dòng)；推進(jìn)職工心理健康服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)職工的人文關(guān)懷和心理疏導(dǎo)。二是提升困難職工幫扶中心綜合服務(wù)功能，推動(dòng)通過購(gòu)買服務(wù)等模式，為職工特別是困難職工提供普惠性、常態(tài)性、精準(zhǔn)性服務(wù)。

　　（6）三方協(xié)商經(jīng)費(fèi)主要為：政府、職工和企業(yè)方解決職工與企業(yè)的完善協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制組織體系，建立健全由人力資源社會(huì)保障部門會(huì)同工會(huì)和企業(yè)聯(lián)合會(huì)（企業(yè)家協(xié)會(huì)）、工商業(yè)聯(lián)合會(huì)等企業(yè)代表組織組成的三方機(jī)制。根據(jù)實(shí)際需要推動(dòng)工業(yè)園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)建立三方機(jī)制。

　　三、評(píng)價(jià)思路和過程

　　（一）評(píng)價(jià)思路：昆明市五華區(qū)總工會(huì)確認(rèn)2021年度部門整體支出的績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)梳理部門內(nèi)部管理制度及存量資源，分析確定2021年度部門整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)，最終構(gòu)建了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　（二）評(píng)價(jià)目的。昆明市五華區(qū)總工會(huì)通過收集本單位基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析本單位資源配置的合理性及中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績(jī)效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益。

　　（三）評(píng)價(jià)依據(jù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及昆明市五華區(qū)總工會(huì)通過每個(gè)季度的績(jī)效跟蹤來(lái)追蹤項(xiàng)目完成的進(jìn)度及情況，進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理。

　　（四）評(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段。

　　評(píng)價(jià)對(duì)象是：昆明市五華區(qū)總工會(huì)，評(píng)價(jià)時(shí)段為：2021年1月1日至2021年12月31日。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　1.評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　績(jī)效自評(píng)中，經(jīng)過對(duì)我單位評(píng)價(jià)小組對(duì)基本支出和項(xiàng)目支出的數(shù)據(jù)資料、財(cái)務(wù)資料的認(rèn)真分析、對(duì)照檢查，部門整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)綜合得分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　2.主要績(jī)效。

　　職工代表聯(lián)絡(luò)員座談會(huì)開展1次以上, 基層單位廠務(wù)公開次數(shù)3次，申報(bào)單位22家，農(nóng)民工咨詢次數(shù)10次以上，救助人數(shù)60人次，官司援助9起，代表區(qū)委、區(qū)政府慰問因困難、大病致困職工人數(shù)300人次，召開會(huì)議2次，職工技能培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率100%，廠務(wù)公開及時(shí)率100%，慰問及時(shí)率100%，信訪及投訴辦結(jié)率100%，職工維權(quán)滿意率大于等于80%，幫扶政策知曉率大于等于80%，困難職工生活得到改善，人民群眾對(duì)部門工作的滿意度大于等于90%。

　　（二）具體績(jī)效分析。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)：

　　職工代表聯(lián)絡(luò)員座談會(huì)開展1次以上, 基層單位廠務(wù)公開次數(shù)3次，申報(bào)單位22家，農(nóng)民工咨詢次數(shù)10次以上，救助人數(shù)60人次，官司援助9起，代表區(qū)委、區(qū)政府慰問因困難、大病致困職工人數(shù)300人次，召開會(huì)議2次，職工技能培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率100%，廠務(wù)公開及時(shí)率100%，慰問及時(shí)率100%。

　　2、效益指標(biāo)

　　信訪及投訴辦結(jié)率100%，向區(qū)總工會(huì)申請(qǐng)法律援助且符合條件的職工的法律援助率大于等于90%，職工維權(quán)滿意率大于等于80%，幫扶政策知曉率大于等于80%，困難職工生活得到改善。

　　3、滿意度指標(biāo)

　　人民群眾對(duì)部門工作的滿意度大于等于90%。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　提高績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，通過設(shè)立目標(biāo)有利于項(xiàng)目決策的制定，有助于項(xiàng)目的實(shí)施管理。項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績(jī)效目標(biāo)，并將目標(biāo)量化、細(xì)化分解，與預(yù)算資金相匹配起來(lái)。昆明市五華區(qū)總工會(huì)認(rèn)真對(duì)待績(jī)效自評(píng)，針對(duì)自身情況對(duì)實(shí)施項(xiàng)目提出合理的問題及建議，逐步提高績(jī)效管理認(rèn)識(shí)。

　　六、存在的問題

　　績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不夠，在填報(bào)項(xiàng)目支出時(shí)不夠細(xì)化分解、量化。績(jī)效評(píng)價(jià)未針對(duì)自身情況提出合理的問題及建議，績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不夠，應(yīng)積極跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　七、改進(jìn)措施及建議

　　1、單位管理措施

　　昆明市五華區(qū)總工會(huì)要加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立績(jī)效意識(shí)，積極履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，按照預(yù)算和績(jī)效管理一體化要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，深入分析昆明市五華區(qū)總工會(huì)預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)際，建立健全部門預(yù)算績(jī)效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預(yù)算管理流程，完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理力量，充實(shí)預(yù)算績(jī)效管理人員，明確落實(shí)部門內(nèi)部績(jī)效管理牽頭部門、人員及事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的責(zé)任分工，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體部門、明確到具體責(zé)任人，加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作與財(cái)務(wù)工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動(dòng)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。

　　2、財(cái)政管理措施

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節(jié)和資金撥付時(shí)間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財(cái)政資源浪費(fèi)。

　　3、建議

　　昆明市五華區(qū)總工會(huì)積極參加預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)并結(jié)合實(shí)際情況，匯總、對(duì)比以往年度項(xiàng)目預(yù)算，從而科學(xué)、有依據(jù)的做出下一年的項(xiàng)目資金預(yù)算，編制更為合理的預(yù)算，優(yōu)化項(xiàng)目資金預(yù)算。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告10

　　根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《益陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》以及中央、省、市有關(guān)政策精神及市委市政府年度績(jī)效管理辦法和年度績(jī)效目標(biāo)等的要求，我局按照益陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》的部署，認(rèn)真組織進(jìn)行了20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下。

　　一、基本情況

　　市交通運(yùn)輸局是主管全市交通行業(yè)管理的市政府工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：擬訂全市交通運(yùn)輸體系規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等交通行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)和城市客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)公路、航道、港口、城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；制定地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)等。

