項目自查報告集錦15篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，報告對我們來說并不陌生，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編為大家收集的項目自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目自查報告1
我公司針對《關于開展加強企業(yè)基礎管理、提升企業(yè)監(jiān)督水平活動的通知》其中關于20xx年審計過程中發(fā)現的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：
一、銷售處
公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區(qū)關于銷售管理的各項政策及相關規(guī)定，基本上未出現違規(guī)違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區(qū)的規(guī)定。
二、設備管理處
（一）、供應商的選擇
1、設備部對所采購的相關備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰(zhàn)略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差。總部給予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執(zhí)行統(tǒng)一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及
車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩(wěn)定現有的供應商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。
2、設備部對大額、規(guī)格標準統(tǒng)一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執(zhí)行招標規(guī)范及招標指導辦法執(zhí)行，現場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際采購過程中對于部分備品備件無統(tǒng)一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統(tǒng)一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！
3、我部門所進行的備品備件尋比價都盡量統(tǒng)一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統(tǒng)一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。
4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。整改措施：
1、嚴格執(zhí)行總部戰(zhàn)略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。
2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致
性的同時，也減少中間供應商的參與。
3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩(wěn)定、可靠的供應商，并努力發(fā)展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩(wěn)定供應關系的供應商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。
（二）、供應商的管理
1、對于長期供貨的供應商極少數存在檔案不全。
2、部分供應商缺少定期評價。
整改措施：
1、設備部將借著此次自查機會，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。
2、對于缺少供應商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。
（三）、合同履行
1、合同條款表達存在異議及糾紛。
2、少數合同無簽字蓋章。
3、相關備品備件缺少檢斤。
整改措施：
1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。
2、嚴格執(zhí)行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。
3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會同相關工程師及委托驗收結果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。
（四）、發(fā)票管理
1、發(fā)票入賬不及時
2、發(fā)票管理混亂
整改措施：
1、對于當月可以履行的發(fā)票一定及時催辦，入庫。
2、嚴格約定發(fā)票類別及稅率要求。
（五）、入庫管理
1、入庫不及時
2、庫管員缺少合同對照無法驗收
整改措施：
1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應健全書面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。
2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配臵與合同及使用要求相符。
三、供應管理處
1、EMES物流平臺信息
公司建立物流系統(tǒng)的起始時間為20xx年6月，平臺經過兩年時間的運行，存在以下問題：
（1）大宗采購員界面，20xx年簽訂的合同結束，平臺信息沒有及時清除處理。
（2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。
（3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時處理的情況，收發(fā)存界面有科目類別賬面出現負數等待網絡管理員處理。以及平臺有自身數據不能及時上材料明細賬等平臺自身系統(tǒng)問題待處理。
整改措施：
由計劃員與網絡管理員于5月底對各個崗位物資平臺進行維護，包括需求計劃、采購任務、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，并對出現問題的環(huán)節(jié)，協(xié)同網絡管理員及時處理，保證物資工作的暢通。
2、市場資源考察和調研
20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過于狹隘，沒有對周邊區(qū)域半徑內所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產資源分布圖。
整改措施：
按照大區(qū)要求的.考察頻次，定期對資源地進行詳查，并形成資源考察報告，及時、準確的掌握市場資源分布、價格變動等情況，制作
采購區(qū)域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。
3、供應商的選擇和合同管理
（1）20xx年合作的大宗和輔材供應商進行合同檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進行的招標，合同條款依據大區(qū)要求統(tǒng)一化，招標程序合理。
（2）對供應商的準入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應商資質已過期，并沒有及時更新，對供應商沒有定期的進行評價。
（3）輔材采購合同詢比價存在格式不統(tǒng)一，比價單有的沒有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。
整改措施：
（1）因公司預計20xx年4月中旬點火生產，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標辦、大區(qū)物資部、審計部、公司領導參加的大宗原燃材料招標會。并制定進行每月原燃材料的議價，以降低生產成本，輔材依據大區(qū)合同的審批流程和比價表，并不斷地完善學習，加強合同的制定、審批、檔案管理等相關的流程規(guī)定。
（2）進一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進行自查、整改。
4、計劃與核算管理
對各部門申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒有體現規(guī)定的到貨時間，個別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨
的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發(fā)票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發(fā)票時間間隔太大，發(fā)票手續(xù)在采購員手中滯留時間較長。
整改措施：
規(guī)范需求計劃審批流程、定期催促各部門經濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發(fā)票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。
5、廢舊物資管理和庫房管理
（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行，履行了招標程序，中標單位經評委公開討論，符合廢舊物資的處理規(guī)定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。
（2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數、未加蓋騎縫章等現象。
（3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與采購合同核對。
整改措施：
（1）對庫房實行部門月月盤點，和財務、審計進行季度、半年度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。
