備件管理方案

時(shí)間：2023-07-05 21:42:59 方案我要投稿

備件管理方案范文（通用9篇）

　　為了確保工作或事情能有條不紊地開(kāi)展，往往需要預(yù)先進(jìn)行方案制定工作，方案具有可操作性和可行性的特點(diǎn)。寫(xiě)方案需要注意哪些格式呢？以下是小編幫大家整理的備件管理方案范文（通用9篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

備件管理方案范文（通用9篇）

　　備件管理方案1

　　1、目的

　　為了滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求，達(dá)到客戶滿意，特針對(duì)采購(gòu)周期超過(guò)30天的物料建立安全庫(kù)存。

　　2、范圍

　　適用于公司正常采購(gòu)周期超過(guò)20天的原材料。

　　3、術(shù)語(yǔ)和定義

　　安全庫(kù)存:是指當(dāng)不確定因素而導(dǎo)致更高的`預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨，安全庫(kù)存用于滿足提前期需求。

　　4、職責(zé)

　　4.1倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)編制原材料安全庫(kù)存表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后輸入到erp系統(tǒng)。

　　4.2庫(kù)管員負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存表管理庫(kù)存。

　　5、作業(yè)程序

　　5.1庫(kù)管員每日根據(jù)安全庫(kù)存表檢查庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量小于訂貨點(diǎn)時(shí)應(yīng)立即填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單。

　　5.2采購(gòu)收貨時(shí)如超出庫(kù)存上限時(shí)，需及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　6、安全庫(kù)存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)

　　6.1結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)計(jì)劃以及車間的產(chǎn)能制定。

　　6.1.1采購(gòu)周期為:邢鋼采購(gòu)周期為20天

　　杭鋼采購(gòu)周期為30天

　　寶鋼φ20以下的采購(gòu)周期為30天，

　　寶鋼φ20以上的采購(gòu)周期為60天

　　6.1.2安全庫(kù)存周轉(zhuǎn)日期為15天

　　例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸

　　1) 則庫(kù)存下限計(jì)算公式為:1噸x20天采購(gòu)周期+15天安全庫(kù)存周轉(zhuǎn)日期=35噸 ;

　　2) 庫(kù)存上限計(jì)算公式為:庫(kù)存下限35噸+(20天采購(gòu)周期+30天生產(chǎn)消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。

　　6.2為了控制庫(kù)存，可根據(jù)公司的實(shí)際情況、采購(gòu)周期和以往客戶訂單的規(guī)律，每季度適當(dāng)調(diào)整安全庫(kù)存量。

　　7、安全庫(kù)存的原則

　　7.1不缺料導(dǎo)致停產(chǎn)

　　7.2在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫(kù)存

　　7.3不呆料

　　備件管理方案2

　　第一條目的

　　1. 為了加強(qiáng)商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，規(guī)范盤(pán)點(diǎn)流程，促進(jìn)庫(kù)存商品管理水平提高。

　　2. 確保公司庫(kù)存商品財(cái)產(chǎn)安全、完整。

　　第二條適用范圍

　　適用于公司庫(kù)存商品出入庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理、指令審批管理、倉(cāng)儲(chǔ)日常工作管理

　　第三條庫(kù)存商品管理?xiàng)l款

　　1. 庫(kù)存商品的'定義

　　庫(kù)存商品是指存放在公司倉(cāng)庫(kù)中所有權(quán)屬公司且納入庫(kù)存商品核算的各類商品。

　　2. 庫(kù)存商品入庫(kù)

　　a. 商品入庫(kù)需商品采購(gòu)負(fù)責(zé)人(或待入庫(kù)商品盤(pán)點(diǎn)人)提交待入庫(kù)商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，分配貨架，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作入庫(kù)單。入庫(kù)單需由采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;入庫(kù)單一式三份：采購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管人員、存檔各存一份。

　　b. 退貨商品入庫(kù)需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫(kù)管人員盤(pán)點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作退貨入庫(kù)單。退貨入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、庫(kù)管人員共同簽字方可生效;退貨入庫(kù)單一式三份：經(jīng)辦人、庫(kù)管、存檔各存一份。

　　3. 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)

　　a. 常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)庫(kù)存表。

　　b. 非常規(guī)盤(pán)點(diǎn)：

　　采購(gòu)商品入庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。

　　批發(fā)訂單商品出庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。

　　c. 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)人員務(wù)必獨(dú)立、細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，盡量保證盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確。

　　第四條倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l款

　　1. 倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)

　　a.倉(cāng)儲(chǔ)管理人員需每日做好倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、整理工作。每日上班后開(kāi)啟倉(cāng)庫(kù)窗戶通風(fēng)，檢查倉(cāng)庫(kù)窗戶門(mén)鎖是否完整，檢查倉(cāng)庫(kù)溫度;每日下班前檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗是否關(guān)上、鎖上。

　　b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉(cāng)位，做好倉(cāng)位資源整合優(yōu)化，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。

　　2. 倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理

　　a.倉(cāng)庫(kù)鑰匙常備兩套，庫(kù)管人員和庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無(wú)關(guān)人員。

　　b.庫(kù)管人員如因特殊原因需要臨時(shí)將倉(cāng)庫(kù)鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉(cāng)庫(kù)鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤(pán)點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存，明確庫(kù)存商品責(zé)任。

　　3. 未經(jīng)庫(kù)管人員允許，非庫(kù)管人員禁止私入倉(cāng)庫(kù)。如工作需要需由庫(kù)管

　　人員陪同，嚴(yán)禁非庫(kù)管人員單獨(dú)在倉(cāng)庫(kù)停留。

　　第五條商品發(fā)貨條款

　　1. 零售商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫(kù)商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。

　　b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，打包并發(fā)送快遞。

　　c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫(kù)。

　　2. 批發(fā)商品發(fā)貨流程

　　a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫(kù)商品放置倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。

　　b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。

　　3. 零售上門(mén)自提發(fā)貨

　　顧客上門(mén)選購(gòu)，由庫(kù)管人員陪同顧客去庫(kù)房挑選，選定商品后庫(kù)管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。