　　市交通運(yùn)輸局20xx年績(jī)效自評(píng)包含以下單位，分別為3個(gè)非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)：市交通科技信息中心、市交通建設(shè)造價(jià)站、市交通運(yùn)輸指揮中心。4個(gè)副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位：市道路運(yùn)輸服務(wù)中心、市水運(yùn)事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，1個(gè)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位：市交通運(yùn)輸局直屬事務(wù)中心。

　　二、一般公共預(yù)算支出概況

　　1.基本支出情況

　　20xx年我局納入績(jī)效自評(píng)范圍的基本支出預(yù)算資金總額為7694.12萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)45.15萬(wàn)元，市財(cái)政局年初批復(fù)數(shù)5549.07萬(wàn)元，本年追加2145.05萬(wàn)元。20xx年度實(shí)際基本支出7739.27萬(wàn)元，年初預(yù)算完成率100%，年終結(jié)余0萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出情況

　　20xx年我局納入績(jī)效自評(píng)范圍的項(xiàng)目支出資金總額為1247.85萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)472.75萬(wàn)元，年初預(yù)算582.99萬(wàn)元，本年追加664.86萬(wàn)元。本年實(shí)際支出1720.6萬(wàn)元，年初預(yù)算完成率100%，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本年度追加政府性基金收入60萬(wàn)元，主要用于航道建設(shè)維護(hù)及內(nèi)河航道應(yīng)急搶通。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無(wú)

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年全市交通系統(tǒng)堅(jiān)定不移抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、促發(fā)展，各項(xiàng)任務(wù)全面完成。我市交通運(yùn)輸真抓實(shí)干督查激勵(lì)事項(xiàng)考核全省排名第五，我局國(guó)省道養(yǎng)護(hù)管理、重點(diǎn)民生實(shí)事、春運(yùn)等工作獲省先進(jìn)，綜合治理、立項(xiàng)爭(zhēng)資、全面小康推進(jìn)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等工作獲市先進(jìn)，整體工作處于省、市領(lǐng)先水平。在財(cái)政預(yù)算資金管理上，我們根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。通過對(duì)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我局對(duì)20xx年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分99.50分。部門整體支出績(jī)效情況如下：

　　（一）運(yùn)行成本評(píng)價(jià)

　　1.基本支出使用管理情況

　　20xx年，我局及所屬單位基本支出年終決算7739.27萬(wàn)元，其中工資福利支出5645.81萬(wàn)元，商品服務(wù)支出1040.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助958.78萬(wàn)元，資本性支出93.9萬(wàn)元。

　　人員支出超支主要原因一是住房公積金、醫(yī)保金預(yù)算基數(shù)未含車補(bǔ)及各項(xiàng)獎(jiǎng)金、晉級(jí)工資、新增人員工資；二是離退休人員慰問費(fèi)、殘保金、體檢費(fèi)等未安排預(yù)算。商品服務(wù)支出節(jié)約的原因是將商品服務(wù)支出列入了項(xiàng)目支出決算金額中。

　　2.項(xiàng)目支出使用管理情況

　　20xx年，我局及所屬單位項(xiàng)目支出決算金額2016.95萬(wàn)元，資金來(lái)源于原結(jié)余資金及省交通廳、市財(cái)政撥付，主要用于船舶岸電改造、新辦公樓修繕、船舶污染物收集上岸、油補(bǔ)資金、益陽(yáng)港總體規(guī)劃修編、航道維護(hù)等支出。

　　3.存在問題

　　部門預(yù)算存在一定缺口。一是收入逐年減少。取消實(shí)有資金賬戶后，沒有利息收入，大約減少收入180萬(wàn)元。二是市財(cái)政對(duì)基本人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，均從財(cái)政專戶管理資金中彌補(bǔ)。

　　（二）管理履職效能評(píng)價(jià)

　　1.行業(yè)治理能力穩(wěn)步提升。在全省率先完成高速公路路政執(zhí)法職能承接、實(shí)行駐點(diǎn)執(zhí)法，全面推行“說理式”“柔性”執(zhí)法，依法減免處罰案件94件金額45萬(wàn)元，執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治取得實(shí)效。獲批開展全省交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法“四基四化”試點(diǎn)。在治超站點(diǎn)創(chuàng)新設(shè)立9個(gè)“司機(jī)之家”的做法被省廳推介。“放管服”改革等任務(wù)全面完成，群眾辦事更方便。

　　2.養(yǎng)護(hù)管理質(zhì)量顯著提高。提前完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)公路承災(zāi)體普查，摸排限高限寬設(shè)施，提前整治到位。干線公路大中修養(yǎng)護(hù)任務(wù)全面完成，獲評(píng)全省養(yǎng)護(hù)管理先進(jìn)單位。省定不停車超限檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)圓滿完成，開展治超“零點(diǎn)行動(dòng)”，嚴(yán)查超限超載車輛和源頭企業(yè)，全市干線公路超限率控制在0.15％以下。

　　3.運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平不斷提質(zhì)。“兩客一危”運(yùn)行指標(biāo)整體良好。完成網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)，網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程加快。船舶碰撞橋梁隱患治理有序推進(jìn)，省定取締類渡口碼頭全部完成拆除復(fù)綠。全市所有港口均配備船舶污染物固定接收設(shè)施，累計(jì)公益接收污染物258.03噸。安裝船舶污染物“船E行”1500艘次。

　　4.安全生產(chǎn)形勢(shì)整體平穩(wěn)。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域，開展安全生產(chǎn)突出問題集中整治“鐵拳行動(dòng)”“百日攻堅(jiān)行動(dòng)”，查辦違法違規(guī)案件11340件。普鐵安全隱患整治提前完成，船舶碰撞橋梁隱患治理工作有序推進(jìn)，安全形勢(shì)整體向好。

　　5.黨建基礎(chǔ)工作縱深開展。常態(tài)化掃黑除惡、掃黃打非、意識(shí)形態(tài)、禁毒等工作有效落實(shí)。在全市率先組織開展“三表率一模范”機(jī)關(guān)創(chuàng)建黨建主題活動(dòng)，助推各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。扎實(shí)開展黨史的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，為群眾辦實(shí)事518件，開通益陽(yáng)至寧鄉(xiāng)城際公交線路，推動(dòng)公交進(jìn)園區(qū)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)區(qū)，助力了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　6.存在問題