（2）監(jiān)督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、采購員、庫管員三方貨物驗收手續(xù)，杜絕白條抵庫的現象發(fā)生。
（3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續(xù)嚴格把關。
（4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。
四、財務管理
1、票據不規(guī)范，不具備入賬核算條件
某公司20xx年9月20日轉50058#憑證。綜合部人員報銷油費2,230元，附件中有一張發(fā)票（金額270元）未蓋發(fā)票專用章;20xx年9月20日轉50061#憑證混凝土部人員報銷柴油9,906元，附件全部未蓋發(fā)票專用章；某公司20xx年轉398#憑證運費發(fā)票6.2萬元，轉400憑證稅務局開發(fā)票90.8萬元，沒有標注運輸的起運地、到達地；在抽查其他運費發(fā)票時，發(fā)現沒有標注起運地、到達地的發(fā)票相對較多。某公司20xx年10月14日20029憑證報住宿費184元，后附唐山南苑商務酒店開具的發(fā)票一張，但是發(fā)票上未注明住宿起止時間等。
我公司在日常報銷中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性，業(yè)務過程中對不加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票不予報銷或付款；大宗材料的運輸發(fā)票一直要求業(yè)務部門督促客戶標注起運地和達到地，但在實際操作過程中存在地點范圍過大的問題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發(fā)票以手撕票居多，機打票中存在未注明住宿起止時間的問題。
2、憑證附件不全
某公司20xx年8月轉50142#憑證所附的設備租賃合同約定“按
10元/立方結算，租金每月支付一次，承租方按雙方確認的混凝土方量，于每月15日前向出租方支付上月的租賃設備租金”，但憑證后未附雙方共同確認的混凝土方量單。
某公司20xx年12月30日50156#憑證報銷中國移動話費5200元（104張話費卡，每張50元），后附2季度手機費明細僅有2個人簽字（每人600元，共計1200元），其余充值卡未標明領用明細或由誰保管。
我公司對憑證附件的完整性、真實性、合法性一直要求嚴格，要求業(yè)務部門在辦理結算時提供完工證明、業(yè)務量清單等證明類附件，要求主管領導、部門負責人、經辦人簽字確認。
3、發(fā)票問題
①發(fā)票入賬延遲
某公司20xx年8月50083#憑證購電氣件18528.80元，發(fā)票日期為20xx年10月12日，發(fā)票清單所載發(fā)貨期間為20xx年7月至20xx年10月，入賬日期為20xx年8月31日；20xx-8-50038#購辦公用品，所附發(fā)票日期為20xx年5月27日，于20xx年8月11日完成審批，財務入賬日期為20xx年8月22日，入賬延遲。
由于客戶對開具發(fā)票的時間掌握尺度不一、業(yè)務部門需要處理相關內部流程，我公司也存在入賬時間與發(fā)票開具時間間隔較大的問題，且問題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票，因增值稅專用發(fā)票有抵扣的時間限制，此類問題不明顯。
②發(fā)票管理問題
某公司a維修費未開具增值稅發(fā)票，如20xx年9月40097#、40098#憑證，付汽車修理廠裝載機維修費，共計6萬元，且此項維修費為每月發(fā)生，未取得增值稅專用發(fā)票，不能進行進項稅的扣除，造成一定的稅收損失。b舊版唐山長途汽運發(fā)票已于20xx年3月停用，但該公司報銷業(yè)務中存在多筆舊版發(fā)票。如20xx年8月40031#憑證，附件中100元的舊版發(fā)票兩張；20xx年9月20009#憑證，附件中100元的舊版發(fā)票三張、40103#憑證附件中100元的舊版發(fā)票二張。c定額發(fā)票戶頭空白，如20xx年8月40081#憑證，付培訓費5264元，11張發(fā)票（培訓通知無公章、住宿費、差旅費列入）。
我公司也存在部分月結款項未取得增值稅專用發(fā)票問題，業(yè)務部門解釋為：個別客戶不是一般納稅人，但因業(yè)務需要確實需要其提供產品或勞務；如開具專用發(fā)票，合同價格會有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來了極大的困難，目前我們主要是通過上網查詢的方式確定其真?zhèn)巍?/p>
4、某公司往來賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時進行處理。
我公司不存在3年以上未處理的往來帳，確因業(yè)務需要除外（如電費保證金）。
5、資金及檔案安全性不足
某公司①財務部無單獨的資金室，財務部外窗無安全護欄。②會計檔案存放不符合規(guī)定，自20xx年開始的會計檔案全部存放于財務部，未及時移交公司檔案室保管，其安全性問題得不到保證。我公司的配備了專門的出納室，安裝了護欄、防盜門、監(jiān)視器等必要的防護裝臵；為查詢方便，會計檔案存放于財務部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。
6、資金計劃執(zhí)行不規(guī)范
某公司執(zhí)行資金計劃時，部分業(yè)務以前月份已履行付款審批手續(xù)、但未進行付款，之后月份進行支付時，直接采用以前月份付款申請單，但支付當月資金計劃未包含上述款項。如20xx年8月40024#憑證，付綠化工程余款110262.15元,附件中為7月付款申請單，已列入7月付款計劃，但實際未支付；8月份進行了支付但無資金計劃。我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業(yè)務需要支付計劃外款項的，按流程已報大區(qū)審批。
7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式
某公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問題。其中：①經辦部門只是簽字確認，沒有將與付款業(yè)務相關的合同等信息進行列示，而且財務經辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒，過于簡單。②付款金額人民幣符號直接打印，實際填寫時與數字空間較大，存在被修改的風險。
我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經辦部門也只是簽字確認，但財務經辦人將合同約定、欠款金額等審核意見詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。
8、退款重付不符合規(guī)定
某公司在付款業(yè)務中，由于經辦人將付款申請中對方賬號等填寫錯誤，銀行將款項退回后，未重新履行付款審批程序，由財務部直接將款項重新付出。如20xx年8月3日40001#憑證付礦渣款150萬元。款項于7月份40242#憑證付出，7月31日銀行退回。8月依據財務部會計出具的說明進行重付。
我公司明確要求，對收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經辦部門出具說明，并對比合同再次辦理付款。
9、大額銀行轉賬沒有審批手續(xù)
某公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業(yè)務時，無相關人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬，9月30009#轉款300萬，9月30040#890萬。
我公司在操作公司各賬戶之間的轉款和存取保證金業(yè)務時，沒有填寫付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會抓緊整改。
項目自查報告2
為了進一步加強我鎮(zhèn)扶貧資金管理，全面提升扶貧資金的監(jiān)管，提高扶貧資金的使用效益，根據xx文件的精神和工作要求，在鎮(zhèn)黨委、政府的精心組織安排下，我所組織業(yè)務人員對我鎮(zhèn)20xx年扶貧資金的來源、性質、使用情況進行了全面清理，現將自查情況匯報如下:
20xx年上級財政部門共撥入扶貧資金xx萬元。其中：xx續(xù)建村道xx公里，補助資金xx萬元，茶葉產業(yè)化扶貧項目，補助資金xx萬元。其具體情況如下：
一、xx村道扶貧項目。
該項目于20xx年開展實施，20xx年4月完成工程建設的全部內容，并向區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦出具了申請項目竣工驗收的相關資料，該項目任務下達xx公里/xx萬元，實際完成xx公里，扶貧資金安全到位，資金使用準確無誤我鎮(zhèn)派出專人監(jiān)管確保真正用于村道路建設。
二、茶葉產業(yè)扶貧項目。
該項目扶貧補助資金xx萬元。1、茶苗購買發(fā)放用款xx萬元，xx村發(fā)放茶苗“福選9號”xx株，金額xx萬元；伏金村發(fā)放茶苗“烏牛早”xx株，金額xx萬元，發(fā)放“福選9號”xx株，金額xx萬元。茶苗發(fā)放準確到戶，資金落實
保障有力，為茶葉栽種爭取了時間。2、茶葉產業(yè)扶貧項目xx葉園生產便道工程用款xx萬元。該便道工程長xx公里，修建金額xx萬元（群眾自籌xx萬元，扶貧補助金額xx萬元），該工程已全面竣工。3、茶葉產業(yè)扶貧項目xx村茶葉園生產便道工程用款xx萬元。該便道工程長xx公里，修建金額xx萬元（群眾自籌xx萬元，扶貧補助金額xx萬元），該工程已全面竣工。為我鎮(zhèn)茶農運輸、銷售茶葉提供了方便，為茶農脫貧致富帶去了有力的保障。
三、存在的問題及建議
我鎮(zhèn)嚴格按照財經制度管理、使用財政支農資金。沒有截留、擠占、挪用現
