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單位內(nèi)部控制工作總結(jié)（通用10篇）
時光在流逝，從不停歇，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，這段時間里，相信大家面臨著許多挑戰(zhàn)，也收獲了許多成長，我們要做好回顧和梳理，寫好工作總結(jié)哦。工作總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的單位內(nèi)部控制工作總結(jié)（通用10篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 1
一、努力學習，全面提高自身綜合素質(zhì)
學習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好財務(wù)工作的必要條件，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。一年來，我不斷加強政治理論和方針政策的學習，通過參加學習活動和堅持自學等多種形式，認真學習了黨的路線、方針、政策，尤其是深入學習領(lǐng)會了黨的“十八大”精神，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時，重點學習了財務(wù)工作相關(guān)規(guī)定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加部門組織的各種業(yè)務(wù)技能培訓, 充分利用業(yè)余時間，加強財務(wù)知識學習，保障了財務(wù)知識不斷更新，工作水平有效提高。
二、嚴格履職，扎實做好本職工作
一年來，我能認真履行崗位職責，自覺服從組織和領(lǐng)導安排，腳踏實地、忠于職守、盡職盡責，按時、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關(guān)財會業(yè)務(wù)。
一是認真做好財務(wù)報賬工作。工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進行財務(wù)報賬。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整。同時，定期向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)財務(wù)室與其他科室關(guān)系，認真完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作任務(wù)。
二是有效加強日常財務(wù)收支管理。在校期間，本人系統(tǒng)全面的學習了財務(wù)知識，工作中做到了學以致用。一年來，我能積極主動的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，準確無誤的填報月度、季度、年終各類統(tǒng)計報表，并按時報送。較好的完成了往來銀行間業(yè)務(wù)、稅務(wù)申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與 工作。
三、存在的問題及下一步工作打算
總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的`成績，但仍存在一些問題和不足：
一是工作開展多，經(jīng)驗總結(jié)少，導致效率低下，事倍功半現(xiàn)象時有發(fā)生。我將虛心學習周圍同事先進的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常事務(wù)性工作多，深入學習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務(wù)知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務(wù)，不辜負領(lǐng)導和同志們對我的期望。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 2
這段時間，我經(jīng)過了一段頂崗實習過程。在這次頂崗實習過程中，我學會了很多。為了給自己的工作做一個交待，也為了給日后寫畢業(yè)實習報告提供素材，我現(xiàn)將頂崗實習總結(jié)報告如下，敬請各位同仁提出寶貴意見。
一、實習目的
生產(chǎn)實習是教學與生產(chǎn)實際相結(jié)合的重要實踐性教學環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)實習過程中，學校也以培養(yǎng)學生觀察問題、解決問題和向生產(chǎn)實際學習的能力和方法為目標。培養(yǎng)我們的團結(jié)合作精神，牢固樹立我們的群體意識，即個人智慧只有在融入集體之中才能最大限度地發(fā)揮作用。
通過這次生產(chǎn)實習，使我在生產(chǎn)實際中學習到了電氣設(shè)備運行的技術(shù)管理知識、電氣設(shè)備的制造過程知識及在學校無法學到的實踐知識。在向工人學習時，培養(yǎng)了我們艱苦樸素的優(yōu)良作風。在生產(chǎn)實踐中體會到了嚴格地遵守紀律、統(tǒng)一組織及協(xié)調(diào)一致是現(xiàn)代化大生產(chǎn)的需要，也是我們當代大學生所必須的，從而近一步的提高了我們的組織觀念。
通過生產(chǎn)實習，對我們鞏固和加深所學理論知識，培養(yǎng)我們的獨立工作能力和加強勞動觀點起了重要作用。
二、實習任務(wù)
1.較全面、綜合地了解企業(yè)的生產(chǎn)過程和生產(chǎn)技術(shù);較深入、詳細地了解企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備、工藝、產(chǎn)品等相關(guān)知識;了解企業(yè)的組織管理、企業(yè)文化、產(chǎn)品開發(fā)與銷售等方面的知識和運作過程。
2.在專業(yè)比較對口的實習崗位上，努力將所學的理論知識與實際工作密切結(jié)合，并能靈活應用，使自己的專業(yè)知識、專業(yè)技能及工程實踐能力均得到一次全面的提升。
3.積累一定的工作經(jīng)驗和社會經(jīng)驗，在職業(yè)道德、職業(yè)素質(zhì)、勞動觀念、工作能力等方面都有明顯的提高，逐步掌握從學生到員工的角色轉(zhuǎn)換，為畢業(yè)后的就業(yè)打下良好的基礎(chǔ)，提高就業(yè)競爭力。
三、實習基本要求：
1.學生在實習企業(yè)必須遵守企業(yè)的各種規(guī)章制度和相應的勞動紀律，不能無故請假和擅離崗位。有特殊情況需要請假或改變實習企業(yè)的必須征得實習企業(yè)和指導教師的同意。
2.學生在實習期間必須嚴格遵守崗位操作規(guī)程和安全管理制度，嚴防工作責任事故和人身安全事故的發(fā)生。
3.必須遵紀守法，模范遵守公民的社會公德，不得從事法律法規(guī)、廠紀廠規(guī)、校紀校規(guī)所不允許的各項活動。
4.努力工作，積極完成實習單位指定的工作任務(wù)，虛心學習，主動、誠懇地向工人師傅、工程技術(shù)人員及企業(yè)管理人員求教，刻苦鉆研。
5.應多與指導教師聯(lián)系交流，及時得到教師指導。
四、實習內(nèi)容
(一)安全教育由施工單位負責辦理，該項目的負責人或是技術(shù)員填寫作業(yè)證，上檢修作業(yè)單位應填寫的各項內(nèi)容。
(二)流水線生產(chǎn)特點的簡要介紹：顧名思義，流水線就是團體的工作，每個員工必須認真的做好自己的工作，因為整個流水線的每個工序都是緊密聯(lián)系的，可能會因為某個工序的錯誤而造成整個流水線生產(chǎn)出來的產(chǎn)品為廢品。
(三)學習和了解電子器件的結(jié)構(gòu)型式、結(jié)構(gòu)種類和作用。
(四)學習和了解工廠車間的生產(chǎn)組織管理情況，生產(chǎn)工藝等等。
(五)實習期間進行了社會主義、愛國主義教育、進行愛勞動、守紀律教育，進行安全教育。
五、實習過程
1、安全教育 在實習開始時，學校組織我們到公司由專業(yè)人士對我們進行安全教育，講解了安全問題的重要性和在實習中所要遇到的種種危險和潛在的危險等等。
2、車間實習 我們在車間實習是生產(chǎn)實習的主要方式。我們按照實習計劃在指定的車間進行實習，通過觀察、分析計算以及向車間工人和技術(shù)人員請教，圓滿完成了規(guī)定的實習內(nèi)容。
3、理論與實際的結(jié)合 為了能夠更加深入的進行車間實習，在實習過程中，我們結(jié)合了所學的書本知識與實習的要求，將理論與實際進行了完美的結(jié)合，也更加的促使我們不斷地進行學習與研究。
4、實習工作總結(jié) 在實習中，我們將每天的工作、觀察研究的結(jié)果、收集的.資料和圖表、所聽報告內(nèi)容等均記入到了實習日記中。隨時接受老師們的檢查與批改。
六、其它活動
在完成好我們所實習業(yè)務(wù)內(nèi)容的同時，常常利用現(xiàn)場學習的機會，開展向社會、向工人和工程技術(shù)人員實習的活動。在空余時間里還組織球賽、踢毽子、乒乓球等活動，并加強進行思想政治教育活動等等。
七、實習感悟
生產(chǎn)實習是我們學院為培養(yǎng)高素質(zhì)工程技術(shù)人才安排的一個重要實踐性教學環(huán)節(jié)，是將學校教學與生產(chǎn)實際相結(jié)合，理論與實踐相聯(lián)系的重要途徑。其目的是使我們通過實習在專業(yè)知識和人才素質(zhì)兩方面得到鍛煉和培養(yǎng)，從而為畢業(yè)后走向工作崗位盡快成為業(yè)務(wù)骨干打下良好基礎(chǔ)。