　　行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，當(dāng)前客運(yùn)市場(chǎng)萎縮、水運(yùn)發(fā)展不充分、運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)不高、行業(yè)治理能力不適應(yīng)等問題成為運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展“瓶頸”。特別是受非必要不出行等疫情防控措施影響，運(yùn)輸行業(yè)受到較大沖擊，近兩年客運(yùn)量年均下降50%以上，隨著出行方式的多樣化，傳統(tǒng)客運(yùn)持續(xù)萎縮成為必然，運(yùn)輸企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力激增。

　　（三）社會(huì)效益評(píng)價(jià)

　　1.交通建設(shè)及建設(shè)投資方面：20xx年，益陽(yáng)市公路總里程16397.339公里，行政村通達(dá)率100%。官新高速益陽(yáng)段路基基本完成；寧韶、平益高速益陽(yáng)段路基和橋涵已基本完成；全力推進(jìn)國(guó)省干線建設(shè)，全年完成投資16.1億元；完善農(nóng)村公路網(wǎng)，全年完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造293公里，完成安防工程1003公里，完成農(nóng)村公路危橋改造119座，完成情況及建設(shè)質(zhì)量位居全省前列，獲評(píng)省、市先進(jìn)；全年全市累計(jì)完成交通建設(shè)投資74.9億元。實(shí)施干線公路建設(shè)“三個(gè)一百工程”和農(nóng)村公路建設(shè)“深度通達(dá)工程”，項(xiàng)目前期工作、交竣工驗(yàn)收全省領(lǐng)先。

　　2.客貨運(yùn)輸方面：全年益陽(yáng)全社會(huì)公路客運(yùn)量1621.15萬(wàn)人，旅客周轉(zhuǎn)量為103109.95萬(wàn)人公里；全市水路貨運(yùn)量為2522.15萬(wàn)噸，水路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為76.43億噸公里。其中，春節(jié)運(yùn)輸40天期間，益陽(yáng)市完成旅客發(fā)送量182.50萬(wàn)人次，轄區(qū)高速公路進(jìn)出口總流量約為494.44萬(wàn)輛。道路營(yíng)運(yùn)性客運(yùn)壓力明顯減輕，高速公路小客車出行偏好明顯增加。春運(yùn)期間，全市汽車站、碼頭、火車站無(wú)旅客滯留現(xiàn)象、無(wú)安全事故，無(wú)疫情疑似病例，總體情況平穩(wěn)有序。我市獲批創(chuàng)建省公交優(yōu)先發(fā)展城市。

　　3.公路養(yǎng)護(hù)方面：全年路況水平穩(wěn)中有進(jìn)，完成普通干線公路大中修85.22公里，完成投資11339萬(wàn)元。完成農(nóng)村公路大中修298.68公里，完成投資12720萬(wàn)元。20xx年，益陽(yáng)市交通運(yùn)輸局被評(píng)為“十三五”湖南省普通國(guó)省道養(yǎng)護(hù)管理先進(jìn)單位和“十三五”湖南省農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理優(yōu)秀單位。在20xx年市州重點(diǎn)工作績(jī)效評(píng)估中，益陽(yáng)評(píng)為“好路率”優(yōu)秀市州。

　　4.質(zhì)安監(jiān)管：全市21個(gè)受監(jiān)交通建設(shè)項(xiàng)目工程施工質(zhì)量和安全基本處于可控狀態(tài)，全年未發(fā)生一起質(zhì)量和安全事故。

　　5.存在問題

　　交通基礎(chǔ)設(shè)施空間布局不均衡、發(fā)展不平衡、不充分、不協(xié)調(diào)的問題仍然比較突出，特別是農(nóng)村公路建設(shè)供需矛盾、管養(yǎng)需求與投入不匹配問題較為突出，全市有1萬(wàn)余公里農(nóng)村公路未納入省統(tǒng)計(jì)年報(bào)和管養(yǎng)范圍，影響群眾出行的幸福感、獲得感、安全感、滿意度。

　　（四）社會(huì)滿意度評(píng)價(jià)

　　全年交通窗口無(wú)被群眾、企業(yè)投訴的問題，持續(xù)深化“放管服”改革，交通運(yùn)輸事項(xiàng)行政審批時(shí)限壓縮30%以上，“一件事一次辦”“證照分離”改革深入推進(jìn)，“幫代辦”“容缺辦”成為常態(tài)，營(yíng)商環(huán)境更優(yōu)，群眾更滿意。

　　市水運(yùn)事務(wù)中心獲益陽(yáng)市平安單位，市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)獲全市平安建設(shè)先進(jìn)單位。

　　存在問題：交通運(yùn)輸事項(xiàng)行政審批時(shí)限壓縮仍有提升空間。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.財(cái)政資金壓力大。受疫情和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、金融大環(huán)境影響，省高速公路集團(tuán)公司、區(qū)縣人民政府籌融資壓力增大，我市高速公路、干線公路、危橋改造等項(xiàng)目投資進(jìn)度整體慢于時(shí)序進(jìn)度，部分項(xiàng)目因資金不到位推進(jìn)困難或調(diào)整投資計(jì)劃。

　　2.行業(yè)穩(wěn)定壓力較大。交通運(yùn)輸行業(yè)點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，智慧交通等安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，新舊業(yè)態(tài)矛盾風(fēng)險(xiǎn)疊加，受疫情和共享電動(dòng)車分流的雙重沖擊，巡游車市場(chǎng)存在不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.要素制約持續(xù)趨緊。受土地“三區(qū)三線”限制，S322沅江樂漉線等干線公路項(xiàng)目、清水潭千噸級(jí)碼頭、部分道路運(yùn)輸站場(chǎng)推進(jìn)困難，有的項(xiàng)目多年不能動(dòng)工；G207武潭鎮(zhèn)改線工程因資金不到位推進(jìn)困難，難以按要求完成年度投資任務(wù)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理。

　　在20xx年出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的通知》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《公務(wù)活動(dòng)用餐管理制度》的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善公務(wù)用車、食堂管理以及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)等管理制度；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴(yán)把支出關(guān)口，努力降低行政運(yùn)行成本，大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)削減低效無(wú)效支出。加強(qiáng)資產(chǎn)使用管理，嚴(yán)控資產(chǎn)購(gòu)置支出。