　　4. 員工內(nèi)購(gòu)發(fā)貨流程

　　依據(jù)《員工內(nèi)購(gòu)規(guī)定》執(zhí)行操作。

　　5. 公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程

　　如因業(yè)務(wù)需要從庫(kù)存商品中申請(qǐng)公關(guān)性(贈(zèng)品)商品，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫(kù)手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請(qǐng)出庫(kù)單需申請(qǐng)人簽字、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫(kù)。

　　第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。

　　備件管理方案3

　　一、計(jì)劃編制

　　1、檢修材料與備品配件管理采用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計(jì)劃，網(wǎng)上查詢庫(kù)存物資，對(duì)備品備件的管理采用A、B、C分類法。

　　2、檢修物資需用計(jì)劃應(yīng)有專人編寫(xiě)，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)劃數(shù)量、交貨期、價(jià)格、庫(kù)存情況、采購(gòu)數(shù)量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。

　　3、新投產(chǎn)機(jī)組應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并及時(shí)制定該機(jī)組的備品備件清冊(cè)。

　　4、編制備品備件計(jì)劃應(yīng)按一定的格式，明確備件的'名稱、圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、主機(jī)型號(hào)、單位、需用量、交接時(shí)間。審批后的備件需用計(jì)劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應(yīng)部門(mén)計(jì)劃員修改，重要備件需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　5、編制備品備件需用計(jì)劃應(yīng)根據(jù)年度檢修計(jì)劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護(hù)、另購(gòu)等項(xiàng)目、資金，根據(jù)實(shí)際需要確定需用量。

　　6、根據(jù)檢修、更改、工程等計(jì)劃提前準(zhǔn)備相關(guān)備件，對(duì)于一些加工難、加工周期長(zhǎng)、材質(zhì)特殊重要的配件應(yīng)提前半年或作年度計(jì)劃，一般配件只需要提請(qǐng)季度及月計(jì)劃。

　　二、修材料與備品備件的儲(chǔ)備管理

　　1、企業(yè)應(yīng)有重點(diǎn)地儲(chǔ)備本企業(yè)專用的、經(jīng)常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。

　　2、檢修材料與備品備件的儲(chǔ)備應(yīng)經(jīng)常保持定額儲(chǔ)備量，并做到帳、卡、物相符。

　　3、企業(yè)應(yīng)認(rèn)真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲(chǔ)備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。

　　4、科學(xué)合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂，不斷優(yōu)化化儲(chǔ)備定額和庫(kù)存定額，減少資金占用。

　　5、對(duì)資金占用較大的事故備品，應(yīng)積極開(kāi)展企業(yè) 之間的聯(lián)合儲(chǔ)備工作。

　　6、備品備件的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領(lǐng)用后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。

　　三、備品備件的質(zhì)量保證

　　1、抓住到貨、入庫(kù)和領(lǐng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，并根據(jù)實(shí)際情況邀請(qǐng)有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機(jī)構(gòu)協(xié)助做好驗(yàn)收工作。

　　2、備品備件入庫(kù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單并做好記錄。

　　3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質(zhì)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保管精密備品備件應(yīng)充分注意溫度、濕度和陽(yáng)光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。

　　4、對(duì)重要的物資或備品備件應(yīng)安排專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。

　　5、備品備件入庫(kù)、領(lǐng)用應(yīng)由供應(yīng)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，重要、特殊備件可請(qǐng)有關(guān)專家共同驗(yàn)收。

　　6、調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問(wèn)題，造成設(shè)備投運(yùn)后發(fā)生故障的情況。

　　7、特殊項(xiàng)目所需的大宗材料、特殊材料、機(jī)電產(chǎn)品和備品備件，應(yīng)編制專門(mén)計(jì)劃、制定技術(shù)規(guī)范書(shū)，并按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。

　　8、三年檢修滾動(dòng)規(guī)劃中提出的重大特殊項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)并確定技術(shù)方案后，應(yīng)及早安排備品備件和特殊材料的招標(biāo)、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。

　　9、標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的檢修材料和備品備件定額應(yīng)作為檢修文件包的內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行：特殊項(xiàng)目的檢修材料和備品應(yīng)有專人編寫(xiě)計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核后執(zhí)行。

　　10、定期檢查備品備件的圖紙、說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔情況。

　　備件管理方案4

　　第一章總則

　　第一條為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。

　　第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

　　（一）根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

　　（二）做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物電腦臺(tái)賬/手工賬，及時(shí)按照所需采購(gòu)進(jìn)貨，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、物相符。

　　（三）積極開(kāi)展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好陳置物資的處理工作。

　　（四）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。

　　第三條倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)品出庫(kù)嚴(yán)格遵循“見(jiàn)款發(fā)貨”，如需白條出庫(kù)，需要得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　第四條本規(guī)定適用于公司所有部門(mén)的工作人員。

　　第二章入庫(kù)管理規(guī)定

　　第一條采購(gòu)物資抵庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理者要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記“入庫(kù)單”并及時(shí)反饋在庫(kù)存群。與此同時(shí)記錄詳細(xì)的入庫(kù)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)錄入發(fā)貨系統(tǒng)。

　　第二條如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行鑒定處理。（拍照反饋破損程度，統(tǒng)計(jì)破損數(shù)量，如果是物流方原因需要追責(zé)）

　　原則上單貨不符的物資不得接受，如經(jīng)過(guò)和相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，確認(rèn)收下該批次物資，倉(cāng)庫(kù)人員要及時(shí)告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況。

　　第三條物資抵庫(kù)但倉(cāng)庫(kù)部門(mén)尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)先電話洽詢相關(guān)采購(gòu)人員，確認(rèn)無(wú)誤后驗(yàn)收入庫(kù)。

　　第四條發(fā)生退貨產(chǎn)品時(shí)要審核“退貨單”或有關(guān)憑證，認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。

　　（一）退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物保持完好無(wú)損不影響二次銷售的狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符。