通過生產(chǎn)實習，使我們了解和掌握了車間管理、生產(chǎn)技術(shù)和工藝過程;使用的主要工裝設(shè)備;產(chǎn)品生產(chǎn)用技術(shù)資料;生產(chǎn)組織管理等內(nèi)容，加深對電子器件的工作原理、設(shè)計、試驗等基本理論的理解。使我們了解和掌握了工廠車間的工作和管理等方面的知識。為進一步學好專業(yè)課，從事這方面的研制、設(shè)計等打下良好的基礎(chǔ)。
在這次生產(chǎn)實習過程中，不但對所學習的知識加深了了解，更加重要的是更正了我們的勞動觀點和提高了我們的獨立工作能力等。
總的來說，我對這門課是熱情高漲的。第一，我從小就對這種小制作很感興趣，那時不懂焊接，卻喜歡把東西給拆來裝去，但這樣一來，這東西就給廢了。現(xiàn)在工廠電子實習課正是學習如何把東西裝回去。每次完成一個步驟，我都像孩子那樣高興，并且很有成就感。第二，電工電子實習，是以學生自己動手，掌握一定操作技能并親手設(shè)計、制作、組裝與調(diào)試為特色的。它將基本技能訓練，基本工藝知識和創(chuàng)新啟蒙有機結(jié)合，培養(yǎng)我們的實踐能力和創(chuàng)新精神，作為信息時代的大學生，作為國家重點培育的高技能人才，僅會操作鼠標是不夠的，基本的動手能力是一切工作和創(chuàng)造的基礎(chǔ)和必要條件。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 3
本季度我科做了以下工作：
1、經(jīng)過全科員工的共同努力，一次性就通過市專家組的評審驗收，成為太原市檢驗結(jié)果互認成員中的一員。
2、繼續(xù)做好6S管理的具體工作，保持科室環(huán)境衛(wèi)生工作，定期進行清理和掃除。
3、三季度繼續(xù)加強科室的.各項管理工作，重點進行對各專業(yè)組進行操作規(guī)范的檢查力度，并對科室各專業(yè)組的各種登記工作的執(zhí)行情況進行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題在科室會議上進行通報，并對責任人進行處罰。
4、本季度進行了對生化和免疫室室內(nèi)質(zhì)量控制工作的考核和檢查，做好省臨檢中心的室間質(zhì)量評價工作。
5、本季度協(xié)助院感科做好全院各科室的檢測工作，尤其是重點部門的細菌檢測工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時與院感科和臨床聯(lián)系，做好應急和處理工作，保證臨床工作的順利進行。
6、本季度做好夏季傳染病的檢測和上報工作，對發(fā)現(xiàn)的病例和疑似病例
7、繼續(xù)加強科室專業(yè)知識和三基三嚴知識的學習和考核工作，提高科室員工的業(yè)務(wù)和技能。
8、在本季度各室工作情況如下：臨檢室：血系列：1635人次，尿系列：820人次，便常規(guī)：335人次，血凝系列：763人次，血流變：120人次，用血8600毫升。生化室：肝功：2100人次，血糖：2100人次，腎功能：2577人次，血脂：1609人次，電解質(zhì)：652人次，血氣分析：66人次，特種蛋白：265人次。細菌室各種培養(yǎng)與藥物敏感試驗700人次。免疫室：乙肝五項：830人次，丙肝：620人次，梅毒：612人次，艾滋病抗體：581人次，抗o、類風濕因子、c-反應蛋白：各66人次。腫瘤系列：219人次。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 4
參加工作后轉(zhuǎn)眼兩個月過去了，作為一個剛參加工作的新員工，總結(jié)20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我，在這半年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結(jié)。已經(jīng)完成的工作：
我的主要工作主要是處理公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的'收付，會計憑證的整理，處理公司和銀行間的各種業(yè)務(wù)，自接管兩個子公司的出納工作以來，完成了xx新能源xx行的一般戶開設(shè)、xx新能源的稅務(wù)登記證辦理，基本戶開設(shè)，每月跟主管會計進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符。
經(jīng)驗與教訓
通過這兩個月工作，學習到了很多書本上學習不到的知識和經(jīng)驗，在學校學習的是單純，固定的操作，而實際工作中各種要素是變化的，憑證、收據(jù)的填制很是生硬，經(jīng)常搞錯，剛開始不使用這種變化，工作中出了很多差錯，在有老員工發(fā)現(xiàn)指正后迅速改正了錯誤。
下一步的工作計劃
在以后的工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，在完成本職工作的同時，完成領(lǐng)導交辦的其他工作，盡快熟悉公司的各項業(yè)務(wù)，努力學習，爭取自己能夠獨立完成，避免給別人增添麻煩，子公司下半年將會發(fā)生大量業(yè)務(wù)，xx新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協(xié)議，和機構(gòu)新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 5
一、xx年工作完成情況
xx年是我縣全面深化改革向縱深推進的關(guān)鍵一年，為認真貫徹中央和省、市委決策部署及縣委會議精神，奮力開創(chuàng)南工北旅生態(tài)縣新局面，依據(jù)《縣委全面深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要點》的安排，我局深入推進招商引資改革。現(xiàn)就我局xx年工作開展情況做出如下總結(jié)：
(一)加強學習，統(tǒng)一思想，提高認識
為切實推進招商引資領(lǐng)域深化改革，我局黨組高度重視，深入傳達貫徹《縣委全面深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要點》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)文件精神。一是及時向干部傳達文件精神，確保領(lǐng)會招商引資改革的內(nèi)容，做到認真妥善處理招商引資項目等遺留問題專項整治，創(chuàng)新招商引資考核機制。二是組織全體干部對市、縣招商引資相關(guān)文件進行學習，深入理解把握市委、縣委關(guān)于深入推進招商引資改革的意見和基本方向。三是局黨組開展集中討論研究我縣招商引資存在的問題和困難，結(jié)合《關(guān)于xx年招商引資工作的意見》(壽發(fā)〔xx〕6號)實施和《縣委全面深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要點》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)，談?wù)J識、談意見，形成共識，付諸實施。四是成立一把手任組長，分管副職任副組長，各股室為成員的xx招商局深化改革工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，積極推進落實縣委關(guān)于深化改革的各項工作要求。
(二)科學統(tǒng)籌，落實有效措施穩(wěn)步推進
認真落實辦理xx年深化改革工作分工任務(wù)。根據(jù)縣委《縣委全面深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要點》(壽辦發(fā)〔xx〕14號)，我局在xx年主要參與經(jīng)濟和行政改革專項工作，其中牽頭工作是深入推進招商引資改革。xx年計劃制定xx年招商引資工作意見;出臺實施《xx招商引資導則》;創(chuàng)新招商引資考核機制;完善駐外招商工作機制;深度謀劃xx招商宣傳工作。
(三)任務(wù)完成情況
xx年，我局負責起草了《關(guān)于構(gòu)建全縣招商引資活動全過程管理的通知》、《關(guān)于xx年招商引資工作的意見》、《xxxx年招商引資工作考核辦法》，并通過審議。今年2-3月，分別以壽招組〔xx〕8號、壽發(fā)〔xx〕6號和壽招組〔xx〕12號文件印發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)以及縣直有關(guān)單位。為進一步優(yōu)化招商引資環(huán)境、加強分局管理、完善招商引資考核辦法和招商引資項目政策評估規(guī)則。上半年，我局嚴格按照《xx黨政機關(guān)差旅費管理辦法》的要求草擬了《縣駐外分局管理辦法》，按照相關(guān)程序征求意見，經(jīng)縣招商引資領(lǐng)導組研究通過，于8月份印發(fā)實施;8月份，我局印發(fā)了《(xxxx年招商引資考核辦法)補充規(guī)定》(壽招組〔xx〕26號)。另外，為更好的完成招商引資工作，及時上報招商引資的各項工作。我局每月印發(fā)全縣外出招商情況通報、全縣招商引資情況通報和招商簡報，每季度印發(fā)招商引資目標任務(wù)完成情況綜合考核情況的通報，將這項工作常態(tài)化，并務(wù)必追求準確、真實、有效、時效。
(四)存在問題和意見建議
1、堅持黨的正確領(lǐng)導是實現(xiàn)深化改革的關(guān)鍵。
我縣招商引資領(lǐng)域深化改革工作，緊緊圍繞縣委全面深化改革的工作安排，緊密結(jié)合當前招商引資文件的實施和建設(shè)，按照統(tǒng)一步驟，加強部門聯(lián)動，才能確保深化改革工作有序推進。
2、加強學習、提高認識是深化改革的必要保證。