象，目前鎮(zhèn)財政對扶貧資金管理的簿弱環(huán)節(jié)在于對扶貧資金使用的監(jiān)管。針對這一簿弱環(huán)節(jié)，我鎮(zhèn)財政所將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制度建設和工作力度，重點把好扶貧資金使用的.最后一道關口，確保財政扶貧資金安全有效使用。并高度重視截留挪用財政專項資金的違法違規(guī)問題，搞好項目資金的專項檢查，做到事前評估、事中監(jiān)督、事后檢查驗收、跟蹤問效，杜絕擠占、挪用，隨意調整項目資金，確保資金不折不扣地落實到項目上。逐步實現項目資金的安排與監(jiān)督職能分離、責任明確和相互制約的新機制，使項目的申報、審批、實施、監(jiān)督、考評走上規(guī)范化、科學化、制度化的軌道上來。
項目自查報告3
一、基本情況
我局總共實施12個基礎設施建設項目，分別為：區(qū)婦幼保健院暨社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、前進鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、中路社區(qū)衛(wèi)生服務中心。計劃總投資20xx萬元，實際到位資金1918萬元，其中爭取國家擴大內需資金1045萬元、中央安排災后應急補助資金110萬元、社會援建資金220萬元、省財政補助資金148萬元、市財政補助資金200萬元，區(qū)級配套195萬元。除大河中路社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設項目外，其余11個項目均屬于規(guī)劃災后重建項目。
二、組織領導情況
區(qū)衛(wèi)生局及時成立了項目建設辦公室，抽調專人分工負責項目建設的相關工作，并聘請具有工程建設資質和實際工作經驗的工程師指導各項目單位開展工作，確保項目的順利實施。
三、建設程序管理情況
各項目單位按程序積極辦理建設工程立項、選址、規(guī)劃、環(huán)評等前期手續(xù)，所有項目的設計方案在前期經過仔細研究、反復論證，并按要求上報各相關部門審核并通過。在建設規(guī)模、功能布局和醫(yī)療流程上均符合國家建設標準和醫(yī)療規(guī)范要求。不存在擅自調整投資計劃、未批先建、決策失誤造成重大損失等問題。
四、工程招投標管理情況
各項目均由發(fā)改部門立項審批后，依法依規(guī)按程序開展工作，各項目的設計、地勘、工程建設、監(jiān)理均按《招投標法》、《省比選管理辦法》(試行)的規(guī)定進行招投標、比選或邀請議標，招投標和比選均由發(fā)改部門備案審批，全過程接受監(jiān)察、發(fā)改部門的監(jiān)督。建立了招標投標違法行為公告制度。不存在規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、監(jiān)管不力等問題。
五、建設資金管理情況
建設資金全部存入衛(wèi)生局基建專戶，實行專人、專戶、專帳管理，專款專用，按工程進度直接由衛(wèi)生局專戶向施工單位撥付建設資金，做到資金封閉運行。各建設項目資金撥付嚴格按照施工合同，先由施工單位提出申請，經過項目監(jiān)理、建設單位負責人、衛(wèi)生局現場代表審核后，再報經衛(wèi)生局分管領導審簽、最后由局長復核審簽后方能撥款。建設過程中，無截留、挪用建設資金的現象發(fā)生。區(qū)財政局、區(qū)審計局對總投資實行全面管理、監(jiān)督及跟蹤審計。
六、工程質量監(jiān)管情況
為加強對各項目的建設質量和安全措施監(jiān)管，我局聘請了1名具有工程建設資質和工程建設經驗的工程師指導建設工作。同時，每個項目都按要求聘請了工程監(jiān)理，委托區(qū)質安站對工程的重點環(huán)節(jié)、重點部位進行全程監(jiān)督、檢查。在建設過程中嚴格實行項目法人責任制、合同管理制、工程監(jiān)理制和質量責任終身追究制，確保人員安全、資金安全、工程安全。嚴把建筑材料質量關、工程施工質量關。工程施工過程中未發(fā)生安全事故，未發(fā)現安全隱患。不存在轉包和違法分包、擅自改變項目建設規(guī)模和內容、施工監(jiān)理不到位、工程質量低劣等問題。
七、項目概算控制和設備采購情況
本次建設項目均委托具有相應資質的工程建設預算機構負責各項目的投資預算，預算結果報經區(qū)投資評審中心評審后的價格，方作為該項目的控制價。在工程建設進程中，嚴格按照《政府投資管理辦法》的.規(guī)定執(zhí)行，所有增加工程量要報經區(qū)級有關部門審定，嚴格控制增加工程量。在采購設備時，嚴格按照《采購法》的規(guī)定，經過區(qū)政府采購中心進行公開招投標采購。不存在設備采購監(jiān)管薄弱、違規(guī)使用建設資金及工程嚴重超概算等問題。
八、工程進度情況
截止目前，已竣工項目10個，其中7個項目已竣工驗收并投入使用，分別為：前進鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大田醫(yī)院;3個項目竣工待驗收，分別為：鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。在建的區(qū)婦幼保健院暨社區(qū)衛(wèi)生服務中心主體已完工;大河中路社區(qū)衛(wèi)生服務中心項目已完成主體封頂。
九、社會評價情況
所有項目的建設得到了社會各界的大力支持，受到了廣大群眾的好評。建設過程中，未收到任何形式的投訴和舉報，未發(fā)現違紀違法行為。
項目自查報告4
今年，本人在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，按照上級黨組織關于加強黨風廉政建設的要求，切實落實黨風廉政建設責任制的各項要求，把黨風廉政建設工作與業(yè)務工作“同部署、同落實、同檢查”。緊緊圍繞經貿委的中心工作，從服務于全區(qū)的經濟建設工作出發(fā)，不斷加強黨風廉政建設，現結合本人的實際將一年來個人執(zhí)行黨風廉政建設情況和本人廉潔自律情況總結如下：
一、加強學習，不斷提高思想認識，增強了自覺執(zhí)行黨風廉政規(guī)定的自覺性
今年本人重點學習了《中國共產黨黨內監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產黨紀律處分條例》、《關于元旦、春節(jié)期間嚴格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定狠剎奢侈浪費歪風的'通知》，和單位黨員干部一起學習了《黨章》、《中共中央關于加強和改進黨的作風建設的決定》和區(qū)委《關于建立健全懲治和預防腐敗體系的實施意見》以及《關于構建和完善反腐倡廉的“大宣教”格局的意見》，觀看了《建立健全教育制度與監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》輔導報告的錄像，參加了區(qū)委組織的預防職務犯罪警示教育。不斷提高自身思想修養(yǎng)，提高自身的廉政意識和工作能力，明確了今后的工作方向，使自己與黨中央和區(qū)委、區(qū)政府保持了一致。
二、堅持民主集中制原則，充分發(fā)揮班子集體領導作用
一是堅持以身作則不講特殊，不把自己置于特殊地位。凡是重大決定都由集體討論后執(zhí)行，沒有個人說了算的現象；二是廣泛聽取群眾意見，關心職工的切身利益，貼近群眾心聲，特別是一些好的建議盡可能采納；三是多與班子通氣，多與班子成員溝通，增強透明度，充分發(fā)揮班子的凝聚力共同遵守廉潔自律規(guī)定。
三、堅持勤政務實、努力工作，把黨風廉政建設落到實處
黨風廉政建設的根本在于落實。本人把為群眾辦實事、辦好事作為黨風廉政建設工作的出發(fā)點和落腳點，作為加強黨風廉政建設工作落實的前提和保障。在落實工作中，我的主要作法：一是把黨風廉政建設工作擺到全局工作的突出位置。委里把黨風廉政建設納入到經貿委總體工作思路當中。我們領導班子成員經常召開黨風廉政建設碰頭會，結合業(yè)務工作，研究、討論、部署經貿委黨風廉政工作。二是落實領導責任。委里成立了黨風廉政領導小組，形成了一把手負總責、本人作為副組長分工協(xié)作、齊抓共管的責任網絡，形成了一級抓一級、層層抓落實的黨風廉政建設工作局面。三是體現在具體工作中。年初以來，我們領導班子成員不斷深化廉潔自律制度，增強廉潔自律意識，規(guī)范從政行為，確保無梗阻、刁難、勒卡等以職、以權謀私等違紀行為發(fā)生。
四、自覺做到廉潔自律，保持共產黨員本色
按照中紀委和上級行黨風廉政建設的要求，對照各項規(guī)定，本人做到了：一是沒有收受過任何單位和個人的現金、有價證券、支付憑證等；二是沒有到任何單位和企業(yè)報銷過屬于自己支付的費用；三是沒有拖欠公款、將公款借給親友或其它違規(guī)行為；四是保持了艱苦樸素，沒有奢侈浪費和到過高檔娛樂場地消費活動。
總之，在抓黨風廉政建設和個人廉潔自律方面，我嚴格執(zhí)行了有關的制度規(guī)定，確保了經貿委系統(tǒng)無大案要案發(fā)生，無一人一例不廉潔行為，取得了一定成績。今后本人要繼續(xù)按照黨風廉政建設責任制的要求，堅持不懈地協(xié)助黨委書記抓好經貿委系統(tǒng)的黨風廉政建設工作，力爭使經貿工作更上一個新的臺階。
項目自查報告5
今年以來，在縣委、縣政府的堅強領導下，在各部門的大力支持下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞農業(yè)增效、農民增收、農村穩(wěn)定這一核心，大力實施“項目帶動戰(zhàn)略”，搶抓機遇，狠抓項目策劃包裝，申報爭取實施管理，推動了全鎮(zhèn)經濟社會又好又快發(fā)展，現將xx年全鎮(zhèn)項目工作自查如下：
一、項目建設進展情況
xx年我鎮(zhèn)項目建設完成情況良好，預計全年完成固定資產投資7728萬元，占年計劃6796萬元的11.4%。其中：全面完成了集鎮(zhèn)街道硬化及供水工程項目，啟動建設集鎮(zhèn)后灣路、漩上區(qū)域敬老院、垃圾填埋場等項目。啟動鳳凰村為市級新農村建設示范村，啟動柏家、中銀2個村為縣級新農村建設示范村。xx年我鎮(zhèn)完成102戶345人扶貧移民搬遷。全鎮(zhèn)投資251萬元完成了集鎮(zhèn)、塔嶺、桃花溝、朝陽、堰坪村的人飲工程，全鎮(zhèn)70%的村民實現了飲用安全自來水的目標。完成了漩渭路、茨溝路、東河路3條28公里通村示范路建設。
二、項目前期工作及申報爭取情況
我鎮(zhèn)在組織實施好xx年項目建設工作的同時，積極做好項目前期共并努力申報爭取項目。特別是圍繞清代萬畝古梯田的開發(fā)，包裝策劃項目。截止目前，我鎮(zhèn)不僅配合各職能部門做好安全飲水、扶貧搬遷、以工代賑、農、林、水、交通、教育、衛(wèi)生、文化等項目的包裝申報以及開工前的準備等各項前期工作，而且策劃包裝了清代萬畝古梯田開發(fā)、花崗巖開采、梯田景區(qū)道路改造等多個項目。
三、項目建設采取的工作措施
