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倉位規(guī)劃管理辦法
倉位規(guī)劃要因分析
借物出門證工作流程圖
經(jīng)辦人倉運(yùn)單位（攜出者）門房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人增核單位
制單
核準(zhǔn)
攜出
檢查
簽章
存查
倉儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說明
面積配置1．倉儲(chǔ)總面積
2．公共設(shè)施規(guī)劃
3．有效面積計(jì)算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲(chǔ)便捷性，投配適用的儲(chǔ)存面積
依倉儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等
倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容
科位設(shè)定1．基準(zhǔn)存量
2．收發(fā)頻率
3．料位設(shè)定與編號(hào)
存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲(chǔ)柜倉儲(chǔ)為宜，重量輕者可架高儲(chǔ)存
收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素
倉庫代號(hào)統(tǒng)一以ABC…………順序設(shè)定，料位編訂，料位編號(hào)原則：
堆疊方式1．包裝類別
2．材料特性
3．供料方式
4．棧儲(chǔ)工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次
對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量
依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式
依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲(chǔ)柜等
料品標(biāo)示1．材料編號(hào)
2．單位堆疊量
3．儲(chǔ)存說明依請購單填證材料編號(hào)，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠日期，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示
標(biāo)示每一位置的最大容量
合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）
機(jī)械工業(yè)股份有限公司材料編號(hào)辦法
目的：
將本公司所使用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類并予以編號(hào)，以利于料賬的登載及材料的電腦處理作業(yè)。
范圍：本材料編號(hào)的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括在內(nèi)：
1．計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目。
2．作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目，如辦公用品、清潔工具等。
（一）分類方法：按用途及材質(zhì)混合分類法分為14類
第一類鋼料類
第二類鐵料類
第三類鋁料類
第四類其他金屬材料類
第五類五金材料類
第六類機(jī)器配件類
第七類建材類
第八類電器材料類
第九類塑膠材料類
第十類門窗配件類
第十一類工具類
第十二類化工材料類
第十三類焊料類
第十四類雜項(xiàng)材料類
（二）編號(hào)方法：
1．本公司材料編號(hào)采用數(shù)字法，每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表。
第一段一～二位數(shù)表示物料的類別（大分類）。
第二段三～四位數(shù)表示物料的名稱（中分類）。
第三段五～八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類）。
第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號(hào)碼。
2．檢查號(hào)碼：
系按固定公式計(jì)算出一數(shù)值，以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否書寫錯(cuò)誤。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例）：
（1）將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之。
（2）將積算的個(gè)位數(shù)相加。
（3）將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)。
（4）將所求得的和的個(gè)位數(shù)被10減之，所得之?dāng)?shù)即為檢查號(hào)碼。
（1）0201253612121212/11040222032
（2）積算個(gè)位數(shù)相加0+4+0+2+2+0+3+2=13
（3）積算十位數(shù)加入個(gè)位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15
（4）將和之個(gè)位數(shù)以10減之10-5=5
（三）單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)：
1．計(jì)數(shù)：如支、張、個(gè)、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。
2．計(jì)量：長度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計(jì)算。
重量以“KG”（公斤）計(jì)算。
容量以“KL”或“L”計(jì)算。
（同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號(hào)簿內(nèi)，不得任意使用。）
（六）、材料編號(hào)薄格式如下：
（七）、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì)議修正通過，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
編號(hào)材料編號(hào)中文名稱英文名稱規(guī)格單位備注
中文英文
機(jī)械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請購、收發(fā)、調(diào)控、外借使用表格規(guī)定
一、為了便于會(huì)計(jì)記賬及實(shí)施電腦作業(yè)，公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購，收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實(shí)施。
二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁：
三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會(huì)議修正通過，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
請購單
A、本單使用說明。
1．本單系辦理物料或物品請購時(shí)使用。
2．要單一式四聯(lián)由請購單位制表。
第一聯(lián)：請購單位制表。
第二聯(lián)：送會(huì)計(jì)部門（當(dāng)月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）。
