安全生產(chǎn)文件管理制度（精選14篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的安全生產(chǎn)文件管理制度，希望能夠幫助到大家。
安全生產(chǎn)文件管理制度 1
一、目的
為加強與安全生產(chǎn)有關的文件、記錄和檔案管理，規(guī)范并確保各相關場所使用文件為有效版本，加強安全記錄控制和檔案管理，特制定此制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司安全生產(chǎn)相關的文件、檔案資料的管理。
三、工作職責
1、企業(yè)主要負責人負責批準、發(fā)布安全、環(huán)保、職業(yè)健康等有關管理體系文件。
2、綜合管理部負責體系文件的審核、發(fā)放、更改、歸檔、保管和作廢文件的回收、銷毀，負責組織體系文件的編制、評審、修訂；負責檔案的收集、整理、立卷、保管、統(tǒng)計和利用等工作；負責有關上級來文的轉發(fā)。
3、安全環(huán)保部負責組織編制、修訂、評審與安全生產(chǎn)有關的各類文件，如安全管理制度、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書、事故應急救援預案、記錄匯編及其他支持性文件；負責安全生產(chǎn)相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章等的收集、整理、匯總及發(fā)放。
4、職能部門負責職責范圍內文件的編制、審核，對職責范圍內記錄的格式及使用負責，對記錄填寫的規(guī)范性進行指導及監(jiān)督，負責保管職責范圍內檔案的收集、保管和統(tǒng)計工作。
四、管理要求
1、安全生產(chǎn)相關文件的分類
（1）安全生產(chǎn)目標；
（2）機構和職責；
（3）安全投入；
（4）法律法規(guī)和管理制度；
（5）培訓教育；
（6）設備設施、工藝信息；
（7）作業(yè)安全；
（8）隱患排查；
（9）重大危險源監(jiān)控；
（10）職業(yè)健康；
（11）應急救援；
（12）事故調查、報告和處理；
（13）績效評定和持續(xù)改進。
2、安全生產(chǎn)相關文件的編號和標識
安全標準化管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、記錄等文件的編號由安全保衛(wèi)科負責，按管理體系要求統(tǒng)一進行編號控制。
安全生產(chǎn)相關文件分為“受控”和“非受控”，并以印章標識。受控文件在更改時接受更改服務。持有文件人員因工作變動，應將“受控”文件交回文件發(fā)放部門。文件持有人不得私自復制文件，不得私自向外部人員借用、贈送、轉讓。
國家標準、行業(yè)標準、各級政府主管部門及上級單位下發(fā)的文件、規(guī)定等采用原名稱及原編號。
3、安全生產(chǎn)相關文件的編制、審核和批準
安全相關管理體系文件由安全保衛(wèi)科組織編制、審核，職能部門負責編制、審核職責范圍內的文件。記錄表格的制定由職能部門同時進行，企業(yè)已有的表格，可在文件中直接引用。
受控文件經(jīng)審核并確定發(fā)放范圍后，由企業(yè)主要負責人批準發(fā)布。
4、安全生產(chǎn)相關文件的發(fā)放
行政辦公室負責安全生產(chǎn)相關文件的相關登記、發(fā)放工作，并填寫文件清單以便于核對文件版本和檢索。應確保文件使用的各場所都得到相關文件的最新版本。
安全生產(chǎn)相關文件的發(fā)放范圍由行政辦公室提出，企業(yè)主管領導或主要負責人批準后，由xx發(fā)放。
安全生產(chǎn)相關文件的發(fā)放、回收均要填制文件發(fā)放、回收記錄。企業(yè)建立局域網(wǎng)并實行無紙化辦公的，按照文件網(wǎng)上流轉程序實施文件的收發(fā)。
政策性方面主要的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章等由職能部門負責收集、整理、識別、登記，填制法律、法規(guī)與其他要求清單。
5、安全生產(chǎn)相關文件的評審、修訂
企業(yè)安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、應急預案等應每年由原組織編制單位組織評審，對安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、應急預案等的適用性、可操作性、合規(guī)性等進行評估。經(jīng)評估需修訂的，或者由建議修訂的部門提出修訂意見和建議，由編制單位進行修訂、完善后按原審批程序進行發(fā)布。文件評審組織部門應保存文件評審和修訂的記錄。