　　2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理與運(yùn)用。嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)審核。組織開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。將系統(tǒng)內(nèi)績(jī)效考核與資金保障相統(tǒng)籌起來(lái)，年度、季度績(jī)效考核結(jié)果作為安排科室預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，對(duì)績(jī)效完成度不高的科室，減少或取消預(yù)算安排，加強(qiáng)績(jī)效管理激勵(lì)約束，建立績(jī)效考核結(jié)果與部門單位預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。

　　3.推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)破障提速。開展高速公路建設(shè)施工環(huán)境攻堅(jiān)，全力做好高速公路征地拆遷、施工環(huán)境維護(hù)等協(xié)調(diào)保障工作。開展干線公路建設(shè)要素保障攻堅(jiān)，拓寬公路水路建設(shè)籌融資渠道，協(xié)助各區(qū)縣破解資金、用地要素瓶頸，推動(dòng)交通項(xiàng)目建設(shè)。計(jì)劃完成干線公路投資15億元，加快公路水路項(xiàng)目前期工作和開工建設(shè)。計(jì)劃完成鐵路和機(jī)場(chǎng)投資20.6億元，重點(diǎn)推進(jìn)長(zhǎng)益常高鐵益陽(yáng)段等鐵路項(xiàng)目建設(shè)，加快各通用機(jī)場(chǎng)前期工作，確保長(zhǎng)益常高鐵建成通車，益陽(yáng)高鐵南站綜合客運(yùn)樞紐建成投入使用；計(jì)劃完成公路養(yǎng)護(hù)投資3億元，重點(diǎn)推進(jìn)國(guó)省干線公路大中修工程。開展逾期項(xiàng)目交竣工驗(yàn)收攻堅(jiān)，逐個(gè)項(xiàng)目研究破解交竣工驗(yàn)收障礙，全面完成“十三五”期間未完成交、竣工驗(yàn)收項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，更好發(fā)揮交通項(xiàng)目建設(shè)效益。

　　4.推動(dòng)內(nèi)河水運(yùn)復(fù)蘇振興。完成《益陽(yáng)港總體規(guī)劃》編制發(fā)布工作，推動(dòng)水運(yùn)項(xiàng)目落地。搶抓“十四五”水運(yùn)發(fā)展機(jī)遇，加強(qiáng)協(xié)調(diào)調(diào)度，加快資水航電樞紐、益蘆航道、澧資航道等項(xiàng)目前期工作，重點(diǎn)推進(jìn)清水潭千噸級(jí)碼頭工程（二期）、常鲇航道等項(xiàng)目建設(shè)，加快益陽(yáng)“鐵公水”多式聯(lián)運(yùn)樞紐規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”。優(yōu)化水運(yùn)發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)船舶檢驗(yàn)管理，服務(wù)船舶制造業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)非法碼頭渡口整治和船舶污染治理，推進(jìn)船舶油改氣及供電站網(wǎng)項(xiàng)目和港口岸電設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)泥灣碼頭集裝箱航線通航，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)集裝箱貨運(yùn)“通江達(dá)海”。

　　5.推動(dòng)鄉(xiāng)村振興有效銜接。建好農(nóng)村交通設(shè)施。完成農(nóng)村公路建設(shè)投資14億元，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路6.4公里、旅游路124.7公里、資源產(chǎn)業(yè)路346.5公里、撤并村連通公路95.6公里、安防工程896.92公里，備案改造危橋134座。加快交旅融合發(fā)展。推廣全域旅游公路設(shè)計(jì)指南和指導(dǎo)意見，扎實(shí)推進(jìn)全域旅游生態(tài)景觀路、國(guó)省道綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)。助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。年內(nèi)創(chuàng)評(píng)市級(jí)“最美農(nóng)村路”3條，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)“最美農(nóng)村路”1條，創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)不少于9個(gè)、文明示范路不少于200公里，促進(jìn)農(nóng)村公路與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和全域旅游融合發(fā)展，助力因路而興、因路而富、因路而美的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　6.推動(dòng)運(yùn)輸服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。打通運(yùn)輸服務(wù)堵點(diǎn)。督促區(qū)縣完成3個(gè)普通客貨運(yùn)站、13個(gè)三級(jí)物流體系、3個(gè)旅游驛站、6個(gè)城市公交項(xiàng)目建設(shè)，加快整合快遞、電商、物流、農(nóng)資等軟硬件資源，完善建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站，規(guī)范村級(jí)物流服務(wù)點(diǎn)布設(shè)，充分利用城鄉(xiāng)村村通客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，降低物流運(yùn)輸成本，打通農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城“最初一公里”和工業(yè)品下鄉(xiāng)“最后一公里”。推動(dòng)物流融合發(fā)展。指導(dǎo)桃江縣完成好省客貨郵融合發(fā)展試點(diǎn)任務(wù)，扶持傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，湘運(yùn)集團(tuán)等運(yùn)輸企業(yè)要搶抓客貨郵融合發(fā)展機(jī)遇，拓展客貨郵業(yè)務(wù)。引導(dǎo)出租車企業(yè)做大做強(qiáng)，各出租車企業(yè)要抓住出租車經(jīng)營(yíng)權(quán)到期契機(jī)，兼并重組做大做強(qiáng)。做好行業(yè)財(cái)源建設(shè)工作。提升運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量。規(guī)范“12328”與“12345”政務(wù)熱線辦理流程，提升辦理質(zhì)量。開發(fā)應(yīng)用“95128”巡游出租車電召平臺(tái)，便利老年人打車出行。辦好大件運(yùn)輸通行、道路運(yùn)輸從業(yè)資格服務(wù)事項(xiàng)“跨省通辦”、道路運(yùn)輸電子證照跨省通用、“司機(jī)之家”建設(shè)等交通民生實(shí)事。完善巡游出租車網(wǎng)絡(luò)預(yù)約服務(wù)功能，推動(dòng)巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展。督促運(yùn)輸企業(yè)加大教育培訓(xùn)力度，加強(qiáng)從業(yè)人員約束，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，提升市民對(duì)運(yùn)輸服務(wù)的獲得感、幸福感、滿意度。