招商引資改革在我縣全面深化改革工作中從未停止，但要實現(xiàn)改革的'深化，必須確保全局干部職工思想首先深化。加強干部職工的學習、培訓，結(jié)合實際工作進行討論、研究，有助于提升干部隊伍的認識，統(tǒng)一思想、集思廣益，確保各項深化改革工作科學有序、實事求是落實推進。
3、科學統(tǒng)籌、實事求是是深化改革的基本保證。
深化改革工作最終目標是讓發(fā)展惠及到我縣投資的投資者們，因此，我局各項工作堅持以人為本、以法律為準繩，堅持準確把握我縣縣情，突出問題導向，著力解決企業(yè)最關(guān)心、反映最強烈的問題，增強改革的針對性、科學性和實效性，確保各項工作有效推進我縣招商引資改革步伐，并取得長期效益。
二、xx年工作計劃
(一)我局將依照縣委、縣政府深化改革領(lǐng)導小組xx年工作要求，對各項牽頭任務(wù)和各項協(xié)辦任務(wù)按照定時間表、定工作量、定責任人的要求，分解細化任務(wù)，制定具體工作方案，強化推進措施，嚴格完成時限。
(二)及時反饋，統(tǒng)籌推進。要求各股室按照具體工作方案要求，需要上級支持的，及時與上級部門加強對接與溝通，確保及時啟動相關(guān)工作。對牽頭和配合的改革任務(wù)，要積極主動與縣直部門有關(guān)部門協(xié)調(diào)，及時反饋、調(diào)度、匯總情況，共同推進改革任務(wù)，將改革推進情況及時上報縣委改革辦。
(三)進一步加強深化改革的學習教育。努力提高全局領(lǐng)導和廣大干部職工思想認識，提升法制意識和思想素質(zhì)，發(fā)揮人員潛力，確保我局相關(guān)工作創(chuàng)新推進。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 6
我自20xx初調(diào)入鑄一分廠擔任副廠長以來已經(jīng)一年了，在這一年的工作中，在公司、分廠領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，在分廠員工的配合支持下，使我順利的完成了本年度的工作，也使我初步完成了由一名后勤人員向管理者的角色轉(zhuǎn)變，熟悉了生產(chǎn)、管理流程，使個人的管理能力、業(yè)務(wù)水平有了相應的提高；在日常工作中主要側(cè)重于以下幾方面的管理：
生產(chǎn)管理
在分廠工作流程中，我主要負責分廠的生產(chǎn)組織工作；對內(nèi)我立足于車間制芯、造型、熔煉三大工部的'銜接，狠抓班產(chǎn)效率提升，向單位時間要產(chǎn)量，通過OEE的分析計算，查找分析影響綜合效率提升的瓶頸，制定相應的考核政策，提高了員工的生產(chǎn)積極性，促使綜合效率較上年有所提升；對外我加強溝通協(xié)調(diào)，緊密結(jié)合生產(chǎn)制造部，關(guān)注庫存加工情況，及時調(diào)整排產(chǎn)，把滿足發(fā)貨作為生產(chǎn)組織第一原則，保證下到工序的順利開展；在新產(chǎn)品試制過程中，遵照優(yōu)先安排的原則，隨到隨試，及時通知跟蹤結(jié)果，使全年在鑄一分廠試制的新產(chǎn)品中未因試制不及時而影響進度；關(guān)注生產(chǎn)過程因素，注重前期準備工作，逐步在分廠內(nèi)推行各工序的一個流作業(yè)方式，簡化物流調(diào)整分配生產(chǎn)資料，踐行“精益生產(chǎn)”。
質(zhì)量管理
在分廠質(zhì)量管理過程中，我主要配合協(xié)助柴廠長做好質(zhì)量管理工作；在柴廠長的悉心講解和指導下，使我初步了解了產(chǎn)品特征，總結(jié)了部分產(chǎn)品的問題頻發(fā)點和重點控制項目，明確了從制芯到混砂造型到熔煉澆注各個環(huán)節(jié)的特性，利用公司開展的“自主檢驗”工具加以歸納總結(jié)，服務(wù)于生產(chǎn)現(xiàn)場，對質(zhì)量的整體提升起到了一定的促進作用；在體系辦的幫助指導下，使我明確了質(zhì)量體系在分廠的要素，促使我抓基礎(chǔ)細節(jié)管理，保障體系的平穩(wěn)運行。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 7
績效考核是人力資源部的核心工作內(nèi)容，也是公司的20xx年的主要工作內(nèi)容之一，為了更好的使績效管理系統(tǒng)在公司范圍內(nèi)逐步擴大實施，5—7月份人力資源部在三個職能部門（財務(wù)、行政部、人力資源部）進行績效考核試運行工作，下面就將本次試行情況總結(jié)如下：
一、職能部考核試行結(jié)果
本次在職能部強力推行的績效考核系統(tǒng)包括：部門KPI指標考核、崗位工作目標考核、員工工作能力評估、員工工作態(tài)度評價四個方面的內(nèi)容，通過最后的數(shù)據(jù)收集與分析，客觀地講該系統(tǒng)在職能部運行是有效的、可行的，初步達到了績效量化管理的目標，下面就將四個方面內(nèi)容的收集情況說明如下：
部門KPI指標考核（TP）：
部門的績效考核本身的難度系數(shù)較高，再加上本次KPI指標的設(shè)計還不是十分到位，所以本次只收集到部分數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)只能從側(cè)面反映部門的部分工作，暫時還不能全面反映一個部門的績效，所以本次部門KPI的收集情況給下一步的工作提供了寶貴的實踐經(jīng)驗。下一步的考核工作重點之一是繼續(xù)改善與優(yōu)化部門KPI的考核。
崗位工作目標考核（IP）：
各個部門在公司總目標分解的基礎(chǔ)上將部門目標進行分解，變成員工的個人崗位工作目標，在每個月初部門經(jīng)理幫助員工制訂員工的個人工作目標，月底就該員工的工作目標的達成情況進行考核，從三個月的IP考核試行情況來說，各職能部都通過此項考核有效的推動了員工個人工作目標的達成，有效的傳遞了部門工作壓力，提高了工作效率，同時帶動了公司工作目標與計劃管理，所以這部分考核是基本有效的。
員工工作能力評估（CP）：
職能部經(jīng)理的CP考核是通過多維度（如：從目標、指導、溝通、對上司的支持、對直線部門扶持等幾個方面）多角度（上司、下屬、內(nèi)部客戶）進行的；職能部員工的考核也是多維度的（工作能力、合作與溝通能力、對上司的支持與配合、個人的學習與自我發(fā)展能力），并采用的是上司直接考核的方式，從最后的數(shù)據(jù)的收集結(jié)果反映，職能部CP考核較為客觀的反映了員工的能力水平，這一部分的考核是有效的。
員工工作態(tài)度評價（AT）：
員工的工作態(tài)度是員工日常的工作表現(xiàn)和行為。這種行為和表現(xiàn)在我們公司主要體現(xiàn)在員工對工作的投入程度上，這部分的考核數(shù)據(jù)主要來自于員工加班時間，所以這部分考核眾數(shù)據(jù)的來源上可以非常準確的反映一個員工作態(tài)度即他對工作的投入程度。AT考核也是有效的。
二、考核試行中的問題與解決辦法
試行中存在的主要問題：
1、考核本身設(shè)計問題
做為考核本身來講它的運行需要健全的人力資源系統(tǒng)，比如有科學的、相對穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)；經(jīng)過科學的`職位描述與評價的職位體系、公正、科學的量化手段等等，這些正是我們所缺乏的，同時也說明我們實施考核的人力資源背景相對薄弱。
績效考核體系相對公司來講是一個新事物，新事物必須實踐必須經(jīng)過一個在公司試行，在磨合與改善中找到最適合我們的解決辦法的過程，主觀上，我們在設(shè)計某些指標時，考慮的還不是十分周全，某些流程與指標還不是十分到位。所以從客觀與主觀上講在本次考核體系的某些設(shè)計方面還不是十分到位，比如部門TP的設(shè)計暫時無法收集到完整的數(shù)據(jù)，目前人力資源部正在按照新的部門TP操作形式協(xié)助各部門制訂下一季度工作目標。
2、溝通問題
通過三個月的考核試行，我們認為考核實施操作過程中的關(guān)鍵問題是被考核者與員工之的溝通與互動問題，如果一個部門經(jīng)理在幫助員工制訂個人工作目標的時候不與員工進行充分溝通，過程中沒有引導與協(xié)助，最后的考核結(jié)果沒有在與員工充分溝通的基礎(chǔ)上提出工作改進點，那么最后的考核結(jié)果肯定是失效的，就不會起到績效改進的作用，從本次考核試行來看，部分考核數(shù)據(jù)的失效是由于這一問題而產(chǎn)生的，被考核者與員工之的溝通與互動是我們考核具體考核結(jié)果是否有效的問題關(guān)鍵所在。
3、認識問題
根據(jù)以往考核試行經(jīng)驗，部分員工在認識上還不是十分到位，他們認為本次考核還會象過去一樣只是走一個形式，所以從思想上還不夠重視。另外在考核實施過程中，認為考核無非就是考倒員工，給員工找麻煩，或者說是走過場，給他們的工作增添許多不必要的麻煩等等，這些負面的認識誤區(qū)使員工在操作中會產(chǎn)生明顯的抵觸與排斥情緒。
4、推動問題
考核在沒有形成習慣之前，考核推動仍然是一個很重要的問題，考核的推動除了人力資源部的強力推行之外，中高層領(lǐng)導的強力推動是關(guān)鍵問題，本次職能部考核試行部門較少，推動問題不是十分明顯，但如果在全公司全面推廣的話，推動問題則是整個考核體系全面推行成敗的關(guān)鍵。
針對以上問題，下一步人力資源部的主要解決辦法如下：
1、探索與改善，在實踐中不斷的優(yōu)化考核體系；
2、通過引導培訓，逐步的導入考核理念，逐步形成考核習慣；
比如：最近的的《目標管理》培訓，及針對物流系統(tǒng)經(jīng)理層與員工層的二次引導培訓。
3、加強溝通：
人力資源部加強與試行部門之間的溝通與引導工作，并通表格或其它各種方式引導部門經(jīng)理與員工之間的考核溝通與互動。
4、強力推行：
以人力資源部牽頭，自上而下強力推行，其中的關(guān)鍵是中高領(lǐng)導的推行力度，所以人力資源部的工作重點就是：加強績效考核系統(tǒng)面向中高層管理者的推銷工作。