對少量的變動可由更改人采用“劃線更正法”進行更改，當一頁有三處以上（含三處）的更改時，采取換頁的方式進行并標注修改次數(shù)。安全生產(chǎn)相關文件的版次號從1開始順序標注。當文件出現(xiàn)重大或多次修訂、機構發(fā)生重大調整等情況時，對體系文件作整體換版處置，并做出相應的換版標注。
所有安全生產(chǎn)相關文件的'修訂方式由安全保衛(wèi)科在文件修訂記錄注明“更改方式”和“負責更改的人員”。
6、安全生產(chǎn)相關文件的領用、借閱和復制
安全生產(chǎn)相關文件領用人應在發(fā)放記錄中簽字。因破損需重新領用文件的，由文件使用部門向文件發(fā)放部門提出申請后，以舊換新。若發(fā)生文件遺失，由遺失單位提出申請，經(jīng)行政辦公室負責人審批同意后方可補發(fā)。
內外部人員借閱與安全管理體系有關的文件時，應填寫文件借閱復制記錄，由行政辦公室負責人批準；內外部人員需復制安全管理體系文件時，由分管領導批準。
7、安全生產(chǎn)相關記錄的格式設計和填寫
各部門專用的記錄格式，由各部門組織設計編制并經(jīng)部門負責人審批后交安全保衛(wèi)部備案。
記錄表格樣式的設計應能充分反映規(guī)定的活動，滿足支持性文件的有關要求。一般應包括：名稱、編號、日期、項目、數(shù)據(jù)、描述必要的結果、填寫部門、填寫人員、說明等。
安全生產(chǎn)相關記錄填寫要及時、準確、真實、內容完整、字跡清晰、不得隨意涂改。不得用鉛筆和圓珠筆填寫；如因某種原因不能填寫的項目，將該項用斜杠（／）劃去；各相關欄目責任人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其附近用黑色鋼筆或碳素筆填入更改后的數(shù)據(jù)，簽署更改人的姓名（或加蓋印章）、日期。
8、安全生產(chǎn)相關文件保管、作廢與銷毀
安全生產(chǎn)相關文件由編制部門或使用部門分類進行保管。需歸檔保存的安全生產(chǎn)相關文件，每年或項目完成時向檔案管理部門及時歸檔。
受控的安全生產(chǎn)相關文件失效或因其它原因需要作廢時，由原發(fā)放部門提出申請經(jīng)領導批準后方可作廢，作廢的文件應及時從使用場所撤出，需保存的加蓋“作廢留存”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。
對要銷毀的作廢文件，由原發(fā)放部門填寫文件記錄銷毀清單，經(jīng)分管領導批準后方可銷毀。方式有：撕毀、燒毀、磁盤格式化，損壞光盤等。
9、安全生產(chǎn)檔案的分類
歸檔材料應是在生產(chǎn)過程中形成的與安全生產(chǎn)有關的各種文件、規(guī)章制度、技術資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。
應對下列主要安全生產(chǎn)資料實行檔案管理：
（1）安全生產(chǎn)目標；
（2）機構和職責；
（3）安全投入；
（4）法律法規(guī)和管理制度；
（5）培訓教育；
（6）設備設施、工藝信息；
（7）作業(yè)安全；
（8）隱患排查；
（9）重大危險源監(jiān)控；
（10）職業(yè)健康；
（11）應急救援；
（12）事故調查、報告和處理；
（13）績效評定和持續(xù)改進。
10、安全生產(chǎn)檔案收集與移交的基本要求
歸檔材料應確保完整、準確真實、系統(tǒng)規(guī)范，反映企業(yè)安全生產(chǎn)各項活動的真實內容和歷史過程。
歸檔材料應按照國家有關檔案管理的規(guī)定、標準和要求，進行整理、編目造冊。
具有重要保存價值的電子文件，應與內容相同的紙質文件同時歸檔。
11、安全生產(chǎn)歸檔時間
各部門在安全生產(chǎn)活動過程中形成的材料可以按年歸檔，也可按項目活動內容歸檔。
12、安全生產(chǎn)檔案保存期限
安全生產(chǎn)檔案保管期限分為永久、長期（1—5）年、短期（1年以下）三種。
檔案管理人員調動工作時，必須辦理完安全生產(chǎn)檔案移交手續(xù)后方可離崗。
13、安全生產(chǎn)檔案的利用
借閱、復制有密級的安全生產(chǎn)檔案，必須按照國家有關保密的法律和法規(guī)辦理。
安全生產(chǎn)檔案利用中，要處理好安全生產(chǎn)檔案保密和利用的關系，既要保護企業(yè)的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密，保障企業(yè)的合法權益不受損害，又要充分發(fā)揮檔案的指導、借鑒等積極作用。在提供、利用、公布檔案時，不得損害國家利益和他人的合法權益。
