風險點自查報告

時間：2023-04-11 13:18:59 報告我要投稿

風險點自查報告

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，越來越多的事務都會使用到報告，報告具有成文事后性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的風險點自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

風險點自查報告

風險點自查報告1

　　一、加強領導、明確責任，切實抓好廉政風險防范點專項活動

　　（一）強化領導，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險防范專項活動的領導，成立了以局黨組書記、局長嚴海林任組長，局黨組成員、副局長廖秀敏、權永川、任小兵，局黨組成員、紀檢組長何志剛任副組長，各科所隊辦站中心主要負責人為成員的.崗位廉政風險防范專項活動領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協(xié)調與實施。領導小組下設辦公室在局紀檢監(jiān)察室，由何志剛同志任辦公室主任，局辦公室副主任余顯成同志任辦公室副主任，具體負責崗位廉政風險防控機制的落實和日常事務。

　　（二）精心組織，周密部署。20xx年11月9日，我局召開了實施廉政風險防范管理工作動員大會，制定了《**縣國土資源和房屋管理局開展崗位廉政風險防范專項活動實施方案》（彭國土房管黨組發(fā)〔20xx〕13號），將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執(zhí)法、財務管理、房地產交易、土地房屋權屬登記、保障性住房建設、干部管理等列為廉政風險防范管理的重點部門，由局紀檢組每月對各科所隊辦站中心工作進行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。為了便于操作，我局還制發(fā)了《廉政風險防范工作實施細則》。

　　二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業(yè)務、重點部位等關鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設

　　（一）明確崗位職責。查找廉政風險點，首先明確崗位責任，我們把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即局領導崗位；局機關崗位（基層國土房管所崗位）；局屬事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險，了解違規(guī)、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規(guī)責任。

　　（二）全面開展排查。根據(jù)全縣國土房管部門的特點

風險點自查報告2

省分公司x部：

　　根據(jù)省分公司《關于開展20xx年代理金融“老年客戶等特殊群體服務宣傳月”活動的通知》和文件精神，市分公司高度重視，制訂了轄內工作方案，下發(fā)了《關于開展20xx年仙桃郵政代理金融“老年客戶等特殊群體服務宣傳月”活動的通知》，并開展了活動方案宣貫，共同學習他行相關輿情風險案例。同時組織轄內網(wǎng)點開展了相關自查整改活動，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、具體活動措施

　　（一）開展業(yè)務培訓。學習《中國郵政儲蓄銀行湖北省分行特殊客戶群體延伸服務實施細則》、無密戶儲蓄業(yè)務規(guī)定等，并要求網(wǎng)點開展學習情況通關，確保網(wǎng)點金融從業(yè)人員熟練掌握延伸服務操作流程。

　　（二）做好后臺業(yè)務支撐。對于網(wǎng)點上報的各類疑難業(yè)務問題，上級部門要做好業(yè)務指導，協(xié)助做好制度講解、信息查詢、上報問題的處理，確保網(wǎng)點服務的'連續(xù)性，做到有問有答，切實解決問題，避免客戶對問題處理不及時引發(fā)投訴。

　　（三）配齊服務設施。統(tǒng)一制作下發(fā)“愛心專座”、“優(yōu)先服務窗口”標識，配齊老花鏡、便民醫(yī)藥箱等設施，保障特殊客戶群體基本需求。

　　（四）開展前期問題查找整改。自查是否存在因員工制度掌握不位、服務不到位、上門服務人員安排不到位等情況，是否存在輿情隱患的問題。

　　二、排查結果

　　通過開展系列活動，進一步提高了員工對制度掌握熟練度，提升了特殊客戶群體服務認識度，在鞏固原有服務基礎上，進一步加強對特殊客戶群體的關懷。通過排查，未發(fā)現(xiàn)相關風險隱患。

風險點自查報告3

　　在紀檢監(jiān)察隊伍建設年活動中，交通運輸局黨組根據(jù)交通運輸工作實際，在活動第四階段，認真進行廉潔從政風險點排查。現(xiàn)將工作情況報告如下：

　　一、加強領導、明確責任，切實搞好廉政風險防范點排查工作

　　（一）強化領導，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險排查工作的領導，成立了以局黨組書記、局長潘書森任組長，局黨組成員、紀檢組長馮青菊任副組長，局屬各單位主要負責人為成員的崗位廉政風險排查工作領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協(xié)調與實施。領導小組下設辦公室在局紀檢監(jiān)察室，由馮青菊同志任辦公室主任，具體負責崗位廉政風險排查工作日常事務。

