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醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案（精選15篇）
為保證事情或工作高起點、高質(zhì)量、高水平開展，我們需要事先制定方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等方面進(jìn)行安排的書面計劃。那要怎么制定科學(xué)的方案呢？下面是小編整理的醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案，歡迎大家分享。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 1
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故，確保事故發(fā)生時能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置，保證院區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全，防止突發(fā)性環(huán)境污染事故發(fā)生，特制定適合本院的環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案。
一、指導(dǎo)思想
應(yīng)急救援預(yù)案的指導(dǎo)思想：體現(xiàn)以人為本，一旦發(fā)生突發(fā)事故，能以最快的速度，最快的效能，有序地實施救援，最大限度減少對環(huán)境的影響。
二、應(yīng)急預(yù)案適用范圍
本院突發(fā)環(huán)境污染事故，包括廢水、危險廢物事故排放等對河水造成污染、對當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境造成污染、對院內(nèi)員工或周圍居民的生命已經(jīng)或可能造成重大影響的環(huán)境污染事故。
本預(yù)案適用于在本院區(qū)范圍內(nèi)人為或不可抗力造成的廢水、廢氣、固廢（包括危險廢物）、破壞事件，因自然災(zāi)害造成的危急人體健康的環(huán)境污染事故等。
三、危險辨實與評估醫(yī)院內(nèi)如發(fā)生環(huán)境污染事故
從物質(zhì)的屬性上分主要有污水、固廢。從事故的類型分主要有危險品泄露、火災(zāi)、廢水事故排放、大氣事故排放等。最易發(fā)生環(huán)境污染事故的單位是化學(xué)品存儲區(qū)、廢水處理區(qū)等，是防范事故的重點區(qū)域。人的操作失誤、防護(hù)不力、管理措施不到位和工作場所的設(shè)備設(shè)施存在隱患是造成事故發(fā)生的主要原因。
四、指揮機(jī)構(gòu)、職責(zé)和分工
（一）指揮機(jī)構(gòu)
指揮機(jī)構(gòu)：機(jī)構(gòu)內(nèi)含現(xiàn)場指揮機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)環(huán)境污染事故應(yīng)急指揮工作。
總指揮：
副總指：
成員：
（二）指揮機(jī)構(gòu)職責(zé)
負(fù)責(zé)“預(yù)案”的制定、修訂；組建應(yīng)急救援專業(yè)隊伍，組織實施和演練；檢查督促做好重大事故的預(yù)防措施和應(yīng)急救援的各項準(zhǔn)備工作，發(fā)生重大事故時，由指揮部發(fā)布和解除應(yīng)急救援命令、信號；組織指揮救援隊伍實踐救援行動；向上級匯報、通報事故情況，必要時向有關(guān)單位發(fā)出救援請求，組織事故調(diào)查，總結(jié)應(yīng)急救援經(jīng)驗教訓(xùn)。
（三）成員分工
總指揮：組織指揮院區(qū)的應(yīng)急救援。
副總指揮：協(xié)助總指揮做好事故報警、情況通報及事故處置工作；負(fù)責(zé)滅火、警戒、治安保衛(wèi)、疏散、道路管制工作；負(fù)責(zé)現(xiàn)場醫(yī)療事故指揮及中毒、受傷人員分類搶救和護(hù)送工作。負(fù)責(zé)搶險救援物資的供應(yīng)和運輸工作。
其他人員：現(xiàn)場及有害物資擴(kuò)散區(qū)域內(nèi)的洗消、監(jiān)測工作；必要時代表指揮部對外發(fā)布有關(guān)信息；負(fù)責(zé)維持事故現(xiàn)場穩(wěn)定，對與事故應(yīng)急救援無關(guān)的人員進(jìn)行緊急疏散。
五、風(fēng)險防范措施
對已確定的危險目標(biāo)，根據(jù)其可能導(dǎo)致事故的途徑，采取針對性的預(yù)防措施，避免事故發(fā)生。各種預(yù)防措施必須建立責(zé)任制，落實到企業(yè)和各人。一旦發(fā)生情況時，盡力降低危害的程度。
（一）化學(xué)品制度的管理措施
1、儲于鋼瓶內(nèi)的壓縮氣體、液化氣體或加壓溶解的氣體受熱膨脹，壓力升高，能使鋼瓶爆炸。
2、有些壓縮氣體和液化氣體相互接觸后會發(fā)生化學(xué)反應(yīng)引起燃燒爆炸。
3、壓縮氣體和液化氣體除具有爆炸性外，還具有易燃性、爆炸或中毒等事故。
（二）廢水事故排放的風(fēng)險防范措施
本院污水處理站由專門管理人員進(jìn)行溝通和解決。
1、建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實安全責(zé)任人。
2、實行安全生產(chǎn)檢查制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
3、做好勞動保護(hù)具的放置和管理工作。
4、做好安全防護(hù)設(shè)施管理工作，持續(xù)進(jìn)行安全生產(chǎn)和安全培訓(xùn)。
六、事故應(yīng)急措施
1、廢水事故排放應(yīng)急措施：緊急停電時若出現(xiàn)廢水系統(tǒng)的供電模塊故障，單靠廢水調(diào)節(jié)池的調(diào)節(jié)容量來緩沖整個院區(qū)產(chǎn)生的廢水風(fēng)險是很大的，利用備用的發(fā)電設(shè)備應(yīng)急使用。
2、監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)廢水水質(zhì)異常；發(fā)現(xiàn)時必須加大對廢水排放口的監(jiān)測頻率，及時查找事故發(fā)生原因并排除。
七、事故處置程序
一旦發(fā)生環(huán)境污染事故，應(yīng)立即將事故情況上報后保部或環(huán)保中心。報告內(nèi)容為事故發(fā)生的時間、地點、單位、事故的簡要情況、污染源種類、數(shù)量、性質(zhì)、傷亡人數(shù)等等。初步估計的直接經(jīng)濟(jì)損失和已采取的應(yīng)急措施等。
根據(jù)專項指揮部總指揮的指令，立即組建現(xiàn)場救援組明確成員及現(xiàn)場組長和副組長，并在第一時間趕到現(xiàn)場。
組員接到命令后，立即趕到現(xiàn)場，根據(jù)污染源總類、數(shù)量、性質(zhì)為事故處理提供必要的技術(shù)指導(dǎo)，防止事故的.擴(kuò)大蔓延，防止二次危害的發(fā)生。要對現(xiàn)場的重要物資和設(shè)備等進(jìn)行安全轉(zhuǎn)移。
（一）現(xiàn)場污染控制
1、立即采取有效措施，切斷污染源，隔離污染區(qū)，防止污染擴(kuò)散。
2、及時通報和疏散可能受到污染危害的人員并參與受危害人員的救治。
（二）現(xiàn)場調(diào)查與報告
1、污染事故現(xiàn)場勘察和技術(shù)調(diào)查取證。
2、環(huán)境監(jiān)測：一般要求水污染在4小時內(nèi)，氣污染在2小時內(nèi)定性檢測出污染物的種類及其可能的危害。24小時內(nèi)定量檢測出污染物的濃度、污染的程度和范圍，發(fā)出檢測報告，并采取污染跟蹤監(jiān)測，直到污染事故處理完畢，污染警報消除。
八、現(xiàn)場保護(hù)
醫(yī)院內(nèi)必須保護(hù)事故現(xiàn)場，參加救援搶救的每個人要嚴(yán)格保護(hù)事故現(xiàn)場，確因搶險需要移動現(xiàn)場物件時，必須作出標(biāo)志、拍照、纖細(xì)記錄和繪制現(xiàn)場圖，并妥善保存現(xiàn)場主要痕跡、物證等。
九、應(yīng)急保障
保證事故應(yīng)急救援所需要經(jīng)費充足、通信保障、物資保障、宣傳和培訓(xùn)等。加大對環(huán)境保護(hù)的宣傳力度，培養(yǎng)一技術(shù)批訓(xùn)練有素、有責(zé)任心的專業(yè)人士。
十、預(yù)案管理與更新
隨著應(yīng)急救援相關(guān)法律法規(guī)的制定、修改和完善，部門職責(zé)或應(yīng)急資源發(fā)生變化，或者應(yīng)急過程中發(fā)現(xiàn)存在的問題和出現(xiàn)的新情況，應(yīng)及時修改預(yù)案。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 2
一、應(yīng)急演練目的和原則
（一）應(yīng)急演練目的
1·檢驗完善預(yù)案。通過開展應(yīng)急演練，查找應(yīng)急預(yù)案中存在的問題，進(jìn)而完善應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急預(yù)案的實用性和可操作性。
2·做好應(yīng)急準(zhǔn)備。檢查應(yīng)對突發(fā)事件所需應(yīng)急隊伍、物資、裝備、技術(shù)等準(zhǔn)備情況，不足之處及時調(diào)整補充。
3·鍛煉應(yīng)急隊伍。增強應(yīng)急演練組織單位、參與單位和人員的應(yīng)急執(zhí)行處置能力。
4·加強應(yīng)急聯(lián)動。進(jìn)一步明確相關(guān)單位、人員職責(zé)任務(wù)，理順部門協(xié)調(diào)聯(lián)動關(guān)系，完善應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制。
5·加強科普宣教。普及應(yīng)急知識，提高公眾風(fēng)險防范意識和自救互救應(yīng)對能力。
（二）應(yīng)急演練原則
1·結(jié)合實際，合理定位。緊密結(jié)合應(yīng)急管理工作實際，確定演練項目、演練形式。
2·著眼實戰(zhàn)，講究實效。提高應(yīng)急指揮人員綜合指揮協(xié)調(diào)能力、應(yīng)急隊伍實戰(zhàn)能力。重視對演練效果及組織工作的評估、考核，總結(jié)推廣好經(jīng)驗，及時整改存在問題。
3·精心組織，確保安全。圍繞演練目的，精心策劃演練內(nèi)容，科學(xué)設(shè)計演練方案，周密組織演練活動，制訂嚴(yán)格安全措施，確保參演人員及裝備設(shè)施安全。
4·統(tǒng)籌規(guī)劃、厲行節(jié)約。充分利用現(xiàn)有資源，開展跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)綜合性演練，努力提高應(yīng)急演練效果。
二、應(yīng)急演練的組織實施和總結(jié)考核
（一）應(yīng)急演練的組織實施
1·加強工作協(xié)調(diào)
各預(yù)案部門和科室組織的應(yīng)急演練納入全院應(yīng)急管理工作，由院應(yīng)急辦檢查指導(dǎo)督促。院級專項應(yīng)急演練由院長牽頭組織，成員科室參與實施，牽頭院長要精心組織策劃演練方案，積極主動做好協(xié)調(diào)工作；參加演練的科室密切配合，加強聯(lián)動，搞好資金、物資、人員等保障，確保應(yīng)急演練工作順利進(jìn)行。各科室演練工作參照院級各預(yù)案部門方案組織實施并接受其指導(dǎo)。各科室演練方案報院應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)備案。
2·強化應(yīng)急演練
醫(yī)院要根據(jù)本級總體預(yù)案要求，適時搞好應(yīng)急演練。根據(jù)總體預(yù)案要求，院級專項應(yīng)急演練、科室應(yīng)急演練原則上每年不少于1次。20xx年重點抓好抗震救災(zāi)、消防安全、衛(wèi)生防疫等突發(fā)事件應(yīng)急演練工作。醫(yī)院應(yīng)對各類突發(fā)事件的避險逃生、自救互救等演練。
應(yīng)急演練要結(jié)合突發(fā)事件的特點、衍生災(zāi)害類型及氣象、環(huán)境等條件進(jìn)行，重點解決應(yīng)急響應(yīng)過程中的`組織指揮、協(xié)同配合和應(yīng)急準(zhǔn)備等問題，提高應(yīng)急演練整體水平。演練過程中要注重演練場景的仿真程度，做到指揮機(jī)構(gòu)、救援隊伍，通信指揮、交通疏導(dǎo)、醫(yī)療救護(hù)、治安管理等協(xié)同配合，確保演練安全。
（二）應(yīng)急演練的總結(jié)考核
演練工作結(jié)束后，要及時總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，進(jìn)行演練評估，適時修訂完善預(yù)案相關(guān)內(nèi)容，不斷增強預(yù)案的實用性和可操作性，于15日內(nèi)將演練總結(jié)評估報告、圖像資料報院應(yīng)急辦。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 3
為了快速、高效、有序地做好我院防汛搶險工作，根據(jù)《中華人民共和國防洪法》和國家、省、市、區(qū)關(guān)于防汛預(yù)案修編的文件要求，結(jié)合我院實際，特修訂我院防汛應(yīng)急預(yù)案。請按照該預(yù)案明確的職責(zé)分工，認(rèn)識組織實施，確保安全渡汛。
一、指導(dǎo)思想及總體要求
認(rèn)真貫徹“全面規(guī)劃，統(tǒng)籌兼顧，預(yù)防為主，綜合治理，局部利益服從全局利益”和“行政首長負(fù)責(zé)制，統(tǒng)一指揮、分級分部門負(fù)責(zé)”原則。“任何單位和個人都有保護(hù)防洪工程設(shè)施和依法參加防汛抗洪的。義務(wù)”。當(dāng)出現(xiàn)大的洪水汛情時，要以人身安全、財產(chǎn)安全為重點目標(biāo)，全力抗洪搶險，力爭做到萬無一失，除承擔(dān)本院的防汛搶險任務(wù)外，按照各自的職責(zé)，必須服從統(tǒng)一指揮，投入全區(qū)的搶險戰(zhàn)斗。
二、組織機(jī)構(gòu)及醫(yī)療救護(hù)隊伍
1、防汛領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：
副組長：
成員：
各科室負(fù)責(zé)人為科室第一責(zé)任人，并在災(zāi)情發(fā)生時負(fù)責(zé)本專業(yè)的救護(hù)工作。
2、醫(yī)療救護(hù)隊
醫(yī)療救護(hù)隊12人，主要負(fù)責(zé)本單位和防保范圍內(nèi)的醫(yī)療救護(hù)工作。
三、職責(zé)及任務(wù)分工
1、防汛領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：在區(qū)衛(wèi)生局防汛領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮下，負(fù)責(zé)本院內(nèi)的防汛工作和防汛檢查，負(fù)責(zé)本院和轄區(qū)范圍內(nèi)的抗洪救災(zāi)中的醫(yī)療護(hù)救工作和災(zāi)后的衛(wèi)生防預(yù)工作指導(dǎo)。制定抗洪搶險醫(yī)療救護(hù)工作預(yù)案，按防汛要求在本單位內(nèi)組織儲備搶險物資，完成區(qū)衛(wèi)生局防汛領(lǐng)導(dǎo)小組臨時交辦的工作任務(wù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)傳達(dá)院防汛領(lǐng)導(dǎo)小組指令；負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)、安排搶險應(yīng)急隊伍和救護(hù)車輛，確保醫(yī)護(hù)人員、防疫人員及時趕到受災(zāi)現(xiàn)場開展工作；負(fù)責(zé)信息的傳遞和情況上報等工作。
3、具體職責(zé)和人員分工
院長薛俊峰負(fù)責(zé)本院防汛工作總指揮，負(fù)總責(zé)。組織、指揮、協(xié)調(diào)本院的防汛及抗洪搶險工作。積極配合所在街道辦事處開展醫(yī)療救護(hù)工作。負(fù)責(zé)區(qū)指揮部或指揮長、副指揮長安排的其他防汛搶險工作，并就防汛及抗洪工作對指揮長負(fù)責(zé)。
副院長劉碧懷協(xié)助院長開展工作，重點負(fù)責(zé)醫(yī)療救護(hù)，藥品器械的保障，人員培訓(xùn)、災(zāi)后疾病預(yù)防控制處理。
藥物維持治療門診主任王建，協(xié)助院長開展工作，重點負(fù)責(zé)全院汛期安全督查、隱患排查、落實整改，物資保障、組織、聯(lián)絡(luò)工作。
四、防汛搶險工作的基本要求
1、根據(jù)防汛工作“正規(guī)化、規(guī)范化、科學(xué)化、制度化”的要求，每年汛后：一是應(yīng)在整理上報資料、總結(jié)經(jīng)驗的·同時，針對汛期出現(xiàn)的問題和隱患加以認(rèn)真解決，及時消除防洪隱患。二是要有計劃、分步驟地搞好防汛基礎(chǔ)建設(shè)，在每年5月1日前，完成本院內(nèi)的排水設(shè)施的疏淘、搶險物資的`籌備、防汛器材的檢修和搶險救災(zāi)預(yù)案的完善等汛前準(zhǔn)備工作。
2、組建醫(yī)療救護(hù)隊，并儲備充足的醫(yī)療救護(hù)、消殺藥品、工具、車輛。必須堅持24小時值班制度，認(rèn)真做好值班記錄，在院內(nèi)設(shè)立防汛值班室，將領(lǐng)導(dǎo)及搶險隊伍成員的電話號碼公布上墻，保證通訊暢通，及時通報信息。主汛期，主要領(lǐng)導(dǎo)要堅守崗位和組織好24小時值班檢查，遇特殊情況外出，由指定接替人指揮。
3、一旦出現(xiàn)災(zāi)情，抗洪救災(zāi)是壓倒一切的大事，全院職工要在區(qū)衛(wèi)生局防汛領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指導(dǎo)下，在院防汛領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，無條件服從安排，積極主動地做好抗洪救災(zāi)工作。
五、防汛值班
在汛期，我院必須保持24小時值班。總值班人員由每日病房值班醫(yī)生負(fù)責(zé)。值班室固定設(shè)在醫(yī)生辦公室，裝設(shè)固定值班電話。防汛負(fù)責(zé)人及防汛工作人員在汛期均處于待命狀態(tài)，聯(lián)系電話必須保持24小時暢通。
防汛值班必須遵守如下規(guī)定：
1、準(zhǔn)時到崗；
2、不得擅自離開值班崗位；
3、及時向有關(guān)部門、轄區(qū)、相關(guān)單位通報雨情、汛情；
4、一般事務(wù)自行處理，特殊事件或遇緊急汛情、災(zāi)情在處置的同時，應(yīng)立即向上級防汛部門或區(qū)防汛值班室報告；
5、認(rèn)證做好值班記錄；
6、做好交接班工作。
六、應(yīng)急相應(yīng)程序
1、紅色汛情預(yù)警響應(yīng)程序（Ⅰ級）
我院收到（包括被通知到、看到等）“紅色汛情預(yù)警（Ⅰ級）信號”半小時內(nèi)，應(yīng)迅速按如下程序開展工作：
（1）全面啟動我院防汛預(yù)案，按預(yù)案要求開展我院的抗洪搶險工作；
（2）即使我院沒有出現(xiàn)災(zāi)情，也要進(jìn)入警戒狀態(tài)，全力檢查，排除隱患，確保安全；
（3）配合執(zhí)行由區(qū)防汛指揮部指揮的全區(qū)重要的搶險工作；
（4）無條件地按區(qū)政府命令完成防汛搶險任務(wù)；
（5）及時深入災(zāi)區(qū)，了解災(zāi)情，協(xié)助對災(zāi)區(qū)和受災(zāi)單位開展自救工作；
（6）做好受災(zāi)地區(qū)的消殺準(zhǔn)備工作；
（7）處置情況應(yīng)在處置開始的同時電話報告區(qū)防汛辦，1小時內(nèi)形成書面報告防汛指揮部；搶險救災(zāi)工作的總結(jié)評估在2日內(nèi)報告區(qū)防汛指揮部。
2、澄色汛情預(yù)警響應(yīng)程序（Ⅱ級）
我院收到（包括被通知到、看到等）“澄色汛情預(yù)警（Ⅱ級）信號”1小時內(nèi)，應(yīng)迅速按如下程序開展工作：
（1）我院進(jìn)入警戒狀態(tài)，院內(nèi)醫(yī)療救護(hù)隊成員隨時待命，領(lǐng)導(dǎo)小組立即到崗；
（2）到轄區(qū)內(nèi)的重點部位進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；
（3）如出現(xiàn)災(zāi)情、險情，應(yīng)提前進(jìn)入緊急狀態(tài)，搶險救災(zāi)按預(yù)案組織實施。
（4）處置情況應(yīng)在處置開始的同時電話報告區(qū)防汛辦，1小時內(nèi)形成書面報告防汛指揮部；搶險救災(zāi)工作的總結(jié)評估在2日內(nèi)報告區(qū)防汛指揮部。
3、黃色汛情預(yù)警響應(yīng)程序（Ⅲ級）
我院收到（包括被通知到、看到等）“黃色汛情預(yù)警（Ⅲ級）信號”1小時內(nèi)，應(yīng)按如下程序開展工作：
（1）我院進(jìn)入預(yù)警值班，分管領(lǐng)導(dǎo)或代管領(lǐng)導(dǎo)上崗值班；
（2）對重要防汛排澇設(shè)施進(jìn)行巡查，出現(xiàn)洪澇的地區(qū)迅速實施處置，并將處置情況在1小時內(nèi)分先后用電話和書面兩種形式報告區(qū)防汛辦公室或區(qū)防汛值班室。
4、藍(lán)色汛情預(yù)警響應(yīng)程序（Ⅳ級）
我院收到（包括被通知到、看到等）“藍(lán)色汛情預(yù)警（Ⅳ級）信號”，應(yīng)按如下程序開展工作：
（1）我院防汛辦主任或其他防汛工作負(fù)責(zé)人到防汛值班室值班；
（2）出現(xiàn)小洪澇的地區(qū)及時組織人員實施處置，并將處置情況在1小時內(nèi)分先后用電話和書面兩種形式報告區(qū)防汛辦公室或區(qū)防汛值班室。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 4
一、總則
1、工作目標(biāo)