（一）解放思想、加強服務、優(yōu)化環(huán)境，推進項目工作進展。
一是牢固樹立項目第一意識。項目是經濟社會發(fā)展的生命線工程，牢固樹立“項目是全局，全局抓項目”思想，把項目工作放在各項工作的首位，搶抓政策機遇，健全項目工作機制，強化項目策劃包裝，對上加大項目爭取力度，對外擴大招商引資，全鎮(zhèn)項目工作水平不斷提高。
二是強化協(xié)調服務。認真落實“一個項目、一名領導、一套班子、一抓到底”的推進機制，從項目準備、包裝策劃、資金落實到建設管理全程抓起，直至項目建成，發(fā)揮效益。對項目在推進過程中存在的具體困難和問題，由包抓領導負責召開會議，定期進行研究部署，現場協(xié)調解決難題。
三是優(yōu)化建設環(huán)境。對招商引資項目，積極協(xié)助業(yè)主搞好征地拆遷、移民安置、后勤保障等工作；加強水、電、路等基礎設施配套建設，優(yōu)化項目配套建設環(huán)境；加大執(zhí)法監(jiān)察力度，杜絕了“吃拿卡要”等破壞投資環(huán)境的事件發(fā)生。同時，簡化辦事程序，轉變工作作風，提高工作效率，努力營造高效的政務環(huán)境。通過優(yōu)化項目建設環(huán)境，增強投資的`吸引力，保障項目建設順利推進。
（二）搶抓政策機遇，加大國家投資項目爭取力度。抓住國家擴大內需、加大投資的政策機遇，靈通項目信息，積極爭取項目，為全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展爭取有力的項目支撐。
一是切實增強機遇意識。牢固樹立項目決定全局、項目決定發(fā)展的意識，準確把握投資形勢，增強了項目爭取的緊迫感，爭分奪秒跑項目，全力以赴抓落實，爭取上級更多的投資。
二是有針對性的申報項目。突出項目工作的針對性，重點做好了農村危房改造、垃圾處理廠建設、通村水泥路等農村公路建設、安全飲水工程、病險水庫除險加固、農村沼氣、地質災害治理等項目的編報爭取工作。
三是加強跟蹤銜接。對已申報的項目，及時與市、縣發(fā)改部門以及業(yè)務主管部門聯(lián)系銜接，積極爭取，確保了一批項目順利列入市、縣計劃盤子。
（三）精心策劃包裝，狠抓項目招商。為進一步解放思想、
開動機器、深入研究，用好、用活、用夠災后重建和擴大內需政策，加快項目載體建設，建立項目儲備制度，強化后續(xù)項目支撐。堅持招大引強，繼續(xù)把招商引資作為項目建設的重要保障，緊緊圍繞項目招商引資，創(chuàng)新招商引資機制，進一步健全招、投、建一體化管理服務機制，調動一切積極因素，擴大投資增強后勁。
（四）強化工作措施，加快推進項目建設。
一是加快推進在建項目建設進度。對在建的項目倒排工期，督促進度，確保項目建設按計劃進度快速推進，力爭超額完成全年固定資產投資任務。
二是加大項目項目前期工作力度，策劃包裝儲備項目，建立項目庫，增強發(fā)展后勁。
三是嚴格按照基本建設程序，落實項目監(jiān)管機制，確保工程質量，確保施工安全；
四是加強項目信息報送和投資統(tǒng)計工作，全方位、多角度收集統(tǒng)計信息。
（五）加強管理，優(yōu)化環(huán)境，為項目建設提供良好的建設環(huán)境。項目管理是項目建設過程中至關重要的一個環(huán)節(jié)，項目管理的好壞直接關系到項目建設成效的大小。在項目建設中，我鎮(zhèn)強化項目管理，嚴格按照項目基本建設程序，從項目立項審批，招投標，再到實施建設等，直到最后竣工驗收，始終嚴把質量關，資金關和安全關，高標準，嚴要求，沒有出現一起安全質量事故，沒有違規(guī)使用資金現象。上級資金一到位，我鎮(zhèn)立即想方設法落實項目配套資金，確保項目順利建設，項目建設完成后，及時組織竣工驗收，報賬，撥付工程款。按時辦理完善立項、環(huán)評、用地、施工許可等相關手續(xù)，同時在項目建設過程中及時跟進，對項目形象進度和投資完成情況完時統(tǒng)計分析，上報信息和報表，為部門匯總分析提供依據，并且注重投資環(huán)境建設，為項目建設提供一個良好的周邊環(huán)境，無“三禮”現象發(fā)生和“吃拿卡要”行為，沒有因征地拆遷或其他其他原因故意刁難，阻撓施工事件發(fā)生，也沒有因此引起上訪事件。
四、存在的問題及下一步打算
我鎮(zhèn)xx年項目建設工作取得了一定的成績，但客觀的講，仍然存在以下幾個方面的不足：
一是缺乏大項目、好項目，沒有能夠支撐力強，帶動作用大的骨干項目；
二是項目多以基礎設施項目建設為主，產業(yè)項目相對較少，發(fā)展后勁不足；
三是項目編報力量不足，水平還有待提高，資料還需進一步完善；
四是項目爭取難，獲取項目信息少。
在xx年的工作中我們將努力克服以上幾個方面的困難，深入做好項目策劃包裝，為XX經濟社會發(fā)展謀劃好項目、大項目，謀劃布點更多的產業(yè)發(fā)展項目，充實人員力量，提高項目編報水平，爭取上級更多項目和資金支持，為XX經濟社會又好又快發(fā)展貢獻力量。
項目自查報告6
縣效能辦：
根據達效能辦［20xx］28號文精神，現將我局XX年機關效能建設開展情況自查如下：
一、組織領導
今年3月，依照縣委、縣政府的要求，我局開展了機關效能建設活動，并依照縣效能辦的有關文件精神，完成了各階段的規(guī)定動作，成立了機關效能建設領導小組，由局黨組書記、局長肖勝安任組長，紀檢組長吳應強、機關黨委書記黃廉任副組長，黃廉兼任效能建設辦公室主任，田成彬任辦公室副主任。并明確了各自的責任：即肖勝安負總責；吳應強全面負責機關效能建設工作，并具體負責效能建設督查督辦工作；黃廉負責效能建設辦公室工作；田成彬協(xié)助黃廉負責具體工作。我局把機關效能建設擺在了重要的議事日程，依照縣效能辦的文件精神，制定了各階段的`工作計劃、目標、實施方案，并認真貫徹落實。機關效能建設領導小組今年召開了四次會議，專題研究機關效能建設工作，并落實了具體措施。今年上半年邀請了縣人大、縣政協(xié)分管領導，縣人大代表、縣政協(xié)委員、單位離退休職工代表、企業(yè)法人代表及部分服務對象共30多人參加的機關效能建設座談會，參會者肯定了我局在為民服務、為民辦實事方面的成績后，誠懇地提出了建設性意見，我局根據參會者提的建議、意見進行了認真疏理，并根據單位自身及單位職工存在的問題提出了整改意見，并上報到了縣效能辦，并限期進行了整改。局機關設置了機關效能建設宣傳欄，營造了良好的機關效能建設氛圍。制定了宣傳工作方案，積極主動向新聞媒體投稿5篇，發(fā)表3篇；向縣效能辦報送信息12篇，采取3篇；每月有總結，各階段有總結材料，并按時報送到了縣效能辦和縣紀委。
二、制度體系建設
落實了首問責任制，設立了首問責任崗，推行首問事項登記制、去向留言制；建立并推行服務制，做到了“有諾必踐”、“違諾必究”；建立并完善了辦結制，規(guī)范了辦事程序，壓縮辦理時限，決不超期辦理；建立并執(zhí)行責任追究制，對單位領導班子成員不履行或不認真履行職責和機關工作人員不作為、慢作為、亂作為等行為進行了責任追究；建立健全了切實可行、比較規(guī)范的內部管理制度和干部激勵制度，做到用制度管人、管事。今年9月，我局依照機關效能建設的`總體要求，對局機關中層干部實行了輪崗，激發(fā)了干部的工作熱情，使人盡其才，充分調動了職工的工作積極性，使機關面貌有了較大變化。
三、行政審批改革
我局依照機關效能建設的要求成立了審批股，并安排了具體的工作人員，落實了入駐縣政務中心的辦事人員；精簡了行政審批事項、減少了行政審批環(huán)節(jié)、規(guī)范了行政審批程序；依照要求將辦理《糧食收購資格許可證》的行政審批職能全部歸集并集中于行政審批股；行政審批股按要求成建制入駐政務中心；單位一把手將行政審批權授權給行政審批股股長；辦理《糧食收購資格許可證》在縣政務中心就能夠得到及時辦理。
四、機關作風建設
我局堅持實事求是，深入基層，深入群眾，主動為群眾辦好事、做實事、解難事。一是南城家屬院64戶住戶因建設資料丟失十四年未辦理房產證、土地證，今年7月18日，部分住戶到縣政府上訪，恰好是縣長大接訪日，原縣長李春（現縣委書記）召集糧食、建設、國土、地稅、房管等部門領導參加了接訪，李春縣長要求糧食局及時查找資料，若資料查找不到，要求有關部門依照遺留問題進行解決。我局依照李春縣長的指示精神，及時與相關部門銜接，通過多方努力，于11月底將住戶盼望多年的房產證、土地證辦好，并送到了他們手中，他們非常感激。二是我局深入定點幫扶的虎讓鄉(xiāng)玉皇村，了解到該村無辦公室和黨員活動室，不便于村里工作的開展，局黨組研究決定，為玉皇村捐資xxx元，幫助該村修建村辦公室，為該村各項工作的開展奠定基礎。三是今年投資xxx余萬元，在虎讓鄉(xiāng)、石梯鎮(zhèn)、金檀鄉(xiāng)為農戶無償改建新型小糧倉xxx個，既改善了農村儲糧條件，又為新農村建設增添了一道亮麗的風景。四是為了認真落實縣委、縣政府定點扶貧工作，我局經常深入虎讓鄉(xiāng)玉皇村，了解村民的生產、生活情況，根據該村地勢等條件，與鄉(xiāng)政府領導一道，為該村制定了發(fā)展規(guī)劃，積極幫助村民脫貧致富。通過與縣交通局、縣扶貧辦協(xié)商，通過多方努力，為該村解決了xxx萬元硬化村道資金，便于村民出行，有利于該村經濟的發(fā)展。局機關職工還與該村困難群眾結成了對子，積極幫助困難群眾解決具體問題，在資金、扶貧點子、文化知識等方面給予扶持，盡快使村民脫貧致富。五是切實解決下崗困難職工的具體問題。我局下屬企業(yè)近幾年來均實行了改制，下崗職工較多，有很大一部分下崗職工家庭困難，我局與就業(yè)局協(xié)調，幫助部分下崗職工進行就業(yè)培訓，通過培訓目前有50名職工已經實現了第二次就業(yè)。
項目自查報告7
為促進水利建設項目安全、規(guī)范、有序運行，確保水利工程建設健康發(fā)展，推進水利系統(tǒng)懲治和預防腐敗體系建設，使已經實施的XX項目切實發(fā)揮效益，更好造福人民群眾，根據水利廳《關于開展“水利資金管理提高年”專項資金管理使用情況檢查的的通知》文件精神，我局對20xx年小型農田水利設施建設補助資金、自治區(qū)高效節(jié)水工程補助資金、從土地出讓收益中計提的農田水利建設資金、國家水土保持重點建設工程補助資金、特大防汛抗旱補助費、中央水利建設基金、全國山洪災害防治經費、中西部地區(qū)貧困地區(qū)公益性水利工程維修養(yǎng)護補助資金、中央分成資源費等重點項目資金的使用管理情況進行了認真的自查和排查工作，現將XX縣20xx年相關項目資金的使用管理情況自查工作開展情況匯報如下：
一、水利項目實施總體情況
20xx年我縣實施的水利項目主要有以下幾項：
1、XX縣XX鄉(xiāng) 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程；
2、XX閘維修養(yǎng)護項目；