5、與績效掛鉤
只有與績效掛鉤，才能充分引起員工的重視，也才能夠充分暴露一些原來無法暴露的問題，然后通過調(diào)整達到考核體系不斷優(yōu)化的結(jié)果。最終考核體系才能真正達到激勵員工不斷改進績效的作用。
三、考核的下一步工作目標與工作思路
工作目標：
建立并全力推行有效的、切合公司實際的績效管理系統(tǒng)。
工作思路：
職能部的考核試行結(jié)果證明該系統(tǒng)是有效，能夠?qū)崿F(xiàn)公司向目標化管理方向發(fā)展（5—7月）。
9月份人力資源部將著手對該績效考評系統(tǒng)進行全面客觀地評價，并提出在物流系統(tǒng)推行的具體措施。并同時開始進行前期的培訓與引導工作。
10—12月（三個月為一個考核周期）將實現(xiàn)行政、人力資源、財務(wù)三個部門員工績效考核結(jié)果與薪酬掛鉤，具體操作人力資源部將拿出暫行條例。物流部門將逐步實現(xiàn)績效與薪酬掛鉤（確保在下年年初實現(xiàn)）。
下年上年，將已經(jīng)在公司運行的較為成熟的考核系統(tǒng)在全公司進行推廣，最終在公司實現(xiàn)切實可行的、有效的、支持公司整體戰(zhàn)略的績效管理系統(tǒng)。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 8
縣安監(jiān)局的各項工作工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)部門的指導及其它相關(guān)職能部門的支持下，按照年初工作要點以及各類《目標責任狀》要求，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認真開展各項工作，全面完成各項工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：
一、突出重點，綜合整治，全面推進安全監(jiān)管監(jiān)察工作
按照安全生產(chǎn)工作要點以及年初與縣政府簽訂的《安全生產(chǎn)責任狀》要求，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以深入開展“安全生產(chǎn)年”活動為主線，以有效防范、堅決遏制重特大事故為目標，建立安全生產(chǎn)控制指標體系，切實落實“一崗雙責”責任制，在深化煤礦和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等專項安全整治方面做了大量的工作，杜絕了較大及以上生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。xx年，我局所監(jiān)管企業(yè)共發(fā)生事故3起，死亡3人，其中：非煤礦山企業(yè)2起，死亡2人；煤礦1起，死亡1人。州局下達我縣工礦商貿(mào)企業(yè)安全控制指標5人，低于控制進度1人，低于全年控制指標1人。縣政府下達我局監(jiān)管企業(yè)安全控制指標3人(含煤礦)，死亡人數(shù)與總控制指標持平。
(一)明確目標，落實責任。
一是為切實做好xx年所監(jiān)管行業(yè)的安全生產(chǎn)工作，我局及時制定《xx年安全生產(chǎn)工作要點》，明確工作思路、工作任務(wù)和工作目標。
二是年初與縣人民政府簽訂了安全生產(chǎn)責任狀后，及時召開會議，對xx年度安全生產(chǎn)工作先進企業(yè)和優(yōu)秀個人進行表彰，并與轄區(qū)內(nèi)50家重點企業(yè)簽訂xx年安全生產(chǎn)責任狀，建立健全安生產(chǎn)行政“一把手”負總責、分管領(lǐng)導分頭抓、股室負責人具體抓的安全生產(chǎn)責任制。同時加大考核和督查力度，組織檢查考核小組，對50家重點企業(yè)安全生產(chǎn)責任制落實情況進行了半年和全年動態(tài)檢查考核，進一步促進了安全生產(chǎn)主體責任的落實。
三是每周一召開中層干部職工例會，及時了解上周工作動態(tài)并安排本周工作重點，認真開展好各項工作。及時將州、縣安全生產(chǎn)工作會議、文件精神貫徹落實，并定期召開會議進行專題研究，部署安全生產(chǎn)工作中遇到的新情況和新問題。xx，先后召開了7次專題會議，制定了12個方案，下發(fā)了8個通知，聯(lián)發(fā)和轉(zhuǎn)發(fā)安全生產(chǎn)相關(guān)文件16份，進一步提高了各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、有關(guān)部門、轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)對安全生產(chǎn)重要性、長期性、艱巨性、復雜性、反復性的認識，切實加強責任范圍內(nèi)的安全監(jiān)管工作。
(二)履行職責，狠抓檢查。根據(jù)本縣實際和季節(jié)性安全生產(chǎn)特點，在組織開展日常現(xiàn)場監(jiān)察的同時，按照縣安委會統(tǒng)一部署，認真開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等行業(yè)重點時期的安全生產(chǎn)大檢查。今年以來，共檢查經(jīng)營場所387個(次)，排查隱患485條，完成隱患整改466條，整改率達96.09%。
(三)強化監(jiān)察，狠抓執(zhí)法。制定《安全生產(chǎn)執(zhí)法行動實施方案》，以煤礦、金屬和非金屬礦山、尾礦庫、危險化學品、煙花爆竹、冶金有色、民爆器材等行業(yè)和領(lǐng)域為重點，認真開展安全生產(chǎn)執(zhí)法行動。一是針對xx淼鑫機械農(nóng)機修理部無證經(jīng)營危險化學品、永通加油站房屋基石下沉、永維氧氣供應站無證經(jīng)營危險化學品及欽興制磚有限公司等較為嚴重的事故隱患，共發(fā)出《強制停產(chǎn)通知書》4份。二是按照“四不放過”的原則，參與調(diào)查處理了xx銀鑰采石場“10·11”放炮事故、開化鎮(zhèn)塘子寨涼水井石料廠“12·19”物體打擊等生產(chǎn)安全死亡事故；處理安全隱患舉報案件14起。下發(fā)行政處罰告知書18份、行政處罰決定書18份、聽證告知書2份，共處罰金10.8萬元。
(四)深化整治，改善環(huán)境。xx年，我局實際監(jiān)督監(jiān)察生產(chǎn)經(jīng)營單位389個。按照國務(wù)院、省、州《關(guān)于進一步深化安全生產(chǎn)專項整治工作的通知》及安全生產(chǎn)工作會議要求，我局認真開展了煤礦、金屬和非金屬礦山、尾礦庫、危險化學品、煙花爆竹、民爆器材、冶金行業(yè)的專項整治，有效預防各類安全事故的發(fā)生。
1、煤礦安全專項整治。
一是進一步深化煤礦瓦斯治理和整頓關(guān)閉兩個攻堅戰(zhàn)，開展煤礦安全檢查15次，排查隱患161條，下達執(zhí)法文書45份，已整改157條，整改率97、52%。并組織相關(guān)部門對停產(chǎn)的八家寨煤礦實施關(guān)閉。
二是積極推進全縣煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。薄竹鎮(zhèn)大凹子煤礦年內(nèi)已完成安全監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造，目前運行正常，但由于環(huán)境條件限制，暫未能實現(xiàn)與縣級監(jiān)管部門聯(lián)網(wǎng)。
三是認真開展治理私挖濫采綜合治理。巡查和打擊治理私挖濫采小煤點27次，炸封小煤窯(井坑)20個、收繳原煤60余噸、沒收非法工具10余件。
2、非煤礦山專項整治。xx年，全縣非煤礦山企業(yè)有63戶，已持《安全生產(chǎn)許可證》的企業(yè)43戶，正在申請辦理《安全生產(chǎn)許可證》的12戶。一是認真開展非煤礦山專項檢查和尾礦庫專項整治。檢查企業(yè)171(次)，查出隱患160條，已整改155條，整改率96%；認真開展19個尾礦庫專項整治工作，已于今年9月通過州政府驗收。二是在全縣非煤礦山企業(yè)中推行非煤礦山安全生產(chǎn)標準化建設(shè)6戶，推行露天礦山中深孔爆破開采技術(shù)14戶，推行地下礦山機械通風3戶。
3、危險化學品安全專項整治。目前xx轄區(qū)內(nèi)共有危險化學品企業(yè)56戶，其中：生產(chǎn)企業(yè)7戶(砒霜生產(chǎn)2戶、化肥生產(chǎn)1戶、硫酸生產(chǎn)1戶、醫(yī)用氧充裝1戶、酒精1戶、乙炔生產(chǎn)1戶)，經(jīng)營企業(yè)43戶(成品油經(jīng)營32戶、砷經(jīng)營2戶、化學試劑經(jīng)營2戶；硫酸經(jīng)營4戶；食用酒精、工業(yè)酒精經(jīng)營1戶；氣體經(jīng)營2戶)，使用企業(yè)3戶，運輸企業(yè)3戶。一是對全縣56家從事生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運輸危險品的單位進行重點整治，查出隱患89條，發(fā)出《責令改正指令書》28份，整改82條，整改率92.1%；二是取締非法經(jīng)營氧氣1戶，關(guān)閉撤除不合格加油站和非法加油站各1戶，說服教育撤出危險化學品經(jīng)營門點2戶；三是完成21戶加油站、1戶經(jīng)營化學試劑、1戶化工廠、1戶砒霜生產(chǎn)、1戶氧氣供應站的延續(xù)審查申報x工作和3戶使用劇毒化學品的延期備案x工作，完成3戶新辦加油站x工作，落實2戶危險化學品經(jīng)營門點的場地查勘申報備案工作；四是推行危險化學品企業(yè)質(zhì)量標準化建設(shè)3戶，采用han阻隔防爆技術(shù)改造加油站2戶。