建立健全環(huán)境污染事故應(yīng)急機(jī)制，提高醫(yī)院應(yīng)對涉及公共危機(jī)的突發(fā)環(huán)境污染事故的能力，維護(hù)社會穩(wěn)定，保障公眾生命健康和財產(chǎn)安全，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)造良好就醫(yī)環(huán)境。
2、管理、協(xié)調(diào)醫(yī)院突發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急處置體系相關(guān)資源、組織、指揮、防范和應(yīng)對各類突發(fā)性環(huán)境污染事故的整體行動，規(guī)范醫(yī)療程序和工作行動。
二、組織機(jī)構(gòu)
1、領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：副組長：組員：
2、工作小組組長：副組長：組員：
3、搶險小組組長：
副組長：組員：
4、職責(zé)
1）責(zé)任環(huán)保的主管院長負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。
2）防保科、總務(wù)科負(fù)責(zé)識別本單位潛在環(huán)保事故和緊急情況并在發(fā)生事故時，協(xié)助主管院長負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，組織力量進(jìn)行現(xiàn)場搶險，同時在第一時間向區(qū)環(huán)保部門先行口頭匯報。在事故處理結(jié)束再行書面匯報。
3）總務(wù)科負(fù)責(zé)提供竹梯、應(yīng)急燈、潛水泵等應(yīng)急物資且負(fù)應(yīng)急責(zé)任相應(yīng)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。同時應(yīng)聯(lián)系落實搶險人員培訓(xùn)、演練。
4）全院各部門負(fù)責(zé)做好與本部門相關(guān)的潛在環(huán)境事故的預(yù)防并在緊急情況下積極響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)的部署。
5）采購后勤部門負(fù)責(zé)在必要時提供石灰、黃沙等應(yīng)急物資。
5、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)組成人員聯(lián)系方式
6、外面聯(lián)系電話區(qū)環(huán)保（白天|）：區(qū)環(huán)保（夜間）：環(huán)境熱線：12369消防隊：119救護(hù)醫(yī)院：120公安局：110化工職業(yè)病防治所：衛(wèi)生計生委：
三、應(yīng)急預(yù)防機(jī)制
1）總務(wù)科負(fù)責(zé)污水處理設(shè)備的日常巡檢管理工作。發(fā)現(xiàn)故障及時聯(lián)系修理更換，保證污水處理達(dá)標(biāo)排放。
醫(yī)院每年定期對關(guān)鍵崗位員工進(jìn)行環(huán)境知識培訓(xùn)，應(yīng)急救援小組演練，增強職工環(huán)境意識，預(yù)防環(huán)境污染事故的發(fā)生。
2）應(yīng)急響應(yīng)程序案環(huán)境突發(fā)事件可控性，嚴(yán)重程度和影響范圍分為：一般、較大、重大、特大四級。
如發(fā)生突發(fā)污染事故，總務(wù)科及時向分管院長匯報，啟動應(yīng)急預(yù)案，立即通報普陀區(qū)環(huán)保應(yīng)急電話：
醫(yī)院將配備個人防護(hù)設(shè)備，醫(yī)療救護(hù)藥品箱等安全防護(hù)物品可以保證應(yīng)急人員的安全處理。
3）應(yīng)急后期處理
突發(fā)環(huán)境事件緊急處置完成后，產(chǎn)生有吸附液體原料后的.廢料，將作為危險廢棄物處理，由總務(wù)科收儲進(jìn)危廢倉庫，請環(huán)保資源單位處置。如有高濃度原料廢水暫時應(yīng)急貯存的，可由總務(wù)科日后逐步少量添加到污水處理設(shè)施中，同時對處理后排水進(jìn)行同步監(jiān)測，達(dá)標(biāo)后排放。
4）事故調(diào)查報告與報送
總務(wù)科將組織事故調(diào)查相關(guān)責(zé)任部門要對事故原因和緊急處理情況寫出書面報告材料。總務(wù)科將書面報告區(qū)環(huán)保局相關(guān)部門。
5）環(huán)境污染突發(fā)事件分類、措施、責(zé)任部門
四、保障措施與經(jīng)費投入
總務(wù)科應(yīng)定期對應(yīng)急設(shè)備、物資維護(hù)保養(yǎng)機(jī)制，每年的環(huán)保經(jīng)費中拍一定的經(jīng)費予以保障，用以宣傳、培訓(xùn)和演習(xí)保障。
五、單位基本情況
1、醫(yī)院類型：綜合性醫(yī)院
2、院區(qū)占地面積：平方米
3、建筑面積：平方米
4、在職職工：人
5、年門急診量：萬人左右
6、床位數(shù)：張
六、污染源處理情況
1、污水處理設(shè)備一級
2、污水處理池平方米，月處理量m06
3、醫(yī)用廢棄物處理量公斤，由市康環(huán)公司回收
4、X光洗片液月處理量公斤，由真源公司回收
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 5
一、行動目標(biāo)
以建設(shè)群眾滿意的人社公共服務(wù)體系為目標(biāo)、以建設(shè)完善的醫(yī)療保險經(jīng)辦風(fēng)險管理體系為主線，以落實內(nèi)控要求為核心，以各股室為重點，以各股室、定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查和檢查組現(xiàn)場檢查評估相結(jié)合為手段，明確風(fēng)險管理“一把手”責(zé)任制，不斷夯實醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理基礎(chǔ)，健全風(fēng)險管理各項制度，完善風(fēng)險管理機(jī)制，落實風(fēng)險管理措施，提高風(fēng)險管理水平。
二、實施范圍
各股室、各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)。專項行動以各股室為主要檢查對象，以財務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)為檢查重點，逐項核對相關(guān)工作要求的落實情況。要堅持注重實效，確保各項檢查內(nèi)容有可以衡量的客觀標(biāo)準(zhǔn)和檢查手段，絕不放過任何風(fēng)險點和風(fēng)險環(huán)節(jié)。
三、工作進(jìn)度
（一）自查階段（時間：20xx年8月20日-11月31日）
由各股室按照《社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標(biāo)》（見附件）針對醫(yī)療保險進(jìn)行自查評估，并從9月起，各股室每月10日前將《社會保險經(jīng)辦風(fēng)險專項行動進(jìn)展情況調(diào)度表》（見附件）報送醫(yī)療保險風(fēng)險管理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月15日前匯總后上報州醫(yī)保局。各股室在自查結(jié)束后要進(jìn)行自查打分，并明確整改措施及整改完成時限，形成自查報告報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后形成本單位的自查報告。
（二）評估檢查階段（自查階段結(jié)束之前）
評估檢查由財務(wù)、審核、信息技術(shù)等方面人員組成檢查組，在各股室、定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)自查的`基礎(chǔ)上開展檢查。評估檢查堅持現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)相結(jié)合，做到邊檢查、邊培訓(xùn)、邊整改。
（三）評估檢查匯總階段（20xx年12月1日-12月9日）
醫(yī)療保險風(fēng)險管理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，進(jìn)一步梳理各股室和各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理自查報告，分析各股室、各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理中存在的共性問題上報州醫(yī)保局。
四、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。充分認(rèn)識開展專項行動的必要性和重要性，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，明確風(fēng)險管理“一把手”責(zé)任制。各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)要成立專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確具體負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對本單位醫(yī)療保險風(fēng)險管理專項行動做出整體安排部署，有計劃、有步驟地組織開展自查工作。
（二）明確目標(biāo)任務(wù)。各股室要按照《社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標(biāo)》中的30項標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本股室的工作對照檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時整改；各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)要結(jié)合本院實際，進(jìn)一步建立健全醫(yī)療保險風(fēng)險防控制度。
（三）與組織開展反醫(yī)保欺詐行動緊密結(jié)合一并實施。各股室、各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)要將此次專項行動與嚴(yán)厲打擊騙取醫(yī)療保險基金欺詐行為相結(jié)合，（省人社廳省公安廳省衛(wèi)計委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)厲打擊騙取醫(yī)療保險基金欺詐行為的通知》，在嚴(yán)厲打擊醫(yī)保欺詐犯罪行為的同時，進(jìn)一步梳理、優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，找準(zhǔn)經(jīng)辦環(huán)節(jié)的風(fēng)險點，落實好風(fēng)險防控措施，切實提高醫(yī)療保險風(fēng)險管理水平。
（四）細(xì)化工作部署。醫(yī)療保險風(fēng)險管理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要制定專項行動實施方案，并開展對工作人員的培訓(xùn)，使工作人員掌握檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查程序等。
（五）加強督促指導(dǎo)。評估檢查組要按照《社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標(biāo)》中的30項標(biāo)準(zhǔn)對各股室進(jìn)行督促指導(dǎo)，各股室要根據(jù)工作分工加強對各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的督促指導(dǎo)，不放過任何風(fēng)險點和風(fēng)險環(huán)節(jié)，確保專項行動工作高標(biāo)準(zhǔn)完成。
（六）加強資料歸檔。醫(yī)療保險風(fēng)險管理專項行動實行痕跡化管理，醫(yī)療保險風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)要對專項行動開展中的各種資料進(jìn)行收集，并分類建立專卷，以備上級部門檢查。
五、及時報送工作進(jìn)度
各股室及各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)要按照要求及時向醫(yī)療保險風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報工作進(jìn)展情況（紙質(zhì)材料由股室負(fù)責(zé)人和各定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字后上報，并報電子版），醫(yī)療保險風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要按照阿州醫(yī)險辦〔20xx〕49號文件要求及時向州醫(yī)保局上報工作進(jìn)展情況。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 6
為全面貫徹落實社會保險法關(guān)于“社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全業(yè)務(wù)、財務(wù)、安全和風(fēng)險管理制度”的要求和《人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》關(guān)于“確保基金安全可持續(xù)運行”的總體部署，切實防范我市社會保險經(jīng)辦領(lǐng)域各種潛在風(fēng)險，按照人社部、省人社廳工作布署和要求，市人力資源和社會保障局將在全市社會保險經(jīng)辦系統(tǒng)開展為期兩年的社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專項行動，特制定本工作方案。
一、行動目標(biāo)
以建設(shè)完善的社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理體系為主線，以落實內(nèi)控要求為核心，以縣（市、區(qū)）經(jīng)辦機(jī)構(gòu)為重點，以現(xiàn)場檢查評估為手段，明確風(fēng)險管理“一把手”責(zé)任制，不斷夯實各級社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理基礎(chǔ)，健全風(fēng)險管理各項制度，完善風(fēng)險管理機(jī)制，提高風(fēng)險管理水平。到20xx年，全市所有縣（市、區(qū)）級經(jīng)辦機(jī)構(gòu)均達(dá)到風(fēng)險管理基本要求，堅決遏制基金安全案件發(fā)生，社會保險基金安全得到有效保障。
二、行動原則
專項行動要堅持底線原則。將專項行動的檢查內(nèi)容作為風(fēng)險管理的基本要求，逐條進(jìn)行自查，達(dá)不到指標(biāo)要求必須進(jìn)行整改。要堅持突出重點，以縣（市、區(qū)）級經(jīng)辦機(jī)構(gòu)為主要檢查對象，以財務(wù)和信息管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)為檢查重點，逐項核對相關(guān)工作要求落實情況。要堅持注重實效，完善指標(biāo)體系，創(chuàng)新檢查手段，決不放過任何風(fēng)險點和風(fēng)險環(huán)節(jié)。探索建立動態(tài)管理機(jī)制，推動經(jīng)辦風(fēng)險管理工作常態(tài)化、機(jī)制化。
三、行動內(nèi)容
（一）組織機(jī)構(gòu)
成立市級社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專項行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由市委組織部副部長、市人社局黨組書記、局長陳雙牛同志任組長，局黨組成員、副局長王亞平同志和局黨組成員、副調(diào)研員蔡利軍同志分別任副組長，局企業(yè)工資和基金監(jiān)督科、辦公室、養(yǎng)老保險科、就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險科、醫(yī)療保險科、工傷生育保險科以及市醫(yī)療保險經(jīng)辦處、失業(yè)保險經(jīng)辦處、工傷生育保險經(jīng)辦處、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險管理處、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險統(tǒng)籌管理辦公室、信息中心負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在企業(yè)工資和基金監(jiān)督科，由企業(yè)工資和基金監(jiān)督科為牽頭科室負(fù)責(zé)此項工作，其他相關(guān)科室單位配合，工作需要時抽調(diào)相關(guān)科室單位人員參與專項行動工作。
（二）組織形式
專項行動以現(xiàn)場檢查評估為主要形式，以《社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標(biāo)》（附后）內(nèi)容為基本標(biāo)準(zhǔn)。堅持實地檢查與現(xiàn)場培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)相結(jié)合，做到邊檢查，邊培訓(xùn)，邊整改，全面提升風(fēng)險管理能力和管理水平。市級社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專項行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全市專項行動的牽頭抓總、組織實施，市級成立社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理聯(lián)合檢查小組，對市上各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并對各縣（市、區(qū)）經(jīng)辦機(jī)構(gòu)工作進(jìn)行抽查。各縣（市、區(qū)）也要成立由稽核、財務(wù)、業(yè)務(wù)、信息技術(shù)等方面人員組成的檢查小組，在組織自查的基礎(chǔ)上，負(fù)責(zé)做好本縣（市、區(qū)）經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的檢查工作。
（三）時間安排
按照省人社廳部署要求，我市專項行動分工作部署、自查整改、檢查評估三個階段。
工作部署階段要在20xx年9月15日前完成，主要是學(xué)習(xí)專項行動主要內(nèi)容，準(zhǔn)確把握任務(wù)要求，綜合考慮風(fēng)險管理現(xiàn)狀，結(jié)合工作實際，制定具體實施方案，組織開展相關(guān)培訓(xùn)，使工作人員熟悉掌握檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查程序等。
自查整改階段要在20xx年12月31日前完成，主要是嚴(yán)格對照《社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理檢查評估指標(biāo)》逐項檢查，針對存在的問題進(jìn)行歸納分析，找準(zhǔn)“病因”，建立整改問題臺賬，明確整改措施和時限要求。自身能解決的問題要及時解決，自身暫時無法解決的問題要主動與有關(guān)部門溝通解決，確保完成自查整改。
檢查評估階段要在20xx年4月30日前完成，6月10日前各基層社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)完成整改落實工作。主要是省、市兩級組成檢查小組，按照全省統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，分層對所屬經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查評估，提出整改意見，并督促抓好整改落實。
驗收完成后，根據(jù)檢查評估結(jié)果，向被檢查經(jīng)辦機(jī)構(gòu)下達(dá)社會保險經(jīng)辦風(fēng)險評估通知書。對于風(fēng)險管理檢查評估不達(dá)標(biāo)的'，責(zé)令限期整改。對整改不到位、仍未達(dá)標(biāo)的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，在全市范圍內(nèi)進(jìn)行通報，并對單位主要領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)。
四、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市人社局養(yǎng)老保險科負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險，聯(lián)系處理城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險的風(fēng)險管理專項行動工作；醫(yī)療保險科負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的風(fēng)險管理專項行動工作；就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險科負(fù)責(zé)失業(yè)保險的風(fēng)險管理專項行動工作；工傷和生育保險科負(fù)責(zé)工傷保險和生育保險的風(fēng)險管理專項行動工作；企業(yè)工資和基金監(jiān)督科牽頭匯總?cè)写隧椆ぷ鳌Ｊ屑壐魃鐣ｋU經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、各縣（市、區(qū)）應(yīng)高度重視，精心組織，周密安排，明確牽頭單位，細(xì)化工作任務(wù)，落實工作責(zé)任，下發(fā)具體實施方案，有計劃、有步驟的開展社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專項行動。要建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制，注重部門間協(xié)作配合，形成工作合力，確保風(fēng)險管理專項行動順利有序開展，取得實效。請各縣（市、區(qū)）于9月15日前將負(fù)責(zé)此項工作的分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭股室、聯(lián)系人報市人社局企業(yè)工資和基金監(jiān)督科備案。