第三聯(lián)：倉儲(chǔ)部門。
第四聯(lián)：采購部門。
1．必須詳細(xì)填明并寫明編號(hào)。
2．用途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實(shí)或注明“另件換新”。
A、要單流程。
1．第一聯(lián)：請購單位制單后存查。
2．第二聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價(jià)采購→倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)單位存查。
3．第三聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價(jià)采購→倉儲(chǔ)部門檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查。
4．第四聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價(jià)采購后存查。
請購單工作流程圖
請購單位會(huì)計(jì)倉儲(chǔ)部門采購部門
制單
采購詢價(jià)
檢驗(yàn)
點(diǎn)收
存查
外購單
A、本單的使用說明。
1．本單系申請向國外采購物料或物品時(shí)使用。
2．本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請購單位制單。
（1）第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請購單位。
（2）第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位（倉庫）存查。
（3）第三聯(lián)：外購單位憑此購料，確定后倉庫驗(yàn)收記卡，再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位。
（4）第四聯(lián)：外購單位自存。
1．本單中請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚。
2．本單—料—單。
A、本單流程。
1．第一聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請購單位存查。
2．第二聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料（倉庫）單位存查。
3．第三聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位購料→倉庫驗(yàn)收記卡→會(huì)計(jì)組核計(jì)后存查。
4．四聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位自存。
外購單工作流程圖
請購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會(huì)計(jì)
制表
核準(zhǔn)
購料
驗(yàn)收記卡
核計(jì)
存查
發(fā)（領(lǐng)）料單
A、本單使用說明。
1．本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用（多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號(hào)，開一張全數(shù)領(lǐng)完）。
2．本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫。
（1）第一聯(lián)：記材料賬。
（2）第二聯(lián)：電腦打卡。
（3）第三聯(lián)：成本計(jì)算。
（4）第四聯(lián)：物管單位存查。
1．本單—料—單。
2．在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料。
3．如有額外領(lǐng)料，請?jiān)趥渥谡f明原因。
A、本單流程。
1．第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→領(lǐng)料單位存查。
2．第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送電腦打卡后存查。
3．第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送成本計(jì)算后存查。
4．第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料后存查。
發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖
請購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會(huì)計(jì)
制表
核準(zhǔn)
購料
驗(yàn)收記卡
核計(jì)
存查
收料單
A、本單使用說明。
1．本單為物料收取憑證。
2．本單一式三聯(lián)，由收料單位制表。
（1）第一聯(lián)：記材料賬。
（2）第二聯(lián)：送電腦打卡。
（3）第三聯(lián)：會(huì)計(jì)。
1．本單每份可填寫材料五項(xiàng)，但需按原材料的編號(hào)順序填寫。
2．本單類號(hào)欄，請參原收料單左方類號(hào)欄部分的代號(hào)填寫。
B、本單流程。
1．第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗(yàn)→收料單位點(diǎn)收后存查。
2．第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位制單→收料單位點(diǎn)收→送資料中心。
3．第三聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗(yàn)→收料單位點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)組核計(jì)。
收料單工作流程圖
收料單位品管單位資料中心會(huì)計(jì)單位
制單
檢驗(yàn)
點(diǎn)收
電腦處理
存查
退料單
A、本單使用說明。
1．本單為余料或廢料時(shí)，由退料單位填寫。
2．本單一式四聯(lián)。
（1）第一聯(lián)：退料單位存查。
（2）第二聯(lián)：送電腦打卡。
（3）第三聯(lián)：成本計(jì)算及記材料賬。
（4）第四聯(lián)：收料單位存查。
3．本單可六料共用一單，但需按材料編號(hào)的順序填寫。
4．本單退料數(shù)量實(shí)線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫。
B、本單流程。
1．第一聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→退料單位存查。
2．第二聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→送資料中心。
3．第三聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→會(huì)計(jì)單位。
4．第四聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收后存查。
退料單工程流圖
退料單位接收單位資料中心會(huì)計(jì)單位
制單
點(diǎn)收
電腦處理
核計(jì)
存查
成品入庫單
A、本單使用說明。
1．本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時(shí)使用。
2．本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單。
（1）第一聯(lián)：記成品賬。
（2）第二聯(lián)：電腦打卡。
（3）第三聯(lián)
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