4、煙花爆竹安全專項整治。全縣共有煙花爆竹企業(yè)260戶，其中：批發(fā)企業(yè)3戶，零售經(jīng)營257戶。一是積極開展專項檢查和隱患排查治理，共檢查了112家煙花爆竹經(jīng)營戶，查出隱患26條，下發(fā)《責令改正指令書》12份，整改25條，整改率96.2%。二是全面做好xx年煙花爆竹經(jīng)營許可證換發(fā)證工作，新辦煙花爆竹經(jīng)營許可證83戶，辦理經(jīng)營許可證延期手續(xù)174戶。三是全面清理整頓煙花爆竹生產(chǎn)、儲存和零售網(wǎng)點，查處非法生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存煙花爆竹案件35起，取締無證非法經(jīng)營1戶；查獲非法生產(chǎn)煙花爆竹人員1人、非法生產(chǎn)工具1套。
5、民爆器材安全專項整治。我縣有民爆器材生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸單位各1戶。進行10次安全專項檢查，查出隱患21條，下發(fā)《責令改正指令書》5份，已整改21條，整改率100%。完成民爆公司倉庫的整治驗收及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府臨時民爆倉庫進行清理，搬遷治理工作。
6、冶金行業(yè)安全專項整治。我縣共有冶煉企業(yè)8家，其中：鐵合金企業(yè)4家，銦鋅冶煉企業(yè)1家，硅冶煉企業(yè)1家，電解錳1戶，銻冶煉企業(yè)1家。
一是對全縣8戶冶金企業(yè)開展安全專項檢查，下發(fā)《責令改正指令書》7份，提出整改意見28條。經(jīng)落實，已整改26條，整改率92%。信達硅業(yè)冶煉公司已申請破產(chǎn)。
二是對全縣7戶冶金企業(yè)開展安全標準化建設(shè)，其中4戶在全州首批達到全國冶金企業(yè)安全標準化三級安全管理標準，3戶已進入申報考評階段。
(五)狠抓教育，提高技能。
一是認真開展本縣“1.14”安全日和6月“安全生產(chǎn)月”等活動，制定《xx年六月“安全生產(chǎn)月”活動方案》，組織所監(jiān)管企業(yè)結(jié)合工作實際，廣泛開展形式多樣、內(nèi)容豐富的安全宣傳教育活動。在活動期間，共懸掛標語1469條、張貼宣傳畫407張、發(fā)放宣傳材料1萬余份，受教育群眾達2萬余人。
二是開展安全知識進基層進企業(yè)活動，分別聯(lián)合xx電信公司、縣水務(wù)局、薄竹鎮(zhèn)，對系統(tǒng)內(nèi)人員進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)宣傳和相關(guān)安全管理知識培訓，培訓人員320余人。
三是累計培訓所監(jiān)管企業(yè)的管理人員490人，特種作業(yè)人員919人，從業(yè)人員3281人。
(六)狠抓源頭，強化管理。嚴把安全生產(chǎn)準入關(guān)，從源頭上預防和減少重特大事故的發(fā)生。
一是高標準嚴要求，抓好行政許可頒證申報工作。煤礦、非煤礦山、危險化學品、建筑施工等高危行業(yè)持證率達97%。
二是嚴格建設(shè)項目安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收和投入使用的“三同時”的審查。
三是認真貫徹落實安全生產(chǎn)“三項經(jīng)濟政策”，為提升企業(yè)本質(zhì)安全提供保證。督促企業(yè)提取安全生產(chǎn)費用1254萬元；督促企業(yè)為員工繳納工傷保險713萬元，投保率達到90%以上；收繳安全生產(chǎn)風險抵押金414.8萬元。
(七)狠抓建設(shè)，加強監(jiān)管。
一是成立縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊，充實安全生產(chǎn)監(jiān)管力量，進一步加大對安全生產(chǎn)違法行為的行政執(zhí)法和查處力度。
二是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站建設(shè)。統(tǒng)一制作《云南省xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)工作規(guī)則》配送各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站，并與15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《xx安全生產(chǎn)行政執(zhí)法委托書》，下放部份安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法權(quán)，安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法鏈條進一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。
三是積極組織人員參加州安監(jiān)局舉辦的安全生產(chǎn)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓，不斷提升安監(jiān)隊伍的業(yè)務(wù)能力，確保監(jiān)管履職到位。四是積極組織執(zhí)法人員參加注冊安全工程師資格考試，提升執(zhí)法監(jiān)管水平。五是確定十一個課題開展調(diào)研，摸清我縣當前工作現(xiàn)狀，分析存在的突出矛盾和問題，促進全縣安全生產(chǎn)工作。
二、立足服務(wù)，認真履責，為經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境建設(shè)開創(chuàng)新局面
xx年，xx安監(jiān)局在縣紀委和第五紀工委、縣政治委和綜治維穩(wěn)辦、經(jīng)商局黨委和縣信息局的督促、指導下，認真抓好黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作、綜治維穩(wěn)及創(chuàng)平、黨建工作目標管理、信息公開工作，使各項工作再上新臺階。
(一)狠抓黨風廉政建設(shè)工作，打造廉潔型安監(jiān)隊伍
1、認真開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動。為全面貫徹落實全縣深入學習實踐科學發(fā)展觀精神，我局緊密聯(lián)系安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的實際，立足于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作的更高起點，不斷創(chuàng)新監(jiān)管理念、方式方法和執(zhí)法工作。一是以開展干部職工理論學習和黨支部中心組理論學習為重點，加大了實踐科學發(fā)展觀學習力度。制定學習計劃，采取了自學和集中學習相結(jié)合方式，收到了好的效果。二是以黨風建設(shè)為重點，加強干部職工思想道德教育，撰寫了心得體會，展評了理論文章，大力弘揚遵紀守法、誠實守信的社會道德新風尚。三是以深入貫徹《黨章》為重點，狠抓了黨性教育。結(jié)合慶祝建黨88周年，組織全體黨員干部職工開展《黨章》學習教育活動，全體干部職工加深了對黨的認識，增強了黨性修養(yǎng)。四是組織單位干部職工到薄竹鎮(zhèn)扶貧掛鉤點白租革村扶貧幫困，并資助村委會一定經(jīng)費用于黨風廉政建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)工作。同時送去安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)書籍32冊。
2、提高思想認識，加強作風建設(shè)。結(jié)合安全監(jiān)管工作的實際，從加強領(lǐng)導，落實責任，強化過程監(jiān)督和隊伍管理等方面，制定了我局xx年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作意見，組織召開全縣安監(jiān)系統(tǒng)廉政建設(shè)工作會議，簽訂責任書；開展預防職務(wù)犯罪專題講座和黨風教育講座；組織觀看警示教育片《高墻悲歌》，開展以趙仕永嚴重違紀違法案件反面警示教育，引導安監(jiān)隊伍樹立正確的權(quán)力關(guān)、地位關(guān)和利益觀，增強安監(jiān)隊伍拒腐防變的能力。
3、狠抓文明執(zhí)法，規(guī)范執(zhí)法行為。把文明執(zhí)法情況作為優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境建設(shè)的重要一環(huán)，創(chuàng)新形式，強化措施。為提高執(zhí)法人員素質(zhì)，我們加強了對干部職工的培訓，開展了“學一考一評”活動，即每個安監(jiān)人員每周都要抽一定時間學法律法規(guī)、學行業(yè)標準、學事故案例，并在定期考核學習情況，對學習效果進行交流講評，提高了全體人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為切實強化服務(wù)意識，確立了“熱情服務(wù)，嚴格執(zhí)法”的執(zhí)法理念。局領(lǐng)導不定期到企業(yè)進行執(zhí)法情況回訪，了解辦案人員依法行政、文明執(zhí)法、廉潔守紀等方面情況，促進執(zhí)法質(zhì)量的提高。
(二)狠抓綜治維穩(wěn)工作，打造平安文山
按照年初安排部署，我局把維護穩(wěn)定工作作為重中之重的工作納入重要議事日程，與其他工作同部署、同檢查，切實履行職責，以深入開展安全生產(chǎn)年各項工作為載體，落實各項防范措施，努力把矛盾化解在基層，把問題處理在蔭芽姿態(tài)，全力維護社會穩(wěn)定。