（二）優(yōu)化服務(wù)模式。要積極創(chuàng)新經(jīng)辦方式和服務(wù)模式，方便參保單位和個人辦理各項社會保險業(yè)務(wù)，實現(xiàn)內(nèi)設(shè)部門、崗位相互制衡。探索建立特殊業(yè)務(wù)辦理情況公示制度，自覺接受社會監(jiān)督。要在社會保險信息系統(tǒng)中建立具有風(fēng)險管理功能的模塊，強化業(yè)務(wù)辦理全流程監(jiān)管，提升經(jīng)辦內(nèi)部控制信息化管理水平。
（三）及時報送情況。市級各社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、各縣（市、區(qū)）在工作推進(jìn)過程中要及時發(fā)現(xiàn)問題，掌握一手資料，真實客觀反映情況。工作部署、自查階段、整改完成后要形成總結(jié)報告，工作部署于20xx年9月1 5日前，自查階段于20xx年1月1日前，整改完成情況于20xx年6月10日前，市級各社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)將各階段總結(jié)書面報告報送局機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)科室，由負(fù)責(zé)科室審查后報局企業(yè)工資和基金監(jiān)督科匯總，各縣（市、區(qū)）人社局將書面報告報送市人社局企業(yè)工資和基金監(jiān)督科。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 7
一、醫(yī)保基金財務(wù)管理制度及風(fēng)險控制含義與工作職能
現(xiàn)階段，由于醫(yī)保基金在社會公眾的基本保障中處于重要的部分，為了更好的服務(wù)于民眾，醫(yī)院要加強對醫(yī)保基金的管理，確保合理使用基金，提升自身的管理效率和工作效率，為內(nèi)部控制的開展提供保障，醫(yī)保基金財務(wù)管理制度是在醫(yī)療保險的各職能部門與相關(guān)工作人員間相互監(jiān)督、相互關(guān)聯(lián)的條件下，形成科學(xué)有效的內(nèi)部控制體系。現(xiàn)階段，在醫(yī)保基金的日常工作管理中，財務(wù)部門之間的職責(zé)的落實與監(jiān)督控制還需要各項措施協(xié)助完成，從而為醫(yī)保基金工作的開展提供保障。現(xiàn)階段，為提高工作效率以及完善醫(yī)保基金的內(nèi)部控制制度，需財務(wù)部門與各部門之間相互配合，促使工作規(guī)范，創(chuàng)新工作模式。
二、改善醫(yī)保基金財務(wù)管理制度及風(fēng)險控制的意義
（一）促進(jìn)社醫(yī)保行業(yè)的發(fā)展
隨著社會保障的不斷完善，醫(yī)療保障作為基本的保障機(jī)制融入了日常生活，受到參保人員的關(guān)注與監(jiān)督。醫(yī)療保險發(fā)展至今，其工作內(nèi)容與責(zé)任越來越完善。就目前形勢上看，想要打造更加科學(xué)規(guī)范的基金管理機(jī)制，必須強化內(nèi)控，健全醫(yī)保基金財務(wù)管理，為醫(yī)保工作的開展提供保障。醫(yī)療保險基金的運作對參保人員的個人利益與保障有一定影響，讓參保人員參與到基金實際運作的工作中，加強監(jiān)督管理力度，更好的促進(jìn)醫(yī)保基金內(nèi)部管理機(jī)制的構(gòu)建。對于醫(yī)保工作中凸顯的問題，及時采取相應(yīng)措施，保持良好的基金管理環(huán)境。
（二）對于管理工作的合理性和規(guī)范性提高具有重要作用
醫(yī)保基金內(nèi)部控制有著重要的職責(zé)，主要負(fù)責(zé)組織內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、信息管理等內(nèi)容，內(nèi)部控制的環(huán)節(jié)較多，想要提高工作的有效性，需要更加完備的管理機(jī)制以及加大基金財務(wù)內(nèi)部管理力度。當(dāng)強化內(nèi)控，健全醫(yī)保基金財務(wù)管理機(jī)制后，在保證醫(yī)保基金的管理工作的規(guī)范性的同時，還能為方針政策的落實提供動力，為社會保險機(jī)制的發(fā)展提供保障。
（三）可以有效降低基金運營風(fēng)險
醫(yī)療保險基金供給的有限性和參保人員需求的的無限性兩者矛盾突出，建立醫(yī)療消費分?jǐn)倷C(jī)制，控制不規(guī)范的行為，從而降低欺保、騙保等風(fēng)險。目前，我國醫(yī)療保險政策和制度不夠完善，審查手段不夠，造成大量資金流失，這些現(xiàn)象給醫(yī)療保障帶來了嚴(yán)重影響。進(jìn)一步完善和強化醫(yī)保基金財務(wù)內(nèi)部管理機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)保控費工作更科學(xué)、規(guī)范，加大違規(guī)行為查處力度，從基本上做好安全管理工作，以此保證醫(yī)保基金的運營安全。
三、醫(yī)保基金財務(wù)管理制度及風(fēng)險控制優(yōu)化措施
（一）加強財務(wù)內(nèi)部管理制度的建設(shè)
想要建設(shè)健全良好的醫(yī)療保險財務(wù)管理機(jī)制，必須對授權(quán)制度重要性有一定的意識。站在醫(yī)院的立場，首先要確定機(jī)構(gòu)內(nèi)各個崗位的工作內(nèi)容與權(quán)限，關(guān)于人員也要嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇，以此為基礎(chǔ)再對崗位職責(zé)以及權(quán)利做出更詳盡的規(guī)定，從而建設(shè)更健全的內(nèi)部財務(wù)管理機(jī)制。健全內(nèi)部控制，就需重視管理和控制職責(zé)的詳細(xì)分配和細(xì)化各項工作，確保后續(xù)相關(guān)工作能夠正常高效率的'開展。有了這些作為鋪墊，還要不斷設(shè)立科學(xué)合理的內(nèi)部管理機(jī)制。在對內(nèi)部工作進(jìn)行分工時，盡可能使機(jī)構(gòu)內(nèi)的各個部門都能夠參與到工作當(dāng)中，確保計劃的可操作性。此外，對已完成的工作應(yīng)當(dāng)認(rèn)真仔細(xì)的進(jìn)行全盤核查，及時發(fā)現(xiàn)問題并做出相應(yīng)解決方案，以防后續(xù)工作過程中再度發(fā)生相關(guān)問題。核查過程中要著重落實關(guān)鍵控制點的監(jiān)督工作。對于工作內(nèi)容的重點部分，要加大關(guān)注力度，嚴(yán)格要求按照線管規(guī)范制度進(jìn)行開展，尤其要對工作過程中的基金支付、權(quán)責(zé)應(yīng)用和資金審核等流程加以重視，對相關(guān)憑證實物要加強管理力度，確保工作監(jiān)管的有效實施。
首先，病人在住院期間，住院醫(yī)師嚴(yán)格對病人的各項保險資料進(jìn)行比對確認(rèn)，保證其信息相符，以防未參保病人冒用他人信息辦理住院報銷，其次，醫(yī)院的報銷流程必須與機(jī)構(gòu)內(nèi)相互監(jiān)督的管理機(jī)制保持一致，最好選擇由計算機(jī)操作報銷全程，相關(guān)票據(jù)的管理也要符合規(guī)定和要求，這樣才能避免出現(xiàn)人為弄虛作假騙取醫(yī)保基金的情況。最后，財務(wù)管理部門和醫(yī)保部門應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行賬務(wù)核對，及時發(fā)現(xiàn)問題并相應(yīng)進(jìn)行解決，對問題視其嚴(yán)重性進(jìn)行上報。
（二）加強完善財務(wù)數(shù)據(jù)分析力度
醫(yī)療保險工作要得到強化，需要對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。因此，單位需注重加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析制度的健全，強化對各項數(shù)據(jù)的處理效率，確保各項數(shù)據(jù)有效整合，提高數(shù)據(jù)的分析效率。只有這樣，才能強化對數(shù)據(jù)的分析能力，并形成定期的報告，根據(jù)數(shù)據(jù)的實際情況加以分析研究，及時把控基金運作情況。在上述基礎(chǔ)上，再對醫(yī)療基金的實際運作情況定期出具分析報表，使機(jī)構(gòu)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)在報表的輔助下及時掌握基金的實際運作情況，給出完善的調(diào)整醫(yī)療保險相關(guān)政策的方案。通過這一方式，可以不斷提高醫(yī)療保險基金機(jī)構(gòu)的工作效率。
（三）加強對財務(wù)分析指標(biāo)的構(gòu)建
就目前的而言，醫(yī)保基金運作體系處于動態(tài)的變化過程中，在系統(tǒng)和賬務(wù)分開的背景下，需要更合理更科學(xué)的財務(wù)分析指標(biāo)和數(shù)據(jù)，使不同期間的基金運作情況得以詳盡反映，能夠?qū)崟r監(jiān)控基金運作動態(tài)，確保基金機(jī)構(gòu)得以正常運行。首先，必須明確各項指標(biāo)體系。在醫(yī)院的日常運營中，需要依據(jù)日常工作的實際需求以及所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，對醫(yī)療保險待遇作出詳盡分析與對比，再對參保人員報銷的比例按不同程度進(jìn)行區(qū)分，以便開展工作。其次，還需安排好分析頻率。定期按相關(guān)指標(biāo)和費用控制的關(guān)聯(lián)性，對指標(biāo)體系進(jìn)行綜合分析，再對各類指標(biāo)分析次數(shù)進(jìn)行分類，明確各階段的相關(guān)指標(biāo)，加強完善監(jiān)督管理機(jī)制的力度，確保各項指標(biāo)都是有效的。最后還要建立對分析過程中出現(xiàn)問題的懲罰制度，確保精確核算數(shù)據(jù)。
（四）設(shè)立動態(tài)管理機(jī)制
對基金的開展財務(wù)管理的主要目的是為了使基金運作的安全得到保證，給參保人員提供全面且適當(dāng)?shù)尼t(yī)療保障服務(wù)。在基金財務(wù)管理工作開展期間，還需加強動態(tài)管理制度的全面建設(shè)，使基金工作的合理性以及安全性得到保證。在此期間，要求財務(wù)管理的工作人員切實做好核算與內(nèi)部控制的相關(guān)工作，對各項指標(biāo)做到實時監(jiān)控，并及時發(fā)現(xiàn)其中存在的問題，高效規(guī)避運作風(fēng)險，確保醫(yī)療基金能夠安全應(yīng)用。此外，還需詳細(xì)梳理核算流程以及內(nèi)容，當(dāng)出現(xiàn)異常情況，及時加強核查力度，把控好基金支付相關(guān)工作。
四、結(jié)語
就目前的社會發(fā)展趨勢而言，醫(yī)保基金已不斷發(fā)展成為人民醫(yī)療服務(wù)提供保障的主要組成部分，所以需要加強對其的重視。在財務(wù)管理過程中，要對各項指標(biāo)進(jìn)行有效的匯總整理，搭建更加健全的內(nèi)部控制制度，強化對風(fēng)險的管理，確保醫(yī)保基金管理的工作能夠順利開展，使醫(yī)保基金的穩(wěn)定性、安全性發(fā)揮更重要的作用。當(dāng)代需要不斷加強醫(yī)保基金內(nèi)部財務(wù)管理制度，這也是前時時代趨勢，同時也將要求相關(guān)部門加強好對醫(yī)保財務(wù)管理工作的力度，提升醫(yī)保基金財務(wù)管理的合理性，給社會整體醫(yī)療保障服務(wù)提供更有力的支持。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 8
一、總則
1．為維護(hù)患者和醫(yī)務(wù)人員的合法權(quán)益，保障醫(yī)療安全，最大限度地減少醫(yī)療差錯事故，根據(jù)國務(wù)院頒布的《醫(yī)療事故處理條例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》等政策法規(guī)，特制定《醫(yī)療風(fēng)險差錯、事故防范及應(yīng)急預(yù)案》。
2．本預(yù)案適用于醫(yī)院各醫(yī)療醫(yī)技及相關(guān)科室。
二、防范預(yù)案
1．各臨床、醫(yī)技及相關(guān)科室必須圍繞患者第一、醫(yī)療質(zhì)量第一、醫(yī)療安全第一宗旨，完善醫(yī)療質(zhì)量保障工作，落實各項規(guī)章制度。
2．各種搶救設(shè)備要處于良好狀態(tài)，保證隨時投入使用。根據(jù)資源共享、特殊急救設(shè)備共用的原則，醫(yī)務(wù)處有權(quán)根據(jù)臨床急救需要進(jìn)行調(diào)配。
3．從維護(hù)全局出發(fā)，科室之間、醫(yī)護(hù)之間、臨床醫(yī)技之間、門診與急診之間、門、急診與病房之間應(yīng)相互配合；嚴(yán)禁在患者面前誹謗他人和他科，抬高自己等不符合醫(yī)療道德的行為。
4．任何情況下，進(jìn)修及實習(xí)醫(yī)師均不得獨立參加各種會診。
5．加強對下列重點患者的關(guān)注與溝通：
（1）低收入階層的患者；
（2）孤寡老人或雖有子女，但家庭不睦者；
（3）在與醫(yī)務(wù)人員接觸中已有不滿情緒者；
（4）預(yù)計手術(shù)等治療效果不佳者；
（5）本人對治療期望值過高者；
（6）對交代病情中表示難以理解者；
（7）有感染征兆或已發(fā)生院內(nèi)感染者；
（8）病情復(fù)雜，各種信息表明可能產(chǎn)生糾紛者；
（9）住院預(yù)交金不足者；
（10）已經(jīng)產(chǎn)生醫(yī)療欠費者；
（11）需使用貴重自費藥品或材料者；
（12）由于交通事故有可能推諉責(zé)任者；
（13）患者選醫(yī)師診療者；
（14）特殊身份的患者。
6．對于已經(jīng)出現(xiàn)的醫(yī)患糾紛苗頭，科室主任必須親自過問和決定下一步診治措施。安排專人接待患者及家屬，其他人員不得隨意解釋病情。
7．各項檢查必須具有嚴(yán)格的針對性，合理安排各項檢查的程序及順序。重視對于疾病的轉(zhuǎn)歸及預(yù)后有重要指導(dǎo)意義的各項檢查及化驗，其結(jié)果要認(rèn)真分析，妥善保管。
8．合理使用藥物，注意藥物配伍禁忌和藥物不良反應(yīng)，特別關(guān)注老年人和兒童的用藥安全，禁止將喹諾酮類藥物使用于18歲以下人群。嚴(yán)格掌握藥物的適應(yīng)證，嚴(yán)禁濫用抗生素，第三代頭孢類抗生素一般不得預(yù)防性使用。
9．重視院內(nèi)感染的預(yù)防和控制工作，充分發(fā)揮院、科感染監(jiān)控人員的作用，對于已經(jīng)發(fā)生的`院內(nèi)感染及時登記報告，不得隱瞞，服從專業(yè)人員的技術(shù)指導(dǎo)。
10．輸血時必須進(jìn)行HIV，HCV，HBsAg及梅毒血清抗體等檢查。輸血后的血袋交由輸血科統(tǒng)一保管，7d后方可銷毀。
11．各醫(yī)技科室在做有創(chuàng)檢查時，必須配備搶救設(shè)備，并保證隨時可用；在接到急診檢查申請后必須盡快安排。急診化驗必須在接到標(biāo)本后30min內(nèi)出具結(jié)果（個別檢查項目除外）。急診X線、心電圖檢查必須及時完成。藥劑科保證藥品的正常進(jìn)貨渠道及質(zhì)量，保證搶救藥品及時到位。
12．病歷書寫。嚴(yán)格按照《醫(yī)療事故處理條例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》的要求進(jìn)行書寫，嚴(yán)禁涂改、粘貼、刮擦、偽造、隱匿和銷毀病歷。
住院病歷：
（1）首頁的填寫必須按照國家規(guī)定及《病歷書寫基本規(guī)范》（試行）要求進(jìn)行填寫。各病區(qū)主治醫(yī)師必須及時檢查進(jìn)修醫(yī)師、住院醫(yī)師病歷質(zhì)量。
（2）科主任對病歷終末書寫質(zhì)量負(fù)責(zé)，上級醫(yī)師對運行各環(huán)節(jié)病歷書寫和管理質(zhì)量負(fù)責(zé)。
（3）各科室必須認(rèn)真對待質(zhì)控科簽發(fā)的不合格病歷通知書，3d內(nèi)對病歷進(jìn)行完善，填寫整改意見答復(fù)表，以書面形式上交質(zhì)控科。
（4）住院病歷必須在24h之內(nèi)完成。
（5）主治醫(yī)師必須在24h內(nèi)對新人院患者進(jìn)行查房，并在病歷中體現(xiàn)查房意見。
（6）急診患者入院2d之內(nèi)、門診患者入院3d之內(nèi)必須有科主任或主治醫(yī)師以上醫(yī)師查房，并在病歷中體現(xiàn)。
（7）住院病歷的其他內(nèi)容參照《病歷書寫基本規(guī)范》（試行）執(zhí)行。
（8）主治醫(yī)師對于終末病歷的簽字必須在患者出院的同時完成。
（9）科主任的終末病歷簽字必須在患者出院2周之內(nèi)完成。
（10）死亡病歷討論必須在2周之內(nèi)完成。
（11）手術(shù)記錄必須在手術(shù)后24h之內(nèi)完成，第一術(shù)者必須親自書寫或?qū)忛喪中g(shù)記錄并簽字。
（12）搶救記錄如未能及時書寫完善，須在搶救結(jié)束后6h內(nèi)據(jù)實補記，并加以注明。
（13）各種檢驗報告、影像、病理報告及各種簽字單等資料必須妥善保存，不得遺失。借閱時必須登記備案，及時返還。
（14）杜絕患者及親屬未經(jīng)許可，隨意接觸病歷現(xiàn)象。
（15）禁止病房醫(yī)師私自借出和復(fù)印病歷。
（16）保管好住院病歷，防止丟失。
門診病歷：
（1）必須包含主訴、病史、體檢、診斷、處理等內(nèi)容。
（2）處方必須符合相關(guān)規(guī)定。
（3）門診病歷交由患者保管。
（4）門診醫(yī)護(hù)人員不得私自扣留患者病歷，以防丟失。
13．收治病人
（1）收治患者落實急診優(yōu)先、專病專治的原則。禁止科室之間盲目搶收患者造成延誤診斷治療和醫(yī)療糾紛。
（2）對于慢性病和危重患者，各科必須以病情和患者利益為出發(fā)點，不得以種種借口拒收患者。
（3）凡具備空床的專業(yè)或病區(qū)不得以任何借口拒絕接受他科借床患者。
（4）患者在辦理住院手續(xù)時，簽署《住院知情同意書》和委托書，負(fù)責(zé)代理患者履行在院期間的知情權(quán)及選擇權(quán)。
14．兩級查房及會診
（1）兩級查房制度是保證醫(yī)療安全，防范醫(yī)療風(fēng)險的重要措施，各級醫(yī)師必須嚴(yán)格執(zhí)行。
（2）對于普通患者，住院醫(yī)師每日查房2次，主治醫(yī)師每日查房1次，主任（副主任醫(yī)師）每周查房1～2次。
（3）對于重點（危重）患者，必須及時查房和巡視。
（4）對于危重患者和病情復(fù)雜的病例，以及具有潛在醫(yī)療糾紛的患者，必須及時報告醫(yī)務(wù)處，組織院內(nèi)會診，必要時請院外專家會診。
（5）收治14歲以下患者術(shù)前必須請兒科會診。
（6）各科急診值班醫(yī)師必須是高年資住院醫(yī)師以上的人員。
（7）急會診必須在10min內(nèi)到位。
15．術(shù)前討論：
（1）住院期間的大、中手術(shù)病例必須經(jīng)過術(shù)前討論（急診、搶救手術(shù)病例除外），病歷中要有詳細(xì)記錄，術(shù)者必須參加。
（2）禁止以術(shù)前討論代替三級查房。
16．患者的知情同意內(nèi)容如下：
（1）疾病的診斷、擬實施的檢查、治療措施、預(yù)后、難以避免的治療矛盾，門診治療中藥物的毒副作用；住院患者的主管醫(yī)師、主治醫(yī)師及相應(yīng)的科主任（主任醫(yī)師或副主任醫(yī)師）。
（2）檢查、治療措施有可能產(chǎn)生的不良后果以及為矯正不良后果可能采取的進(jìn)一步措施，住院治療中必用藥物的毒副作用。
（3）手術(shù)中需留置體內(nèi)材料。
（4）醫(yī)療費用中自付費用情況。
（5）手術(shù)、麻醉及其他侵襲性操作的實施情況。
（6）手術(shù)過程中發(fā)現(xiàn)與術(shù)前診斷不一致病灶。
（7）術(shù)中需切除術(shù)前未曾向患者交代的器官組織時。
（8）危重患者因特殊檢查需進(jìn)行搬動有可能造成危險時。
（9）輸血、造影、介入、射頻、氣管切開、化療等。
（10）其他需患者或家屬了解的內(nèi)容。
上述第3～10條均應(yīng)有文字記載以及患者或受托人簽字。
三、應(yīng)急預(yù)案
1．一旦發(fā)生醫(yī)療差錯事故，需立即通知上級醫(yī)師和科室主任，同時報告院醫(yī)政管理人員，白天為院醫(yī)務(wù)處，夜間為院總值班人員，不得隱瞞。并積極采取補救措施，避免或減輕對患者身體健康的進(jìn)一步損害，盡可能挽救患者生命。由護(hù)理因素導(dǎo)致的差錯事故，除按上述程序上報外，同時按照護(hù)理體系逐級上報。
2．由醫(yī)政職能部門組織科室負(fù)責(zé)人查找原因。
3．由醫(yī)政職能部門組織多科會診，參加會診人員為當(dāng)班最高級別醫(yī)師。
4．科室主任與醫(yī)政職能部門共同決定接待病人家屬的人員，指定專人進(jìn)行病情解釋。確定經(jīng)治醫(yī)師和科室負(fù)責(zé)人為差錯、事故或糾紛第一責(zé)任人，其他任何醫(yī)務(wù)人員不得擅自參與處理。
5．醫(yī)政職能部門結(jié)合情況，是否封存《醫(yī)療事故處理條例》中所規(guī)定的病歷內(nèi)容。
6．疑似輸液、輸血、注射、藥物引起的不良后果，在職能部門人員、患者或家屬共同在場的情況下，立即對實物進(jìn)行封存，實物由醫(yī)院保管。
7．如患者死亡，應(yīng)動員家屬進(jìn)行尸解，并在病歷中記錄。
8．如患者需轉(zhuǎn)科治療，各科室必須竭力協(xié)作。
9．當(dāng)事科室須在24h內(nèi)就事實經(jīng)過寫出書面報告，同時提出初步處理意見，上報醫(yī)務(wù)處。
10．任何科室和個人不得私自減免患者住院費用。
四、附則