　　（二）倉(cāng)庫(kù)收到退貨時(shí)，必須及時(shí)反饋，客服第一時(shí)間給客戶處理；到付產(chǎn)品出現(xiàn)拒收退回時(shí)第一時(shí)間聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行解決處理。

　　（退貨入庫(kù)需要登記表格，確認(rèn)是否可以二次銷售，如若可以，做退貨入庫(kù)單，不可以則計(jì)為報(bào)損）

　　（三）收到客戶退貨，產(chǎn)品未拆封，不影響二次銷售時(shí)，需要在軟件系統(tǒng)中做退貨入庫(kù)。

　　（四）保管員依據(jù)單據(jù)錄入倉(cāng)庫(kù)賬。

　　對(duì)于使用單位退回的物資，倉(cāng)庫(kù)人員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策，要立即通知相關(guān)人員處理。

　　第三章出庫(kù)管理規(guī)定

　　出庫(kù)原則：見(jiàn)款發(fā)貨，實(shí)事求是

　　1.訂單處理

　　1.1 所有的出庫(kù)必須有付款成功記錄作為發(fā)貨依據(jù)。

　　1.2 接到客戶訂單或出庫(kù)通知時(shí)，客服需要準(zhǔn)確的備注，其次根據(jù)物流包裝箱進(jìn)行拆分/合并訂單打單員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性），審核完畢后，通知倉(cāng)庫(kù)安排出貨。

　　1.3 當(dāng)遇到問(wèn)題單時(shí)，一定是先核實(shí)清楚再進(jìn)行處理，不具備處理能力時(shí)及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員。

　　1.4 訂單出庫(kù)時(shí)，遵循訂單備注。

　　2.發(fā)貨

　　3.1 發(fā)貨人員依據(jù)發(fā)貨物流單核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品種類/數(shù)量贈(zèng)品等（如存在任何異議隨時(shí)和打單員進(jìn)行溝通）在整個(gè)打包過(guò)程中，檢查無(wú)誤打包包裹，有序存放。

　　3.2 發(fā)貨人員按照快遞單將每單貨品依次出庫(kù)，并核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品品類、數(shù)量、贈(zèng)品等。

　　3.3 快遞每日收貨時(shí)，一定要進(jìn)行核對(duì)發(fā)貨數(shù)量，做好出庫(kù)記錄。

　　4.盤(pán)點(diǎn)

　　4.1 所有的貨物每個(gè)月必須大盤(pán)一次（包含所有包材），盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后簽字存檔。

　　4.2 針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。

　　4.3 每天出庫(kù)產(chǎn)品以及剩余庫(kù)存都需要按時(shí)盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。

　　4.3 盲盤(pán)：給盤(pán)針對(duì)每次盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)管人員打印盤(pán)點(diǎn)表，包括產(chǎn)品結(jié)存數(shù)量，交點(diǎn)人員。至少兩名盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量填寫(xiě)在空白處，盤(pán)點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。

　　將盤(pán)點(diǎn)表交于統(tǒng)計(jì)庫(kù)存人員，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)，二次盤(pán)點(diǎn)后無(wú)差異存檔。

　　如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照處罰辦法辦理。

　　5.倉(cāng)庫(kù)日常管理

　　“三高一低”（提高庫(kù)存準(zhǔn)確率，提高揀貨包裝效率，提高倉(cāng)庫(kù)面積利用率，降低發(fā)貨差錯(cuò)率）

　　第一條辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知人員更正后發(fā)貨。

　　第二條發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四檢數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)。（特殊單需要破損產(chǎn)品，下單時(shí)會(huì)備注清楚，依照備注進(jìn)行發(fā)貨。）

　　對(duì)貪圖方便，違反發(fā)卸貨原則造成物資破損、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　如遇包裝破損，又是急需用品，需與要下單人聯(lián)系，確認(rèn)之后才能發(fā)貨。

　　第三條打包人員在打包時(shí)要根據(jù)貨物的輕重大小進(jìn)行排放。由于打包質(zhì)量直接導(dǎo)致貨物受損，相關(guān)人員要受經(jīng)濟(jì)懲罰。

　　第四條出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量以及物流統(tǒng)計(jì)（到付/寄付），核對(duì)當(dāng)日庫(kù)存。

　　第四條做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量同時(shí)保證充足的庫(kù)存。

　　第五條定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和陳置物資的處理工作。

　　第四章物資儲(chǔ)存保管規(guī)定

　　第一條物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。

　　第二條物資堆放的原則是：

　　（一）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排位置和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

　　（二）按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類進(jìn)行堆放，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

　　第三條根據(jù)產(chǎn)品類別以及劃分區(qū)域、生產(chǎn)日期、儲(chǔ)備定額進(jìn)行存放。

　　第四條庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。

　　第五條倉(cāng)庫(kù)盡可能及時(shí)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤(pán)完畢后與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)賬。

　　第六條經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。

　　每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。

　　第七條倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

　　第八條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。

　　第九條確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)人員按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)查和登記，快遞員上門(mén)提貨的人員可在一旁等候。

　　第十條確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

　　第五章處罰辦法

　　第一條倉(cāng)庫(kù)全體：嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定做好本職工作，維護(hù)和管理好各種搬運(yùn)工具，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

　　第二條發(fā)貨員：嚴(yán)格按要求整理貨品、配貨、保證貨品區(qū)的貨品擺放整齊有序,定額儲(chǔ)存，做好標(biāo)識(shí)。

　　A：如果在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)由于商品管理員的管理不當(dāng)，造成實(shí)、賬嚴(yán)重不符的現(xiàn)象，將給予管理員每次罰款100元的處罰，倉(cāng)庫(kù)主管則每次罰款200元的處罰。

　　B：在配貨的過(guò)程中，由于發(fā)貨員的不認(rèn)真，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象，影響了實(shí)際庫(kù)存以及客戶體驗(yàn)感，每次處以30元罰款。訂單備注正確，打印無(wú)誤，未按照要求發(fā)貨，高價(jià)貨物低出無(wú)法追回時(shí)，發(fā)貨人員需處以補(bǔ)差價(jià)賠償。