14、相關記錄
文件清單
文件發(fā)放記錄
文件回收記錄
文件銷毀記錄
文件評審記錄
文件修訂記錄
文件借閱、復制記錄
安全生產(chǎn)文件管理制度 2
一、目的
為了規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案的管理，確保文件檔案的完整性、合理性、科學性，使其為今后工作開展提供參考資料和文獻，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與公司安全生產(chǎn)有關的文件檔案的.管理。
三、職責
1、安保部負責制定本制度，并負責綜合監(jiān)督管理。
2、各部門負責本部門文件檔案的管理，并負責監(jiān)督檢查和考核；
3、各部門安全員負責本部門文件檔案的收集、歸檔和保管，并適時將安全生產(chǎn)檔案上報公司安全職能部門備案。
四、內容
1、文件資料的收集
安全生產(chǎn)文件檔案內容如下：
（1）國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其它要求；
（2）上級主管部門安全生產(chǎn)文件、批復文、領導指示材料及會議資料等；
（3）公司安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議記錄材料、安全學習資料、住建指示材料等；
（4）安全生產(chǎn)工作計劃、總結、報告等；、
（5）各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等；
（6）供應商、承包商、施工單位相關材料等；
（7）安全設施檢測、檢驗報告、記錄等；
（8）食品安全、職業(yè)衛(wèi)生評價報告等；
2、立卷歸檔
（1）、文件資料應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用；
（2）、應根據(jù)文件資料的重要性，立案時間分永久、長期和短期三種，進行時間整理、分類歸檔；
（3）、安保部在每年1月份前對上年度的文件資料進行歸檔，統(tǒng)一保存；
（4）、各種文件資料按一定特征進行排列和系統(tǒng)化，應層次分明、編寫頁碼、標定卷內文件資料目錄；
（5）、不同價值、不同性質的文件資料應當區(qū)別管理，單獨立卷；
3、檔案保管
（1）、檔案應入架、科學排列，避免暴露和捆扎堆放；
（2）、應采取防潮、防蟲措施，防止檔案損壞；
4、檔案借閱
（1）、文件資料檔案借閱，必須履行借閱手續(xù)，借閱檔案要注意保護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)；
（2）、借閱的檔案要注意保密，未經(jīng)許可，不得隨意公開、發(fā)表或轉借他人；
（3）、歸還檔案時，由檔案管理人員當面查點清楚，并在借閱登記本上注銷；
5、檔案銷毀
對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)單位領導批準，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄；
五、相關記錄
《文件檔案清單》
六、本制度由安保部制定并負解釋，自發(fā)布之日起實施。
安全生產(chǎn)文件管理制度 3
為使公司安全生產(chǎn)文件管理制度化、規(guī)范化、科學化，使得每次安全生產(chǎn)檢查能夠有確切可以查閱的資料和記錄，充分發(fā)揮各項安全記錄文件在安全生產(chǎn)中的重要作用，根據(jù)國家相關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
安全文件管理目標及內容：
1、 安全管理各項臺賬要有專門的`存放地點，并由專門人員進行管理。
2、 要對文件的內容、份數(shù)、標題等逐一核對，如發(fā)現(xiàn)不符應及時向上級報告。
3、 應及時送交領導，不要擠壓。
4、 應及時登記編號、分類整理并存檔，做好詳細記錄。
5、 保存時，要保持文件的完整性。
6、 需上報的文件必須經(jīng)過負責人及法人的審核、簽字批準后方可上報，文件上必須詳細寫明文件標題、主送單位、經(jīng)辦人等。
7、 存檔人員應及時分類整理、存檔，并統(tǒng)計編號、編制目錄等，以方便查閱。
8、 存檔時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。
9、 傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍和詳細規(guī)定，不得將有密級文件帶回家里閱讀或隨身攜帶到公共場所。