1．本預(yù)案由醫(yī)務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。各科室根據(jù)本預(yù)案制定適合本科室的醫(yī)療風(fēng)險防范及應(yīng)急預(yù)案。
2．預(yù)案自發(fā)布之日起執(zhí)行。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 9
多年來，我省公立醫(yī)院在發(fā)展過程中舉債進(jìn)行基本建設(shè)或購置醫(yī)療設(shè)備等，形成了一些歷史債務(wù)。隨著公立醫(yī)院綜合改革深入推進(jìn)，“以藥補醫(yī)”機(jī)制逐步破除，債務(wù)問題逐漸成為制約公立醫(yī)院發(fā)展的瓶頸。加強公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作，有效減輕公立醫(yī)院債務(wù)負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)院運行效率和服務(wù)質(zhì)量，對于堅持基本醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益性、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革、保障人民群眾健康水平不斷提高，具有重大而深遠(yuǎn)的意義。為深入貫徹落實全國和全省衛(wèi)生與健康大會精神，加強全省公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔20xx〕78號）、《安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)安徽省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革試點方案的通知》（皖政〔20xx〕16號）相關(guān)要求，經(jīng)省政府同意，提出如下意見：
一、總體要求
全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立并貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，按照“鎖定存量、嚴(yán)控增量、依法依規(guī)、分級分類、綜合施策”的思路，總結(jié)經(jīng)驗、創(chuàng)新方式，綜合運用債券置換、財政補助、自籌資金、協(xié)商談判、爭取政策支持等多種途徑，有效解決公立醫(yī)院債務(wù)問題，構(gòu)建公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作新機(jī)制。在審計甄別認(rèn)定的基礎(chǔ)上，區(qū)分公立醫(yī)院存量債務(wù)性質(zhì)和類別，按照有關(guān)規(guī)定和原則，力爭20xx年底前將舉債期限內(nèi)的存量債務(wù)全部化解；對20xx年以后年度到期的存量債務(wù)，采取多種方式降低償債成本并及時化解。同時，完善公立醫(yī)院發(fā)展建設(shè)投入機(jī)制，健全公立醫(yī)院債務(wù)管理長效機(jī)制，規(guī)范發(fā)展建設(shè)項目及債務(wù)審批機(jī)制，嚴(yán)控新債發(fā)生，促進(jìn)全省公立醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展。
二、基本原則
（一）堅持分級分類，明確償債主體。按照事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，分級管理、分級負(fù)責(zé)，省、市、縣（市、區(qū)）政府對本級公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作負(fù)總責(zé)，根據(jù)公立醫(yī)院債務(wù)類別，進(jìn)行分類處置和償還。
（二）堅持區(qū)別對待，突出化債重點。在化解公立醫(yī)院一類債務(wù)的同時，審計甄別政府有擔(dān)保責(zé)任的二類債務(wù)和其他三類債務(wù)中的長期債務(wù)和流動債務(wù)、實際債務(wù)和政府融資舉債，鎖定存量債務(wù)，實行臺賬管理。根據(jù)公立醫(yī)院債務(wù)總量及收支運行狀況，綜合運用多種有效途徑，一院一策，分別制定債務(wù)化解方案，統(tǒng)籌規(guī)劃、分年償還、逐步化解。
（三）堅持依法依規(guī)，杜絕違規(guī)舉債。嚴(yán)格落實國務(wù)院關(guān)于嚴(yán)控公立醫(yī)院舉債建設(shè)有關(guān)規(guī)定，按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃合理確定各級、各類公立醫(yī)院布局和數(shù)量，嚴(yán)格控制公立醫(yī)院基本建設(shè)和醫(yī)療設(shè)備配置的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模，健全并落實基本建設(shè)和設(shè)備購置項目及債務(wù)審批機(jī)制，嚴(yán)格控制舉債，杜絕違規(guī)舉債。
（四）堅持固本強基，構(gòu)建長效機(jī)制。堅持公立醫(yī)院公益性，強化公立醫(yī)院債務(wù)形成源頭控制，建立健全并有效落實政府對公立醫(yī)院投入政策，加大基本建設(shè)和設(shè)備購置等方面投入。加強公立醫(yī)院財務(wù)預(yù)算、成本控制等基礎(chǔ)管理，構(gòu)建公立醫(yī)院長效發(fā)展機(jī)制。
三、主要任務(wù)
（一）通過地方政府債務(wù)置換方式化解公立醫(yī)院一類存量債務(wù)。各級財政部門要按照中央財政統(tǒng)一部署，在20xx—20xx年期間，通過發(fā)行地方政府置換債券，將截至20xx年底地方政府債務(wù)平臺中鎖定的一類債務(wù)全部置換。債務(wù)置換后，全部由同級政府承擔(dān)償債主體責(zé)任，并納入同級財政預(yù)算管理，及時足額償還。（責(zé)任單位：省財政廳、省衛(wèi)生計生委、省教育廳，列第一位的為牽頭責(zé)任單位，下同）
（二）全面開展審計甄別，鎖定公立醫(yī)院二類、三類存量債務(wù)。由審計部門牽頭，會同財政、發(fā)展改革、衛(wèi)生計生、教育等部門，通過自查自審、交叉互審等方式，對截至20xx年底地方政府債務(wù)管理平臺中的二類、三類債務(wù)進(jìn)行審計甄別，剔除實際未用于醫(yī)院發(fā)展建設(shè)的政府融資貸款以及擅自擴(kuò)大規(guī)模提高標(biāo)準(zhǔn)、“利滾利、息轉(zhuǎn)本”高息的貸款等形成的債務(wù)，出具審計甄別報告。建立公立醫(yī)院二類、三類債務(wù)臺賬，統(tǒng)一編號，銷號管理，并按規(guī)定及時調(diào)整地方政府債務(wù)平臺數(shù)據(jù)，鎖定存量債務(wù)。審計甄別中，可統(tǒng)籌參考審計署地方政府性存量債務(wù)審計、財政部地方政府存量債務(wù)清理甄別等報告結(jié)果。（責(zé)任單位：省審計廳、省財政廳、省發(fā)展改革委、省衛(wèi)生計生委、省教育廳）
（三）實行“一院一策”，支持公立醫(yī)院多渠道化解二類、三類存量債務(wù)。各級公立醫(yī)院要根據(jù)債務(wù)總量及結(jié)構(gòu)、醫(yī)院業(yè)務(wù)收支、有效資產(chǎn)資源等情況，制定二、三類存量債務(wù)化解方案，并報經(jīng)同級政府（或公立醫(yī)院管理委員會）批準(zhǔn)后實施。公立醫(yī)院要加強全面預(yù)算管理，強化內(nèi)部成本控制，規(guī)范收支核算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮經(jīng)常性開支，積極自籌償債資金。從20xx年開始，公立醫(yī)院原則上按不低于當(dāng)年醫(yī)療收入的5%提取償債專項資金，其中對年度應(yīng)還本息低于醫(yī)療收入5%的公立醫(yī)院，按實際本息資金需求計提，專項用于償還到期債務(wù)，具體比例由當(dāng)?shù)刎斦块T會同相關(guān)部門確定。各級政府應(yīng)積極搭建平臺，支持公立醫(yī)院與債務(wù)銀行充分協(xié)商，在貸款利率不高于同期銀行基準(zhǔn)利率的前提下，壓縮截至20xx年底還本付息期限仍超過5年的債務(wù)期限，爭取銀行采取掛賬停息、債務(wù)豁免等方式減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)；對暫時不能壓縮償債期限的債務(wù)，支持公立醫(yī)院通過爭取政策性銀行等金融機(jī)構(gòu)中長期貸款置換存量債務(wù)，降低償債成本。有條件的`地方財政部門可適當(dāng)安排債務(wù)貼息補助資金。省財政將對省屬公立醫(yī)院和貧困縣公立醫(yī)院債務(wù)化解給予獎補。各級公立醫(yī)院將財政補助公立醫(yī)院的各類資金，剔除中央財政補助公共衛(wèi)生、人才培養(yǎng)、基本建設(shè)、設(shè)備購置等專項資金，按不低于10%的比例安排用于償債，具體比例由當(dāng)?shù)刎斦块T會同相關(guān)部門確定，其中省財政補助縣級公立醫(yī)院零差率資金按不低于50%比例安排；年度未支出的各類公立醫(yī)院補助資金，按照存量結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對能繼續(xù)使用的資金優(yōu)先用于償還債務(wù)。加快處置公立醫(yī)院閑置土地、房屋等資產(chǎn)資源，按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，將所得資金優(yōu)先用于償還債務(wù)。（責(zé)任單位：省衛(wèi)生計生委、省教育廳、省財政廳）
（四）加強公立醫(yī)院在建項目管理。各地、各有關(guān)部門要切實加強對公立醫(yī)院在建項目的監(jiān)管，必要時可組織對公立醫(yī)院在建項目規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、資金來源等情況進(jìn)行復(fù)審，對超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)模建設(shè)、建設(shè)資金尚未落實需要貸款建設(shè)的項目，暫緩建設(shè)，待相關(guān)條件完備后再行續(xù)建。對復(fù)核后符合條件、使用債務(wù)資金的在建項目，繼續(xù)按立項時明確的籌資方式或原銀行協(xié)議貸款續(xù)建；對在建項目確實沒有其他建設(shè)資金來源的，應(yīng)主要通過政府與社會資本合作模式和地方政府債券解決后續(xù)資金。（責(zé)任單位：省衛(wèi)生計生委、省教育廳、省發(fā)展改革委、省審計廳、省財政廳）
（五）建立公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作獎補機(jī)制。省財政廳制定公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作考核辦法，每年度對各地存量債務(wù)審計甄別、債務(wù)償還進(jìn)展、新債管控等進(jìn)行考核。20xx年之前，省財政每年單獨安排一定的新增債券額度，根據(jù)考核情況對各地予以獎補，并對皖北地區(qū)、大別山革命老區(qū)及沒有債務(wù)或提前完成債務(wù)化解任務(wù)的地區(qū)給予傾斜。各地、各有關(guān)部門也要制定公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作考核辦法，將考核結(jié)果與院長薪酬及續(xù)聘、醫(yī)院績效工資總額核定、財政補助資金安排等掛鉤。有條件的地方財政部門可安排專項資金，對債務(wù)化解及管理工作情況較好的公立醫(yī)院給予獎補。（責(zé)任單位：省財政廳、省衛(wèi)生計生委、省教育廳、省人力資源社會保障廳）
（六）加強新債源頭控制管理，完善投入機(jī)制。嚴(yán)格實施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，合理確定各級、各類公立醫(yī)院布局和數(shù)量，有效控制公立醫(yī)院規(guī)模，嚴(yán)禁違規(guī)舉債建設(shè)。對公立醫(yī)院基本建設(shè)項目，經(jīng)相關(guān)主管部門審核并提請同級政府（或公立醫(yī)院管理委員會）研究后，由同級發(fā)展改革部門按程序?qū)徟Σ环蠀^(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃、未落實建設(shè)資金、未按規(guī)定化解存量債務(wù)的公立醫(yī)院，一律不得審批新項目。公立醫(yī)院經(jīng)批準(zhǔn)的基本建設(shè)項目所需資金，原則上由各級政府預(yù)算內(nèi)統(tǒng)籌資金安排。經(jīng)批準(zhǔn)的大型醫(yī)療設(shè)備購置經(jīng)費，原則上由各級財政在公立醫(yī)院補助資金中統(tǒng)籌安排。完善公立醫(yī)院政府投入機(jī)制，建立財政綜合績效補助制度。（責(zé)任單位：省發(fā)展改革委、省財政廳、省衛(wèi)生計生委、省教育廳、省審計廳）
四、保障措施
（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)。各地、各有關(guān)部門要切實加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，協(xié)調(diào)配合，共同推進(jìn)。由財政部門牽頭，會同發(fā)展改革、衛(wèi)生計生、教育、審計、人力資源社會保障和醫(yī)改等部門，建立公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作聯(lián)席會議制度，在同級政府領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)籌推進(jìn)債務(wù)化解及管理工作。財政部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)債務(wù)化解及管理工作，會同相關(guān)部門制定工作方案及資金管理、債務(wù)鎖定、考核獎補等制度，安排必要的審計甄別工作經(jīng)費。發(fā)展改革部門負(fù)責(zé)提供基本建設(shè)審批相關(guān)資料，完善項目審批機(jī)制，統(tǒng)籌安排基本建設(shè)資金。審計部門負(fù)責(zé)債務(wù)審計甄別方案制定及組織實施等工作，出具審計甄別工作報告。衛(wèi)生計生、教育部門負(fù)責(zé)組織公立醫(yī)院基本建設(shè)在建項目復(fù)審，督促指導(dǎo)公立醫(yī)院制定“一院一策”化債方案，落實區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃。公立醫(yī)院要積極做好債務(wù)自查，及時全面提供債務(wù)審計甄別相關(guān)資料。各級醫(yī)改部門要將債務(wù)化解及管理工作情況納入醫(yī)改督查和目標(biāo)責(zé)任考核范圍。
（二）強化工作落實。各地要結(jié)合實際研究制定具體實施意見，結(jié)合本地財力、醫(yī)院運行、債務(wù)結(jié)構(gòu)、政府補助等因素，制定公立醫(yī)院償債計劃清單，細(xì)化償債項目、本息額度、資金來源、責(zé)任人及時間表等內(nèi)容。各地、各有關(guān)部門要按要求完成公立醫(yī)院存量債務(wù)審計甄別、調(diào)整地方政府債務(wù)平臺數(shù)據(jù)、鎖定存量債務(wù)等工作。各地要按要求將本地實施意見、相關(guān)工作方案、審計甄別報告、償債計劃清單等文件資料報送省財政廳。
（三）強化資金管理。各地、各有關(guān)部門要加強公立醫(yī)院償債資金管理和使用，對財政統(tǒng)籌安排的專項償債資金，一律直接支付；對醫(yī)院自籌償債資金，要減少撥付環(huán)節(jié)，及時足額支付。各地可探索設(shè)立償債資金共管賬戶，對各渠道安排的償債資金實行專戶管理、封閉運行、專賬核算，具體辦法由各地財政部門會同相關(guān)部門制定。對虛報冒領(lǐng)、截留挪用、套取償債資金的，如數(shù)追回資金，嚴(yán)格追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
（四）強化宣傳引導(dǎo)。各地、各有關(guān)部門要立足經(jīng)濟(jì)社會和衛(wèi)生與健康事業(yè)發(fā)展大局，采取多種方式，宣傳公立醫(yī)院債務(wù)化解及管理工作的重大意義，加強政策解讀和輿情監(jiān)測，及時回應(yīng)社會關(guān)切，有效防范和化解風(fēng)險，營造良好工作氛圍。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 10
為貫徹落實中共中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20xx-20xx年工作規(guī)劃》，進(jìn)一步拓展從源頭上防治腐敗的工作領(lǐng)域，創(chuàng)新工作機(jī)制，完善工作制度，切實增強預(yù)防腐敗工作的針對性和實效性，根據(jù)《關(guān)于開展崗位廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作的實施方案》的通知要求，為進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，不斷增強預(yù)防腐敗工作的創(chuàng)新性、科學(xué)性和操作性，切實加強對權(quán)力運行的制約監(jiān)督，結(jié)合我院工作實際，制定本實施方案：
一、指導(dǎo)思想。
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持反腐倡廉方針，緊緊圍繞醫(yī)療衛(wèi)生管理和反腐倡廉建設(shè)，抓住容易滋生腐敗的重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以崗位風(fēng)險防控為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，不斷提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平，為我院醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展提供有力的保障。
二、目標(biāo)要求。
把廉政風(fēng)險防控作為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的切入點，按照突出重點、分步實施、扎實推進(jìn)、務(wù)求實效的總體要求，全面推行廉政風(fēng)險防控工作，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，增強廉政意識，實現(xiàn)關(guān)口前移、預(yù)防在先，建立健全能夠提前發(fā)現(xiàn)、有效預(yù)防、及時化解廉政風(fēng)險的長效工作機(jī)制，確保反腐倡廉建設(shè)特別是預(yù)防腐敗工作取得新的成效。
三、主要內(nèi)容和方法步驟。
（一）成立機(jī)構(gòu)。成立XXX中醫(yī)院加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，名單如下：
組長：XXX院長
XXX院黨支部書記
副組長：XXX副院長
XXX副院長XXX副院長
組員：XXX院辦主任
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在院辦公室，辦公室主任由XX兼任,XXX為辦公室成員，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險防控的日常工作，
（二）宣傳動員。組織全院干部職工召開動員大會，對相關(guān)工作進(jìn)行安排部署。通過動員會，宣傳廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作，使全院干部職工充分認(rèn)識到廉政風(fēng)險防控工作的重要性、緊迫性和嚴(yán)峻性，做到統(tǒng)一思想、形成共識，形成“廉政風(fēng)險大家談、廉政風(fēng)險大家找、廉政風(fēng)險大家防”的良好氛圍，自覺認(rèn)真參與該項工作。
（三）制定方案。醫(yī)院加強廉政風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定工作實施方案，保證此項工作有序開展。
（四）查找分析。圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、藥品及器械招標(biāo)采購、固定資產(chǎn)管理、資金管理、專項資金的劃撥和使用、工程項目的招標(biāo)和建設(shè)以及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試、職稱評定、人員招聘、干部任免等等重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位，全面查找存在或潛在的廉政風(fēng)險。一是采取個人、科室查找。通過自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點、集體評等程序，找出本崗位、本科室、本單位存在的廉政風(fēng)險點。二是利用投訴舉報、財務(wù)審計、執(zhí)法檢查、行風(fēng)評議、干部考察、問卷調(diào)查等專項監(jiān)督檢查渠道和手段搜集崗位的廉政風(fēng)險點。三是通過收集其他單位發(fā)生的一些腐敗問題，查找對應(yīng)部門、對應(yīng)崗位、對應(yīng)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險點。
要以“三重一大”決策和重要業(yè)務(wù)事項為重點，查找權(quán)力行使、制度機(jī)制和思想道德等方面存在的廉政風(fēng)險。權(quán)力行使方面，重點查找由于權(quán)力過于集中、運行程序不規(guī)范，可能造成權(quán)力濫用的風(fēng)險；制度機(jī)制方面，重點查找由于規(guī)章制度不健全或制度執(zhí)行不力、監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險；思想道德方面，重點查找由于理想信念不堅定、工作作風(fēng)不扎實和職業(yè)道德不牢固、以及外部環(huán)境對正確行使權(quán)力的影響，可能造成行為失范的風(fēng)險。