　　第三條打單員：嚴(yán)格按照進(jìn)、出倉(cāng)程序制作各種單據(jù),保證制作的各種單據(jù)以及輸入電腦的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤、資料存放整齊有序。

　　如果在月尾的工作總結(jié)中發(fā)現(xiàn)、由于打單員工作的不認(rèn)真仔細(xì)造成了賬務(wù)的混亂，將給予打單員每次50元的處罰，在出貨的過(guò)程中如果由于打單員的工作不認(rèn)真、單據(jù)制作上出現(xiàn)嚴(yán)重的錯(cuò)品、錯(cuò)數(shù)的現(xiàn)象影響了包裝發(fā)貨的將給予打單員以下處罰：

　　A：錯(cuò)品每次罰款20元；B：錯(cuò)數(shù)每次罰款30元。

　　第四條倉(cāng)庫(kù)主管：嚴(yán)格按照工作流程及管理規(guī)定進(jìn)行收、發(fā)貨品，不定時(shí)的對(duì)不正常庫(kù)存進(jìn)行上報(bào)及示警。

　　A：如果在收貨的過(guò)程中由于工作不認(rèn)真發(fā)現(xiàn)了收入庫(kù)存的貨品有誤，影響了庫(kù)存的正確性、將給予每次20元的處罰。

　　B：發(fā)貨的過(guò)程中由于工作不認(rèn)真，貨品發(fā)出后出現(xiàn)錯(cuò)品、錯(cuò)數(shù)的現(xiàn)象將給予每次20元的處罰。

　　第五條倉(cāng)庫(kù)主管：嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定，按照上級(jí)部門(mén)的工作要求，做好倉(cāng)庫(kù)的整體管理工作，完善各項(xiàng)規(guī)章制度。不定時(shí)的抽查下屬各員工的實(shí)際工作情況，跟進(jìn)貨品進(jìn)、出的`實(shí)際情況。

　　如果在工作中出現(xiàn)以下情況，將給予倉(cāng)庫(kù)主管以下處罰：

　　①進(jìn)、出貨品出現(xiàn)錯(cuò)品、錯(cuò)數(shù)影響庫(kù)存的每次給予罰款50元。

　　②在發(fā)貨的過(guò)程中如果出現(xiàn)貨品發(fā)出后有多發(fā)的現(xiàn)象每次給予主管罰款按成本金額的30%。

　　③貨品發(fā)錯(cuò)地方的現(xiàn)象每次給予罰款50元。

　　④盤(pán)點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重差異的現(xiàn)象給予主管50-200的處罰。

　　第六條打印出庫(kù)單據(jù)

　　打印發(fā)貨時(shí)：如果出現(xiàn)多次打印導(dǎo)致產(chǎn)品多發(fā)貨，無(wú)法追回時(shí)需要按照客戶訂單原價(jià)賠償。

　　攔截物流單時(shí)：客戶當(dāng)天購(gòu)買發(fā)完貨又申請(qǐng)退款時(shí)，客服會(huì)告知打單員進(jìn)行攔截發(fā)貨，如通知已攔截成功，但貨物丟失時(shí)，需要及時(shí)找快遞進(jìn)行索賠，未果，則照價(jià)賠償。

　　第七條倉(cāng)庫(kù)打包發(fā)貨：

　　如因倉(cāng)庫(kù)打包人員，未經(jīng)核查，導(dǎo)致多發(fā)貨，無(wú)法追回時(shí)需要按照客戶訂單原價(jià)賠償；

　　訂單備注正確，未按照要求發(fā)貨導(dǎo)致漏發(fā)的3次以上計(jì)入績(jī)效考核；并處以50元罰款。

　　訂單備注正確，未按照要求發(fā)貨，高價(jià)貨物低出無(wú)法追回時(shí)，補(bǔ)差價(jià)賠償。

　　3. 當(dāng)遇到無(wú)法核實(shí)人員責(zé)任的貨品但是卻為丟貨，有關(guān)人員照價(jià)賠償。

　　4. 當(dāng)出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)，經(jīng)溝通產(chǎn)品追回時(shí)：

　　客戶不愿承擔(dān)快遞費(fèi)用時(shí)，核實(shí)情況：如因訂單備注出錯(cuò)，則客服承擔(dān)；如因打單出錯(cuò)，則打單員承擔(dān)；如因發(fā)貨原因，則發(fā)貨員承擔(dān)。

　　第八條如因個(gè)人原因，造成公司重大損失，根據(jù)事件的嚴(yán)重程度，給出相應(yīng)的處罰辦法。

　　第六章庫(kù)管人員工作要求與紀(jì)律

　　第一條嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

　　第二條妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、賬簿，不可丟失。

　　第三條做好保密工作。

　　第四條倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。

　　第五條監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。

　　第六條做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔。

　　第七條做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

　　第八條做到四“檢查”：

　　（一）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

　　（二）下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

　　（三）經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)濕度，保持通風(fēng)。

　　（四）檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

　　第九條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

　　（一）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

　　（二）嚴(yán)禁酒后值班。

　　（三）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

　　（四）嚴(yán)禁未經(jīng)部門(mén)主管同意涂改賬目、抽換賬紙。

　　（五）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

　　（六）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

　　（七）嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。

　　（八）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。

　　（九）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。

　　（十）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。

　　第十條未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，相關(guān)負(fù)責(zé)人需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第七章附則

　　第一條以上公司規(guī)定，如有觸犯，按照本制度執(zhí)行處理。涉及非本制度內(nèi)且實(shí)際犯錯(cuò)情節(jié)嚴(yán)重者，則按照實(shí)際情節(jié)經(jīng)由上級(jí)評(píng)定進(jìn)行處理；

　　第二條本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)；

　　第三條本制度自頒布之日起施行。

　　備件管理方案5

　　一.總則

　　1.1為了加強(qiáng)公司對(duì)存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊，制定本制度。