10、 借閱時要明確責任人借閱時間和歸還時間。借閱人必須做好保密工作，不得翻印和復印，不能轉借他人。
11、 對于不具備存檔和存查價值的文件應填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)安全科長批準后，可以銷毀。
安全生產(chǎn)文件管理制度 4
一、文件與資料識別
1、各單位、部門在制定安全生產(chǎn)文件時，必須按標準化要求制定符合標準的各種文件。(格式、紙張、文件程序、版面等)
2、對外來文件要進行識別與分析，在轉發(fā)或修訂下發(fā)時要進行標準性轉換，下傳的文件必須符合標準化文件要求。
3、各種資料的收集、整理要以標準資料格式進行裝訂收藏。
4、對資料的內容進行識別分析，不符合標準化要求的要修改完善。
二、文件與資料的`管理規(guī)定
1、文件、資料都要按標準格式進行分類、保存、管理。
2、下發(fā)文件要建立“文件下發(fā)登記表”，登記表格式必須符合標準化要求，并將保存文件下發(fā)登記表存檔。
3、建立文件、資料檔案庫，專人負責管理和保存。
4、借閱、查詢各種資料、文件時，要建立借閱、查詢登記表。
5、文件、資料要整理規(guī)范，保存有序，管理到位，查找便捷。
6、若文件、資料需更新、補充、增加，必須經(jīng)過保管員進行操作，非工作人員不得隨意進行修改。
7、妥善保護文件、資料，不得隨意外借;查詢文件時不得在文件上做任何標記，不得損壞。
8、文件、資料科室要做好防火、防潮、防盜工作，制定相應的安全措施，保證文件、資料的安全。
安全生產(chǎn)文件管理制度 5
為規(guī)范和加強站內的'安全檔案的管理，實行制度化管理，特制定本制度。安全生產(chǎn)檔案必須由專人管理安全生產(chǎn)檔案。
1、安全生產(chǎn)檔案內容:
(1)安全生產(chǎn)管理管理人員任命書及變動情況記錄。
(2)從業(yè)人員檔案(包括安全運行、培訓教育、獎懲等信息)。
(3)特種作業(yè)人員資格證名單。
(4)特種設備清單及有關檔案。
(5)危險源管理清單。
(6)監(jiān)測資料(設備運行狀況、巡檢記錄、交接班記錄等)。
(7)職工健康檔案及職業(yè)病檔案資料。
(8)安全生產(chǎn)整改情況記錄。
(9)安全例會及安全日、月活動記錄。
(10)安全生產(chǎn)隱患排查方案、平安交通實施方案等各種方案及落實情況;
(11)事故記錄和統(tǒng)計資料。
(12)傷亡登記表存檔情況。
(13)崗位作業(yè)操作規(guī)程。
(14)安全措施經(jīng)費及使用情況。
(15)事故應急救援預案、演練、實施記錄。
2、要編寫詳細的目錄并分檔存放，以形成標準化、規(guī)范化。
3、按期上報給各有關部門，定期向職工公布檔案管理情況。
4、主要領導要檢查檢查檔案管理情況，使之完善化、科學化。
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1、目的
為了規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案的管理，確保文件檔案的完整性、合 理性、科學性，使其為今后工作開展提供參考資料和文獻，特制定本 制度。 本制度適用于公司與安全生產(chǎn)有關的文件檔案的管理。
2、職責
2.1、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作編程的編制、評審和修訂由行政部牽頭，生產(chǎn)部主管收集、整理、編制并擬定文件和制度，公司總經(jīng)理簽字同意生效后可以下發(fā)各部門實施和遵守。
文件的使用:安全生產(chǎn)標準化體系管理文件由行政部統(tǒng)一發(fā)放，并做好發(fā)放登記工作;技術性文件由生產(chǎn)部門負責發(fā)放，并做好發(fā)放登記工作;其他部門的專業(yè)文件由主管部門負責發(fā)放，并做好發(fā)放登記工作。
2.2、 各單位負責本單位文件檔案的`管理， 并負責監(jiān)督檢查和考核。
2.3、 各單位安全員負責本單位文件檔案的收集、歸檔和保管。
3、內容
3.1、 文件資料收集
安全生產(chǎn)文件檔案內容如下:安全生產(chǎn)會議記錄(含紀要)、安全費用提取使用記錄、員工安全教育培訓記錄、勞動防護用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權作業(yè)指令單、事故調查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設備設施管理臺賬(包括安裝、運行、維護等)、有關強制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴建項目“三同時”、風險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄、應急演習信息、技術圖紙等。