一是查找個人風(fēng)險點，主要包括：思想道德風(fēng)險、崗位責(zé)任風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。
思想道德風(fēng)險：主要查找遵守黨章黨紀(jì)和工作紀(jì)律、政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、思想作風(fēng)和工作作風(fēng)、道德修養(yǎng)等方面存在的或可能引發(fā)的風(fēng)險內(nèi)容；不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要業(yè)務(wù)等可能引發(fā)的風(fēng)險內(nèi)容。
崗位責(zé)任風(fēng)險：主要結(jié)合科室和崗位職責(zé)要求，領(lǐng)導(dǎo)干部、科室負(fù)責(zé)人要查找可能引發(fā)行政不作為、失職的風(fēng)險因素，重點查找在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險內(nèi)容；黨員干部、崗位人員要查找履行職責(zé)中可能存在的風(fēng)險內(nèi)容，特別是資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、權(quán)力相對集中的重點崗位可能存在的風(fēng)險內(nèi)容。
外部環(huán)境風(fēng)險：主要結(jié)合自身實際和崗位特點，查找對樹立良好作風(fēng)和履行職責(zé)過程中可能造成影響的外部因素，如為親戚朋友辦事等，而可能違反執(zhí)業(yè)操守和導(dǎo)致工作行為結(jié)果不公平、不公正的外部因素。
二是查找集體風(fēng)險點，主要包括：業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機(jī)制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。
業(yè)務(wù)流程風(fēng)險：主要重點查找在工作流程中的某一環(huán)節(jié)，或與之相銜接的工作中不履行或不正確履行崗位職責(zé)，導(dǎo)致不作為或亂作為的風(fēng)險內(nèi)容；查找在行政管理、藥品和器械以及工程建設(shè)招投標(biāo)、財務(wù)監(jiān)督和管理、項目審批等工作中，容易發(fā)生制約科學(xué)發(fā)展、影響和諧穩(wěn)定以及腐敗行為的因素。
制度機(jī)制風(fēng)險：主要重點查找由于缺乏明確的規(guī)章制度、工作程序等可能發(fā)生的風(fēng)險內(nèi)容；在對現(xiàn)有工作制度進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，查找制度是否具體、管用，是否覆蓋各項業(yè)務(wù)工作，是否覆蓋權(quán)力運行的全過程。特別是要查找在貫徹執(zhí)行“三重一大”重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。
外部環(huán)境風(fēng)險：主要結(jié)合管理權(quán)限，查找在落實各項組織原則、政策，執(zhí)行制度規(guī)定過程中可能出現(xiàn)的外部影響因素。
（五）風(fēng)險評估。在全面查找的基礎(chǔ)上，對所涉及的風(fēng)險崗位、風(fēng)險環(huán)節(jié)、風(fēng)險部門和風(fēng)險人員等風(fēng)險點，進(jìn)行梳理和總結(jié)。對每個崗位產(chǎn)生腐敗風(fēng)險的可能性進(jìn)行分析研究，對可能產(chǎn)生腐敗風(fēng)險的環(huán)節(jié)進(jìn)行甄別、篩選，最終確定腐敗風(fēng)險點。對查找出來的風(fēng)險點，采取個人初步評定，院廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員集中評估核實，最后報局黨委集中審定的程序，按照發(fā)生的概率和影響的大小，依次確定為1、2、3、三級。
1級廉政風(fēng)險：主要是涉及“三重一大”的'事項、涉及人、財、物等權(quán)力較大、較靈活、有自由裁量權(quán)的崗位，以及本單位存在的共性問題，一旦發(fā)生將產(chǎn)生嚴(yán)重后果的風(fēng)險。（對發(fā)生可能性高，危害程度大，引發(fā)的后果可能構(gòu)成違法或犯罪的，定為1級風(fēng)險點）
2級廉政風(fēng)險：主要是不直接擁有人、財、物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機(jī)會謀取私利的崗位，一旦發(fā)生將產(chǎn)生一定影響的風(fēng)險。（對違反規(guī)章制度要求，對本部門工作可能造成較大負(fù)面影響，風(fēng)險引發(fā)的后果符合黨政紀(jì)處分規(guī)定的，定為2級風(fēng)險點）
3級廉政風(fēng)險：主要是不涉及人、財、物等權(quán)力，工作內(nèi)容較公開透明的崗位，一旦發(fā)生造成的影響程度較低，在組織內(nèi)部通過一定手段很快能解決的風(fēng)險。（對產(chǎn)生后果可能造成一定負(fù)面影響，但未達(dá)到黨政紀(jì)處分程序的苗頭性問題，定為3級風(fēng)險點）
（六）制定防控措施。
1、針對已經(jīng)查找確定的各類風(fēng)險點和風(fēng)險等級，結(jié)合崗位職責(zé)，制定腐敗風(fēng)險點防控措施，下發(fā)給各科室及全院干部職工學(xué)習(xí)。
2、針對崗位特點，建立健全醫(yī)院工作腐敗風(fēng)險預(yù)警防控運行機(jī)制，完善各項制度。通過建立“自我預(yù)防、單位聯(lián)防、社會群防”的三道防線，最大限度地縮小和規(guī)范自由裁量權(quán)，做到“事事有監(jiān)督，人人受制約”。
3、推進(jìn)權(quán)力規(guī)范、公開運行。深入推進(jìn)黨務(wù)公開、院務(wù)公開、事務(wù)公開。通過單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部公開欄等途徑，公開“職權(quán)和重要業(yè)務(wù)事項目錄”、“職權(quán)和重要業(yè)務(wù)事項運行流程圖”及職權(quán)行使情況、廉政風(fēng)險點及防控措施，接受干部職工監(jiān)督；特別是對干部任用、支出預(yù)決算、財務(wù)報銷、藥品采購、工程項目、資產(chǎn)管理等，要加大公開力度。并建立相應(yīng)的反饋響應(yīng)機(jī)制，將權(quán)力的運行置于陽光之下，主動接受社會監(jiān)督，從而降低風(fēng)險發(fā)生的機(jī)率。
四、工作要求
（一）加強組織，領(lǐng)導(dǎo)帶頭。要把開展廉政風(fēng)險防控管理作為一項重要內(nèi)容，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，科室領(lǐng)導(dǎo)要抓落實，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。領(lǐng)導(dǎo)要帶頭，以身作則。廉政風(fēng)險防控工作開展得好壞，關(guān)鍵在各級領(lǐng)導(dǎo)班子尤其是主要負(fù)責(zé)人。因此，主要負(fù)責(zé)人要高度重視，親自帶頭參加學(xué)習(xí)教育活動，帶頭查找崗位風(fēng)險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭做出廉政承諾。
（二）提高思想，統(tǒng)一認(rèn)識。開展廉政風(fēng)險防控工作，是貫徹落實黨的十七大關(guān)于反腐倡廉建設(shè)要更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)的重要舉措，是深入推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的有效抓手，是提高黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部拒腐防變能力的有效途徑。要從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)、建立健全懲防體系和推進(jìn)源頭治理腐敗的高度，充分認(rèn)識開展廉政風(fēng)險防控工作的重要性，形成“人人查找風(fēng)險、人人公開風(fēng)險、人人制定措施、人人參與監(jiān)管”的反腐倡廉建設(shè)良好局面，積極推進(jìn)廉政風(fēng)險防控工作。
（三）突出重點，加強防范。對確定的風(fēng)險點要重點進(jìn)行監(jiān)督管理，要充分體現(xiàn)每個崗位的不同特點，形成以人為點，以工作流程為線，以制度為面的廉政風(fēng)險防控機(jī)制，做到提醒誡勉在前，建章立制在前，監(jiān)督制約在前。
（四）扎實推進(jìn)，點面結(jié)合。廉政風(fēng)險防控管理工作要與黨風(fēng)廉政建設(shè)、懲防體系建設(shè)、黨務(wù)政務(wù)公開工作等有機(jī)結(jié)合起來，做到點面結(jié)合，環(huán)環(huán)相扣。
（五）發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。對風(fēng)險點上的工作人員發(fā)生問題的，要迅速制止和糾錯，并及時匯報，防止造成更加嚴(yán)重的后果。對遮掩、袒護(hù)不廉潔行為的，要嚴(yán)肅追究責(zé)任的責(zé)任。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 11
一、指導(dǎo)思想、工作原則和目標(biāo)要求
（一）指導(dǎo)思想。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)”的要求，以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以崗位廉潔風(fēng)險防控為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔風(fēng)險防控機(jī)制，確保公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)所有權(quán)力規(guī)范行使、高效運行，不斷提高反腐倡廉工作科學(xué)化、制度化和精細(xì)化水平。
（二）工作原則。
——堅持圍繞中心、統(tǒng)籌兼顧。把加強廉潔風(fēng)險防控與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)中心工作緊密結(jié)合，融入業(yè)務(wù)工作和管理流程之中，實現(xiàn)廉潔風(fēng)險防控與各項工作的統(tǒng)籌兼顧、相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)，推動公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)懲治和預(yù)防腐敗體系逐步完善。
——堅持結(jié)合實際、注重創(chuàng)新。緊密結(jié)合公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革發(fā)展實際，把握新形勢下醫(yī)療機(jī)構(gòu)反腐倡廉糾風(fēng)工作的特點和規(guī)律，積極實踐、不斷創(chuàng)新，努力探索公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)懲治和預(yù)防腐敗的新思路、新辦法、新途徑。
——堅持依法依規(guī)、遵循規(guī)律。嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和規(guī)章制度，遵循權(quán)力運行的規(guī)律，規(guī)范權(quán)力行使的環(huán)節(jié)和流程，建立實用、有效的廉潔風(fēng)險防控體系。
——堅持統(tǒng)一要求、分類管理。針對公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)所有權(quán)力，區(qū)別不同特點和運行流程，實行統(tǒng)一部署要求、分類管理防控。
——堅持重點突出、務(wù)求實效。在全面查找和評估風(fēng)險的基礎(chǔ)上，以腐敗和不正之風(fēng)問題易發(fā)多發(fā)的主要部位為重點，突出重要權(quán)力和權(quán)力行使的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高預(yù)警防控措施的針對性和可操作性，重點明確、簡便易行、務(wù)求實效。
（三）目標(biāo)要求。在認(rèn)真總結(jié)試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，20xx年下半年全面啟動公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔風(fēng)險防控工作，逐步建立覆蓋所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的廉潔風(fēng)險防控機(jī)制；結(jié)合公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)實際，通過充分實踐，使公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔風(fēng)險防控機(jī)制運行更加順暢，制度配套更加完善、執(zhí)行更加有力，防控腐敗和不正之風(fēng)的成效更加明顯，在懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)中發(fā)揮更加重要的作用。
二、防控重點
加強公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔風(fēng)險防控，要在全面防控的基礎(chǔ)上，重點加強對醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理中腐敗問題易發(fā)多發(fā)的重點崗位和醫(yī)療服務(wù)中社會關(guān)注度高、容易發(fā)生損害群眾利益問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險的防控，對權(quán)力運行的“關(guān)節(jié)點”、內(nèi)部管理的“薄弱點”、問題易發(fā)的“風(fēng)險點”，強化防控措施、落實防控責(zé)任，實行重點監(jiān)督、重點管理、重點防控。
（一）開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理權(quán)力廉潔風(fēng)險防控，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理人員規(guī)范用權(quán)。把決策、基建、采購、人事、財務(wù)等管理權(quán)力納入重點監(jiān)控范圍，通過設(shè)置“內(nèi)控點”實施過程動態(tài)監(jiān)控。決策權(quán)，要強化對“三重一大”事項民主決策制度落實情況的監(jiān)控；基建權(quán)，要強化對“項目法人制”、“工程招投標(biāo)制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實情況的監(jiān)控，實行工程造價跟蹤審計，重點防范招投標(biāo)和資金管理使用中的廉潔風(fēng)險；采購權(quán)，要重點加強藥品、設(shè)備、試劑、耗材等物資采購的監(jiān)管，加強對公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購和單一來源采購的管理，強化對采購范圍、采購程序、采購環(huán)節(jié)和結(jié)果的監(jiān)控；人事權(quán)，要強化對干部任用、人員招聘、職稱評審、編制管理、轉(zhuǎn)崗和執(zhí)業(yè)資格管理的監(jiān)控；財務(wù)權(quán)，要強化對資金集中統(tǒng)一管理、執(zhí)行財務(wù)內(nèi)控制度和基建項目、大額購置、專項資金等重點支出的監(jiān)控。
（二）開展醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險防控，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)行為。針對社會普遍關(guān)注和群眾反映強烈的突出問題，以醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材和試劑使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費、統(tǒng)方管理等為重點，充分利用信息技術(shù)，實行指標(biāo)控制，規(guī)范診療服務(wù)行為，防止收受“紅包”、回扣、過度檢查治療、亂收費等損害群眾利益問題的發(fā)生。要加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)學(xué)習(xí)教育，強化“紅包”治理，改進(jìn)完善醫(yī)德考評制度，建立對醫(yī)務(wù)人員有效的激勵和約束機(jī)制；要以臨床路徑管理為抓手，加強臨床診療管理，強化對入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控；要強化對臨床用藥藥品來源、基本藥物使用、抗菌藥物使用、超限處方、不合理處方、貴重藥物和單品種藥物用藥數(shù)量的監(jiān)控；要強化對醫(yī)用耗材和試劑來源、采購、資質(zhì)、出入庫、使用的監(jiān)控；要強化對大型醫(yī)療設(shè)備檢查陽性率、檢查權(quán)限和重復(fù)檢查的監(jiān)控；要強化對醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)、項目執(zhí)行情況和超標(biāo)準(zhǔn)超范圍收費、分解項目收費、重復(fù)收費的監(jiān)控；要健全醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)方管理制度，加強對藥房、信息中心（科）等重點部門人員管理和醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計功能管理，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，加強對軟件信息公司人員行為規(guī)范，防止商業(yè)目的統(tǒng)方。
（三）開展供應(yīng)商誠信管理，凈化醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作環(huán)境。堅持受賄、行賄兩個方面同時抓、同時管，在強化醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)控的同時，對供應(yīng)商營銷行為進(jìn)行誠信管理。一是實施誠信承諾制度。供應(yīng)商與醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂業(yè)務(wù)合同，必須在合同中設(shè)置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定法律責(zé)任。建立供應(yīng)商廉潔誠信電子檔案，接受干部職工監(jiān)督。二是實施誠信評估制度。對供應(yīng)商廉潔守信、依法經(jīng)營情況，每年全面評估和分級排隊，作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。三是實施風(fēng)險預(yù)警制度。開展供應(yīng)商產(chǎn)品價格監(jiān)測，把出廠和銷售差價較大的作為監(jiān)控重點；對反映存在問題的，適時組織調(diào)查，確存問題的，實施限量、降價、暫停采購等措施，嚴(yán)厲打擊失信行為。四是實施誠信捐贈制度。供應(yīng)商對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的自愿捐贈資助，必須按規(guī)定納入醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)部門統(tǒng)一管理，捐贈資助不得附加任何影響公平競爭的條件，不得與采購商品（服務(wù)）掛鉤，不得指向特定內(nèi)部職能部門或個人。五是實施不良記錄制度。對經(jīng)核實有商業(yè)賄賂行為的供應(yīng)商，及時列入不良記錄，按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。
（四）開展患者滿意度管理，不斷提升醫(yī)療服務(wù)水平。一是建設(shè)評價平臺。以醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等為重要評價內(nèi)容，在門診大廳、收費和取藥窗口、住院病區(qū)顯要位置，設(shè)置評價信息采集器，為患者提供滿意度評價平臺。建立出院患者回訪制度，為患者提供評價和跟蹤服務(wù)。二是提供評價服務(wù)。實行全員與大樣本相結(jié)合評價，為住院患者提供全員評價服務(wù)，為門診患者提供大樣本評價服務(wù)。對實施評價的患者身份采取保密措施，評價結(jié)果定期在醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部公開。三是健全評價制度。建立評價信息采集制度、定期分析改進(jìn)制度和獎懲制度，注重評價結(jié)果運用，定期分析患者不滿意的問題及原因，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)范管理。
三、方法步驟
