內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)

時(shí)間：2024-02-19 13:44:03 藝勛部門職責(zé) 我要投稿

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內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)（精選16篇）

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編整理的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 1

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，嚴(yán)密審計(jì)工作方法；

　　2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；

　　3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立，對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的.有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議；推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化，組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善；

　　4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 2

　　1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案；

　　2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)；

　　3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告；

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋；協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

　　5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的`合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì)；

　　6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作；

　　7、完成公司交辦的其他工作。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 3

　　1、根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料；

　　2、錄入會(huì)計(jì)憑證，處理報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；

　　3、調(diào)整公司賬面的'毛利率及凈利率，并作出合理的調(diào)整建議；

　　4、跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況；

　　5、按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作，呈遞上級(jí)審核，并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作；

　　6、出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告；

　　7、及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問；

　　7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋，按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 4

　　1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃；

　　2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性；

　　3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況；

　　4、審計(jì)公司資金使用情況；

　　5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的`落實(shí)。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 5

　　承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

　　檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

　　追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

　　協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。

　　主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 6

　　1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計(jì)結(jié)論，編制整理審計(jì)工作底稿等

　　2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試；

　　3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控；

　　4、完成部門交辦的其他工作

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 7

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

　　2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的`審計(jì)工作

　　3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

　　4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 8

　　1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案，并按計(jì)劃實(shí)施

　　2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

　　3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的'安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

　　6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 9

　　1、完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

　　2、編制會(huì)計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。

　　3、銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

　　4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。

　　5、保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順，有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

　　6、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

　　7、配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。

　　8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。

　　9、負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù)，進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 10

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況；

　　2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬，指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬；

　　3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告，與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通，為企業(yè)解決審計(jì)方面的問題；

　　4、核對(duì)所得稅申報(bào)表，指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表

　　5、配合技術(shù)，及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料；

　　6、向企業(yè)收集核對(duì)科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告；

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的'財(cái)務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 11

　　1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系，結(jié)合各部門工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊(cè)梳理；

　　2、按計(jì)劃開展質(zhì)量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計(jì)劃，并跟進(jìn)解決，促進(jìn)部門質(zhì)量管理工作提升；

　　3、總結(jié)分析部門日常業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)的各類問題，針對(duì)重大問題組織評(píng)估，出具案例分析，并組織學(xué)習(xí)分享；

　　4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果，編寫中心運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，給部門管理工作提供參考依據(jù)。

　　5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺(tái)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理。

　　內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門職責(zé) 12

　　內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：參與制定年度審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)實(shí)施方案，確保審計(jì)工作的有序進(jìn)行。

　　審計(jì)實(shí)施：按照審計(jì)計(jì)劃和方案，客觀、公正、準(zhǔn)確地實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、管理、運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行全面的審計(jì)。

　　審計(jì)資料整理：編制、歸類、整理審計(jì)資料，協(xié)助編制審計(jì)工作底稿，確保審計(jì)工作的完整性和規(guī)范性。

　　審計(jì)報(bào)告撰寫：參加各類審計(jì)項(xiàng)目，獨(dú)立或協(xié)同完成審計(jì)工作任務(wù)并撰寫審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確的反映。

　　審計(jì)底稿歸檔：負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的`歸檔和保管工作，確保審計(jì)工作的可追溯性和保密性。

　　后續(xù)整改跟蹤：對(duì)審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)整改情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和改進(jìn)。

　　溝通協(xié)調(diào)：與企業(yè)內(nèi)部各部門保持良好的溝通和協(xié)調(diào)，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理：對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評(píng)估，維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)估。

　　制度建設(shè)：根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，確保審計(jì)工作的規(guī)范化和制度化。

　　其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)，如配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、參與專項(xiàng)審計(jì)等。