年終盤點計劃

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們又將接觸新的知識，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗，為此需要好好地寫一份計劃了。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？下面是小編收集整理的年終盤點計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　年底將至，現(xiàn)公司定于12/18-12/19二天進行年終大盤點，到時倉庫所有出入庫截止于18日上午十二點正。為了盤點工作順利進行，希望相關(guān)部門密切配合，同時注意以下幾點：

　　1）盤點期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前二天進行。

　　2）廠商送貨截止于18日，品管需于18日開好所有驗收單，采購于18日下午下班前拆單交各部門。

　　3）18日上午12:00正廠內(nèi)各類原物料、成品停止出入庫動作。

　　4）倉庫于18日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點表.交復(fù)盤人員.

　　5）公司固定資產(chǎn)定于12/22初盤.12/24復(fù)盤.

　　總經(jīng)辦20xx-12-11

　　20xx年年終盤點

　　一、盤點會議：

　　召開時間12/11下午14：00

　　二、盤點時間：

　　（一）原物料成品在制品:盤點日：12/18-12/19上午8:00-17:00。

　　（二）固定資產(chǎn)盤點日（包括機臺設(shè)備）：盤點日：12/22-12/24上午8:00-17:00。

　　三、盤點項目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)

　　四、盤點計劃表:

　　日期12/18各類收料截止日（通知廠商停止收料截止日）

　　12/18中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫

　　12/18下午:15：00在會議室召開盤點會議，說明盤點注意事項

　　12/下午5點之前倉庫所有計算機完成作業(yè)，同時將存貨電腦檔案交至財務(wù)部。另外打印一份相應(yīng)盤點表，由盤點人員填寫盤點數(shù)量。

　　12/25各車間生管在下午5點前把所有在制品明細表做好并交至財務(wù)部。同時注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。以便于盤點人員清查數(shù)量，核對報表。

　　12/25各車間品管應(yīng)提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計與標示（不良品應(yīng)單獨擺放），便于盤點在制品時區(qū)分。

　　12/2627日早上分發(fā)存貨盤點清冊、在制品明細表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點表

　　12/26原物料成品在制品盤點

　　12/27固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點

　　1/281/291/311/31針對帳面數(shù)、初盤及復(fù)盤差異料件再確認針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點實際數(shù)與帳面數(shù)核對填寫庫存盤點調(diào)整表（原因一欄相關(guān)單位需說明），產(chǎn)生盤盈虧資料倉庫生管財務(wù)單位主管財務(wù)、倉庫下午5點之前調(diào)整好庫存數(shù)排定人員倉庫財務(wù)各車間品管倉庫、財務(wù)各車間生管倉庫工作項目

　　相關(guān)單位/人員采購、倉庫托外加工、品管倉庫、生管郭副理核準:制表:

　　五.人員分配表

　　現(xiàn)場總指揮:

　　區(qū)域范圍盤點財產(chǎn)類別盤點人員小組長謝xxx鄭xxx陳xxx協(xié)盤人員王xxx趙xxx倉庫及現(xiàn)場氟塑料及所有未入庫之產(chǎn)品（稱重量）澤xxx、張xxx、蘇xxx、李xxx、陶xxx、候xxx產(chǎn)成品在制品金歡平、王建榮陳xxxB車間加工謝xxx葉xxxB車間鋼球產(chǎn)成品在制品鑄件、棒材鋼球毛胚梅xxx、張xxx楊xxx、劉xxx、原材料倉庫洪xxx物料包裝倉庫各類五金件及刀具、紙箱包裝物全廠固定資產(chǎn)何xxx、代xxx、王xxx郭xxxLED原物料在產(chǎn)品制成品魏xxx、陳xxx張xxx

　　六:固定資產(chǎn)盤點說明

　　（一）盤點要求：盤點時要仔細、認真，每項資產(chǎn)都要盤點到位，填列清楚、字跡工整，錯誤需修改時應(yīng)在錯誤處畫一條單橫線，在原錯誤處上方填上正確內(nèi)容，并在修改處簽署

　　修改人姓名。

　　1、盤點范圍：各區(qū)域負責人員依財會部提供的財產(chǎn)清冊進行初次全盤。

　　2、盤點核對項目：（a）財產(chǎn)是否有粘貼財產(chǎn)標簽

　　（b）財產(chǎn)標簽上的財產(chǎn)名稱是否與清冊相符

　　（c）使用部門是否與財產(chǎn)清冊列示相同

　　（d）型號規(guī)格是否與財產(chǎn)清冊列示相符

　　（e）計量單位與財產(chǎn)清冊列示是否正確

　　（f）清點財產(chǎn)實物數(shù)量是否與財產(chǎn)清冊相符

　　核對上列項目,若上述任何項目有錯誤或缺少的,應(yīng)在此財產(chǎn)的備注欄填寫錯

　　誤或缺少的項目

　　3、相符記號標示：盤點中，清單與實物相符的財產(chǎn)，在盤點標記打√。

　　4、財產(chǎn)老舊備注：盤點時根據(jù)財產(chǎn)外觀及實際使用情況，針對巳毀損、老舊、報廢、

　　或閑置的財產(chǎn)，應(yīng)在“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄填寫財產(chǎn)存在的上列情形，需要說明的在備注欄加以說明；