（一）開展廉潔風(fēng)險教育，營造風(fēng)險防控氛圍。堅持把教育貫穿廉潔風(fēng)險防控工作始終，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制，組織全體干部職工廣泛開展有針對性的崗位廉潔風(fēng)險教育，深入開展人生觀、價值觀、權(quán)力觀和職業(yè)精神、職業(yè)道德、法制紀(jì)律教育，廣泛收集廉潔風(fēng)險信息，突出正面典型宣傳和反面警示教育，動員和引導(dǎo)廣大干部職工積極參與，充分發(fā)揮其防控主體作用，切實提高開展廉潔風(fēng)險防控的主動性和自覺性。
（二）全面清權(quán)確權(quán)，編制職權(quán)目錄。按照“權(quán)責(zé)一致”的要求，對具有行政權(quán)力特點的醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理權(quán)力，對照法律法規(guī)、制度規(guī)定、崗位職責(zé)，采取自下而上與自上而下相結(jié)合的方式，逐項進(jìn)行清理；對從業(yè)人員執(zhí)業(yè)過程中行使的職權(quán)，嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)資格和執(zhí)業(yè)范圍，結(jié)合診療服務(wù)和業(yè)務(wù)工作流程，組織人員逐個環(huán)節(jié)系統(tǒng)分析清理。對清理出來的職權(quán)，最終統(tǒng)一由醫(yī)療機(jī)構(gòu)專門會議集體審核確認(rèn)，未經(jīng)審核確認(rèn)的，禁止行使。對審核確認(rèn)的職權(quán)，統(tǒng)一編制并對內(nèi)公開《職權(quán)目錄》，逐項明確職權(quán)的名稱、內(nèi)容、類別、行使主體、行使依據(jù)等，把權(quán)力行使責(zé)任落實到處（科）室和崗位。
（三）查找廉潔風(fēng)險，評定風(fēng)險等級。通過自己查找、集體評議、案例分析、組織審定等方式，從權(quán)力行使、制度機(jī)制等方面，認(rèn)真查找和確定每個崗位職權(quán)運行中的'廉潔風(fēng)險。權(quán)力行使方面，重點查找由于權(quán)力過于集中、運行程序不規(guī)范和自由裁量幅度過大，可能造成權(quán)力濫用的風(fēng)險；制度機(jī)制方面，重點查找由于規(guī)章制度不健全、監(jiān)督制約機(jī)制不完善，可能導(dǎo)致權(quán)力失控的風(fēng)險。依據(jù)查找出的廉潔風(fēng)險發(fā)生可能性的大小、頻率的強弱、危害程度的高低等因素，組織各處（科）室認(rèn)真分析、逐一研究，對每項職權(quán)按照“高”、“中”、“低”三個風(fēng)險等級進(jìn)行評定，并經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子會議集體審定，列表內(nèi)部公示。
（四）優(yōu)化職權(quán)運行流程，制定防控規(guī)則。按照結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的原則，對每項職權(quán)特別是“高”風(fēng)險等級的職權(quán)運行的流程進(jìn)行系統(tǒng)梳理、科學(xué)設(shè)定，明確并公開權(quán)力行使的基本程序、承辦崗位、辦理時限、相對人權(quán)利等，繪制印發(fā)職權(quán)運行流程圖，使權(quán)力運行步驟更加簡約明確、程序更加清晰流暢、監(jiān)督更加方便有效。職權(quán)運行流程圖要對內(nèi)全部公開，與醫(yī)療服務(wù)相關(guān)的職權(quán)流程圖同時要向社會公開。針對各項職權(quán)廉潔風(fēng)險狀況，依據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章制度、廉潔要求、工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，從依法履行職責(zé)、構(gòu)建制衡機(jī)制、明確防控目標(biāo)、建立內(nèi)控節(jié)點、開展風(fēng)險預(yù)警等方面，制定有針對性、可操作性、具體管用和切實可行的防控規(guī)則。
（五）建立防控平臺，強化權(quán)力運行監(jiān)控。結(jié)合醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔風(fēng)險防控信息平臺，實現(xiàn)風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置等功能，對權(quán)力運行廉潔風(fēng)險實施動態(tài)防控。對不同風(fēng)險等級的權(quán)力實行分級管理、分級負(fù)責(zé)、分級監(jiān)控、責(zé)任到人。對高風(fēng)險權(quán)力重點管理，將權(quán)力運行過程中一些易公示、可核查的具體環(huán)節(jié)、要點、指標(biāo)作為“內(nèi)控點”，隨權(quán)力行使過程動態(tài)公開，決策環(huán)節(jié)實行起點監(jiān)控，執(zhí)行環(huán)節(jié)實行網(wǎng)上過程監(jiān)控，完結(jié)環(huán)節(jié)實行結(jié)果監(jiān)控；對“中”、“低”風(fēng)險等級權(quán)力，充分發(fā)揮處（科）室、崗位人員作用，實施常規(guī)監(jiān)控、自我監(jiān)控。
（六）實施預(yù)警處置，及時化解廉潔風(fēng)險。通過對職權(quán)運行實時監(jiān)控，結(jié)合大型醫(yī)院巡查、審計、干部考察、述職述廉、行風(fēng)評議、媒體反映、糾風(fēng)治理、信訪舉報和案件分析等工作，全面收集廉潔風(fēng)險信息，及時進(jìn)行分析、研判和評估，對可能引發(fā)腐敗或不正之風(fēng)的苗頭性、傾向性問題進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，綜合運用風(fēng)險提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時化解廉潔風(fēng)險。同時要結(jié)合公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革發(fā)展、功能定位轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和政策規(guī)定的調(diào)整、職責(zé)職能的變更、防控措施落實的效果以及反腐倡廉實際需要，及時調(diào)整、完善廉潔風(fēng)險內(nèi)容、等級和防控措施，加強對廉潔風(fēng)險防控的動態(tài)管理。
（七）嚴(yán)格績效評估，提高防控實效。研究建立廉潔風(fēng)險防控績效評估制度，以權(quán)力運行流程、運行狀況和防控規(guī)則為重點，對廉潔風(fēng)險防控工作實際效果進(jìn)行考核評估。對權(quán)力運行流程，重點關(guān)注其是否科學(xué)合理有利于防控廉潔風(fēng)險，是否簡便高效有利于提高工作效率；對權(quán)力運行狀況，重點關(guān)注權(quán)力行使是否嚴(yán)格符合運行流程并按規(guī)定公開相關(guān)信息；對防控規(guī)則，重點關(guān)注其是否得到嚴(yán)格落實及其防控實效。對考核評估中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，采取措施、及時整改，建章立制、堵塞漏洞。
四、工作要求
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。各級衛(wèi)生行政部門和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)要把加強廉潔風(fēng)險防控作為落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制、加強懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的一項重要任務(wù)，作為強化醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理、提高反腐倡廉糾風(fēng)工作科學(xué)化水平的重要舉措，列入領(lǐng)導(dǎo)班子重要議事日程，認(rèn)真組織落實。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，黨政主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，要主動抓、親自抓，及時研究解決推進(jìn)工作中存在的困難和問題。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要以身作則，率先垂范，根據(jù)分工帶頭抓好自身和職責(zé)范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險防控工作。各業(yè)務(wù)部門要主動做好本部門的廉潔風(fēng)險防控工作。衛(wèi)生系統(tǒng)各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)要認(rèn)真履行職責(zé)，加強組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，切實推動工作落實。
（二）結(jié)合實際，扎實推進(jìn)。各省級衛(wèi)生行政部門要在地方黨委政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下，認(rèn)真總結(jié)前期試點工作經(jīng)驗，按照本指導(dǎo)意見要求，研究制定具體工作實施方案，對本地區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔風(fēng)險防控工作進(jìn)行統(tǒng)一動員和安排部署，加強工作指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保取得實效。各省級衛(wèi)生行政部門要結(jié)合本地區(qū)實際，區(qū)分不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)類型，研究制定全省統(tǒng)一的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)職權(quán)目錄和職權(quán)運行流程圖范例，與工作實施方案一并下發(fā)。各級衛(wèi)生行政部門和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)要結(jié)合本地區(qū)、本單位工作實際，創(chuàng)造性地開展工作，不斷豐富廉潔風(fēng)險防控內(nèi)容，完善廉潔風(fēng)險防控辦法，積極探索具有本地區(qū)、本醫(yī)療機(jī)構(gòu)特色的廉潔風(fēng)險防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)科學(xué)發(fā)展。
（三）注重“制度+科技”，形成防控長效機(jī)制。各地區(qū)各單位要及時總結(jié)實踐經(jīng)驗，逐步建立健全廉潔風(fēng)險評估預(yù)警制度，分析風(fēng)險來源，強化防范預(yù)警措施，減少和規(guī)避廉潔風(fēng)險；逐步建立健全廉潔風(fēng)險決策制度，完善決策議事規(guī)則，規(guī)范決策程序，提高決策的科學(xué)性；逐步建立健全對權(quán)力運行的監(jiān)督制約制度，轉(zhuǎn)變防控觀念，拓展防控渠道，改進(jìn)防控方式。要注重防控制度與其他制度的相互銜接，構(gòu)建完整的制度鏈條，逐步形成內(nèi)容科學(xué)、程序嚴(yán)密、配套完備、有效管用的廉潔風(fēng)險防控制度體系。注意加強統(tǒng)一規(guī)劃和資源整合，充分利用醫(yī)療機(jī)構(gòu)已有信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，依據(jù)“職權(quán)運行流程圖”，將職權(quán)流程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并結(jié)合院務(wù)公開工作，實現(xiàn)網(wǎng)上實時動態(tài)防控，依托科技手段防控廉潔風(fēng)險。
（四）開展監(jiān)督檢查，確保任務(wù)落實。各級衛(wèi)生行政部門要強化對公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔風(fēng)險防控工作的檢查和考核，把廉潔風(fēng)險防控作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)年度校驗、等級評審的重要內(nèi)容，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)考核、懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查之中，并將檢查考核結(jié)果作為評先、評優(yōu)和干部獎懲任免的重要依據(jù)。要研究制定檢查評估標(biāo)準(zhǔn)，探索建立廉潔風(fēng)險防控的社會評價辦法，采取定期自查、年度檢查、社會評議等方式，提高檢查評估的針對性和有效性，確保公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)廉潔風(fēng)險防控扎實推進(jìn)、取得實效。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 12
為深入推進(jìn)風(fēng)險防范排查化解工作，切實保障人民群眾健康權(quán)益，根據(jù)市政府辦公室《關(guān)于加強全市醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域風(fēng)險防控工作的通知》（連政辦傳〔20xx〕50號）文件精神，制定我縣醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作實施方案。
一、指導(dǎo)思想
切實提高政治站位，從樹牢“四個意識”、做到“兩個維護(hù)”的政治高度，正確看待和評估當(dāng)前醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域風(fēng)險防范形勢，充分認(rèn)清做好醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域重大風(fēng)險防范化解的極端重要性，時刻繃緊安全穩(wěn)定這根弦，進(jìn)一步強化紅線意識和底線思維，以高度負(fù)責(zé)的政治責(zé)任感和歷史使命感，抓緊抓好醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域防范化解重大風(fēng)險工作，切實保障人民群眾生命健康，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。
二、重點任務(wù)
各有關(guān)單位要樹立鮮明的問題導(dǎo)向和強烈的“答卷”意識，努力將各類風(fēng)險隱患防范于未然、化解于無形。
（一）全力保障醫(yī)療安全。醫(yī)療質(zhì)量安全是診療活動的主線，是保證患者安全的底線，是依法執(zhí)業(yè)的紅線。全縣醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作量大，醫(yī)護(hù)人員負(fù)擔(dān)重，極易發(fā)生醫(yī)療質(zhì)量安全事故。特別是醫(yī)院感染管理、醫(yī)療廢物管理、血液相關(guān)安全管理，環(huán)節(jié)多、隱患多。要健全完善醫(yī)療質(zhì)量安全管理制度，強化醫(yī)院感染預(yù)防控制和血液采集、運輸、保存、使用管理，確保醫(yī)療安全。
（二）嚴(yán)密防控公共衛(wèi)生領(lǐng)域風(fēng)險。要全面落實好疫苗監(jiān)管責(zé)任和制度措施，加強預(yù)防接種安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三查七對”等規(guī)章制度，確保疫苗儲存、運輸、使用等環(huán)節(jié)安全可控。要嚴(yán)控各類傳染病，一旦發(fā)生呼吸道傳染病、腸道傳染病、血液傳播類傳染病、人畜共患傳染病、不明原因疾病等群體性暴發(fā)疫情，要及時啟動應(yīng)急預(yù)案，做好病例救治和隔離、檢測、感染控制、疫情處置等工作。要強化職業(yè)健康安全管理，全面掌握本地區(qū)企業(yè)主體責(zé)任落實情況，徹底排查產(chǎn)生職業(yè)病危害的企業(yè)的職業(yè)病危害現(xiàn)狀，督促用工單位落實職業(yè)病防控制度、完善防控設(shè)施設(shè)備，防止發(fā)生職業(yè)病危害群體的事件。
（三）堅決防范化解安全生產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險。要嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，全力抓好醫(yī)療衛(wèi)生單位的安全生產(chǎn)工作。要結(jié)合夏季高溫、用電高峰等特點，深入開展消防安全排查整治，消除各類火災(zāi)隱患。要加強對醫(yī)院建筑、車輛、電梯等重點設(shè)施和危險化學(xué)品等重點物品的管理，嚴(yán)防非醫(yī)療因素引起的意外事件發(fā)生。要切實加強后勤管理，保障食堂食品安全，嚴(yán)防食物中毒事件發(fā)生。
（四）統(tǒng)籌抓好其他風(fēng)險防控工作。要高度重視健康信息數(shù)據(jù)安全，按照“誰收集誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)、誰運維誰負(fù)責(zé)”的原則，切實做好信息數(shù)據(jù)安全保障工作。要積極做好信訪維穩(wěn)工作，突出抓好“失獨家庭”人群，落細(xì)落實各項扶助政策，防止發(fā)生集體赴省進(jìn)京上訪等事件。要加強醫(yī)療糾紛預(yù)防，依法處置醫(yī)療糾紛，保持對涉醫(yī)違法犯罪嚴(yán)打高壓態(tài)勢，對傷醫(yī)、鬧醫(yī)、辱醫(yī)行為快速處置。要深入開展廉政風(fēng)險防控，壓實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，組織開展重點領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫恚乐拱l(fā)生收受回扣等賄賂案件。要抓好公立醫(yī)院債務(wù)化解、醫(yī)療機(jī)構(gòu)編外人員管理等工作，保障醫(yī)療衛(wèi)生秩序穩(wěn)定。
三、工作步驟
（一）風(fēng)險排查階段（7月31日前完成）。圍繞上述醫(yī)療、公共衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等重點，對醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的各個領(lǐng)域、各個科室、各個流程和各個崗位，全面深入開展拉網(wǎng)式排查，查實查準(zhǔn)存在的各類風(fēng)險隱患和突出問題。在此基礎(chǔ)上，每個醫(yī)療衛(wèi)生單位都要制定風(fēng)險防范化解工作方案，列出問題清單，提出整改措施，明確具體責(zé)任人，排出整改時間表。
（二）整改落實階段（8月31日前完成）。對排查出來的問題，切實加大整改力度，邊查邊改、即知即改、分類整改。對能馬上整改的問題立即采取措施，及時整改到位；對一時無法整改到位的，要制定詳細(xì)整改方案，明確整改措施、時間進(jìn)度，確保今年8月底前，各項整改工作全部落實到位。要嚴(yán)防死守，徹底杜絕發(fā)生各類重大責(zé)任事故。
（三）總結(jié)提升階段（9月1日以后）。對全縣醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作進(jìn)行全面總結(jié)，形成總結(jié)性材料上報市政府。同時，進(jìn)一步完善制度規(guī)范，構(gòu)建科學(xué)的.制度體系，堵住監(jiān)管漏洞。著力完善風(fēng)險防控機(jī)制，包括風(fēng)險研判、風(fēng)險評估、橫向協(xié)同、縱向聯(lián)動、防控責(zé)任落實等各個方面，不斷提升風(fēng)險防范化解能力。
四、保障機(jī)制
醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作是一項全局性、綜合性、戰(zhàn)略性工作，要以對黨的事業(yè)和人民高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，打好主動仗，堅決守住全縣醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的安全穩(wěn)定底線。
（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)。要將防范化解重大風(fēng)險工作作為一項重大政治任務(wù)抓緊抓實。縣政府成立由分管負(fù)責(zé)同志任組長、縣衛(wèi)健委主要負(fù)責(zé)同志任副組長、各有關(guān)單位分管負(fù)責(zé)同志為成員的縣醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作。縣衛(wèi)健部門嚴(yán)格落實行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，主要負(fù)責(zé)同志要切實擔(dān)負(fù)起第一責(zé)任人的責(zé)任。全縣各醫(yī)療衛(wèi)生單位要嚴(yán)格落實主體責(zé)任，履行好工作職責(zé)。
（二）強化督導(dǎo)檢查。縣政府將組織相關(guān)部門和專家，不定期地組織對全縣各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)風(fēng)險隱患整改情況進(jìn)行全覆蓋式督導(dǎo)，做到無死角、無遺漏，確保各項措施不折不扣落實到位、各類風(fēng)險隱患排查化解到位。對官僚主義不作為、形式主義走過場的將在全縣通報，對未按規(guī)定開展排查和整改導(dǎo)致責(zé)任事件發(fā)生的，依法依規(guī)從嚴(yán)追究責(zé)任。