1、綜治維穩(wěn)和創(chuàng)平工作工作。一是把綜治維穩(wěn)及爭創(chuàng)先進平安單位納入了xx年度工作計劃，并制定了《xx年綜治維穩(wěn)工作方案》、《爭創(chuàng)先進平安單位工作實施方案》，明確了工作重點、工作方法和工作思路，形成了以領(lǐng)導責任制為龍頭，以化解不穩(wěn)定因素為核心，以確保穩(wěn)定為目標的工作機制。二是局領(lǐng)導與各股室簽訂了責任書，并制定了《平安先進股室、先進家庭和先進個人評選管理辦法》，年終以此為標準進行考核，評出優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個等級，對考核優(yōu)秀者，局給予表彰，對不稱職的給予批評。考核成績作為我局考核干部職工的依據(jù)之一。三是認真落實各項規(guī)章制度。遵照執(zhí)行有關(guān)職責和任務(wù)，實行責任追究制度。嚴格按照制定的各項規(guī)章制度，要求干部職工從嚴遵守值班制度。將單位日常管理制度歸納整理成冊，并發(fā)到各股室遵照執(zhí)行，完善內(nèi)部管理制度，有效地規(guī)范了我局的正常工作。落實消防安全責任制，檢查排除辦公室的防火安全隱患。強化節(jié)假日值班制度，做到節(jié)假日能找到人，能辦成事。
2、防控體系建設(shè)工作。一是及時制定《xx安監(jiān)局社會治安防控體系建設(shè)實施方案》(文安監(jiān)發(fā)〔xx〕15號)，并成立局社會治安防控體系建設(shè)領(lǐng)導小組，緊密結(jié)合安全生產(chǎn)監(jiān)管實際，以“平安文山”建設(shè)為總抓手，堅持“打防結(jié)合、預防為主”的方針，認真落實社會治安綜合治理領(lǐng)導責任制，嚴密防范治安隱患，狠抓安全生產(chǎn)專項整治，不斷夯實內(nèi)部安全防范基礎(chǔ)，及時排查和消除各種安全隱患和不穩(wěn)定因素，確保局內(nèi)部和安監(jiān)系統(tǒng)安全穩(wěn)定。二是建立以機關(guān)事務(wù)局為核心，臥龍派出所為紐帶，全體干部職工參與的單位內(nèi)部治安聯(lián)防機制。明確了局長、副局長親自抓，干部具體抓，層層落實，責任到人。由于我局辦公室在政府大樓，日常的內(nèi)部防范措施主要是“鎖好車、關(guān)好門、管好人”。xx年，我局未發(fā)生公、私財務(wù)被盜案件。三是以日常檢查為抓手，局領(lǐng)導和干部職工一道深入企業(yè)了解情況，對不穩(wěn)定因素和安全隱患進行排查，發(fā)現(xiàn)不良矛頭即時化解，對安全隱患下發(fā)限期整改通知，進行限期整改。四是了解本單位職工和企業(yè)負責人、員工的思想動態(tài)，竭盡全力為他們排憂解難，解決一些實際困難，用愛心去化解他們心中的怨氣和牢騷，爭取他們的理解和支持，確保了職責范圍內(nèi)的安全與穩(wěn)定。
(三)狠抓信息化建設(shè)工作，打造陽光安監(jiān)新形象
1、政府信息公開網(wǎng)站和電子公文收發(fā)工作。一是制定《xx安監(jiān)局xx年工作要點》，將政府信息公開工作納入年度工作計劃。建立政府信息公開工作組織領(lǐng)導和工作機構(gòu)，配備專人維護政府信息公開網(wǎng)站，及時辦理電子公文收發(fā)工作；二是編制、公布和更新《政府信息公開指南》、《政府信息公開目錄》，撰寫了《政府信息公開工作年度報告》。三是建立電子政務(wù)信息公開工作相關(guān)制度、政府信息主動公開和依申請公開制度并嚴格執(zhí)行。四是政府信息公開的程序規(guī)范，在職責范圍內(nèi)全面、準確、及時主動公開本部門信息212條，其中，xx年公開信息160條。
2、政府門戶網(wǎng)站維護工作。結(jié)合單位履行職能實際，建立單位欄目，添加辦事服務(wù)欄目的單位和辦事流程，并將單位服務(wù)書和行政審批項目服務(wù)在xxxx網(wǎng)的單位欄目里公開。12月我局建立獨立網(wǎng)站，有主動公開信息160余條。
3、推行陽光政府四項制度，打造安監(jiān)新形象。為進一步擴大和保障人民群眾的知情權(quán)、表達權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，強化全局干部職工的責任意識、服務(wù)意識和效能意識，進一步轉(zhuǎn)變機關(guān)作風，提高服務(wù)質(zhì)量，提升安全生產(chǎn)監(jiān)管機關(guān)服務(wù)水平和行政效率，樹立良好的社會形象，我局推行陽光政府四項制度，加強工作對內(nèi)、對外的結(jié)合，把陽光政務(wù)延伸向陽光局務(wù)，建立陽光局務(wù)的平臺和機制，切實通過開展陽光政務(wù)和陽光局務(wù)，把縣安監(jiān)局打造成陽光安監(jiān)。一是認真填報96128政務(wù)信息查詢專線基礎(chǔ)信息表，確定96128查詢專線負責機構(gòu)、負責人、聯(lián)絡(luò)員和部門服務(wù)電話，確保信息查詢的順利開展。二是制定xx安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局xx年陽光政府四項制度工作計劃表，從xx年6月至12月，確定了本局重要事項公示和重點工作通報。三是完成重點工作通報10項，其中：xx安全生產(chǎn)情況通報5項、開展安全生產(chǎn)工作情況通報5項。完成重要事項公示8項，其中：xx年《煙花爆竹零售經(jīng)營許可證》擬定名單公示7項、xxxx年安全生產(chǎn)目標責任狀考核實施細則征求意見1項，8項公示已全部發(fā)布結(jié)果公告。
三、充分發(fā)揮縣安委辦職能職責和監(jiān)督協(xié)調(diào)作用
我局切實履行縣安委辦職能職責，督促各安委會成員單位進一步強化領(lǐng)導干部安全生產(chǎn)“一崗雙責”責任制，落實監(jiān)管主體責任，形成各司其職，各負其責，齊抓共管的安全生產(chǎn)監(jiān)管格局，使全縣安全生產(chǎn)工作保持了比較平穩(wěn)的運行態(tài)勢。1-12月，全縣共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故(火災除外)21起，死亡26人，受傷19人，直接經(jīng)濟損失112.47萬元。與上年同期相比，事故起數(shù)減少6起，下降22.22%；死亡人數(shù)減少2人，下降7.14%；受傷人數(shù)減少9人，下降25.71%；直接經(jīng)濟損失增加70.85萬元。四項指標與上年同期相比呈“三降一升”趨勢。各類事故死亡人數(shù)低于總控制指標8人，其中：道路交通安全事故18起，死亡23人，受傷19人，低于州政府下達控制指標進度6人；工礦企業(yè)安全事故2起，死亡2人，低于州政府下達控制指標進度3人；煤礦安全事故1起，死亡1人。一是擬訂《xxxx年安全生產(chǎn)工作要點》，分解下達年度全縣安全生產(chǎn)任務(wù)，組織召開全縣性的安全生產(chǎn)會議4次，向有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和單位發(fā)出《安全生產(chǎn)督辦通知書》2份，督促有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門對重點行業(yè)和重大隱患的監(jiān)督和整改，遏制事故的`發(fā)生。二是擬訂全縣xx年安全生產(chǎn)大檢查工作方案、開展安全生產(chǎn)年活動的實施意見、安全生產(chǎn)治理行動實施方案、安全生產(chǎn)宣傳教育行動實施方案、安全生產(chǎn)執(zhí)法行動實施方案、安全生產(chǎn)三項建設(shè)實施方案、全縣6月“安全生產(chǎn)月”宣傳教育活動方案。三是組織簽訂責任狀，健全安全生產(chǎn)責任體系，xx年，縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級共簽訂各類安全生產(chǎn)責任書7197份。修訂并完善安全生產(chǎn)目標管理考核辦法和考核細則，半年和年終分別對13個部門、15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的安全生產(chǎn)責任制落實情況進行了動態(tài)檢查考核。四是組織開展日常現(xiàn)場監(jiān)察，協(xié)調(diào)開展元旦、春節(jié)、兩會及州慶、五一、國慶等重點時期的安全生產(chǎn)大檢查。并組織相關(guān)部門按照《xx安全生產(chǎn)治理行動實施方案》相關(guān)要求，認真開展了重點行業(yè)安全專項整治。并加大聯(lián)合檢查力度，打擊和制止違法采礦行為，遏制事故的發(fā)生。五是組織協(xié)調(diào)xx一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理組，按照“四不放過”的原則，依法調(diào)查處理了xx銀鑰采石場“10·11”放炮事故、開化鎮(zhèn)塘子寨涼水井石料廠“12·19”物體打擊等生產(chǎn)安全死亡事故，對每起事故均深入事故現(xiàn)場調(diào)查取證，分析事故原因，分清事故責任，落實事故責任者的處理意見和防范類似事故的措施。同時，積極協(xié)助云南省煤礦監(jiān)察局紅河分局做好xx大凹子煤礦“6.23”冒頂事故的調(diào)查處理工作。六是開展宣傳教育活動。組織開展了“1.14”安全日和6月“安全生產(chǎn)月”等活動，全縣共出動宣傳人員1400余人次、宣傳車輛421輛，懸掛大型宣傳橫幅836條、制作展板43塊、發(fā)放宣傳材料12萬余份，受教育群眾達20萬余人，在全社會營造“關(guān)愛生命、安全發(fā)展”的良好氛圍，進一步增強全民安全意識。七是將安全生產(chǎn)知識納入全縣干部教育培訓內(nèi)容，對全縣分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站站長進行安全知識培訓；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門發(fā)放《安全生產(chǎn)常用法律法規(guī)文件選編》、《文山州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法手冊》等相關(guān)材料，積極組織人員參加州安監(jiān)局舉辦的安全生產(chǎn)執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓，不斷提升安監(jiān)隊伍的業(yè)務(wù)能力，確保監(jiān)管履職到位。