　　5、盤點所遇情況處理

　　1）盤點時無實物：（依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上）

　　（a）外修：盤點中，清單上有此財產(chǎn)，實物沒有，請確認是否外修，若是則在

　　清冊“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄注明外修。

　　（b）部門移轉(zhuǎn)：盤點中，清單上有此財產(chǎn)，但實物已移轉(zhuǎn)到別部門使用，這種情況應(yīng)在

　　“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄內(nèi)填列“轉(zhuǎn)移”字樣，現(xiàn)轉(zhuǎn)移至哪個部門（或班組）使用應(yīng)在備注中說明，這樣便于調(diào)整財產(chǎn)的保管義務(wù)。

　　（c）遺失（盤虧）：清單上有此財產(chǎn)，實物沒有的，除確認是否為外修和部門移轉(zhuǎn)，還要

　　認真查找原因,查找后確定沒有此財產(chǎn)的實物,應(yīng)在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥�欄�?nèi)。

　　2）盤點時清冊無資料：（依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上）

　　（a）部門移入：盤點中，清單上沒有的財產(chǎn)，但有其實物，應(yīng)認真查找原因，

　　如果是由別的部門移轉(zhuǎn)過來，這時應(yīng)在清單空格處進行添加記入，并在使用狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個部門（班組）移入的該財產(chǎn)在備注中說明。

　　（b）盤盈：盤點中，清單上沒有的財產(chǎn)，但有其實物，如果查找的結(jié)果，確實是多出

　　財產(chǎn)，這時應(yīng)在清單空格處進行添加記入（根據(jù)實際財產(chǎn)情況在財產(chǎn)清單上把知道的內(nèi)容，填列在相應(yīng)位置），并在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“盤盈”字樣，需要說明的內(nèi)容在備注欄中加以說明。

　　6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應(yīng)在盤點清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將初盤資料財產(chǎn)清單交給財務(wù)部。

　　7、初盤負責人應(yīng)協(xié)助復(fù)盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實，確為初盤錯誤，應(yīng)在

　　初盤時所做記錄的上方填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名

　　（二）復(fù)盤者確認初盤資料：

　　（a）先檢閱初盤資料，修改錯誤處畫列入復(fù)盤樣本內(nèi)（復(fù)盤必盤范圍內(nèi)），

　　并確認在原錯誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補寫。（b）將異常筆數(shù)列為復(fù)盤樣本先行確認是否如初盤者填列的原因相符。

　　（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：

　　（a）順查V：各區(qū)域之盤點資料各依其（總筆數(shù)扣除原錯誤處之筆數(shù)后）抽核30%

　　（例：資料共15筆扣除錯誤處及異常項目為必需復(fù)盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆）（b）逆查x：各區(qū)域之盤點資料抽核2筆（以實物抽撰并與清冊核對）

　　（四）復(fù)盤注意事項：參考初盤注意事項之第1點至第8點之說明

　　復(fù)盤人員根據(jù)初盤資料結(jié)合實物再進行認真仔細的復(fù)盤，注意事項除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應(yīng)找初盤人核實，確為初盤錯誤，應(yīng)初盤時所做記錄的上放填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名。

　　（五）復(fù)盤結(jié)束，復(fù)盤人應(yīng)在盤點清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將資料財產(chǎn)清單交給財務(wù)人員。

　　（六）各盤點人員將在盤點過程中發(fā)現(xiàn)的各項缺失及建議方式記錄下來。

　　（七）財務(wù)人員依據(jù)盤點資料解決盤點的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），

　　并對需要帳務(wù)調(diào)整的部分提出適當處理建議，書面上報給經(jīng)理批示同時請副總核示，批示好后由財務(wù)人員做相應(yīng)的帳務(wù)處理。

　　（八）盤點工作結(jié)束：

　　（a）財務(wù)人員重新整理資料，并針對固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。（b）將整理好的數(shù)據(jù)財產(chǎn)清單打印出來，一式兩份：

　　一份清單（結(jié)合盤點的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔保管、維護該批財產(chǎn)的依據(jù)，然后交給財務(wù)單位，財務(wù)人員進行歸檔保管；

　　另一份清單，財務(wù)人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財產(chǎn)標簽，標簽內(nèi)容：財產(chǎn)編號、財產(chǎn)名稱、購進日期、規(guī)格型號、使用單位。

　　（九）財務(wù)單位將打印好的標簽交給負責保管財產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應(yīng)根據(jù)標簽內(nèi)

　　容粘貼到財產(chǎn)的相應(yīng)位置。

　　（十）盤點完成由財務(wù)將20xx年之盤點計劃、表單、資料、盤點檢討會議記錄歸檔作為下次改進之依據(jù)。

　　七．原物料成品半成品盤點說明

　　（一）初盤作業(yè)標準

　　使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤點表初盤人1.盤點人員26日早上到會議室領(lǐng)盤點表（同時記下所領(lǐng)份數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項進行盤點，并把盤點的實際數(shù)量填在表上。2.各盤點人務(wù)必詳填盤點表，最后將盤點表交至財務(wù)部。載明：A.儲位;B.日期;C.簽名;D.不可丟掉盤點表，所領(lǐng)份數(shù)必須歸還。

　　（二）復(fù)盤作業(yè)標準

　　使用單據(jù)相關(guān)單位盤點表12/31盤點表（實際數(shù)量）庫存表（帳面數(shù)量）作業(yè)內(nèi)容流程復(fù)盤人員復(fù)盤人員抽取30%存貨復(fù)盤,若與初盤人員不同,請會同初盤人員和倉庫負責人重算一次,確定實際數(shù)量.財務(wù)人員把交回的盤點表上的盤點數(shù)量，填入有庫存數(shù)那份表的實際數(shù)字段，并產(chǎn)生盤點清冊和盈虧報表.

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