（三）強化突發(fā)事件應(yīng)對能力。要切實增強突發(fā)事件應(yīng)對能力和引導(dǎo)處置網(wǎng)絡(luò)輿情能力，一旦發(fā)生責(zé)任事故，第一時間上報、第一時間處置，邊處置、邊匯報，以便縣委、縣政府及時了解情況、加強指導(dǎo)，并適時發(fā)出正面聲音、權(quán)威聲音，防止個別事件通過自媒體持續(xù)放大。要完善應(yīng)急預(yù)案，盡最大努力把事態(tài)消除在萌芽狀態(tài)，切實維護(hù)社會穩(wěn)定大局。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 13
為認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)工作精神，根據(jù)金東區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)活動方案的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院實際，現(xiàn)就我院開展以“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”為活動載體的廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)活動制定如下。
一、指導(dǎo)思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持突出重點、有序推進(jìn)、全面覆蓋、注重實效的原則，圍繞權(quán)力運行和監(jiān)督制約，以全面開展廉政風(fēng)險排查為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以規(guī)范權(quán)力運行為核心，通過查找廉政風(fēng)險點、建立風(fēng)險防控機(jī)制，最大限度地降低廉政風(fēng)險，加快懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、工作目標(biāo)
結(jié)合“三好一滿意”和醫(yī)藥回扣專項治理年活動，全面排查崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能引發(fā)廉政風(fēng)險的問題；通過評估風(fēng)險等級、梳理權(quán)力清單、規(guī)范權(quán)力運行、加強風(fēng)險預(yù)警、強化考核追究等手段，實現(xiàn)風(fēng)險防控全方位、長效機(jī)制全到位。
三、主要內(nèi)容和方法步驟
“查風(fēng)險、建防控、促勤廉”廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)活動從20xx年11月起在全區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)開展，到12月底基本完成，并轉(zhuǎn)入鞏固提高、長效運行階段。具體分三個步驟：
（一）動員部署階段（20xx年11月上旬）
1、建立組織機(jī)構(gòu)。建立廉政風(fēng)險防控機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組，任組長，為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，任辦公室主任，負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)的計劃、組織、協(xié)調(diào)、實施和監(jiān)督工作，推進(jìn)工作開展。
2、完善制度建設(shè)。建立和完善民主議事機(jī)制，重大事項集體研究表決機(jī)制等相關(guān)機(jī)制和管理制度，積極從源頭上預(yù)防違法違紀(jì)問題的發(fā)生。一方面，要對每個崗位的業(yè)務(wù)工作制訂相關(guān)工作規(guī)范，明確工作流程，確保權(quán)力正確運行；另一方面，要建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，加強日常檢查督促，嚴(yán)格獎懲考核，確保各項管理制度落到實處。
3.加強學(xué)習(xí)宣傳。結(jié)合工作實際，對廉政風(fēng)險防控機(jī)制進(jìn)行科學(xué)謀劃，組織學(xué)習(xí)廉政準(zhǔn)則等相關(guān)文件，搞好思想動員，明確任務(wù)要求，營造良好氛圍。
（二）廉政風(fēng)險查找階段（20xx年11月中旬至12月中旬）
1、明確查找重點。要圍繞崗位職責(zé)特點和權(quán)力運行過程、日常管理和檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，全面排查廉政風(fēng)險。廉政風(fēng)險重點查找對象包括：班子成員、各科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、藥品器械采購負(fù)責(zé)人等。
2、細(xì)化查找內(nèi)容。廉政風(fēng)險查找要抓住個人、科室、單位三個層面。個人崗位廉政風(fēng)險層面要對照個人崗位職權(quán)，在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度、行使行政自由裁量權(quán)和內(nèi)部管理權(quán)等方面存在的廉政風(fēng)險；結(jié)合以往履職及制度執(zhí)行的實際情況。科室廉政風(fēng)險層面要根據(jù)科室的工作職責(zé)，圍繞科室管理，認(rèn)真查找科室工作的廉政風(fēng)險點，深入分析并查找出存在的或潛在的廉政風(fēng)險內(nèi)容和表現(xiàn)形式。單位廉政風(fēng)險層面要查找在重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風(fēng)險。
3、評定風(fēng)險等級。查找出的廉政風(fēng)險要按照發(fā)生的幾率大小或可能造成的'危害程度進(jìn)行辨識、歸類和等級評定。廉政風(fēng)險一般分為三個等級。一級風(fēng)險為發(fā)生幾率高或者一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重?fù)p失后果，有可能觸犯國家法律，構(gòu)成犯罪的風(fēng)險；二級風(fēng)險為發(fā)生幾率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較大后果，有可能違反相關(guān)法規(guī)，受到黨紀(jì)政紀(jì)處分的風(fēng)險；三級風(fēng)險為發(fā)生幾率較小，或者一旦發(fā)生可能造成不良社會影響的風(fēng)險。
（三）整改提高階段（12月中旬至12月底）
各醫(yī)療衛(wèi)生單位要通過經(jīng)常性自查和群眾評議等方式，查找存在的問題，及時進(jìn)行整改，不斷完善廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，提高防范效果。開展廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)考評情況列入年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容。各醫(yī)療衛(wèi)生單位要對開展廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)活動情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，并于12月15日前將情況總結(jié)以紙質(zhì)和電子格式兩種方式報廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。四、工作要求
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，形成領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與、制度保證的工作機(jī)制，主要領(lǐng)導(dǎo)要帶頭查找廉政風(fēng)險，帶頭制定和落實防控措施，做到真抓實干、開拓創(chuàng)新，確保風(fēng)險防控的每一個環(huán)節(jié)、每一個步驟、每一項措施得到扎實推進(jìn)、全面落實。
（二）注重信息報送。及時了解和掌握工作進(jìn)展情況，及時報送相關(guān)材料。《推進(jìn)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)工作報表》每月13日和28日各報送一次，《個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表》每月28日報送一次，《單位（科室）廉政風(fēng)險防控登記表》每月28日報送一次。
同時，每個階段工作完成后，要及時總結(jié)，將情況報送區(qū)衛(wèi)生局廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 14
開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險防控，主要是針對醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)醫(yī)、藥、護(hù)、技等從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為，利用信息技術(shù)的自動篩查、自動對比、自動排序、自動公示功能，查找可能存在的問題或需進(jìn)一步審查的重點，實時有效遏制收受“紅包”、回扣、過度檢查治療、亂收費等損害群眾利益問題的發(fā)生，規(guī)范診療服務(wù)行為。
一、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)。
（一）加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)學(xué)習(xí)教育。定期開展專題教育活動，加強職業(yè)道德、行為規(guī)范、紀(jì)律法制學(xué)習(xí)和教育，加強正面典型教育和反面警示教育，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育作為醫(yī)務(wù)人員上崗培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后教育、執(zhí)業(yè)資格考試、職稱晉升考試的必要內(nèi)容。
（二）改進(jìn)完善醫(yī)德考評制度。與日常監(jiān)管和科室日常考核結(jié)果相結(jié)合，細(xì)化工作指標(biāo)和考評標(biāo)準(zhǔn)，注重考評結(jié)果的運用，把考評結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級、崗位聘用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤。
（三）健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題投訴和查處機(jī)制。暢通投訴渠道，規(guī)范線索管理，問題線索集中管理、逐件登記，定期研究、集中排查，確保群眾反映的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)問題件件有落實、事事有答復(fù)。
二、臨床診療。
要以臨床路徑管理為主要抓手，實現(xiàn)臨床診療行為的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、可控化，規(guī)范診療行為，防止過度醫(yī)療。
（一）增加管理病種。認(rèn)真推進(jìn)臨床路徑管理，在臨床路徑管理試點的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大管理病種，逐步把醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要病種全部納入臨床路徑管理。
（二）規(guī)范路徑內(nèi)容。醫(yī)療機(jī)構(gòu)要在衛(wèi)生部印發(fā)的臨床路徑基礎(chǔ)上，結(jié)合醫(yī)院實際，進(jìn)一步細(xì)化各病種臨床路徑，制定臨床路徑文本，優(yōu)化診療流程，明確治療藥物，限定使用耗材，科學(xué)測算并嚴(yán)格控制單病種診療費用。臨床路徑文本經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床路徑管理委員會審核后實施。
（三）加強實施過程監(jiān)控。醫(yī)療機(jī)構(gòu)要結(jié)合實際，強化對入徑標(biāo)準(zhǔn)、路徑變異的監(jiān)控，對出徑病例進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警，不斷提高路徑入組率和完成率。
（四）強化實施效果評價。建立完善臨床路徑相關(guān)信息收集和數(shù)據(jù)報送制度，定期對臨床路徑的實施效果進(jìn)行評價分析。對臨床路徑實施效果評價應(yīng)當(dāng)包括合理用藥相關(guān)指標(biāo)（手術(shù)患者重點是預(yù)防性抗菌藥物應(yīng)用類型、應(yīng)用天數(shù)等指標(biāo)，非手術(shù)患者重點是主要藥物選擇等指標(biāo)），住院天數(shù)、手術(shù)前住院天數(shù)等效率指標(biāo)，住院費用、藥品費用、醫(yī)療耗材費用等衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)指標(biāo)。根據(jù)評價情況，要不斷修訂、完善和改進(jìn)臨床路徑。
三、臨床用藥。
全面加強醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥監(jiān)控，防止不合理用藥。
（一）加強藥品來源監(jiān)控。規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥來源，嚴(yán)禁使用非經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一渠道采購的藥品。臨床急需的省級藥品集中采購目錄外的藥品，執(zhí)行備案采購制度。
（二）開展基本藥物使用監(jiān)控。對科室、醫(yī)師基本藥物的使用數(shù)量、金額、比例等進(jìn)行排名，對名次靠前的進(jìn)行公示，鼓勵醫(yī)師更多地使用基本藥物。
（三）開展抗菌藥物使用監(jiān)控。重點加強抗菌藥物使用量、分級管理和圍手術(shù)期預(yù)防使用的監(jiān)控，嚴(yán)格控制抗菌藥物使用品種、使用強度和使用率，促進(jìn)合理使用抗菌藥物。
（四）加強超限處方監(jiān)控。對單張門診處方（中藥處方除外）設(shè)定“金額、品種、時間”三個上限，由職能科室進(jìn)行審核監(jiān)督。
（五）實行藥品“三雙”監(jiān)控。將抗菌藥物、心腦血管、腫瘤、血液制品等藥物納入監(jiān)控重點，對醫(yī)院單品種用藥數(shù)量、金額實行“雙排序、雙公示、雙監(jiān)控”，對排位靠前的科室、醫(yī)師定期在院內(nèi)公示。
（六）組織開展處方點評。按照衛(wèi)生部《醫(yī)院處方點評管理規(guī)范（試行）》開展處方點評，對不合理處方（包括不規(guī)范處方、用藥不適宜處方及超常處方）進(jìn)行內(nèi)部公示，對開具不合理處方的醫(yī)師，實施教育、批評、談話、告誡、處罰等措施；對存在不合理增長的藥品，實限購、暫停采購等措施。
四、醫(yī)用耗材。
（一）來源監(jiān)控。推進(jìn)耗材規(guī)范化管理，嚴(yán)禁使用未經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一采購的醫(yī)用耗材。醫(yī)療機(jī)構(gòu)自采的醫(yī)用耗材，成立專門管理委員會，按規(guī)定進(jìn)行集中采購。對臨采性強的高值植入性耗材，招標(biāo)選擇生產(chǎn)企業(yè)。嚴(yán)格供貨渠道，積極參加以省（區(qū)、市）為單位的高值耗材集中采購。嚴(yán)禁處（科）室和個人自行采購。
（二）資質(zhì)監(jiān)控。建立健全電子檔案管理系統(tǒng)。嚴(yán)格進(jìn)行資質(zhì)準(zhǔn)入管理，凡不符合規(guī)定要求的，一律不得在醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用。
（三）使用監(jiān)控。對高值耗材使用，認(rèn)真履行征求患者或家屬意見制度，嚴(yán)格使用程序，強化使用合理性審查，防范使用中的廉潔風(fēng)險。
（四）重復(fù)使用監(jiān)控。根據(jù)耗材編碼的唯一性監(jiān)控高值耗材重復(fù)使用，通過收費數(shù)量與出庫數(shù)量的對比監(jiān)控低值耗材重復(fù)使用。
（五）跟蹤監(jiān)控。對植入性高值耗材，全部建立患者檔案，運用出院患者回訪系統(tǒng)進(jìn)行定期跟蹤服務(wù)，為耗材的`采購和使用提供技術(shù)依據(jù)，減少違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
五、醫(yī)用試劑。
積極建立完善試劑管理系統(tǒng)。
（一）采購監(jiān)控。積極參加以省為單位的試劑集中采購，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以自采的試劑，嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)則，嚴(yán)禁使用未經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一采購的試劑。
（二）出入庫監(jiān)控。對醫(yī)療機(jī)構(gòu)集中采購的試劑，要統(tǒng)一驗收、編碼后管理，無驗收或非集中采購的產(chǎn)品不得入庫、不得付款。
（三）使用監(jiān)控。強化對試劑質(zhì)量和使用數(shù)量的監(jiān)控，嚴(yán)防發(fā)生質(zhì)量事故和亂收費等問題。
六、大型醫(yī)療設(shè)備檢查。
重點防范過度檢查。
（一）監(jiān)控檢查陽性率。對大型醫(yī)療設(shè)備檢查陽性率，按科室、醫(yī)師進(jìn)行排序和公示，對低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)行審查。
（二）監(jiān)控檢查權(quán)限。嚴(yán)格遵守檢查權(quán)限，嚴(yán)禁非臨床醫(yī)師開具檢查單，嚴(yán)禁使用未經(jīng)配置審批的大型醫(yī)用設(shè)備。加強對同一名醫(yī)師既開檢查單又執(zhí)行檢查情況的監(jiān)控。
（三）監(jiān)控重復(fù)檢查。除需要連續(xù)觀察病情變化的患者外，對同一患者、同一部位、同日重復(fù)檢查的病例進(jìn)行重點篩查，審核檢查的合理性。
七、醫(yī)療收費。
通過公開欄、電子屏等多種方式，公示藥品、醫(yī)療服務(wù)等價格信息，供患者監(jiān)督。重點在以下幾個方面實施監(jiān)控，防止亂收費。
（一）監(jiān)控藥品、耗材加成率。將物價部門規(guī)定的藥品、耗材等加成標(biāo)準(zhǔn)，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)實際執(zhí)行的情況進(jìn)行比對，超過規(guī)定的，及時糾正。
（二）監(jiān)控超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、重復(fù)收費。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，及時督促糾正。
（三）監(jiān)控越權(quán)收費。按照規(guī)定的科室收費權(quán)限，對越權(quán)收費問題進(jìn)行審查。
（四）監(jiān)控邏輯錯誤收費。按照住院時間、收費次數(shù)等邏輯關(guān)系，篩查診療、護(hù)理、吸氧等收費方面的問題，及時進(jìn)行審查和糾正。
（五）監(jiān)控住院限額費用。根據(jù)醫(yī)院實際，對一個時段的住院費用設(shè)定一個規(guī)定上限進(jìn)行監(jiān)控，篩查可能出現(xiàn)的收費問題。
八、統(tǒng)方管理。
建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)方管理制度，重點防止為商業(yè)目的統(tǒng)方。
（一）加強對醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員的管理。以藥房、信息中心（科）為重點，健全管理制度，嚴(yán)禁任何人利用任何途徑和方式進(jìn)行商業(yè)目的統(tǒng)方或為醫(yī)藥營銷人員統(tǒng)方提供便利。
（二）加強醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計功能管理。對醫(yī)療機(jī)構(gòu)各部門通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)查詢醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息的權(quán)限實行分級管理，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)中有關(guān)藥品、高值耗材使用等信息專人負(fù)責(zé)、加密管理。采取有效的技術(shù)手段，對統(tǒng)方行為進(jìn)行監(jiān)控，防止為商業(yè)目的統(tǒng)計醫(yī)師個人和臨床科室有關(guān)藥品、高值耗材用量信息。
（三）嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序。醫(yī)療機(jī)構(gòu)其他部門或人員如因工作原因需要了解用藥和高值耗材用量的情況，應(yīng)嚴(yán)格按照程序?qū)徟⒉樵儯唇?jīng)批準(zhǔn)不得統(tǒng)方、查詢。