　　1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動(dòng)中或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物資。

　　1.3庫(kù)存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：

　　1.3.1物資入庫(kù)和出庫(kù)經(jīng)辦者與審批者分離。

　　1.3.2物資的驗(yàn)收、保管與采購(gòu)分離。

　　1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。

　　1.3.4存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)由保管、記賬及獨(dú)立于這些職務(wù)的其他人員共同進(jìn)行。

　　1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出，應(yīng)制定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé)，避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。

　　二.崗位分工與授權(quán)

　　2.1職責(zé)分工

　　2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗(yàn)收入庫(kù)，存儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫(kù)業(yè)務(wù)。定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存物資達(dá)到賬實(shí)相符、賬賬相符。

　　2.1.2計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)房管理，參與存貨盤(pán)點(diǎn)與核算，做到賬實(shí)相符，分析儲(chǔ)備情況，防止呆滯積壓。

　　2.1.3營(yíng)銷中心、運(yùn)維中心等部門(mén)負(fù)責(zé)外購(gòu)品采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)。

　　2.1.4運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資采購(gòu)及入庫(kù)檢測(cè)事宜。

　　2.2庫(kù)存物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧的'處理決定權(quán)由公司行政中心和計(jì)財(cái)中心行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。庫(kù)存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計(jì)財(cái)中心及使用部門(mén)行使，并報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會(huì)批準(zhǔn)。

　　三.請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收與保管

　　3.1公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部根據(jù)相應(yīng)部門(mén)下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)進(jìn)行采購(gòu)。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.2行政中心行管部、運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部分別對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，保證存貨符合采購(gòu)要求。只有檢驗(yàn)合格的物資才可辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)。

　　3.3.運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部主要負(fù)責(zé)采購(gòu)工作

　　3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實(shí)物不入庫(kù)的物資、在客戶收到物資第一時(shí)間必須由運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部根據(jù)物資或驗(yàn)收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購(gòu)要求的情況下發(fā)起金蝶入庫(kù)流程，再由行政中心行管部負(fù)責(zé)審核，最終由發(fā)起部門(mén)領(lǐng)用。

　　3.3.2營(yíng)銷中心，運(yùn)維中心等部門(mén)用于技術(shù)或項(xiàng)目上的物資采購(gòu)，在收到物資時(shí)由運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)部按照相關(guān)驗(yàn)收要求進(jìn)行入庫(kù)。

　　3.4行政中心行管部采購(gòu)主要負(fù)責(zé)采購(gòu)工作

　　3.4.1公司日常辦公用品采購(gòu)，由行政中心行管部根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃提報(bào)所需，進(jìn)行采購(gòu)，收到物資第一時(shí)間，必須依照實(shí)物及驗(yàn)收單，對(duì)入庫(kù)存貨，及時(shí)錄入OA，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，

　　3.5行政中心須定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，加強(qiáng)存貨的`日常保管工作

　　3.5.1發(fā)貨時(shí)遵循先進(jìn)先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。

　　3.6入庫(kù)記錄不得隨意更改。如確需修改入庫(kù)記錄，必須經(jīng)部門(mén)總監(jiān)及相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　3.7對(duì)于已售存貨退貨的入庫(kù)，行政中心應(yīng)根據(jù)營(yíng)銷中心填寫(xiě)的退貨憑證辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫(kù)的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營(yíng)銷中心、運(yùn)營(yíng)中心確定處理方法。

　　四.領(lǐng)用與發(fā)出

　　4.1領(lǐng)用分類

　　4.1.1公司各部門(mén)領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報(bào)資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)。倉(cāng)管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。

　　4.1.2營(yíng)銷中心、項(xiàng)目技術(shù)中心、運(yùn)維中心等部門(mén)領(lǐng)用技術(shù)或項(xiàng)目的物資時(shí)，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請(qǐng)物資出庫(kù)單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進(jìn)行發(fā)出。

　　4.2對(duì)倉(cāng)管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉(cāng)管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失外，還要接受行政處分。

　　五.盤(pán)點(diǎn)與處置

　　5.1行政中心、計(jì)財(cái)中心定期和不定期對(duì)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)方式為抽盤(pán)和全盤(pán)。定期盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)采取抽盤(pán)方式，年度盤(pán)點(diǎn)采用全盤(pán)方式。月度盤(pán)點(diǎn)的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對(duì)于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的`存貨用每月盤(pán)點(diǎn)一次。

　　5.2月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每自然月最后一天，年度盤(pán)點(diǎn)為每自然年最后一天

　　5.3行政中心應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，合理安排人員。

　　5.4行政中心應(yīng)充分做好盤(pán)前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：

　　5.4.1將盤(pán)存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)

　　5.4.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分

　　5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。

　　5.4.4各項(xiàng)存貨應(yīng)于盤(pán)存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計(jì)財(cái)中心，一聯(lián)行政中心自存。

　　5.4.5盤(pán)存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。

　　5.5所有盤(pán)存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤(pán)存表中。盤(pán)存表若需修改，均需經(jīng)盤(pán)存人員簽字方能生效。

　　5.6存貨盤(pán)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。

　　六.檢查與監(jiān)督

　　6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：

　　6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

　　6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。

　　6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理，存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實(shí)，存貨清查、盤(pán)點(diǎn)是否及時(shí)，準(zhǔn)確。

　　6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過(guò)授權(quán)批準(zhǔn)，處置價(jià)格是否合理，處置價(jià)款是否及時(shí)收取并入賬。

　　6.1.5存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨成本核算、價(jià)值變動(dòng)記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門(mén)應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門(mén)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因，采取措施加以糾正和完善。

　　七.附則

　　7.1本制度最終解釋權(quán)歸計(jì)財(cái)中心和行政中心

　　7.2本制度經(jīng)公示后即時(shí)生效執(zhí)行

　　備件管理方案6

　　1、目的

　　加強(qiáng)對(duì)公司原輔料、備品(備件)、成品庫(kù)存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。