四、存在的問題和困難
從總體情況看，我局各項工作進展順利，成效明顯。但也存在著一些不容忽視的問題：一是一些企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任意識不強。業(yè)主存在重生產(chǎn)、輕安全，重效益、輕投入，重經(jīng)濟增長、輕安全穩(wěn)定的思想。企業(yè)安全現(xiàn)場管理措施不到位，班組責任制落實有欠缺，安全投入嚴重不足，管理水平不高，員工未進行崗前安全培訓教育、特種作業(yè)人同不持證上崗等現(xiàn)象在部分企業(yè)仍然存在。二是“回頭看”復查力度不夠。一些隱患排查出來沒有按時限及時復查，檢查中又出現(xiàn)新的隱患，周而復始，惡性循環(huán)，有可能導致安全事故發(fā)生。三是監(jiān)管難度大，監(jiān)管力量薄弱。缺少煤礦、危險化學品監(jiān)管、職業(yè)衛(wèi)生、法律等方面的專業(yè)技術(shù)人才；安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察裝備落后，缺乏專門監(jiān)察裝備；安監(jiān)工作環(huán)境惡劣，條件艱苦，待遇低，責任和壓力大；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站辦公設(shè)備簡陋，多數(shù)人員為兼職，隊伍不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)法能力參差不齊，工作效能差。四是安全監(jiān)管工作任務(wù)重，深入學習不夠，極少數(shù)安全監(jiān)管干部廉潔自律的思想意識還有待提高。五是政府信息公開網(wǎng)站信息更新不及時，因工作實際而未有重大決策聽證事項。
五、下步工作打算
一是繼續(xù)抓好煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、冶金行業(yè)的安全監(jiān)管和專項整治工作。進一步推行非煤地下礦山機械通風、露天礦山中深孔爆破、地下礦山頂板邊幫管理和6戶非煤礦山、3戶冶金企業(yè)和危險化學品企業(yè)的安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作。完善重大危險源分級監(jiān)控機制。做好重大危險源檢查登記和評估監(jiān)控，按照行業(yè)管理與屬地管理相結(jié)合原則，實施分級分類管理。嚴格實施高危行業(yè)安全生產(chǎn)許可制度和建設(shè)項目“三同時”審查，強化對高危行業(yè)從業(yè)人員的安全教育培訓工作；繼續(xù)深入開展各種形式的安全宣傳教育培訓活動，提高全民安全意識，繼續(xù)督促企業(yè)加大“三項經(jīng)濟政策”推行力度。二是充分發(fā)揮縣安委辦的綜合協(xié)調(diào)指導職能，認真組織籌備好全縣安全生產(chǎn)工作會議、專題會議，繼續(xù)牽頭組織開展好各類安全生產(chǎn)綜合檢查，代表縣人民政府對責任制執(zhí)行情況進行督促檢查和考核，按時收集安委會成員單位上報的各種報表和匯報材料。聯(lián)合相關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)集中整治活動，嚴厲打擊各個領(lǐng)域安全生產(chǎn)非法行為。對涉及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和多個部門整改的隱患，各部門加強協(xié)調(diào)、密切配合，相互支持，形成合力，共同抓好隱患的整改。對安全隱患整改不到位、整改措施不落實的單位和個人，做到教育與懲戒相結(jié)合，以執(zhí)法促整改，以執(zhí)法保安全。三是學習領(lǐng)會中央、省、州關(guān)于綜治維穩(wěn)工作的指示精神，加大法制宣傳教育和普法教育，提高干部職工遵紀守法，依法辦事的意識和工作水平。加強矛盾糾紛排查化解工作，立足細致摸排，抓早、抓小、抓苗頭，完善信訪維穩(wěn)工作應急預案，增強排查化解矛盾糾紛、維護社會穩(wěn)定的能力。四是把握好黨風廉政建設(shè)責任分解、責任考核、責任追究三個重要環(huán)節(jié)，把這三個環(huán)節(jié)與工作目標管理考核，干部考核工作結(jié)合起來，不斷強化黨員領(lǐng)導干部的責任意識，自覺把黨風廉政建設(shè)的要求融入到各項工作中，形成反腐敗的整體合力。做好對各股、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站負責人的監(jiān)督，加強對一般監(jiān)管人員的廉政教育、廉政談話和日常監(jiān)管行為的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，做到警鐘長鳴。五是及時更新和公布《政府信息公開指南》、《政府信息公開目錄》，認真編制《政府信息公開工作年度報告》，認真維護好政府信息公開網(wǎng)站和xxxx網(wǎng)站，及時發(fā)布各類信息。積極探索更加便于公眾參與重大決策聽證、了解重大事項公示、重點工作進展、查詢政府信息的方式、方法，努力形成具有本部門特點的貫徹實施形式，努力使我局“陽光政府”四項制度貫徹實施工作有特點，出亮點。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 9
按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、《市財政局關(guān)于認真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財會發(fā)〔20xx〕2號）文件規(guī)范以及市教育局要求，為進一步提高我校內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，我校對本單位的內(nèi)部控制進行了全面的梳理，現(xiàn)將有關(guān)貫徹實施情況總結(jié)如下：
一、準備工作
按照《市財政局關(guān)于認真做好市直行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作的通知》（宜市財會發(fā)〔20xx〕2號）及市教育局要求，我校成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組，負責本單位貫徹實施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展，正在擬定市十八中學貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，完善相關(guān)制度。
二、當前我校單位內(nèi)部控制存在的主要問題
1、費用支出缺乏有效控制
行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出，特別是辦公費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準；即使制定了內(nèi)部經(jīng)費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。
2、固定資產(chǎn)控制薄弱
實行政府集中采購制度以后，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制，重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度，購置的固定資產(chǎn)未能及時登記入賬，未登記固定資產(chǎn)明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產(chǎn)賬實不符及資產(chǎn)流失。
3、財務(wù)管理弱化
財務(wù)部門的工作限于記賬、算賬、報賬，與業(yè)務(wù)控制脫節(jié)，對單位重要事項的決策、實施過程和結(jié)果均不了解，未能對業(yè)務(wù)部門實施必要的財務(wù)控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。學校長期沒有有資質(zhì)的會計（20xx年9月會計到位），導致財務(wù)管理有些弱化。
4、崗位設(shè)置不夠合理
由于多種原因，一些崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務(wù)決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約，出現(xiàn)管理漏洞。
5、預算控制比較薄弱