（四）加強對醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)信息的管理。對備份數(shù)據(jù)加密管理，防止利用備份數(shù)據(jù)統(tǒng)方。
（五）加強對軟件信息公司人員行為的規(guī)范。通過簽訂廉潔協(xié)議等方式，加強對軟件信息公司及其工作人員管理，明確其法律責(zé)任，防止其利用工作之便進(jìn)行統(tǒng)方或為醫(yī)藥營銷人員統(tǒng)方提供信息數(shù)據(jù)便利。
醫(yī)院醫(yī)療風(fēng)險防范方案 15
為進(jìn)一步落實黨中央國務(wù)院防范控制債務(wù)風(fēng)險的戰(zhàn)略部署，規(guī)范地方政府相關(guān)融資業(yè)務(wù)，防止新增地方政府隱性債務(wù)，現(xiàn)提出以下工作意見：
一、整體要求
（一）持續(xù)做好常態(tài)化金融風(fēng)險防范化解工作，進(jìn)一步規(guī)范銀行保險機(jī)構(gòu)、地方政府相關(guān)融資業(yè)務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線，各銀行保險機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行地方政府融資相關(guān)政策要求，打消財政兜底幻覺，強化合規(guī)管理、盡職調(diào)查，嚴(yán)禁新增或虛假化解地方政府隱性債務(wù)，切實把控好金融閘門。各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強監(jiān)管，建立完善風(fēng)險監(jiān)測體系，制定風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案、疏堵結(jié)合、精準(zhǔn)施策，對新增或虛假化解的銀行保險機(jī)構(gòu)和負(fù)有責(zé)任的個人依法從嚴(yán)處罰。
二、嚴(yán)禁新增地方政府隱性債務(wù)
（二）不得以任何形式新增地方政府隱性債務(wù)。銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格盡職調(diào)查，提供融資應(yīng)符合以下要求：一是不得違法違規(guī)提供實際依靠財政資金償還或者提供擔(dān)保、回購等信用支持的融資。二是不得要求或接受地方黨委、人大及其常委會、政府及其部門出具承諾或擔(dān)保性質(zhì)的文件，包括但不限于決議、會議紀(jì)要、協(xié)議、各類函件等。三是不得要求或接受以機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體的國有資產(chǎn)為相關(guān)單位和個人融資進(jìn)行抵押、質(zhì)押以及以售后回租、售后回購等的方式變相抵押、質(zhì)押。四是不得要求或接受以政府儲備土地或者未依法履行劃撥、出讓、租賃、作價出資或者入股等公益程序的土地抵押、質(zhì)押。不得提供以預(yù)期土地出讓收入作為企業(yè)償債資金來源的融資。五是參與政府和社會的合作（PPP）、政府投資基金等，不得約定或要求由地方政府回購其投資本金、承擔(dān)其投資本金損失、保證其最低收益，不得通過其他明股實債的方式提供融資及相關(guān)服務(wù)。六是不得將融資服務(wù)作為政府購買服務(wù)內(nèi)容。七是企事業(yè)單位在本行、本公司存量地方政府相關(guān)融資，已經(jīng)在抵押擔(dān)保方式、貸款期限、還款方式等方面整改合格。八是不得以其他任何形式新增地方政府隱性債務(wù)。健全新增隱性債務(wù)發(fā)現(xiàn)機(jī)制。銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)在合同中約定，一旦發(fā)現(xiàn)客戶違規(guī)新增地方政府隱性債務(wù)將終止提供融資，已簽訂融資合同的終止提款，同時及時將有關(guān)情況報告相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
（三）加強融資平臺公司新增融資管理。銀行保險機(jī)構(gòu)向地方政府相關(guān)客戶提供融資前應(yīng)查詢財政部融資平臺公司債務(wù)及中長期支出事項監(jiān)測平臺（以下簡稱“監(jiān)測平臺”），根據(jù)查詢結(jié)果實施分類管理。對于不涉及地方政府隱性債務(wù)的客戶，銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)落實防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險政策要求，按照市場化原則，依法合規(guī)審慎授信，防止新增地方政府隱性債務(wù)。對承擔(dān)地方政府隱性債務(wù)的客戶，銀行保險機(jī)構(gòu)還應(yīng)遵守以下要求：一是不得新提供流動資金貸款或流動資金貸款性質(zhì)的融資。二是不得為其參與地方政府專項債券項目提供配套融資。除此以外對確因經(jīng)營需要且符合項目融資要求的，必須由客戶報本級人民政府書面審核確認(rèn)，銀行保險機(jī)構(gòu)將審核確認(rèn)情況作為審批融資的前提條件，同時嚴(yán)禁以審核確定名義進(jìn)行變相擔(dān)保。在嚴(yán)格依法合規(guī)解除違法違規(guī)擔(dān)保關(guān)系的基礎(chǔ)上，對必要的在建項目允許在不擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模和防范風(fēng)險的提前下，繼續(xù)提供融資，避免出現(xiàn)工程爛尾。各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)不再受理原銀監(jiān)會融資平臺名單查詢和調(diào)整事宜。
三、妥善化解存量地方政府隱性債務(wù)。
（四）依法合規(guī)配合化解地方政府隱性債務(wù)。銀行保險機(jī)構(gòu)配合地方政府化解地方融資平臺公司到期存量隱性債務(wù)，要嚴(yán)格遵守《中國銀保監(jiān)會關(guān)于配合做好防范化解融資平臺到期存量政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作的通知》(銀保監(jiān)發(fā)[20xx]45號文件)。在自主決策、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧的前提下，以市場化方式合規(guī)、適度向融資平臺公司提供化債融資，承接債權(quán)債務(wù)關(guān)系清晰、對應(yīng)資產(chǎn)清楚、項目具備財務(wù)可持續(xù)性、化債方案明確且切實可行，短期償債壓力較大的到期地方政府隱性債務(wù)，可適當(dāng)延長期限，探索降低債務(wù)利息成本。優(yōu)先化解期限短、涉眾廣、利率高、剛性兌付預(yù)期強的債務(wù)，防范存量隱性債務(wù)資料鏈斷裂的風(fēng)險。銀行保險機(jī)構(gòu)使用企業(yè)周轉(zhuǎn)便利類金融工具接續(xù)地方政府隱性債務(wù)前，應(yīng)通過監(jiān)測平臺確認(rèn)該筆債務(wù)在財政部匯總的地方政府隱性債務(wù)清單內(nèi)。提供的資金期限不得超過其對應(yīng)的到期債務(wù)化解期限，規(guī)模不得超過對應(yīng)到期債務(wù)本金余額，不得通過信托資金、流動資金貸款或其他流動資金貸款性質(zhì)的融資置換存量隱性債務(wù)，不得置換明股實債類債務(wù)。
（五）做實作細(xì)化債方案。各銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)要求融資平臺公司提供存量隱性債務(wù)化解方案，逐筆明確還款日期、還款金額和償債資金來源，及時采取追加合法擔(dān)保等風(fēng)險化解措施。
（六）協(xié)商整改擔(dān)保方式。各銀行保險機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和地方政府隱性債務(wù)管理等有關(guān)規(guī)定，對于地方政府及其部門、機(jī)構(gòu)以直接或間接形式提供的原有擔(dān)保，以學(xué)校、醫(yī)院、公園等公益性資產(chǎn)或以無土地使用權(quán)證的土地出讓收入承諾或土地儲備作為擔(dān)保，應(yīng)重新落實合法擔(dān)保。
（七）嚴(yán)禁虛假化債。銀行保險機(jī)構(gòu)要嚴(yán)密監(jiān)控資金用途，確保資金僅用于償還對應(yīng)到期債務(wù)的本金。不得用于擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模等違規(guī)用途，支持地方政府實質(zhì)性化解隱性債務(wù)，嚴(yán)禁虛假化債。不得配合地方政府或融資平臺公司置換不符合條件的隱性債務(wù)。不得將不具備市場化條件的隱性債務(wù)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性債務(wù)。不得將仍要地方政府承擔(dān)的隱性債務(wù)轉(zhuǎn)為經(jīng)營性債務(wù)。發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況及時報告監(jiān)管機(jī)構(gòu)，在違規(guī)行為整改完畢前，終止發(fā)放后續(xù)資金。各地要強化與銀行保險機(jī)構(gòu)的信息共享比對，未經(jīng)債權(quán)人同意的不得作為已化解債務(wù)或合規(guī)化債，防止虛假化債。
四、強化風(fēng)險管理
（八）落實主體責(zé)任。各銀行保險機(jī)構(gòu)要切實履行風(fēng)險管理主體責(zé)任，指定高級管理人員負(fù)責(zé)地方政府債務(wù)風(fēng)險管理，管理層每半年至少研究一次本機(jī)構(gòu)的地方政府債務(wù)風(fēng)險管理，尤其是新增隱性債務(wù)和隱性債務(wù)化解情況。各銀行保險機(jī)構(gòu)要及時建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，制定完善融資平臺公司風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。
（九）加強統(tǒng)一授信管理。銀行金融機(jī)構(gòu)要定期進(jìn)行融資平臺公司風(fēng)險評估，按照穿透管理和實質(zhì)重于形式的原則，強化集團(tuán)統(tǒng)一的授信管理。要將貸款含貿(mào)易融資、債券投資、特定目的載體投資、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、開立信用證、保理、擔(dān)保、貸款承諾以及其他實質(zhì)上由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)信用風(fēng)險的業(yè)務(wù)納入對融資平臺公司的統(tǒng)一授信。銀行保險機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)管理，不得通過理財、信托、保險、融資租賃等方式違規(guī)向融資平臺公司提供融資或繞道置換不符合條件的隱性債務(wù)。不得承銷變相增加或虛假化解隱性債務(wù)的平臺公司債券。保險機(jī)構(gòu)要切實加強資金運用管理，不得以任何形式新增地方政府的隱性債務(wù)。
（十）優(yōu)化審批流程及權(quán)限。各銀行保險機(jī)構(gòu)要優(yōu)化風(fēng)險管控措施和控制流程。加強對融資平臺公司融資業(yè)務(wù)的集中審批和管理，嚴(yán)格不同層級的審批權(quán)限，落實授信管理問責(zé)機(jī)制。對存量隱性債務(wù)置換、以及轉(zhuǎn)為經(jīng)營性債務(wù)的審批權(quán)限上收至總行或總公司管理，不得委托或轉(zhuǎn)授權(quán)給分支機(jī)構(gòu)。
（十一）嚴(yán)格風(fēng)險管理要求。各銀行保險機(jī)構(gòu)要科學(xué)評估融資平臺公司的財務(wù)能力和還款來源，重點審核收入的真實性、持續(xù)性和可行性，統(tǒng)籌考慮融資平臺公司負(fù)債和償債能力的匹配度，要審慎評估各類擔(dān)保的合法性、有效性、充分性，切實加強項目資本金支付、貸后管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，密切跟蹤監(jiān)測項目進(jìn)度和資金使用情況，確保風(fēng)險管控到位，對實際控股人或控股股東有未結(jié)清隱性債務(wù)的企業(yè)要加強資金監(jiān)控，嚴(yán)防資金挪用風(fēng)險。
（十二）設(shè)立區(qū)域風(fēng)險限額。各銀行保險機(jī)構(gòu)要密切關(guān)注相關(guān)地方政府債務(wù)風(fēng)險的等級、財政信用情況等，對債務(wù)率高的地區(qū)要加強融資平臺公司的區(qū)域風(fēng)險管理。
（十三）合理確定期限結(jié)構(gòu)和還款方式。各銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目預(yù)期現(xiàn)金流情況和實際建設(shè)期、達(dá)產(chǎn)期及運營期合理確認(rèn)期限結(jié)構(gòu)和還款方式。
（十四）嚴(yán)密排查隱性債務(wù)風(fēng)險。各銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)至少每半年對納入監(jiān)測平臺的客戶組織一次風(fēng)險排查，重點排查隱性債務(wù)未結(jié)清的融資平臺公司，動態(tài)掌握各種影響償還的風(fēng)險因素，一戶一策采取化債措施，并向相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送排查報告。對風(fēng)險較大、隱患突出的客戶，應(yīng)加大排查頻次和化解力度，有序推進(jìn)資產(chǎn)保全和風(fēng)險化解工作，形成重大風(fēng)險的，應(yīng)及時向相應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送。銀團(tuán)貸款牽頭行或代理行應(yīng)履行銀團(tuán)貸款貸后管理職責(zé)，按時完成化債進(jìn)度報告并分送各銀團(tuán)成員行。
（十五）做實資產(chǎn)分類。銀行保險機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格落實資產(chǎn)分類要求，根據(jù)實際風(fēng)險情況調(diào)整融資平臺公司的資產(chǎn)分類，真實、準(zhǔn)確、動態(tài)掌握風(fēng)險情況，對于資不抵債、到期不能足額歸還貸款本息的，要及時下調(diào)五級分類等級，不得掩蓋不良資產(chǎn)。
（十六）足額計提撥備。銀行保險機(jī)構(gòu)應(yīng)統(tǒng)籌考慮融資平臺公司債務(wù)風(fēng)險和預(yù)期損失足額計提資產(chǎn)損失準(zhǔn)備，確保資產(chǎn)損失準(zhǔn)備能夠覆蓋融資平臺公司相關(guān)業(yè)務(wù)的損失，對隱性債務(wù)未結(jié)清的融資平臺公司，銀行撥備水平不得低于本行貸款撥備的平均水平。
五、強化監(jiān)管監(jiān)測工作
（十七）各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要高度重視地方政府債務(wù)風(fēng)險，確定專門的牽頭部門，建立協(xié)同機(jī)制，積極開展地方政府風(fēng)險防范化解工作，各銀保監(jiān)局每半年至少要集中研究一次轄內(nèi)銀行保險機(jī)構(gòu)涉及的地方政府債務(wù)風(fēng)險，尤其是違規(guī)新增隱性債務(wù)及隱性債務(wù)化解情況，地方政府債務(wù)風(fēng)險為橙色或紅色的.地區(qū)要增加研究頻次。
（十八）明確監(jiān)管要求。各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要督促銀行保險機(jī)構(gòu)履行風(fēng)險防控的主體職責(zé)，確保內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、履職問責(zé)、分類準(zhǔn)確性、撥備充足性等符合監(jiān)管要求，對銀行保險機(jī)構(gòu)新發(fā)生的融資平臺公司大額不良風(fēng)險暴露或其他重大風(fēng)險要及時跟蹤調(diào)查，明確監(jiān)管意見。
（十九）建立地方政府債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測體系。各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要基于地方政府隱性債務(wù)清單，密切監(jiān)測隱性債務(wù)風(fēng)險情況，重點關(guān)注涉及隱性債務(wù)規(guī)模大、資產(chǎn)分類和資本計提不準(zhǔn)確，或新增融資平臺公司相關(guān)業(yè)務(wù)較多的風(fēng)險突出的機(jī)構(gòu)，督促其加大風(fēng)險化解力度。各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)統(tǒng)一安排，填報相關(guān)的專項統(tǒng)計報表，持續(xù)做好風(fēng)險監(jiān)測，既要關(guān)注表內(nèi)貸款、債券融資，也要做好理財、信托等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及投向融資平臺的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測，各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要督促銀行保險機(jī)構(gòu)密切監(jiān)測融資平臺公司債務(wù)到期情況，建立專門的統(tǒng)計監(jiān)測臺賬，逐筆統(tǒng)計到期時間、金額、償債資金來源、實際償還情況等，切實掌握風(fēng)險底數(shù)。各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要指導(dǎo)銀行保險機(jī)構(gòu)積極配合財政部門做好融資平臺公司債務(wù)信息共享比對工作，對涉及本機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)要按要求迎應(yīng)核盡核，積極與財政部門和債務(wù)人溝通協(xié)商，協(xié)同提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，要依托監(jiān)測平臺跟蹤監(jiān)測銀行、保險機(jī)構(gòu)對各級政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、融資平臺公司、國有企業(yè)、國有控股企業(yè)提供的融資。
（二十）制定風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案。各銀保監(jiān)局要結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，制定轄內(nèi)的風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案。對不能按隱性債務(wù)化解方案落實資金來源，未能按期償還的，要指導(dǎo)銀行保險機(jī)構(gòu)及時與地方政府進(jìn)行溝通，采取措施及時處置重大突發(fā)事件風(fēng)險，并及時報告銀保監(jiān)會。
（二十一）定期報告制度。銀保監(jiān)局每半年應(yīng)向銀保監(jiān)會報告銀行保險機(jī)構(gòu)涉及的地方隱性債務(wù)情況、債務(wù)風(fēng)險情況，包括但不限于隱性債務(wù)風(fēng)險化解進(jìn)度、融資平臺公司相關(guān)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險監(jiān)管工作情況等。
六、嚴(yán)格依法問責(zé)機(jī)制。
（二十二）建立健全內(nèi)部問責(zé)機(jī)制。銀行保險機(jī)構(gòu)要恪守不新增隱性債務(wù)的底線，妥善化解存量隱性債務(wù)，依法合規(guī)參與地方政府相關(guān)融資，要完善內(nèi)部控制，明細(xì)責(zé)權(quán)劃分，建立問責(zé)機(jī)制，對違反相關(guān)規(guī)定的行為要嚴(yán)格按照規(guī)定追究責(zé)任。
（二十三）組織現(xiàn)場檢查。各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)要將融資平臺公司相關(guān)業(yè)務(wù)納入現(xiàn)場檢查內(nèi)容，切實加大檢查力度，重點檢查新增隱性債務(wù)、違規(guī)置換或虛假化解隱性債務(wù)的行為。
（二十四）加大問責(zé)力度。對存在違規(guī)問題和存在重大風(fēng)險的銀行保險機(jī)構(gòu)，要依法依規(guī)嚴(yán)肅問責(zé)，對違規(guī)違法行為要嚴(yán)肅處理。
（二十五）強化監(jiān)管協(xié)作。各銀保監(jiān)局要加強與地方政府和財政部門的溝通協(xié)作和信息共享，在地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解、融資平臺公司共享比對等方面加大合作力度，形成監(jiān)管合力。監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的新增或虛假化解隱性債務(wù)等重大違法違規(guī)行為，要及時通報財政部門。要及時將轄內(nèi)融資平臺公司融資風(fēng)險情況向同級地方政府報告，發(fā)揮地方政府在風(fēng)險處置中的積極作用。
（二十六）本指導(dǎo)意見印發(fā)前出臺的有關(guān)文件如與本指導(dǎo)意見不一致的，按照本指導(dǎo)意見執(zhí)行。
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