3.2、 立卷歸檔
3.2.1、 文件資料應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔 案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。 3.2.2 應根據(jù)文件資料的重要性，案時間永久、長期和短期等三 種進行時間整理，分類歸檔。
3.2.3 、各單位在每年 2 月底前對上年度的文件資料進行歸檔， 統(tǒng) 一保存。
3.2.4、 各種文件資料按一定特征進行排列和系統(tǒng)化， 應層次分明， 編寫頁碼，填寫卷內文件資料目錄。
3.2.5、 不同價值，不同性質的文件資料應當區(qū)別管理，單獨立卷。
3.3、 檔案保管
3.3.1、 檔案應入柜上架，科學排列，避免暴露和捆扎堆放。
3.3.2、 應采取防潮、防蟲措施，防止檔案損壞。
3.4、 檔案借閱
3.4.1、 文件資料檔案借閱， 必須借閱手續(xù)， 借閱當案要注意保護， 不得丟失、 損壞、 涂改， 要如期歸還， 到期不能歸還者， 要說明情況， 并辦理續(xù)借手續(xù)。
3.4.2、 借閱的檔案要注意保密，未經(jīng)許可，不得隨意公開、發(fā)表 或轉借他人。
3.4.3、 歸還檔案時，由檔案管理人員當面查點清楚，并在借閱登記本上注銷。
3.5、 檔案銷毀 對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)單位領導批準，可以定 期銷毀，必要時做好銷毀記錄。
4、 本制度由行政部制定并負責解釋，自發(fā)布之日起實施。
安全生產(chǎn)文件管理制度 7
（一）目的
為規(guī)范管理本企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保符合國家相關法律法規(guī)、標準和規(guī)范，符合本企業(yè)的特點，具有實際的指導意義，制訂本制度。
（二）適用范圍
本制度適用于xx水泥有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全操作規(guī)程及其他安全生產(chǎn)文件的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等管理。
（三）規(guī)范性引用文件
《文件控制程序》
（四）職責
1.總經(jīng)理負責組織制定、審核、簽發(fā)并落實本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和、崗位安全操作規(guī)程和崗位生產(chǎn)責任制。
2.生產(chǎn)技術處負責實施對安全規(guī)章制度、崗位安全操作規(guī)程和崗位生產(chǎn)責任制文件的編制組織、審核修訂，包括與安全標準化有關的外來文件。
3.各分廠、處室在職權范圍內分工負責本單位的安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程和崗位生產(chǎn)責任制的編制和管理。
(五)管理要求
1.安全標準化文件的分類、編號
1.1本企業(yè)的安全標準化文件主要包括：安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、崗位安全生產(chǎn)責任制、事故應急救援預案等。
1.2安全標準化文件的受控狀態(tài)
安全標準化文件分“受控”和“非受控”兩種形式。“受控”文件的發(fā)放對象為本公司與標準化運行有關的部門或個人。“受控”文件發(fā)放時其封面加蓋“受控”章，進行統(tǒng)一編號，并對持有者進行登記，必要時蓋xx水泥有限公司專用章。“非受控”文件只進行編號和記錄，可作為一次性文件提供給顧客，發(fā)出后不再進行管理。
1.3安全標準化文件的編號規(guī)則：
1.3.1公司自行編制的安全標準化文件的編號規(guī)則：
注：
“WNXN”，是“xx水泥有限公司”的代碼
“WN”是，“威寧”的拼音第一個字母縮寫；
“XN”，指公司名稱“西南”；
“R”是指“記錄”；
“AQ”，指各安全文件的編號，安全生產(chǎn)規(guī)章制度WNXN-AQZD，操作規(guī)程WNXN-CZGC，安全責任制WNXN-AQZRZ等開始編，需保留文件控制的相關記錄。
1.3.2國家行業(yè)地方等標準采用原編號。
2.安全標準化文件的編制