3、自治區(qū)小型農田水利補助資金（自治區(qū)農業(yè)高效節(jié)水工程補助資金）；
4、XX縣山洪災害防治縣級非工程措施項目。
二、XX縣XXX鄉(xiāng) 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程自查情況
20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程總投資為XX萬元。項目區(qū)位于XX縣XX鄉(xiāng)英XX村、XX村、XX村，按照整鄉(xiāng)推進、集中連片、的原則，規(guī)劃實施棉花滴灌面積XX畝，項目區(qū)分7個大首部、22個獨立系統(tǒng)，受益XX戶XX人。工程主要建設內容是：實施滴灌面積為XXX畝，修建7個大系統(tǒng)，22個小系統(tǒng)；鋪設PVC管道總長度198公里，PE管道總長度111.57公里；滴管帶總長度XX公里。砼鎮(zhèn)墩XX座，閘閥井XX座，排水井320座。
工程于X年X月開工建設，X年X月完工。
20xx年X月X日，自治區(qū)水利廳和自治區(qū)財政廳以“新水農水20xxXX號文，對項目實施方案進行了批復。批復工程總投資XX萬元，其中中央補助資金XXX萬元，地方自籌XXX萬元。
20xx年X月X日，XX縣水利局以XX字【20xx】XX號文，報請巴州水利局《關于XX縣XXX鄉(xiāng)20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目招標方案的請示》。20xx年X月X日，在新疆經濟報發(fā)布了工程的招標公告。20xx年X月X日進行了工程的招投標工作。本工程共分5個施工標和1個監(jiān)理標。第一(施工）標段: XXX公司； 第二(輸變電）標段:XXX公司； 第三(管網）標段:XXX公司；第四(管網）標段:XXX公司；第五(管網）標段:XXX公司；監(jiān)理標：XXX公司。
20xx年X月X日，巴州財政局以巴財農 【20xx】XX號《關于撥付20xx年中央財政追加小型農田水利設施專項補助資金的通知》， 2 下達了本工程的投資計劃。
目前工程已完成全部建設內容。
根據有關財務管理制度的規(guī)定，業(yè)主單位實按照專款專用的原則，建立健全財會管理制度。工程自開工以來就對工程建設資金進行嚴格管理，建立了工程結算制度，嚴格控制資金支付，對日常開支的每一張單據和發(fā)票都必須有經手人簽名和財務部門的審核。
工程價款的結算方式根據合同約定，通過監(jiān)理單位確認工程量、工程單價和總價，經項目法人復核無誤后按簽證工程量按照進度付款，并在付款總額中扣除5%的質量保證金、5%的資料整理保證金和10%的民工工資保證金。工程結算做到及時、準確，保證了工程建設的連續(xù)性，使工程建設按計劃進行。
三、XXX閘維修養(yǎng)護項目自查情況
加強生態(tài)系統(tǒng)以及工程的建設，通過分水閘有的方矢地向沿河林區(qū)以及灌區(qū)輸水，有效的保證了下游灌區(qū)農業(yè)的灌溉和生態(tài)環(huán)境的恢復。
XXX閘設計流量為36.4立方米/秒，位于XX河口以上約30公里，將塔里木河來水向北分往XXX河，向XX河兩岸生態(tài)供水和XX縣XX鄉(xiāng)、XX鄉(xiāng)農業(yè)灌溉供水。XX閘經過多年的運行，上下游防護設施破損嚴重，為了使工程能夠正常運行，結合公益性工程維修養(yǎng)護補助資金的`時機，XX縣水管總站于20xx年3月-4月對該分水閘進行了維修加固，維修加固的主要內容為：維修閘后兩側護坡100米。
為了保證工程正常運行，按時完成維修養(yǎng)護項目的建設內容：維修閘后兩側護坡100米。
由于維修資金只有XX萬元，故沒有進行招投標工作，直接委托有資質的施工單位進行維修養(yǎng)護。
該項目資金籌措為國家補助和地方自籌的形式進行，為保證工程順利實施，做到補助資金專款專用，對項目資金嚴格管理，做到專款專用。對資金的支付，嚴格按照工程建設程序和進度以及財務管理制度進行。通過嚴格的管理和控制，沒有發(fā)生擠占和挪用維修項目資金的現象。
四、自治區(qū)小型農田水利補助資金（自治區(qū)農業(yè)高效節(jié)水工程補助資金）自查情況
20xx年高效節(jié)水灌溉面積XX萬畝，投資XX萬元，其中自治區(qū)高效節(jié)水補助資金XX萬元，農民自籌資金和折勞籌資XX萬元。資金使用情況：管材和過濾器經州水利局統(tǒng)一招投標，自治區(qū)高效節(jié)水補助資金給XX萬畝的農戶發(fā)放管材和過濾器共計XX萬元，剩余XX萬元待發(fā)放給農戶。每筆資金均上報經水利主管部門負責領導及財政系統(tǒng)主管領導和主管財政縣長層層審批后方可支出，所以不存在超出規(guī)定的范圍、標準和進度支出，無擅自擴大專項資金開支范圍和將專項資金用于人員經費、公用經費、差旅費、會議費等的支出。
五、XX縣山洪災害防治縣級非工程措施項目自查情況 XX縣山洪災害防治縣級非工程措施項目，于20xx年X月完成批 4 復工作，總投資XX萬元 (其中氣象部分XX萬元) 。建設內容：建X個自動雨量站、X個簡易雨量站、X個簡易水位站，通信方式采用GPRS/GSM組網，組建縣山洪災害監(jiān)測預警平臺、縣級監(jiān)測預警平臺硬件系統(tǒng)，縣、鄉(xiāng)、村三級預警發(fā)布設備。縣、鄉(xiāng)、村三級山洪災害防御預案方案和群測群防組織體系；宣傳、培訓體系的建設等。工程于20xx年12月25日，在XX會議室完成招標，由XX中標，中標價XX萬元。X年X月X日和X月X日分別簽訂了施工和監(jiān)理合同。X年X月X日我單位在州質量監(jiān)督站辦理了工程質量監(jiān)督書，X月X日向州建管科申辦開工手續(xù)，X月X日工程正式開工。目前工程已完工，X月X、X日進行了分部工程驗收,X月X日進行了單位工程完工驗收。
3月完成工程資料核備及質量監(jiān)督核查，7月完成工程結算審核及工程審計，8月初申請工程初步驗收。
目前工程主體已基本完工，由于自治區(qū)在上月底才確定的視頻會商終端型號，所以此項實施內容在本月初才開展有所滯后。目前商室內視頻終端施工方正與廠家正在協(xié)商價格，下一步計劃本月完成視頻會商終端安裝調試，
我縣山洪災害防治經費嚴格按照項目概算表對應的子項內容上報經過水利主管部門負責領導及財政系統(tǒng)主管領導和主管財政縣長層層審批后，我水利局方可支出，所以不存在超出規(guī)定的范圍、標準和進度支出，無擅自擴大專項資金開支范圍，將專項資金用于人 5 員經費、公用經費、差旅費、會議費等的支出。
山洪災害防治經費概算表內沒有房屋建筑物構建、交通工具購置等項目所以檢查內容中此項費用支出不存在違規(guī)之處。
我單位山洪災害防治經費都是由專職會計XX負責，會計在支出每一筆資金時都是反復核實憑證是否真實、合法，支完資金做好帳后每月底都會對帳表進行反復核實，可以做到賬表相符、賬實相符，而且不存在遺漏及人為調整等情況。
XX縣水利局
X年X月X日
項目自查報告8
今年以來，城東街道積極創(chuàng)新優(yōu)化工作方法，駕好“一線服務”、“一線解難”、“一線監(jiān)督”三馬車，促使了干部作風進一步轉變，發(fā)展環(huán)境進一步改善，機關效能進一步提升，切實把“維民生”和“促發(fā)展”結合起來。
“一線服務”轉作風。評價機關作風建設成效有兩個標準：一是群眾滿意，二是干出業(yè)績。街道在推行社會事務管理服務工作中，將社保、民政、計生、黨員服務、協(xié)稅護稅等服務窗口合理布局，實行“一站式”便民服務，在公開服務流程、工作人員職責、工作權限、辦理時限、辦理結果的基礎上，發(fā)放了辦事指南，規(guī)范了辦理制度，努力實現讓干部恪盡職守、群眾少跑彎路的`服務目標。同時，在機關廣泛推行“微笑服務”、“見面問聲好、進門一杯水”服務行動，充分利用街道、社區(qū)召開的各種會議及機關集體學習時間，采取經常教育和重點教育相結合的方式，開展勤政廉政教育、優(yōu)良傳統(tǒng)教育和警示教育，機關作風效能轉變取得長足進展。
“一線解難”下基層。街道在作風效能建設中，把服務作為一個“動詞”，緊緊圍繞“服務民生、服務發(fā)展”這個主題，心系民生，一線解難，推出了一系列服務民生、助推發(fā)展的工作舉措。在面對面交流、零距離溝通中，了解基層利益訴求，解決基層實際困難，打造出一條高速高質的“服務鏈”。為關注和保障貧困群眾生活，由包社區(qū)干部、駐村指導員集中進行走訪摸排，確定500余戶重點幫扶對象，發(fā)放各類物資折合現金6萬余元。組織機關干部和社區(qū)兩委成員，利用節(jié)假日時間，集中開展了環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和愛國衛(wèi)生義務勞動，對亂貼亂畫、亂堆亂放、亂搭亂建進行了全面清理，共粉刷樓宇墻面5.5萬余平方米，清運垃圾1.5萬噸，轄區(qū)環(huán)境大有改善。開展了“強素質、嚴作風、提效能”主題實踐活動，先后組織90余名機關干部進社區(qū)與社區(qū)兩委同工作、進企業(yè)與一線工人同勞動、下基層與社區(qū)群眾同溝通。一件件為群眾解決的小事，成為架設在干部群眾之間的“連心橋”。“就像抱團取暖、相互溫暖，群眾感受到了政府的溫暖，機關干部也在教育中感同身受。”一名駐社區(qū)幫扶干部發(fā)出了這樣的感嘆。
“一線監(jiān)督”筑防線。為進一步加強機關作風效能建設，讓權力在群眾的監(jiān)督下運行，街道不斷完善監(jiān)察督導體系，成立了由街道紀工委、組織辦、財政、審計、經管、代管中心等部門人員組成的“三務公開”工作領導小組，聘請11名人大代表、政協(xié)委員、干部群眾擔任監(jiān)督員，有效地發(fā)揮監(jiān)督作用。同時設立舉報電話和舉報箱，接受群眾監(jiān)督，不斷增強工作的透明度。制定出臺了厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的各項實施意見及管理規(guī)定，要求機關黨員干部要帶頭落實做出表率。在公務接待、會議活動等方面，認真研究落實簡化、節(jié)約的`措施辦法，建立公車管理、公務消費支出統(tǒng)計報告監(jiān)督制度，做到嚴控嚴壓，著力推進內部管理規(guī)范化、精細化，積極營造“人人時時處處事事節(jié)約”的氛圍。發(fā)揮居務監(jiān)督委員會作用，全面加強對社區(qū)“三資”、“三公開”制度落實情況、社區(qū)重大事項民主決策情況及社區(qū)“兩委”班子成員履行職責和廉潔自律等情況的監(jiān)督，牢固筑立起機關作風效能建設的安全防線。
項目自查報告9
一、計劃執(zhí)行情況