　　2、適用范圍

　　適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。

　　3、術(shù)語(yǔ)

　　安全庫(kù)存:是指當(dāng)不確定因素已導(dǎo)致更高的預(yù)期需求或?qū)е峦瓿芍芷诟L(zhǎng)時(shí)的緩沖存貨，安全庫(kù)存用于滿足提前期需求

　　采購(gòu)周期:指采購(gòu)方?jīng)Q定訂貨并下訂單、供應(yīng)商確認(rèn)、訂單處理、生產(chǎn)計(jì)劃、原料采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn) 、發(fā)運(yùn)的`整個(gè)周期時(shí)間。

　　4、職責(zé)

　　4.1 生產(chǎn)管理處與物資采購(gòu)處負(fù)責(zé)共同制定原輔料的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.2裝備能源處負(fù)責(zé)制定備品(備件)的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.3銷售公司與生產(chǎn)管理處共同負(fù)責(zé)制定成品的安全庫(kù)存，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　4.4倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存管理原輔料、成品庫(kù)存。

　　4.5裝備能源處負(fù)責(zé)根據(jù)安全庫(kù)存管理備品(備件)庫(kù)存。

　　5、工作程序

　　5.1生產(chǎn)計(jì)劃編制人員每月結(jié)合成品的安全庫(kù)存表制定公司月度生產(chǎn)計(jì)劃。

　　5.2采購(gòu)人員結(jié)合原輔料、備品(備件)的安全庫(kù)存表制定公司月度采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

　　5.3倉(cāng)庫(kù)管理人員每日根據(jù)安全庫(kù)存檢查原輔料、備品(備件)庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí)，需及時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員。

　　5.4倉(cāng)庫(kù)管理人員每日根據(jù)安全庫(kù)存檢查成品庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于或超出規(guī)定時(shí)，需及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃編制人員。

　　5.5采購(gòu)人員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存報(bào)警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，通知供應(yīng)商及時(shí)交貨或改變交期。

　　5.6生產(chǎn)計(jì)劃編制人員在接到倉(cāng)庫(kù)管理人員庫(kù)存報(bào)警或超量通知后，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求情況，決定是否制定臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，通知生產(chǎn)分廠執(zhí)行臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃。

　　6、安全庫(kù)存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)

　　6.1原輔料安全庫(kù)存:按照原輔料進(jìn)行分類，分別制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　木漿、煤炭等大宗物品:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期，生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　化學(xué)品:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期、有效期、生產(chǎn)管理讓制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　特種器材:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期、生產(chǎn)管理制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　包裝材料、五金鋼材等其他:結(jié)合采購(gòu)周期、生產(chǎn)管理處制定相應(yīng)的.安全庫(kù)存。

　　6.2 備品(備件)安全庫(kù)存:結(jié)合市場(chǎng)行情、采購(gòu)周期，設(shè)備能源處制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　6.3 成品安全庫(kù)存:根據(jù)不同的客戶要求，結(jié)合產(chǎn)品的品種、保質(zhì)期等因素，銷售公司制定相應(yīng)的安全庫(kù)存。

　　7、相關(guān)文件表單:

　　7.1生產(chǎn)管理處制定的《原輔料安全庫(kù)存表》

　　7.2設(shè)備能源處制定的《備品(備件)安全庫(kù)存表》

　　7.3銷售公司制定的《成品安全庫(kù)存表》

　　備件管理方案7

　　1、范圍

　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xx縣供電公司設(shè)備備品備件管理的職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。

　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx縣供電公司生產(chǎn)單位設(shè)備備品備件管理工作。

　　2 、管理職能

　　2.1 分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的全面領(lǐng)導(dǎo)，定期組織相關(guān)部室對(duì)生產(chǎn)班組設(shè)備備品備件進(jìn)行檢查、落實(shí)，使備品備件經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

　　2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的核對(duì)、審批。

　　2.3 電力實(shí)業(yè)總公司負(fù)責(zé)設(shè)備備品備件的采購(gòu)，保證實(shí)物的.領(lǐng)用。

　　2.4 生產(chǎn)單位按照定額規(guī)定，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，隨用隨補(bǔ)，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥善保管好。

　　3、管理內(nèi)容與要求

　　3.1 設(shè)備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟(jì)供電而建立的特有的生產(chǎn)儲(chǔ)備，對(duì)于及時(shí)消除設(shè)備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時(shí)間，提高設(shè)備健康水平，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行十分重要。

　　3.2 設(shè)備備品備件定額的制定由生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)。電力實(shí)業(yè)總公司、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設(shè)備備品備件定額清冊(cè)》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)主管總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　3.3 各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組材料員列單，班長(zhǎng)簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準(zhǔn)，電力實(shí)業(yè)總公司發(fā)料。

　　3.4 設(shè)備備品備件必須有清單，做到進(jìn)庫(kù)出庫(kù)有記錄，班組、供應(yīng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)各有一本帳。

　　3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項(xiàng)存儲(chǔ)，任何人不得擅自開(kāi)倉(cāng)使用。

　　3.6 備品備件應(yīng)專項(xiàng)專用，只有在事故情況下才能開(kāi)倉(cāng)使用，平時(shí)（包括日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應(yīng)于事故處理完畢后開(kāi)出清單，補(bǔ)齊入庫(kù)。

　　4、檢查與考核

　　本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行由xx縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。

　　本標(biāo)準(zhǔn)的具體考核按《xx縣供電公司績(jī)效考核辦法》執(zhí)行。

　　備件管理方案8

　　一、在日常工作中

　　1、首先注意服裝和儀表方面，利落大方。不隨便穿與工作不符的衣服鞋帽等。

　　2、在客戶接待方面，要及時(shí)給客戶倒水，并且及時(shí)續(xù)杯，給客戶一種親切感，從而促進(jìn)我公司的銷售。

　　3、文件的整理和歸檔，把各種合同，文檔等進(jìn)行分明別類并貼好標(biāo)簽，以便于查看，做好報(bào)刊、文件等的發(fā)放。并協(xié)助公司的人員做好資料的收、寄工作。