　　（二）精心組織，周密部署。20xx年8月初，我局根據(jù)活動實施方案，將行政審批、項目管理、行政執(zhí)法、財務管理、公路工程發(fā)包、干部管理等列為廉政風險防范管理的重點部門，由局紀檢組每月對各部門中心工作進行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。為了便于操作，我局還制發(fā)了《廉政風險防范工作實施細則》。

　　二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業(yè)務、重點部位等關鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設

　　（一）明確崗位職責。查找廉政風險點，首先明確崗位責任，我們把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即局領導崗位；局機關崗位；局屬事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險，了解違規(guī)、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規(guī)責任。

　　（二）全面開展排查。根據(jù)全縣交通運輸部門的特點，經(jīng)局黨組會、局長辦公會分析研究，我局從單位、個人將廉政風險進行了歸納。單位分為：制度機制風險、崗位職責風險、外部環(huán)境風險、業(yè)務流程風險四類風險；個人分為：思想道德風險、崗位職責風險和外部環(huán)境風險三類風險。同時對單位和個人又分為A級、B級、C級三類。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領導點、組織評等方法，重點查找思想道德風險、崗位職責風險和外部環(huán)境風險等三類風險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領導“點”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責，分析和查找廉政風險，全面排查在思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面的風險點，逐一梳理，分類歸總，在本部門內部公示。

　　同時，采取書面征求意見的方式，對權力運行風險點排查是否全面準確進行測評，力求把風險點找全、找準、找對。全系統(tǒng)干部職工基本查明、理清了自身存在的廉政風險點。全縣交通運輸系統(tǒng)干部職工共排查整理出廉政風險點50個，分三個廉政風險等級進行評估。把利用職權為子女親屬謀私利、項目發(fā)包暗箱操作、玩忽職守造成重大事故等15個風險點列為一級風險點；把利用職務之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規(guī)定泄露有關信息等22個風險點列為二級風險點；把泄露來信來訪案件查處信息、拖延發(fā)布工程公告等13個風險點列為三級風險點。局機關主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執(zhí)行、評估論證、選人用人等環(huán)節(jié)和崗位；局屬事業(yè)單位的風險點主要集中在項目安排、重大資金使用、執(zhí)法監(jiān)察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批等環(huán)節(jié)和崗位。

　　三、整改措施

　　針對排查出的問題，我們采取了以下防范整改措施

　　（1）加強廉政教育。為了加大崗位廉政風險防控力度，我局堅持教育、制度與監(jiān)督并舉，豐富教育形式和載體，采取自學、集中學、走出去、請進來、大討論、征文、演講比賽、撰寫學習體會等多種形式，增強教育實效。定期組織全系統(tǒng)干部輪訓，將廉政教育納入輪訓與應知應會考試內容，積極參加各部門組織的政務業(yè)務培訓。

　　（2）建立廉政防范制度。針對排查出的廉政風險點，從堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作機制入手，建立廉政風險點評估防控制度，在健全領導干部（中層干部）述職述廉、重大事項報告、民主生活會、民主評議等一系列制度的基礎上，健全完善了局黨組廉政風險季度分析例會制度、上下級領導干部談心制度、與檢察院建立預防職務犯罪聯(lián)席會議制度、與縣紀委建立案件檢查協(xié)作制度等廉政風險預警機制，并建立了交通運輸系統(tǒng)干部內部交流和與地方干部交流兩個互動平臺。同時對原有的機關管理制度進行了修改和完善。

　　四、存在問題

　　雖然排查防控機制已經(jīng)建立，但還存在著缺少力量抓落實的問題。我局擁有數(shù)百人的龐大隊伍，且職能職責較多，但縣政府批準機關的“三定”方案中，沒有明確紀檢工作職能，未設立紀檢監(jiān)察機構，更沒有配備專職紀檢干部。長期以來，這項工作只能由局辦公室的同志負責。局辦公室本職工作已異常繁重，根本沒有多余的精力來抓好這項工作。如果沒有專門的'部門或人員負責該項工作的檢查落實，制度訂得再好，恐怕也只能作一個擺設。

　　五、下步工作打算

　　（一）進一步加強宣傳力度。通過制作宣傳欄,列出所有內控事項、涉及的科室,廣泛開展防控廉政風險活動,使廣

　　大干部認識到廉政風險點防范管理工作的重要性,自覺識別風險,精心查找風險,積極防范風險。

　　（二）做好防控措施的落實。將修訂后的《孟津縣交通運輸局排查廉政風險點防控表》復印發(fā)放到各科室、各基層單位,指導局屬事業(yè)單位全面理解、掌握預控措施,防范風險。