　　7.推動(dòng)治理水平提質(zhì)增效。縱深推進(jìn)行業(yè)改革。鞏固深化綜合行政執(zhí)法改革成果，加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)能力建設(shè)。抓好綜合行政執(zhí)法事項(xiàng)指導(dǎo)目錄落地實(shí)施等工作，修訂完善執(zhí)法機(jī)構(gòu)和行業(yè)發(fā)展機(jī)構(gòu)之間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)行業(yè)執(zhí)法和行業(yè)監(jiān)管更緊密協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，更好形成監(jiān)管合力。持續(xù)提升管養(yǎng)水平。鞏固農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理改革成果，全面深入推進(jìn)“路長(zhǎng)制”。覆蓋推行公路養(yǎng)護(hù)“雙評(píng)雙促”專項(xiàng)行動(dòng)。創(chuàng)建美麗公路示范市（縣）、安防精細(xì)化提升示范路、公路養(yǎng)護(hù)綜合服務(wù)示范站（工區(qū)、中心道班）。進(jìn)一步提升航道管養(yǎng)水平。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。開展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“清風(fēng)行動(dòng)”，承接和下放一批行政許可事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，推動(dòng)“信用交通”創(chuàng)建任務(wù)落實(shí)。優(yōu)化行政審批服務(wù)事項(xiàng)和服務(wù)流程，完成“一件事一次辦”“證照分離”和政務(wù)服務(wù)數(shù)字化電子化“一張網(wǎng)”等改革任務(wù)。加快綠色智慧發(fā)展。扎實(shí)做好行業(yè)領(lǐng)域水生態(tài)保護(hù)和水污染綜合防治、汽車排放檢驗(yàn)與維護(hù)等工作，大力推廣清潔能源車船，推進(jìn)船舶防污染設(shè)備安裝使用，持續(xù)做好船舶污染物公益收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置工作，打好行業(yè)藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

　　8.深化交通強(qiáng)國(guó)試點(diǎn)結(jié)碩果。搶抓交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)湖南試點(diǎn)任務(wù)機(jī)遇，有序推進(jìn)入圍區(qū)縣開展省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣創(chuàng)建工作，確保沅江順利通過省驗(yàn)收。完成省下達(dá)的治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)、信息化治超網(wǎng)及保障體系建設(shè)任務(wù)。強(qiáng)化公共交通行業(yè)管理，有序推進(jìn)省級(jí)公交優(yōu)先發(fā)展城市創(chuàng)建，扎實(shí)做好創(chuàng)建工作，提升公交服務(wù)水平。持續(xù)推進(jìn)“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建，力爭(zhēng)一個(gè)以上區(qū)縣創(chuàng)建為全省“四好農(nóng)村路”示范縣。深化行業(yè)改革試點(diǎn)出經(jīng)驗(yàn)。持續(xù)推進(jìn)省綜合行政執(zhí)法“四基四化”建設(shè)試點(diǎn)、全國(guó)船舶檢驗(yàn)信用管理研究試點(diǎn)等試點(diǎn)工作，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，挖掘特色亮點(diǎn)，真抓實(shí)干，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。

　　9.推動(dòng)平安交通固基提質(zhì)。在道路運(yùn)輸領(lǐng)域開展“平安有我益路相隨”活動(dòng)。緊盯“兩客一危一貨”車輛、鐵路人行道口、農(nóng)村交通、臨水臨崖路段等安全隱患，開展道路交通問題頑瘴痼疾、隧道安全提升、獨(dú)柱墩橋梁、船舶碰撞橋梁等專項(xiàng)整治。完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)公路水路承載體普查。實(shí)施國(guó)省道安防能力精細(xì)化提升和災(zāi)害防治工程。開展平安車輛、平安站場(chǎng)、平安公交、平安出租四大創(chuàng)建活動(dòng)，全面強(qiáng)化道路運(yùn)輸行業(yè)主管部門安全監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任、從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識(shí)，不斷提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平和疫情防控能力，毫不放松抓好疫情防控工作，堅(jiān)持安全隱患動(dòng)態(tài)清零，充分發(fā)揮科技治安作用，強(qiáng)化重點(diǎn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控，從根本上消除行業(yè)人、物、環(huán)境安全隱患。在水路運(yùn)輸領(lǐng)域開展“平安有我益帆風(fēng)順”活動(dòng)。對(duì)全境65處汽渡和299處行人渡口，制定我市渡口安防設(shè)施提升計(jì)劃，并由各區(qū)縣市于年內(nèi)實(shí)施到位，不符合安防要求的實(shí)施停運(yùn)禁航。緊盯水路運(yùn)輸、水上客渡運(yùn)安全隱患，深入港口碼頭，把好渡運(yùn)“出入口”。在交通執(zhí)法領(lǐng)域開展“平安有我益路清風(fēng)”活動(dòng)。緊盯執(zhí)法領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)，開展好執(zhí)法基礎(chǔ)夯實(shí)、隊(duì)伍教育整頓、執(zhí)法效能提升、護(hù)秩序保安全、碧水藍(lán)天凈土守護(hù)、我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)和“治超風(fēng)暴”行動(dòng)等活動(dòng)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，不斷增強(qiáng)人民群眾對(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的獲得感、幸福感、安全感。在交通質(zhì)量監(jiān)督領(lǐng)域開展“平安有我益質(zhì)前行”活動(dòng)。緊盯工程施工10大風(fēng)險(xiǎn)源，全面推行“一會(huì)三卡”制度，持續(xù)推進(jìn)平安創(chuàng)建、質(zhì)量強(qiáng)市落實(shí)、隊(duì)伍教育整頓、交通建設(shè)市場(chǎng)規(guī)范、我為群眾辦實(shí)事等活動(dòng)，提升交通建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量安全監(jiān)督管理和服務(wù)水平，全力維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，保持穩(wěn)定向好的安全生產(chǎn)形勢(shì)。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　將所屬事業(yè)單位績(jī)效自評(píng)納入對(duì)二級(jí)機(jī)構(gòu)年底績(jī)效考核的依據(jù)之一。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告11

　　根據(jù)對(duì)我單位20xx年的項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)存在的問題，加強(qiáng)工作部署，認(rèn)真抓好問題整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　針對(duì)“項(xiàng)目的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置還不夠完善，科學(xué)性和可操作性還需進(jìn)一步提高。”的問題，我單位迅速安排、狠抓落實(shí)，取得較好效果。

　　一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。各職能股室和相關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)政策規(guī)定，準(zhǔn)確把握績(jī)效評(píng)價(jià)目的、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，掌握績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求和方法，提高對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)。