　　4、對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期的清潔與保養(yǎng)。

　　5、做好及時(shí)接進(jìn)電話的工作，并轉(zhuǎn)給相應(yīng)的工作人員。在接電話的時(shí)候注意禮貌用語(yǔ)。

　　6、做好各部門(mén)的做好各部門(mén)服務(wù)：加強(qiáng)與各部門(mén)之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞到位。

　　7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)，不偷懶不拖拉。

　　8、發(fā)布招聘消息，協(xié)助人事主管做好招聘工作。

　　9、做好文書(shū)工作，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各鄉(xiāng)文稿工作，學(xué)習(xí)各種寫(xiě)作材料，定期上交公司報(bào)表。

　　二、在倉(cāng)庫(kù)管理方面

　　倉(cāng)庫(kù)管理是一項(xiàng)細(xì)致的工作。在有銷售人員對(duì)服務(wù)器的.配置進(jìn)行更改時(shí)，及時(shí)做好修改工作，并在相應(yīng)的機(jī)器上貼好標(biāo)簽。在有銷售人員出貨的時(shí)候，嚴(yán)格按照出庫(kù)單子上面的步驟進(jìn)行，在以前的工作中就是沒(méi)有重視這一點(diǎn)，導(dǎo)致自己的工作出現(xiàn)了紕漏。因此在新的一年里，自己在這方面要更加的注意。在完成一單銷售之后要及時(shí)的對(duì)客戶的信息進(jìn)行歸檔，以方便我們的二次銷售和客戶的聯(lián)系，與客戶達(dá)成一種長(zhǎng)期合作的關(guān)系，使我們的渠道更加擴(kuò)大化，多面化。后期及時(shí)做好追蹤工作，知道貨物的動(dòng)向，及時(shí)反映給銷售人員或者客戶。做好一星期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行一次整理和盤(pán)點(diǎn)，實(shí)際庫(kù)存和賬上庫(kù)存沒(méi)有任何偏差，一個(gè)月與會(huì)計(jì)做一次核對(duì)，確保庫(kù)存的完整和準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　在以后的工作道路上，自己要做，要學(xué)習(xí)的還有很多，只有擁有一顆對(duì)工作熱情的心和一個(gè)積極向上的工作態(tài)度，才能不斷的成長(zhǎng)。公司給自己提供了一個(gè)很好的工作平臺(tái)，就要去努力提升自己的工作能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)水平和自身的修養(yǎng)。踏踏實(shí)實(shí)的做好工作，為公司做出更大的貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值！

　　備件管理方案9

　　一、目的：

　　1、為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作。

　　2、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

　　二、適用范圍：

　　適用公司各項(xiàng)目部倉(cāng)庫(kù)管理崗位人員。

　　三、總則：

　　為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的倉(cāng)庫(kù)管理人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

　　1、通過(guò)指定倉(cāng)庫(kù)管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

　　2、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理，明確貨物出、入庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全。

　　3、倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)做到名稱、型號(hào)、規(guī)格、配套、積壓、報(bào)廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲(chǔ)、防護(hù)工作。

　　4、倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬。

　　四、倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人和倉(cāng)管員驗(yàn)收后交項(xiàng)目）原則上都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

　　2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

　　3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

　　4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢及日?qǐng)?bào)勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。

　　5、倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫(kù)。

　　6、倉(cāng)庫(kù)每月定點(diǎn)或者每季度一次或者半年一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明）上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)參與部門(mén)：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、項(xiàng)目部、班組、必要時(shí)可以邀請(qǐng)預(yù)算部。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實(shí)物實(shí)盤(pán)。

　　7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。

　　8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)員配合項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

　　9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

　　10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

　　11、倉(cāng)庫(kù)做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

　　12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。采購(gòu)部接到各工地材料需求計(jì)劃單后，聯(lián)系倉(cāng)庫(kù)管理人員及現(xiàn)場(chǎng)材料員核查采購(gòu)物資是否有庫(kù)存，并核對(duì)采購(gòu)臺(tái)帳看在途采購(gòu)的物資是否已滿足采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的采購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知需求的部門(mén)。如材料需采購(gòu)，需求的部門(mén)將核查后的需求計(jì)劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉(cāng)庫(kù)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員、收料員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求應(yīng)不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)部門(mén)。

　　14、倉(cāng)管員、收料員在貨物驗(yàn)收合格后必須使用水印相機(jī)拍攝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)圖留底，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)D片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過(guò)程或正打料施工過(guò)程、出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單；將驗(yàn)收?qǐng)D及時(shí)發(fā)布到項(xiàng)目材料驗(yàn)收群通知到料。

　　15、入庫(kù)單、材料驗(yàn)收單填寫(xiě)注意事項(xiàng)：入庫(kù)單、材料驗(yàn)收單，必須注明項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱；材料驗(yàn)收單還需標(biāo)明送貨單編號(hào)。

　　16、單據(jù)簽字注意事項(xiàng)：

　　1）入庫(kù)單、驗(yàn)收單、必須要有收料員、班組簽字；

　　2）項(xiàng)目部開(kāi)具出庫(kù)單必須有領(lǐng)料班主、負(fù)責(zé)人簽字；

　　3）送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；

　　17、每批貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù)后，倉(cāng)管員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報(bào)勤哲系統(tǒng)，最遲不超過(guò)2天。勤哲系統(tǒng)材料驗(yàn)收入庫(kù)注意事項(xiàng)：

　　1）上傳現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)D片（水印相機(jī)拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過(guò)程或正打料施工過(guò)程）

　　2）上傳原始單據(jù)（出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單）必須要有相關(guān)人員簽字。

　　3）不合格單據(jù)及驗(yàn)收?qǐng)D一律不能通過(guò)審批。

　　18、輔材驗(yàn)收注意事項(xiàng)：輔材驗(yàn)收作為項(xiàng)目部報(bào)銷依據(jù)，格式同主材驗(yàn)收單一致。采購(gòu)單號(hào)一致。倉(cāng)庫(kù)員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報(bào)勤哲系統(tǒng)，最遲不超過(guò)2天。