2.1生產(chǎn)技術處負責組織編寫《安全生產(chǎn)管理制度匯編》，包括《應急救援預案》《崗位安全操作規(guī)程》《崗位安全生產(chǎn)責任制》等文件的編寫，按照安全標準化的13個要素進行分解，各分廠、處室按照職權范圍負責本部門所涉及的安全標準化要素進行安全文件的編寫。
2.2 《安全生產(chǎn)管理制度匯編》至少包含下列內容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產(chǎn)設備設施驗收管理、生產(chǎn)設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。
2.3制度內容要符合國家相關法律、法規(guī)，標準和規(guī)范，應符合本企業(yè)的實際，不能照抄照搬。
2.4制度的編寫人員應了解國家相關法律、法規(guī)，標準和規(guī)范，熟悉本企業(yè)的組織架構和管理特點，確保合規(guī)性。制度的格式建議包括以下內容：目的、適用范圍、規(guī)范性引用文件、職責、管理要求、記錄等。
2.5 《崗位安全操作規(guī)程》要涵蓋本企業(yè)的所有崗位（或設備），內容要基于特定的危險源（危害因素）辨識和風險分析評價和控制。其格式建議包括以下內容：目的、范圍、主要風險及控制措施、操作規(guī)程、安全注意事項、應急處置、附件等。
2.6應急預案的編寫應符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》的要求，應按規(guī)定評審，并報安監(jiān)部門備案。
3.安全標準化文件的會簽
3.1安全標準化文件草稿編制結束后，生產(chǎn)技術處應將草稿發(fā)放到相關部門，或組織相關部門、人員討論，廣泛征求各部門人員的意見。
3.2各部門人員提出的意見，生產(chǎn)技術處應做好記錄，斟酌采納后融入到其中。
4.安全標準化文件的審批
4.1《安全生產(chǎn)管理制度匯編》由生產(chǎn)技術處組織編寫，生產(chǎn)技術處負責人審核后報請主管領導，由總經(jīng)理批準。
4.2各部門負責編制的安全標準化文件由各單位自行起草，生產(chǎn)技術處負責人審核后報請主管領導，公司總經(jīng)理批準。
4.3安全標準化文件在發(fā)布前，審核時規(guī)定發(fā)放范圍。
4.4各分廠、處室負責人負責審核部門起草的文件，報公司總經(jīng)理批準。
5.安全標準化文件的發(fā)布
5.1受控文件由行政人事處根據(jù)文件的發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放。
5.1.1公司重要安全文件、制度由行政人事處文件發(fā)放程序發(fā)放，發(fā)放途徑通過公司OA或ERP管理信息平臺發(fā)放到相關部門，相關部門應及時查閱，獲取存檔。
5.1.2一般的安全文件，由擬定文件部門，按文件發(fā)放程序發(fā)放，發(fā)放途徑通過公司OA或ERP管理信息平臺發(fā)放到相關部門或本部門，相關部門或本部門應及時查閱，獲取存檔。
5.2安全標準化文件發(fā)放應在《文件發(fā)放/回收登記表》上登記，受控文件應記錄發(fā)放號，并有文件接收人簽名，保留發(fā)放記錄。
5.3各分廠編制的安全生產(chǎn)管理制度及崗位安全操作規(guī)程應由行政人事處發(fā)放到相關崗位，并組織培訓考核，保留記錄資料。
5.4安全標準化文件應以公司正式文件發(fā)布。
5.5各分廠、處室應嚴格按照安全標準化文件的要求執(zhí)行。
6.安全標準化文件的使用
6.1文件使用人的受控文件破損嚴重影響使用時，應向辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。補發(fā)新文件，分發(fā)號不變。
6.2文件使用人丟失受控文件應向行政人事處報告，說明丟失原因，經(jīng)原批準人批準后補發(fā)新文件。
6.3行政人事處保存相關《受控文件目錄》。
7.安全標準化文件的'評審
7.1公司每年至少組織一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程、崗位安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況及適用情況進行全面檢查和評估，并編寫評估報告。
7.2個別文件因可操作性等原因需要臨時評審的，由使用單位提出，生產(chǎn)技術處負責組織安全標準化文件評審，以確定是否需要修改。
7.3出現(xiàn)下列情況時，評審工作可以立即開展，確保安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性：