預算編制比較粗糙，部門預算的'編制一般根據(jù)當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務(wù)進行核定，沒有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，預算調(diào)整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見性，削弱了預算的約束控制力。
三、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因
1、內(nèi)部控制觀念淡薄
良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設(shè)計完善和有效運行的基本前提。但我校對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位，內(nèi)控意識不強，重發(fā)展、輕控制，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財務(wù)部門的事。
2、內(nèi)部控制制度不完善
財政部制定的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的，對行政事業(yè)單位的適用性較差；雖然制定了一些內(nèi)控制度，但未能嚴格執(zhí)行，對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督，導致有章不循、違章不究，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。
3、信息與溝通銜接不夠
我校在20xx年前受會計集中核算體制管理，由猇亭區(qū)教育系統(tǒng)會計核算中心對我校集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務(wù)，由于會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內(nèi)部控制制度的有效實施。
4、管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應內(nèi)部控制工作的需要
我校缺乏專業(yè)財務(wù)會計，暫由教師兼職，盡管教師努力學習，但業(yè)務(wù)素質(zhì)難以滿足實施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。
5、外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠
目前我校作為行政事業(yè)單位，主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門，大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規(guī)進行監(jiān)督，較少對被審計單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督，使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。
單位內(nèi)部控制工作總結(jié) 10
為進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，湘潭市審計局以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以規(guī)范關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動運行流程、制約措施為關(guān)鍵，扎實開展了內(nèi)部控制建設(shè)工作，進一步建立健全了內(nèi)部控制相關(guān)制度，構(gòu)建了較為完善的內(nèi)部控制體系。
一、黨組重視，組織領(lǐng)導有力
為切實加強對內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導，全力推進內(nèi)部控制建設(shè)工作，該局成立了內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導小組，由黨組書記、局長任組長，黨組副書記、副局長和分管財務(wù)工作的局領(lǐng)導任副組長，其他領(lǐng)導班子成員為成員，負責內(nèi)部控制建設(shè)工作的組織領(lǐng)導；領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由財務(wù)負責人兼任辦公室主任，成員包括法制審理科和監(jiān)察室負責人、會計、出納，承辦內(nèi)部控制建設(shè)工作的具體事宜。堅持將內(nèi)部控制建設(shè)工作納入局長辦公會議的議事日程，著力研究和解決工作實施過程中存在的困難和問題。該局主要負責人多次主持召開工作會議，研究制定工作方案，安排部署相關(guān)工作，切實形成了“一把手”負總責、分管領(lǐng)導具體抓、班子成員協(xié)助抓、牽頭科室具體承辦的工作格局，有效地促進了工作的順利開展。
二、準備充分，前期工作扎實
為確保內(nèi)部控制建設(shè)工作取得實效，該局堅持多措并舉，積極籌備各項前期工作，作了較為扎實的準備。
一是制定工作方案。該局結(jié)合省、市相關(guān)文件要求和審計工作實際，研究制定了《湘潭市審計局內(nèi)部控制建設(shè)工作方案》，明確了指導思想、總體目標、組織機構(gòu)、實施步驟和工作要求，并將工作任務(wù)細化到人，納入對科室和個人的年終考核。對于未按要求如期完成責任范圍內(nèi)的工作事項的科室和個人，取消評先評優(yōu)資格。
二是廣泛開展宣傳。通過局長辦公會議、局務(wù)會議、局干部職工大會等會議，并充分運用局電子顯示屏、OA系統(tǒng)、印發(fā)宣傳資料等形式，廣泛宣傳《內(nèi)控規(guī)范》的實施背景、重大意義、實施原則、實施要求等，在全局營造了實施《內(nèi)控規(guī)范》的良好氛圍。
三是開展學習交流。組織領(lǐng)導小組辦公室成員赴兄弟市州審計局開展學習考察，充分汲取他們在內(nèi)部控制建設(shè)方面的先進經(jīng)驗和好做法，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作提供借鑒。
四是組織培訓研討。組織局內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導小組及其辦公室成員、各科（室、中心）負責人對《湘潭市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作資料匯編》和相關(guān)制度、文件進行專題培訓和學習，促進熟悉和掌握有關(guān)規(guī)定；組織科長以上干部開展內(nèi)部控制建設(shè)工作專題研討，認真聽取他們對內(nèi)部控制建設(shè)工作的意見和建議，為開展內(nèi)部控制建設(shè)工作奠定基礎(chǔ)。
三、分步實施，工作成果豐碩
該局將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為梳理工作流程、健全內(nèi)控制度、建立內(nèi)控手冊和開展內(nèi)控自評四個階段，明確了各個階段的工作任務(wù)，并分步推進，最終匯編形成了《湘潭市審計局內(nèi)部控制工作手冊》，取得了較為豐碩的'工作成果。
一是構(gòu)建了主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)。該局對主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)進行了有效設(shè)計，規(guī)定了各項業(yè)務(wù)活動的職能部門、崗位設(shè)置、不相容崗位、執(zhí)行人員和監(jiān)督部門，編制了《湘潭市審計局主要經(jīng)濟活動的管理結(jié)構(gòu)》，使得各相關(guān)部門和人員的權(quán)力和責任更為明確。
二是規(guī)范了權(quán)力運行和主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)控制的工作流程。該局將涉及到的16項行政權(quán)力的實施程序進行了明確，并繪制了16個工程流程圖。根據(jù)各項主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實際情況，細化了控制工作流程，繪制了工作流程圖12個，查找出各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動中可能存在的風險點共48個，制定相應的主要防控措施共152條，并明確了各個流程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責任主體。
三是建立健全了局機關(guān)各項內(nèi)部控制制度。該局對照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度進行了全面梳理，結(jié)合審計工作實際和現(xiàn)實需要，收集整理包括“三定”方案、權(quán)力清單、行政權(quán)力實施程序和運行流程、議事決策、審計業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理（含各主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理）等方面的制度和辦法共15項，其中修改1項、補充4項，形成了內(nèi)部分工協(xié)作、相互監(jiān)督制約的體制機制，建立起較為完備的內(nèi)部控制制度體系。
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