一、項目實施的內容與批復的可行性研究報告和初步設計的內容做對比，變更部分需說明原因。
二、項目審批和報建手續(xù)辦理情況，包括建設用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批復的建設期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
一、財務管理制度及人員情況，包括會計核算執(zhí)行國家有關基本建設財務管理各項規(guī)定的情況，按規(guī)定設置獨立財務管理機構或指定專人負責建設項目財務工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。
二、資金情況，包括資金來源和到位情況。
三、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設財務管理規(guī)定和會計制度的要求具體執(zhí)行情況。
四、會計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內容的真實性、完整性、準確性和及時性等情況。
五、財務支出情況，包括執(zhí)行國家財經法規(guī)、制度和建設資金管理規(guī)定的情況，執(zhí)行概預算管理規(guī)定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規(guī)定使用管理費、提留質量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。
六、工程價款支付情況，包括項目建設單位工程價款結算方式，結算手續(xù)完備程度，支付審批程序的'規(guī)范性，支付金額的真實性，核算內容的正確性和合規(guī)性，建設期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。
七、基建收入及工程結余資金情況。
八、項目竣工財務決算情況。
九、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標準和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執(zhí)行情況等。
三、建設任務完成情況
一、項目實施情況，包括項目現場具體情況和項目建設進度。
二、工程質量情況，包括制定質量保證措施的情況，現場施工進行情況，工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況，工程質量檢查情況和事故處理情況，工程質量評價情況等。
四、項目管理情況
一、項目管理制度情況，包括項目單位管理機構和制度的完備情況。
二、項目現場情況，包括土建工程（含水工工程）現場、田間工程現場情況，儀器設備安裝、調試、使用運行、管理和規(guī)章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。
三、招標采購情況，按照《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》的要求和批復的招標方案進行的招標情況。
四、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。
項目自查報告10
按照縣扶貧開發(fā)辦公室關于轉發(fā)《遼寧省扶貧政策落實及資金使用情況檢查實施方案》的通知要求，我鎮(zhèn)扶貧辦高度重視，首先成立領導小組，實行主要領導負責制，統(tǒng)領專項檢查工作，領導小組由分管領導、紀檢、財政、扶貧、項目涉及村相關人員組成。落實責任，明確分工，對20xx年實施的扶貧項目實施進展情況進行專項督促檢查。現將自檢自查情況總結如下：
***鎮(zhèn)轄**個村民委員會，**個村民小組，***人口，其中絕對貧困人口***余人，20xx年我鎮(zhèn)產業(yè)扶貧所涉及的項目為畜牧業(yè)養(yǎng)殖和中草藥種植，財政補助資金***萬元，由于先建檔立卡，后實施項目，所以完成的合格率很低，達到符合標準的少，如果下?lián)苜Y金，容易引起群眾上訪事件，故資金沒有下發(fā)。
通過此次對扶貧戶識別和20xx年項目實施的自檢自查發(fā)現以下問題：
1、是全鎮(zhèn)貧困面較大，基礎建設薄弱，產業(yè)結構單一，持續(xù)增收難度大，因災、因病返貧及素質性貧困依然是不容忽視的問題，扶貧開發(fā)任務十分艱巨。2、是群眾的發(fā)展意識與觀念滯后。思想認識、法律意識不強，對宣傳的有些政策理解有偏差，未從思想上根除落后觀念，直接影響扶貧開發(fā)的.效果。 3、是群眾參與扶貧項目實施的積極性差，主觀上是因為部分群眾的素質低，客觀上存在多數青壯年外出務工，沒有集中、足夠的勞動力。4、是全鎮(zhèn)需扶持地方多，但爭取項目資金有限，項目建設資金缺口大。5、是扶貧機構建設薄弱和
缺乏項目配套工作經費支撐，給扶貧部門正常工作開展帶來了極大困難。
下步工作中，我們將進一步強化工作措施，加大工作力度，全力以赴，切實抓好各項扶貧開發(fā)任務落實，重點抓好五個方面的工作：
1、統(tǒng)一思想，提高認識。要把扶貧工作作為統(tǒng)籌農村農業(yè)工作的重點，增加農民收入和推進社會主義新農村建設的高度來統(tǒng)一思想，作為貫徹落實黨和政府關注民生，關愛農民，保持社會穩(wěn)定和經濟發(fā)展的高度來提高認識。2、轉變觀念，創(chuàng)新機制。轉變過去被動式扶貧的落后觀念，堅持開發(fā)式扶貧方針，變“輸血”式扶貧為“造血”式扶貧，完善思路，改變觀念。3、爭取項目，整合資源，形成合力。全力推進扶貧工作，積極爭取項目資金進行開發(fā)式扶貧，結合整村推進、貼息借款、小額信貸、產業(yè)扶貧、社會主義新農村建設、整合項目、資金、人力、形成合力重點突破。4、嚴把質量關，按時、按質、按量高標準完成項目實施，讓項目盡快發(fā)揮應有的效益，使貧困群眾得到最大實惠。并力爭其他扶貧項目的實施。5、嚴格扶貧開發(fā)獎懲制度，完善開發(fā)機制，確保扶貧工作取得實效。
20xx年我鎮(zhèn)的扶貧開發(fā)工作完成的不是很好，在今后的工作中，我們將取長補短，繼續(xù)努力，力爭使我鎮(zhèn)的扶貧開發(fā)工作邁上一個新的臺階，為全面建設社會主義新農村奠定良好的基礎。
項目自查報告11
一、基本情況
按照桂教電教[20xx]43號文件和玉林市財政局《關于下達20xx年農村義務教育薄弱學校改造計劃配置多媒體遠程教學設備中央及自治區(qū)專項資金的通知》（玉市財教【20xx】97號）要求，我校裝備15個班，受益學生795人。
二、前期準備工作開展情況
1.為了更好地完成薄改多媒體項目工程,我校成立了專門的領導小組，及時貫徹好上級的文件指示精神。在工程實施的過程中，我校認真學習上級文件以及有關工作會議精神，學校切實按上級文件要求實施,特別按桂教電教[20xx]43號文件的要求實施工程安裝,安裝過程學校派專人監(jiān)督,嚴格把好質量關。為了加快安裝進度,學校與安裝工程隊協(xié)調了實施安裝的時間，沒有影響學校的教學工作。
2.6月下旬學校派教師參加自治區(qū)級多媒體項目的.使用等培訓。7月下旬，安裝好專用電源線和各教室必用空氣開關的工作任務。
三、設備安裝情況
8月7日安裝輔助材料和多媒體設備運送到學校，工程隊開始進校布線安裝。安裝輔助材料及設備到校，學校都按要求做好了接收記錄并落實專人看管。到8月20日，完成安裝調試。
四、安裝存在問題
1.布線不夠規(guī)范。安裝工程隊人員沒有嚴格按照工程建設規(guī)范施工，校園綜合布線普遍不規(guī)范。如強電弱電沒有分開布線，穿墻網線沒有使用套管保護。
2.安裝調試后發(fā)現部分設備存在質量問題。經過設備調試后發(fā)現，部分設備有損壞或使用不正常現象，如智能終端不能啟動或啟動后藍屏、投影機不能啟動等等。
3.學校沒有完善配套設施建設。如沒有良好接地。
五、采取措施
1.針對工程布線不夠規(guī)范及部分設備存在故障的問題，教育局電教站以及學校有關人員多次與安裝工程隊有關人員聯(lián)系，多次催促工程中標方整改以保證工程布線施工規(guī)范和及早更換存在質量問題的設備。
2.針對沒有按文件要求完成配套設施建設，學校已經落實專人負責，盡快完成項目配套設施建設。
北流市xx鎮(zhèn)xx小學
20xx年11月30日
項目自查報告12
為進一步深化行政審批制度改革，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境，切實推進依法行政和從源頭上治理腐敗，根據文件精神要求，結合我局工作實際，現將自查情況匯報如下：
一、清理行政審批項目情況
近年來，我局認真貫徹市、縣關于行政審批制度改革的精神，嚴格按照《行政許可法》規(guī)定和行政審批制度改革的有關政策，積極開展行政審批改革工作。概括起來是八個字，高度重視，扎實推進。為了做好此項工作，在接到文件后，進行了為期十天的自查。具體措施：一是嚴格審核。
根據國家有關法律、法規(guī)，我局現保留行政許可事項12項，分別是：
（1）互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所的許可；
（2）娛樂場所經營單位的許可；
（3）音像制品零售出租單位的許可；
（4）印刷（打字復印）的許可；
（5）書報刊出租零售的許可；
（6）農村16毫米影片的發(fā)行放映許可；
（7）營業(yè)性演出許可證的許可；
（8）錄音錄像帶、激光視盤、唱盤的出版復錄加工的許可；
（9）體育經營項目的許可；
（10）經營性牌活動場所的`許可；
（11）臨時占用公共體育設施審批的許可；
（12）營業(yè)性演出活動的許可。
對此項目都是嚴格按照要求規(guī)范管理。在自查中，對以上審批項目不存在擅自增加辦理條件、申報材料、設立收費項目等現象，并及時將辦理結果進行公示。二是嚴格清理。凡經市、縣明文取消的項目，按照文件要求，已全部進行了認真清理、取消、調整，該清理取消的一律進行了全部清理取消（如：美術品拍賣單位及拍賣活動的審批，對錄像放映單位專供節(jié)目的審批等），該調整的已全部調整（如：營業(yè)性文藝演出團體的設立，演出經濟機構的設立等），該合并的進行了合并，合并項目兩項。
二、規(guī)范審批程序，強化監(jiān)督管理