　　二是強(qiáng)化培訓(xùn)。結(jié)合統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)要求，通過各個(gè)專業(yè)業(yè)務(wù)工作實(shí)際分享和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)戰(zhàn)，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)，在工作實(shí)踐中逐漸解決績(jī)效評(píng)價(jià)中的困難和問題，提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。

　　三是科學(xué)設(shè)置。通過學(xué)習(xí)，針對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置，加大定量指標(biāo)的設(shè)置比例，不斷修改完善項(xiàng)目的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理和評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告12

　　根據(jù)《萬(wàn)源市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　萬(wàn)源市統(tǒng)計(jì)局屬一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

　　建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　按照國(guó)家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查以及社情民意專項(xiàng)調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　（三）人員概況。

　　萬(wàn)源市統(tǒng)計(jì)局編制共26個(gè)，其中：統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政8個(gè)，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）年度部門預(yù)算收入情況

　　2021年年初預(yù)算收入合計(jì)316.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.82萬(wàn)元。

　　（二）年度部門預(yù)算支出情況

　　截止2021年12月底，本年支出合計(jì)316.82萬(wàn)元，其中：基本支出302.82萬(wàn)元，占95.58%；項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　　（一）整體支出績(jī)效完成情況

　　截止2021年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，支出績(jī)效評(píng)價(jià)全程進(jìn)行。

　　（二）整體支出績(jī)效效益情況

　　2021年績(jī)效目標(biāo)全面完成，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算管理，財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。社會(huì)評(píng)價(jià)良好，群眾滿意度極高，項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。

　　（二）存在問題

　　部分資金未及時(shí)支付

　　（三）工作建議

　　及時(shí)支付部分支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告13

　　根據(jù)《關(guān)于開展2021年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2021年度（單位名稱）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。茂南區(qū)審計(jì)局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)政金融社保審計(jì)股、行政事業(yè)企業(yè)審計(jì)股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個(gè)股室，下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心一級(jí)事業(yè)單位。

　　（二）人員情況。茂南區(qū)審計(jì)局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購(gòu)買服務(wù)人員5人，退休人員5人。車輛實(shí)有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心。

　　（三）工作職能。茂南區(qū)審計(jì)局的主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)審計(jì)工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計(jì)監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)處理處罰決定或提出審計(jì)建議。

　　二、自評(píng)工作情況

　　（一）評(píng)價(jià)小組情況。

　　根據(jù)《關(guān)于開展2021年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào)）要求，為明確職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任，更好完成績(jī)效自評(píng)工作，經(jīng)局黨組會(huì)研究決定成立2021年度單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：

　　組長(zhǎng)：張文鋒

　　副組長(zhǎng)：何衛(wèi)

　　成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　　（二）自評(píng)工作情況。

　　1.前期準(zhǔn)備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開會(huì)議，認(rèn)真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。

　　2.組織過程。

　　由績(jī)效評(píng)價(jià)小組會(huì)同辦公室、財(cái)務(wù)室等，按照項(xiàng)目資金安排組織實(shí)施、出具自評(píng)報(bào)告。在分工上，相關(guān)股室根據(jù)與項(xiàng)目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目管理的相關(guān)文件、資料對(duì)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，再由評(píng)價(jià)小組整理匯總上報(bào)。

　　（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。

　　根據(jù)文件要求，在2022年8月5日前形成自評(píng)報(bào)告，按時(shí)按質(zhì)報(bào)送自評(píng)材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開發(fā)布自評(píng)報(bào)告，對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　三、預(yù)算支出管理情況

　　（一）整體支出完成率。2021年本部門預(yù)算支出391萬(wàn)元，預(yù)算收入391萬(wàn)元，本部門預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。

　　（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計(jì)局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項(xiàng)目支出管理、費(fèi)用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行；按照“財(cái)政撥款支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

　　（三）信息公開。

　　1.自評(píng)信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展2021年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào)）要求，遵循“客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確”原則，按照規(guī)定時(shí)間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《2021年茂南區(qū)審計(jì)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》，主動(dòng)將自評(píng)報(bào)告在網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計(jì)局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開2021年度部門預(yù)決算信息、公開時(shí)間、公開內(nèi)容等，2021年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址：

　　四、預(yù)算管理情況

　　（一）項(xiàng)目管理。

　　無(wú)。本年度我局沒有工程項(xiàng)目的預(yù)算。

　　（二）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊(cè)、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實(shí)行每年盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%。現(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價(jià)值、在用情況等（見下表）。

　　（三）經(jīng)費(fèi)管理。

　　1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。茂南區(qū)審計(jì)局2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為 0.00 萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為 0.00 萬(wàn)元 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算 2.14 萬(wàn)元的100% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.00萬(wàn)元，預(yù)算為0.00萬(wàn)元 。

　　2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

　　（四）在職人員控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機(jī)關(guān)工勤人員。

　　五、整體績(jī)效

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2021年度我單位組織對(duì)0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元；組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒有相關(guān)項(xiàng)目。

　　六、存在問題

　　無(wú)。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績(jī)效管理體系。不斷加強(qiáng)對(duì)資金的使用管理，充分發(fā)揮審計(jì)的業(yè)務(wù)水平，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。

　　單位年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告14

　　一、單位概況

　　（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制

　　昆明市翠湖公園為有財(cái)政補(bǔ)助的自收自支事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)6個(gè)部門，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、園容科、后勤科、經(jīng)營(yíng)科、保衛(wèi)科。

　　事業(yè)編制為69人，現(xiàn)有在編在職職工年初54人，年末52人，其中：管理人員9人，專業(yè)技術(shù)人員14人，工勤人員29人。20xx年度年末比年初減少2人，原因?yàn)?人正常退休、1人辭職。

　　離退休人員133人，其中：離休2人，退休131人。

　　（二）單位職能

　　昆明市翠湖公園的主要職能是：負(fù)責(zé)公園資源保護(hù)，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活，對(duì)公園游樂與娛樂經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行組織管理，公園維護(hù)與管理，公園綠地管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對(duì)公園內(nèi)古樹名木文物古建筑制定保護(hù)和管理措施，園林綠化等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓(xùn)、參評(píng)、鑒定，公園園林建設(shè)、文物保護(hù)、古建筑保護(hù)，做好防火、內(nèi)部治安和保衛(wèi)工作，配合公安部門確保重大節(jié)日和重要內(nèi)外事活動(dòng)安全。