　　（三）制定整改方案。結合交通運輸部門實際，將梳理出來的風險制定整改方案，把各項整改措施明確到部門、明確到責任人，把解決問題與履行崗位職責很好的結合起來，確保每一項措施落實到部門、責任細化到個人。

　　（四）開展廉政文化活動。邀請法院、檢察院的同志作預防職務犯罪專題講座,增強法律意識,警鐘長鳴。

　　（五）進一步完善機制。探討建立健全預警機制,做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前,切實達到防范風險、保護干部、提高效能的目的。

風險點自查報告4

　　一、加強領導、明確責任，切實抓好廉政風險防范點專項活動

　　（一）強化領導，狠抓落實。為切實加強對開展崗位廉政風險防范專項活動的領導，成立了以鄉(xiāng)紀委書記任組長，其它人員為成員的崗位廉政風險防范專項活動領導小組，具體負責廉政風險防范管理工作的組織、協(xié)調與實施。領導小組下設辦公室，由秦玉兵同志任辦公室主任，具體負責崗位廉政風險防控機制的落實和日常事務。

　　（二）精心組織，周密部署。根據(jù)鶴山區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)“隊伍建設”活動第三階段工作方案的通知要求。精心組織，周密部署，我鄉(xiāng)結合紀念建黨90周年活動，集中開展了黨的宗旨、意思、紀律教育，進一步明確了整改方向，使紀檢干部增強了黨性觀念，增強了忠臣意識，責任意識，切實增強了做好本職工作責任感和使命感，通過采取多種形式的'討論、學習，將行政審批、征地拆遷、土地整治、項目管理、行政執(zhí)法、財務管理、車輛管理、后勤保障、干部管理等列為廉政風險防范管理的重點環(huán)節(jié)，紀檢組每月進行檢查并形成檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。確保了工作落實。

　　二、明確崗位，深入查找，健全機制，確保重點崗位、核心業(yè)務、重點部位等關鍵環(huán)節(jié)廉政制度建設

　　（一）明確職責。查找廉政風險點，首先明確崗位責任，把全系統(tǒng)工作崗位劃分為三大類：即領導崗位；機關崗位；事業(yè)崗位。讓每一位干部職工根據(jù)自己所在的工作崗位，采取自查為主，互查為輔的方式，全面客觀查找日常并分析工作中潛在的工作責任風險，了解違規(guī)、違紀、違法行為將要承擔的行政責任和紀律法規(guī)責任。

　　（二）全面排查。根據(jù)工作特點，經(jīng)分析研究，我鄉(xiāng)從單位、個人將廉政風險進行了歸納。單位分為：制度機制風險、崗位職責風險、外部環(huán)境風險、業(yè)務流程風險四類風險；個人分為：思想道德風險、崗位職責風險和外部環(huán)境風險三類風險。單位職工通過自己找、群眾提、互相查、家屬幫、領導點、組織評等方法，重點查找思想道德風險、崗位職責風險和外部環(huán)境風險等三類風險。個人按照黨政正職、班子成員、中層干部和一般干部四個層面，采取自己“找”、科室“議”、領導“點”、群眾“提”、組織“審”的辦法，依照崗位職責，分析和查找廉政風險，全面排查在思想道德、崗位職責、外部環(huán)境等方面的風險點，逐一梳理，分類歸總，在部門內部公示。同時，采取書面征求意見的方式，對權力運行風險點排查是否全面準確進行測評，力求把風險點找全、找準、找對。

　　全系統(tǒng)干部職工基本查明、理清了自身存在的'廉政風險點。分三個廉政風險等級進行評估。把利用職權為子女親屬謀私利、項目發(fā)包暗箱操作、征地拆遷、后勤保障、車輛管理、防治玩忽職守造成重大事故等風險點列為一級風險點；把利用職務之便蓋“人情章”、違反檔案查詢規(guī)定泄露有關信息等風險點列為二級風險點；把泄露來信來訪案件查處信息、等風險點列為三級風險點。在排查出廉政風險點的基礎上，分三個廉政風險等級進行評估。主要集中在審批審核、項目安排、督查檢查、政府采購、預算執(zhí)行、評估論證、選人用人等環(huán)節(jié)和崗位；事業(yè)單位的風險點主要集中在項目安排、重大資金使用、執(zhí)法監(jiān)察、公費采購、工程招投標、輔助行政審核審批、征地拆遷等環(huán)節(jié)和崗位。基層主要集中在地災防治、征地拆遷、土地整治和建設用地復墾、非法礦山的監(jiān)管等等環(huán)節(jié)和崗位。