對保留下來的行政審批項目，我局嚴格按照相關法律、法規(guī)、條例的要求，規(guī)范審批行為，簡化審批手續(xù)，改進審批方式，提高審批效率。主要做法：一是開設“一站式”服務窗口。將所有審批項目全部進入大廳，并以“八公開”內容在窗口進行公示，通過集中受理，規(guī)范化管理，限度地為辦事群眾提供優(yōu)質服務，采取一站式服務，即一個窗口進，一個窗口出的辦文方式。二是嚴格審批程序。我局制定了嚴格審批制度和服務措施，真正使所有進入中心的審批項目一個窗口統(tǒng)一收費、統(tǒng)一辦理、減少環(huán)節(jié)、減少程序、壓縮辦結時間，提高辦事效率，審批時限嚴格控制在規(guī)定的期限內，只準提前，不能滯后。三是加大力度，充分授權。抽調我局有能力、業(yè)務強、有責任心的市場股骨干固定進駐窗口，并以文件進行了充分授權，除確需單位領導簽發(fā)決定的審批項目以外，全部在窗口審簽，所有項目的受理、收費、發(fā)證、蓋章、年檢等統(tǒng)一在大廳窗口辦理，從根本上杜絕了兩頭受理、兩頭辦理現象。四是不斷完善監(jiān)督體制。一個窗口代表一個部門行業(yè)的作風和形象，為此，我局建立和完善了《首辦負責制》、《辦結制》、《服務制》、《一次性告知制》等一系列制度，從制度上規(guī)范審批行為，形成按制度辦事，靠制度管人的有效機制，達到為民、便民、利民的目的。
總之，在行政審批項目管理工作中，雖取得了一些成績，扎實推進了文體廣新事業(yè)的健康發(fā)展，但離上級要求還存在著一定的差距。在今后的'工作中，我們將進一步推進行政審批制度改革，抓好保留項目的規(guī)范化管理，提高服務效率和服務質量，達到“依法行政，公平透明，規(guī)范操作”的目的，同時，以優(yōu)質的服務態(tài)度，優(yōu)良的工作作風，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績。
項目自查報告13
一、投資完成情況
8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總共完成投資864.05萬元，其中：中央第一批擴大內需資金5萬元;“8.30”地震災后中央補助資金110萬元;爭取社會援建資金0萬元;業(yè)主自籌資金45.05萬元。各衛(wèi)生院投資完成情況：前進鎮(zhèn)衛(wèi)生院43.3萬元;中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院8.3萬元;鄉(xiāng)衛(wèi)生院163.1萬元;大田醫(yī)院153.57萬元;鎮(zhèn)衛(wèi)生院187.5萬元;太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院46.18萬元;平地鎮(zhèn)衛(wèi)生院102.2萬元;啊喇鄉(xiāng)衛(wèi)生院159.9萬元。
二、工程進度及建設規(guī)模
8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院于年6月前開工建設。截至年12月31日，8個項目全部竣工。建設總規(guī)模：8107.56㎡。
其中：前進鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴建501㎡;中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院改擴建600㎡;鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建1166.4㎡;大田醫(yī)院新建1318.5㎡;鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建1846.8㎡;太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建472.66㎡;平地鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建940.97㎡;啊喇鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建1261.23㎡。
三、采取的工作措施及取得的成效
(一)加強組織領導
分管領導任副組長的建設項目領導小組，并下設項目建設辦公室，抽調專人負責項目建設的相關工作，并聘請了1名具有資質和工程經驗的工程師指導各項目單位開展建設工作，確保項目的順利實施。
(二)規(guī)范工程招投標、比選程序
各項目均由發(fā)改部門立項審批后，依法依規(guī)按程序開展工作，各項目的設計、地勘、工程建設、監(jiān)理均按《中華人民共和國招投標法》、《省比選管理辦法》(試行)的規(guī)定進行招投標、比選或邀請議標，招投標項目(鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設工程)由發(fā)改部門備案審批，招投標和必須全過程接受監(jiān)察、發(fā)改部門的監(jiān)督。無弄虛作假和暗箱操作等違法違規(guī)行為。
(三)嚴格審核建設方案
各項目單位按程序積極辦理建設工程立項、選址、規(guī)劃、環(huán)評等前期手續(xù)，所有項目的設計方案在前期經過仔細研究、反復論證，并按要求上報各相關部門審核并通過。在建設規(guī)模、功能布局和醫(yī)療流程上均符合國家建設標準和醫(yī)療規(guī)范要求。
(四)安全運行建設資金
建設資金全部存入衛(wèi)生局基建專戶，實行專人、專帳管理，專款專用，按工程進度直接由衛(wèi)生局專戶向施工單位撥付建設資金，做到資金封閉運行。各建設項目資金撥付嚴格按照施工合同，先由施工單位提出申請，經過項目監(jiān)理、建設單位負責人、衛(wèi)生局現場代表審核后，再報經衛(wèi)生局分管領導審簽、最后由局長復核審簽后方能撥款。建設過程中，無截留、挪用建設資金的現象發(fā)生。區(qū)財政局、區(qū)審計局對總投資實行全面管理、監(jiān)督及跟蹤審計。
(五)按程序進行概算控制
本次建設項目均委托具有相應資質的預算機構負責各項目的.投資預算，預算結果報經區(qū)投資評審中心評審后的價格，方作為該項目的控制價。所有項目均不存在超規(guī)模建設和超規(guī)模投資的情況。
(六)嚴把工程質量關及安全關
為加強對各項目的監(jiān)管，我局聘請了1名具有資質和工程經驗的工程師指導和落實建設工作。同時，每個項目都按要求聘請了工程監(jiān)理，委托區(qū)質安站對工程的重點環(huán)節(jié)、重點部位進行全程監(jiān)督、檢查。在建設過程中嚴格實行項目法人責任制、合同管理制、工程監(jiān)理制和質量責任終身制，確保人員安全、資金安全、工程安全。嚴把建筑材料質量關、工程施工質量關。工程施工過程中未發(fā)生安全事故，未發(fā)現安全隱患。
四、關于區(qū)人民醫(yī)院遷建項目的情況說明
(一)基本情況
區(qū)人民醫(yī)院遷建項目總占地面積43.43畝，工程分兩期建設，一期項目規(guī)劃建設用地22.4畝，擬建規(guī)模34015㎡。包括新建門診醫(yī)技樓、住院樓和保障系統(tǒng)用房。
1、門診醫(yī)技大樓：總建筑面積16000平方米。其中：地上6層，建筑面積14500平方米，包括門診用房12300平方米，醫(yī)技用房3700平方米;地下1層，建筑面積1500平方米。
2、住院樓和保障系統(tǒng)用房：總建筑面積18015平方米。其中：住院樓150㎡(地上10層，地下1層);地下室65㎡(人防工程);保障系統(tǒng)用房750㎡(主要用于設置供應室、污水處理站、醫(yī)療垃圾存放點、維修室、配電、倉儲、太平間、中心供氧室等)。
(二)建設資金情況
本項目計劃總投資1.56億元，用于新建門診醫(yī)技樓、住院樓和保障系統(tǒng)用房。
門診醫(yī)技樓計劃投資4800萬元，資金來源包括：
1、爭取國家擴大內需資金50萬元;
2、爭取政府配套50萬元，其中900萬元用于土地整理及拆遷安置工作;
3、自籌資金700萬元。
住院樓和保障系統(tǒng)用房計劃投資1.08億元，資金來源包括：
1、沙特基金會貸款災后重建項目1000萬美元(計值人民幣6800萬元);
2、政府配套3356萬元，其中1800萬元用于土地整理及拆遷安置工作;
3、自籌資金654萬元，用于開展項目前期工作購置醫(yī)療設備及辦公用品。
(三)建設進展情況
1、門診醫(yī)技樓建設進展情況
根據省發(fā)改委《關于市區(qū)人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓可行性研究報告的批復》(發(fā)改社會[]589號)精神，建設前期工作規(guī)范有序進行，進展情況如下：
(1)、建設項目一期用地征地拆遷、安置工作已順利完成;
(2)、省建設廳已出具工程建設《選址意見書》及《用地規(guī)劃許可證》，一期工程建設已辦結設計紅線圖;
(3)、建設設計方案及初設方案已經市、省建設主管部門審查通過，目前正在進行施工圖設計;
(4)、已完成現場地勘并取得地勘報告。
(5)、已完成現場水網改造，電力部門正在做電網改造方案。
2、住院樓和保障系統(tǒng)用房進展情況
已完成項目可行性研究報告、立項，相關資料已上報國家財政部，項目資金爭取工作由國家財政部與沙特政府進行洽談，已確定中儀國際招標公司聯(lián)合體為該工程招標代理機構。設計招標工作即將進行。
(四)影響工程進度的原因
區(qū)委、區(qū)政府將區(qū)人民醫(yī)院遷建工程列入建設計劃后，我局及時編報了項目的可研報告，并不斷與省、市、區(qū)建設相關部門協(xié)調、溝通，千方百計籌集建設資金，但由于種種實際困難，該項目在年完成了征地拆遷安置工作及部分建設手續(xù)的辦理，未能在去年開工建設，主要存在以下客觀原因：
(一)建設資金未落實到位。
該項目的建設資金主要來源于沙特政府基金會貸款及中央擴大內需資金，而貸款項目的前置條件要求較高、程序較復雜，截至年底，貸款資金和擴大內需資金均未落實到位。
(二)建設手續(xù)辦理繁瑣。
由于該項目是在省發(fā)改委立項，大多數建設手續(xù)必須通過省級相關部門辦理，并且投資規(guī)模和投資量相對較大，遷建手續(xù)的辦理相對繁瑣，故在辦理建設手續(xù)上時間相對較長，對建設進度有一定影響(年6月16日：省發(fā)展和改革委員會批復市區(qū)人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓可行性研究報告;年8月28日：省環(huán)境保護局批復市區(qū)人民醫(yī)院遷建項目環(huán)境影響報告書;年12月28日：辦結建設項目選址意見書;年2月10日：辦結建設工程設計方案審查;年2月21日：辦結建設用地規(guī)劃許可證和項目一期用地紅線;目前正進行施工圖設計及建設用地批準書的辦理)。
(三)征地拆遷工作過程復雜。