　　（三）單位工作完成情況

　　20xx年，翠湖公園在區(qū)委、區(qū)政府和昆明市五華區(qū)城市管理局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，翠湖公園圍繞疫情防控，創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生城市、文明城市復(fù)審，慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，COP15立體花壇大賽以及會(huì)議應(yīng)急保障等重點(diǎn)工作，團(tuán)結(jié)全體干部職工，克服困難，確保各項(xiàng)工作的順利開展。現(xiàn)將本年度工作總結(jié)匯報(bào)如下：

　　1.黨建工作：公園黨支部以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨建工作，突出政治功能。進(jìn)一步健全和完善黨建目標(biāo)責(zé)任制和各項(xiàng)工作制度。20xx年認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù),堅(jiān)持“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)和組織生活會(huì)等黨內(nèi)制度；充分利用紅色陣地，組織黨員積極開展黨性教育活動(dòng)；打造黨建宣傳教育陣地，為隆重慶祝祖國(guó)的百歲華誕，弘揚(yáng)愛國(guó)主義精神；深入糾治“四風(fēng)”，推進(jìn)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，執(zhí)行黨的紀(jì)律。

　　2.安保工作：嚴(yán)格按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”原則，執(zhí)行疫情防控工作；開展安全生產(chǎn)集中整治行動(dòng)、“大起底、大排查”專項(xiàng)行動(dòng)及安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng)，定期開展“四防”安全檢查；維護(hù)公園游覽秩序，積極對(duì)游客進(jìn)行文明勸導(dǎo)，對(duì)群眾性文化活動(dòng)開展禁噪、文明引導(dǎo)等工作。

　　3.園容工作：積極參加20xx年聯(lián)合國(guó)生物多樣性大會(huì)立體花壇大賽；根據(jù)時(shí)令挑選花卉，會(huì)議期間對(duì)園區(qū)及洗馬河片區(qū)綠化景觀進(jìn)行布置點(diǎn)綴，做好植物維護(hù)管養(yǎng)工作；結(jié)合愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作要求，就疫情防控、廁所“三有三無(wú)”、禁煙宣傳及勸阻巡查、創(chuàng)衛(wèi)及健康教育宣傳、環(huán)境保潔、水質(zhì)清潔、垃圾桶清潔消毒、病媒生物消殺、積水清理、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)等重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行巡查。

　　4.經(jīng)營(yíng)工作：開展了園內(nèi)20xx年到期國(guó)有資產(chǎn)（商鋪6間）公開租賃工作；按時(shí)完成各承租網(wǎng)點(diǎn)租金收繳；積極開展場(chǎng)地活動(dòng)；認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)政府關(guān)于疫情期間支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展減免經(jīng)營(yíng)戶房租的相關(guān)文件精神，公園與商戶承租人簽訂了減免協(xié)議；按照上級(jí)相關(guān)要求，于海鷗飛臨前開展鷗糧銷售招標(biāo)工作，并做好鷗糧銷售管理。

　　5.基礎(chǔ)設(shè)施工作：20xx年度繼續(xù)以抓工程質(zhì)量為核心,提升環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，各工程項(xiàng)目按計(jì)劃開展。開展了金魚島、竹林島駁岸修復(fù)工程；完成定西橋及聽鶯橋橋面防滑處理工作；竹林島廁所改擴(kuò)建工程采購(gòu)流程的報(bào)審、招投標(biāo)等工作；結(jié)合“春城花都”建設(shè)、景觀提升改造等工作，對(duì)園內(nèi)樹池篦子、游路等進(jìn)行滲水磚的鋪設(shè)；做好燈光亮化，對(duì)園內(nèi)損壞燈光設(shè)施進(jìn)行檢修、恢復(fù)，并對(duì)部分區(qū)域燈光線路實(shí)施改造。

　　6.洗馬河相關(guān)事宜：洗馬河設(shè)施設(shè)備維護(hù)，開展景區(qū)音樂噴泉定期維護(hù)保養(yǎng)工作；為排除洗馬河公園安全隱患，在臨水區(qū)域安裝警示牌、在重點(diǎn)區(qū)域安裝攝像監(jiān)控頭；洗馬河花卉的更換和管養(yǎng)工作等。

　　7.其他工作：20xx年，公園就園區(qū)內(nèi)部環(huán)境提升、節(jié)日氛圍營(yíng)造、重大事件報(bào)道等事件，通過多種宣傳平臺(tái)對(duì)公園進(jìn)行廣泛宣傳；翠湖公園嚴(yán)格按照復(fù)審文件要求準(zhǔn)備相關(guān)復(fù)審工作等。

　　（四）單位管理制度

　　公園制定了各項(xiàng)管理規(guī)定，包括翠湖財(cái)務(wù)管理規(guī)定；翠湖管理制度：①物資管理規(guī)定、②園容管理規(guī)定、③安全保衛(wèi)管理規(guī)定、④環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定、⑤游船游樂設(shè)施管理規(guī)定、⑥水禽及水體動(dòng)物管養(yǎng)規(guī)定等各項(xiàng)管理制度；崗位責(zé)任制；翠湖公園專項(xiàng)資金管理制度；翠湖孢子站管理制度；翠湖孢子站運(yùn)營(yíng)安全操作規(guī)程；翠湖泵站管理操作規(guī)程等。

　　（五）單位資金來(lái)源及使用情況

　　昆明市翠湖公園資金來(lái)源主要為財(cái)政撥款資金和事業(yè)收入。

　　使用情況：20xx年部門總收入3070.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1647.70萬(wàn)元，事業(yè)收入1423.05萬(wàn)元。

　　20xx年部門總支出3040.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1617.56萬(wàn)元，事業(yè)收入1423.05萬(wàn)元。基本支出1604.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1435.68萬(wàn)元。

　　（六）政府采購(gòu)情況

　　20xx年政府采購(gòu)支出合計(jì)469.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程支出139.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出329.22萬(wàn)元。

　　（七）固定資產(chǎn)情況

　　截止20xx年12月31日，賬面價(jià)值為3127.66萬(wàn)元，其中房屋及建筑物2476.06萬(wàn)元、通用設(shè)備361.63萬(wàn)元、專用設(shè)備250.92萬(wàn)元、文物和陳列品19.47萬(wàn)元、家具用具裝具及動(dòng)植物19.58萬(wàn)元；固定資產(chǎn)累計(jì)折舊2548.51萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值579.15萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)