　　19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)做好賬單記錄并及時(shí)在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說(shuō)明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗(yàn)收單。避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

　　20、材料調(diào)撥：項(xiàng)目工程部的物料調(diào)用，由項(xiàng)目部填寫(xiě)“調(diào)用單”經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，上傳勤哲系統(tǒng)報(bào)審批，待審批通過(guò)，倉(cāng)庫(kù)員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

　　21、超用物料的岀庫(kù)，必須有項(xiàng)目簽名確認(rèn)的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級(jí)主管部門(mén)的簽字批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。

　　22、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。

　　23、退庫(kù)：由于項(xiàng)目計(jì)劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，領(lǐng)料單位及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)及時(shí)退庫(kù)；物資發(fā)放過(guò)程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資倉(cāng)庫(kù)管理員必須及時(shí)通知領(lǐng)用單位退庫(kù)。

　　24、倉(cāng)庫(kù)員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)部和預(yù)算部或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

　　五、采購(gòu)—入庫(kù)基本流程

　　采購(gòu)—入庫(kù)基本流程：材料采購(gòu)計(jì)劃→庫(kù)房查詢→已有材料→出庫(kù)領(lǐng)用→缺料→報(bào)計(jì)劃（施工員）→勤哲填報(bào)《材料需求計(jì)劃》→材料采購(gòu)審批→實(shí)施采購(gòu)→交貨驗(yàn)收→辦理入庫(kù)（日?qǐng)?bào)表）→賬期對(duì)賬→進(jìn)度結(jié)算→報(bào)銷/支付申請(qǐng)。

　　六、倉(cāng)庫(kù)物料管理流程

　　（一）驗(yàn)收流程

　　1）材料、設(shè)備到場(chǎng)后由采購(gòu)部人員（材料員）、倉(cāng)庫(kù)員一起組織相關(guān)部門(mén)人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)到場(chǎng)的材料應(yīng)及時(shí)確定下貨地點(diǎn)，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和送貨單認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)材料外觀、型號(hào)、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料。

　　2）送貨單由項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)員、班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，驗(yàn)收簽字后將材料驗(yàn)收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對(duì)賬憑證。

　　3）驗(yàn)收材料時(shí)倉(cāng)庫(kù)員、收料員應(yīng)拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過(guò)程或正打料施工過(guò)程、出入庫(kù)單、驗(yàn)收單、送貨單照片組成，作為同意驗(yàn)收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號(hào)規(guī)格的依據(jù)。

　　（二）入庫(kù)流程

　　1）采購(gòu)負(fù)責(zé)人確定到貨時(shí)間，提前通知驗(yàn)收部門(mén)及班組做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，通知倉(cāng)庫(kù)做好入庫(kù)準(zhǔn)備。

　　2）采購(gòu)的物品在運(yùn)達(dá)公司項(xiàng)目工地后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知需求部門(mén)，由需求部門(mén)及時(shí)安排人員卸貨與搬運(yùn)。

　　3）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫(kù)前均由需求部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。采購(gòu)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)儲(chǔ)管理人對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量過(guò)多時(shí)，可協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。

　　4）驗(yàn)收合格后倉(cāng)庫(kù)員開(kāi)具驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)，另報(bào)勤哲日?qǐng)?bào)表。

　　5）物品入庫(kù)：根據(jù)物品特性，安排好倉(cāng)位存儲(chǔ)，并進(jìn)行妥善保管。個(gè)別特殊項(xiàng)目材料的保管歸班組負(fù)責(zé)（如18+42村項(xiàng)目）。歸班組負(fù)責(zé)保管的材料應(yīng)平進(jìn)平出的原則開(kāi)具出庫(kù)單，讓其進(jìn)行簽字確認(rèn)。

　　6）未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后可將其作為暫存物資接受，并妥善保管。

　　7）對(duì)驗(yàn)收不合格的材料、設(shè)備拒絕簽收，采購(gòu)部必須與供應(yīng)商共同取樣送檢鑒定復(fù)查進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責(zé)任。

　　（三）出庫(kù)流程

　　1）出庫(kù)原則“先進(jìn)先出”；

　　2）項(xiàng)目部領(lǐng)料按物料清單開(kāi)具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開(kāi)具必須注明物料使用位置。

　　3）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負(fù)責(zé)人開(kāi)具（開(kāi)單要求清晰明了不得亂涂亂畫(huà)否則倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)）給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)一式三聯(lián)。

　　4）倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對(duì)照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉(cāng)管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。

　　5）發(fā)完物料按流程報(bào)勤哲日?qǐng)?bào)表做臺(tái)帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)及時(shí)上交財(cái)務(wù)。

　　6）出庫(kù)流程圖：

　　（四）物料調(diào)撥流程

　　1）項(xiàng)目工程部的`物料調(diào)用依據(jù)是由項(xiàng)目部填寫(xiě)“調(diào)用單”，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過(guò)后由采購(gòu)部門(mén)調(diào)撥協(xié)調(diào)。

　　2）采購(gòu)部依據(jù)調(diào)撥單，同時(shí)發(fā)給調(diào)入倉(cāng)庫(kù)和調(diào)出倉(cāng)庫(kù)，調(diào)出項(xiàng)目班組倉(cāng)庫(kù)依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)裝車運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉(cāng)庫(kù)材料調(diào)出、入的同時(shí)做好登記，以備后期盤(pán)點(diǎn)審查。

　　七、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

　　1、倉(cāng)庫(kù)貨物盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、項(xiàng)目部、班組、擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。

　　2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)配合，應(yīng)予以配合。

　　3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。

　　4、盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，所有的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

　　5、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。

　　八、倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)

　　1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

　　3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

　　4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)報(bào)表、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

　　5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

　　7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

　　8、認(rèn)真做好退庫(kù)工作及工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

　　9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。