由于該工程屬遷建項目，所涉及的征地拆遷、安置工作耗費了大量的時間和財力，由此也影響了項目的整體進度。
(四)考核建議
結合區(qū)人民醫(yī)院遷建項目的實際情況，建議將啟動項目建設的時間要求由“年內啟動建設”調整為“年內啟動建設”。同時希望貴辦能夠考慮我局年投資任務完成的.實際困難，結合我局今年建設項目的實際情況，下調固定資產投資任務。
為進一步加強對我縣中小學、幼兒園建設項目的監(jiān)督檢查力度，確保工程建設質量安全高效，依照國家有關法律法規(guī)，教育局嚴格按上級部門要求，高度重視，加強領導，精心部署，組織專人對教育工程項目建設情況進行自查，現將具體自查情況匯報如下：
一、自查內容
主要包括20xx—20xx年中小學、幼兒園建設項目實施情況。包括項目選址、可行性研究方案、立項、招投標、勘察、設計、施工、監(jiān)理、質量監(jiān)督、竣工驗收等。
⒈項目選址均符合國家、自治區(qū)的有關規(guī)定。
⒉項目可行性研究報告報批程序符合有關規(guī)定，審批符合權限、規(guī)范、及時。
⒊工程建設嚴格執(zhí)行招投標制，做到公平、公正、公開、透明。依照《中華人民共和國招標投標法》實行公開招標，并在媒體上發(fā)布招標公告，招標公告發(fā)布后，要立即報相關部門備案。
⒋工程建設要嚴格執(zhí)行準入制度。承擔我局教育工程的勘察、設計、施工和監(jiān)理任務的單位，必須具有相應的資質。其中，設計、監(jiān)理單位資質要達到乙級以上，施工單位資質要達到三級以上。
⒌進度月報制度。每月向縣發(fā)改委和地區(qū)計財科報告一次項目進展情況及相關數據。
⒍監(jiān)督教案查制度。自治區(qū)、 地區(qū)、縣級對教育工程實施組織工作檢查，教育局經常進行自查。層層建立監(jiān)督機制，一級抓一級，一直落實到每一個具體項目。
⒎我局組織項目辦相關人員查看學校基建項目工程現場，對工程資料檔案進行整理和歸檔。
二、存在的問題
⒈個別項目資料不完整。
⒉個別項目施工現場環(huán)境不佳。
三、整改方案
⒈繼續(xù)加大對工程的監(jiān)督管理，確保工程質量。
⒉收集所缺資料，規(guī)范項目檔案。
麥蓋提縣教育局
20xx年xx月xx日
項目自查報告14
一、工程建設內容
根據省發(fā)展和改革委員會、省農業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程初步設計的批復》,巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.
工程建設任務實施基本農田工程建設規(guī)格為3.5米的機耕道2.5千米,分為4條線路:1號線540米,2號線757米,3號線606米,4號線597米,在夯實的`路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結石路面,兩邊各設高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內側設0.4×0.4米排水溝.項目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.
二、工程完成情況
巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農業(yè)項目啟動之前,農業(yè)局就成立領導小組,下設項目管理辦公室,負責項目日常工作,并制定了相關管理制度.
(二)鄉(xiāng)村機耕道建設
農業(yè)局根據按涼發(fā)改農經xx號文件批復的設計方案,結合項目區(qū)的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》.按照實施方案全面完成了機耕道(帶溝渠)20xx米,機耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線機耕道(帶溝渠)433米,機耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號線機耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線機耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線機耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質量達到了設計標準.完成投資為61.7544萬元.
以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結構合理、付款方式按3331支付.材料、設備購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經費及管理費用支出合規(guī);并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財經制度,資金監(jiān)管體系健全,運行方式符合要求,自查驗收按要求健全規(guī)范.工程建設地點、建設內容、建設規(guī)模、建設標準、建設質量等未發(fā)生變更,設施設備的規(guī)格、型號、質量及主要技術指標等符合設計要求,運行正常.
工程建后移交村委會,并建立了管護制度,管護責任、人員等已落實,并報農業(yè)局存檔.年度實施方案及批復文件,項目投資計劃下達文件,工程招投標文件、工程承包合同,財務檔案、工程審計報告,工程實施前、中、后的影像資料,工程實施情況報告,工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理,經自查符合要求.
三、項目存在的問題
1、未實行工程監(jiān)理.
2、財務管理不夠規(guī)范.
3、規(guī)避招投標程序.
四、整改情況
1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農業(yè)項目修建機耕道項目建設未實行工程監(jiān)理,縣農業(yè)局要在以后的項目實施中要嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制.
2、財務管理不夠規(guī)范,縣農業(yè)局嚴格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細則》加強項目資金管理,嚴格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項目資金,確保資金安全.
3、規(guī)避招投標程序,州發(fā)展改革委已對縣農業(yè)局進行了6000元處罰.在今后的工程項目建設中嚴格按照省發(fā)展改革委核準依法進行公開招標或比選.
項目自查報告15
一、項目管理（分值40分，自評分39分，故扣1分，扣分原因為沒有按原計劃時間完成項目進度）
在項目村選點過程中，嚴格按照要求選擇項目點，每個項目點嚴格按要求制定了村級規(guī)劃并執(zhí)行了公告公示制度。每個項目都有項目實施計劃，并按計劃時間完成了項目進度。在項目實施過程中，制定了項目管理制度，并嚴格執(zhí)行。項目實施完工后，由鄉(xiāng)政府負責人組織人員檢查驗收，并嚴格執(zhí)行了項目工程決算。工程驗收合格后，鄉(xiāng)政府制定了一系列維護管理制度，并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。每個項目的計劃、實施、驗收、管理制度等工作，都建檔立卡，資料完整。
二、資金管理（分值30分，自評分30分）
為切實加強我鄉(xiāng)扶貧項目資金的管理，以提高資金的使用效益。為了保障資金落到實處，嚴格執(zhí)行資金管理制度，有完善的會計核算制度，嚴格執(zhí)行縣級報賬制度，由縣財政局對扶貧項目資金設立專戶管理，專人專款專用，切實保障資金有效利用。報賬單據真實、合法、有效，無資金截留挪用情況發(fā)生，資金按規(guī)定時間落實到項目。現將整村推進、產業(yè)發(fā)展、勞動力轉移培訓項目資金使用情況匯報如下：
1、整村推進項目：
省級第一批扶貧重點村整村推進項目我鄉(xiāng)安排了車普村委會格咪自然村和妥賒村委會的海黨自然村，省級補助15萬元。其中:車普村委會格咪自然村鄉(xiāng)村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。已用金額：鄉(xiāng)村公路修繕30000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所30000.00元。
妥賒村委會的海黨自然村，省級補助15萬元，其中：鄉(xiāng)村公路修繕40000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。已用金額：鄉(xiāng)村公路40000.00元，村內道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓5000.00元，廁所0.00元。
省級第二批扶貧重點村整村推進項目我鄉(xiāng)安排了妥賒村委會羊街新寨子一組、羊街新寨二組。羊街新寨一組省級補助15萬元。其中：村內道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元。已用金額：村內道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元。
羊街新寨二組，省級補助15萬元，其中：村內道路硬化50000.00元，排污溝35000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元，衛(wèi)生公廁30000.00元，已用金額：村內道路硬化30000.00元，排污溝30000.00元，低產田地改造5000.00元，經濟林果30000.00元，廁所30000.00元，資金余額：25000.00元。
三、綜合效益（分值30分，自評分30分）
一系列整村推進、產業(yè)發(fā)展、勞動力轉移培訓項目的.實施，改善了村民居住環(huán)境，產業(yè)發(fā)展得到了大力支持，勞動者都有一技之長，大大減輕了就業(yè)壓力。總體來說，農民的生產生活水平得到提高，人民群眾對扶貧工作非常滿意。據不完全統(tǒng)計，貧困人口減少比上年減少1400余人。，共在村委會自然村進行了6次科技培訓，參加人數900余人。
通過自查自評，今年我鄉(xiāng)扶貧工作，自評得99分，請上級扶貧檢查組給予考評。
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