　　（一）單位總目標(biāo)

　　負(fù)責(zé)公園資源保護(hù)，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活，對(duì)公園游樂與娛樂經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行組織管理，公園維護(hù)與管理，公園綠地管理，植物栽培與養(yǎng)護(hù)，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對(duì)公園內(nèi)古樹名木文物古建筑制定保護(hù)和管理措施，園林綠化等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓(xùn)、參評(píng)、鑒定，公園園林建設(shè)、文物保護(hù)、古建筑保護(hù)，做好防火、內(nèi)部治安和保衛(wèi)工作，配合公安部門確保重大節(jié)日和重要內(nèi)外事活動(dòng)安全。

　　（二）單位項(xiàng)目具體計(jì)劃目標(biāo)

　　本單位涉及項(xiàng)目共2個(gè)。

　　1.翠湖公園事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：按照公園規(guī)定的職責(zé)職能，保障公園日常正常運(yùn)行；保障人員工資按時(shí)按量發(fā)放到位,及時(shí)足額繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn),保障離退休人員生活補(bǔ)貼按時(shí)按量發(fā)放到位；做好園內(nèi)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的更換及新增；建立完善投訴處理機(jī)制，在四道大門及中心區(qū)安裝投訴箱，對(duì)收到的投訴意見及建議及時(shí)處理解決；按照云南省“一部手機(jī)游云南”工作部署，公園積極開展景區(qū)智慧化建設(shè)；認(rèn)真開展掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作；公園亮化工程的修復(fù)建設(shè)，將突出公園本身的特色，為提升公園形象和改善市民的生活環(huán)境創(chuàng)造更加優(yōu)質(zhì)的條件；增強(qiáng)翠湖水體的水動(dòng)力，努力縮短水體循環(huán)周期，提高水體自凈能力，進(jìn)一步改善翠湖水環(huán)境質(zhì)量。

　　2.20xx年帶薪未休假補(bǔ)貼專項(xiàng)資金：根據(jù)文件政策發(fā)放符合帶薪年休未休補(bǔ)貼。

　　三、評(píng)價(jià)思路和過程

　　（一）評(píng)價(jià)思路：確認(rèn)當(dāng)年度單位整體支出的績(jī)效目標(biāo)→梳理單位內(nèi)部管理制度及存量資源→分析確定當(dāng)年度單位整體支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)→構(gòu)建績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　（二）評(píng)價(jià)目的。通過收集昆明市翠湖公園基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、單位中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析昆明市翠湖公園資源配置的合理性及中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績(jī)效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益。

　　（三）評(píng)價(jià)依據(jù)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及翠湖公園通過每個(gè)季度的績(jī)效跟蹤來(lái)追蹤項(xiàng)目完成的進(jìn)度及情況，進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理。

　　（四）評(píng)價(jià)對(duì)象及評(píng)價(jià)時(shí)段

　　評(píng)價(jià)對(duì)象為昆明市翠湖公園，評(píng)價(jià)時(shí)段為20xx年度。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)價(jià)結(jié)果

　　20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)：A單位決策35分,得分35分；B單位管理20分,得分20分；C單位績(jī)效45分,得分42分；總共得分97分，能準(zhǔn)確反映出整體績(jī)效支出的情況。

　　2.主要績(jī)效

　　昆明翠湖公園發(fā)揮了公益類事業(yè)單位作用，保障景區(qū)水生態(tài)穩(wěn)定，提升城市品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域水生態(tài)整體良性循環(huán)，構(gòu)建安全健康優(yōu)美水系，為社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供重要保障，同時(shí)保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升。

　　（二）具體績(jī)效分析

　　1.經(jīng)濟(jì)性分析：20xx年1月-12月，財(cái)政撥款1647.70萬(wàn)元，完成比例100%，資金支付比例98.17%。

　　2.效率性分析：發(fā)揮公益類事業(yè)單位作用，保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升；改善昆明市中心生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)綠化景觀、自然景觀、水體景觀，美化環(huán)境，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。

　　3.有效性分析:資金的產(chǎn)出和效果較好，資金的撥付數(shù)量與公園實(shí)際情況相吻合。

　　4.可持續(xù)性分析:促進(jìn)生態(tài)景觀可持續(xù)發(fā)展，改善昆明市中心環(huán)境，還綠于民，讓資源共享，創(chuàng)新公共設(shè)施免費(fèi)開放后管理的新模式，促進(jìn)公園效益和諧可持續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目完成后，公園認(rèn)真履行合同、協(xié)議相關(guān)要求，嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理，嚴(yán)格按要求支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)并打分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　1.領(lǐng)導(dǎo)充分重視預(yù)算績(jī)效管理工作，成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門各負(fù)其責(zé)，并將預(yù)算績(jī)效管理工作作為日常性重要工作來(lái)抓。

　　2.結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理工作的具體情況，制定了本單位制度體系和工作流程，健全預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，強(qiáng)化全過程預(yù)算績(jī)效管理。積極參加財(cái)政部門組織的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)培訓(xùn)，并及時(shí)組織預(yù)算績(jī)效工作人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

　　六、存在的問題

　　填報(bào)整體績(jī)效時(shí)不夠細(xì)化分解、量化，績(jī)效評(píng)價(jià)未針對(duì)自身情況提出合理的問題及建議。

　　七、改進(jìn)措施及建議

　　1.單位管理建議

　　我單位將繼續(xù)通過設(shè)立績(jī)效目標(biāo)加強(qiáng)項(xiàng)目決策的制定及項(xiàng)目的實(shí)施管理。項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績(jī)效目標(biāo)，并將目標(biāo)量化、細(xì)化分解，與預(yù)算資金相匹配起來(lái),客觀、認(rèn)真對(duì)待績(jī)效自評(píng)，針對(duì)自身情況對(duì)實(shí)施項(xiàng)目提出合理的問題及建議，逐步提高績(jī)效管理認(rèn)識(shí)。同時(shí)每年度結(jié)合實(shí)際情況，匯總、對(duì)比以往年度項(xiàng)目預(yù)算，從而科學(xué)、有依據(jù)的做出下一年的項(xiàng)目資金預(yù)算，編制更為合理的預(yù)算，優(yōu)化項(xiàng)目資金預(yù)算。

　　2.財(cái)政管理建議

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節(jié)和資金撥付時(shí)間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財(cái)政資源浪費(fèi)。

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