7.3.1國家安全生產(chǎn)新的法律法規(guī)標準及其他要求在官方媒體公布或通過文件精神下達時。
7.3.2省市等上級部門安全生產(chǎn)行政管理部門新下發(fā)的安全管理相關文件通知時。
7.3.3公司新工藝新技術、新裝置、新產(chǎn)品和新方法的投入使用時。
7.3.4當發(fā)生事故時，工藝技術材料等發(fā)生變更時。
7.3.5企業(yè)發(fā)生并購重組時。
8.安全標準化文件的修訂
8.1制定文件修訂的計劃，并根據(jù)文件評審結果、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例和績效評定結果等，對安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位安全操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用；
8.2安全標準化文件需要更改時，應有文件更改人書面說明原因及更改內容；重大更改（如技術等）還應附有充分的理由和依據(jù)，經(jīng)單位負責人簽字，文件主管部門審核后，報原文件批準人批準。原批準人發(fā)生變化或其職能發(fā)生變化時，應報接替其職能的人員批準。
8.3安全標準化文件經(jīng)修改后應注明修改狀態(tài)，自0開始順序編號，修改頁超過2/3時應換版。
8.4安全標準化文件的換版和文件的作廢及銷毀要進行登記。
9.安全標準化文件的管理
9.1經(jīng)批準的文件應按文件的編號規(guī)則予以編號登記。文件起草部門應將文件原稿和批文交辦公室保存。以媒體形式存放文件應加密/將磁盤標識存檔。
9.2需臨時借閱安全標準化文件時，應經(jīng)安全文件管理部門負責人批準并予以登記，借閱者應在規(guī)定的日期時間內歸還文件。文件原稿不對外借閱。
9.3文件復印和拷貝需填寫申請單，由行政人事處負責人批準后執(zhí)行。未經(jīng)批準任何人不得擅自打印復印和拷貝。
安全生產(chǎn)文件管理制度 8
為進一步加強本公司安全生產(chǎn)管理工作，預防和減少安全生產(chǎn)事故，提高本公司安全生產(chǎn)管理水平，根據(jù)本公司具體情況，特制定如下安全生產(chǎn)檔案（以下稱安全臺帳）管理制度，請遵照執(zhí)行。
一、安全臺帳資料記錄是反映一個單位安全生產(chǎn)管理的情況，在安全臺帳的記錄、整理和積累過程中能起到自我督促、強化安全生產(chǎn)管理的作用，本公司所屬生產(chǎn)單位均必須遵照本制度，根據(jù)安全生產(chǎn)管理職責范圍分別建立相應的安全臺帳，安全臺帳由各生產(chǎn)單位指定專人負責，保證資料收集的及時、準確、齊全。
二、各生產(chǎn)單位安全臺帳分門別類，按時間順序（以年度為界）裝訂成冊，編寫相應的目錄。
三、各生產(chǎn)單位安全臺帳資料分為以下幾大類：
1、責任書：承包合同、安全管理機構設置的.文件、安全組織網(wǎng)絡圖、上下兩級簽訂的安全生產(chǎn)責任書、生產(chǎn)單位從業(yè)人員安全責任狀、特種作業(yè)人員安全責任狀、生產(chǎn)單位主要負責人、副職負責人、安全負責人、技術人員、安全員、車間主任（工區(qū)、段、隊）長、班組長安全生產(chǎn)崗位責任制。
2、制度文件：有關部門制訂和下發(fā)的制度性文件。
3、通知、通報：有關部門下發(fā)的安全生產(chǎn)方面的通知、通報。
4、花名冊：全員花名冊、安全管理人員花名冊、特種作業(yè)人員花名冊及相關身份證明、安全資格證書復印件。
5、新工人（含民工和臨時工）三級教育資料。
6、安全檢查、安全學習、安全宣傳培訓教育活動情況資料。
7、機械、電氣等設備管理資料（含設備保養(yǎng)、維修、檢驗、檢測、使用情況等資料）。
8、安全技術交底資料。
9、危險化學品、民用爆破器材管理臺帳資料（如有則建立）。
10、安全事故應急預案、事故記錄和報告資料、安全事故調查處理材料。
11、安全設備設施和勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳（附票證復印件）。
四、以上安全臺帳統(tǒng)一采用a4紙格式，各部門可根據(jù)具體情況要求增加表格。
五、每年年終臺帳裝訂成冊保存。
六、公司對各部門安全臺帳的建立落實情況督促和監(jiān)督，并定期進行檢查，檢查時間為每季進行一次。
安全生產(chǎn)文件管理制度 9
（一）目的
建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理，充分利用文件和檔案信息資源，為安全生產(chǎn)服務，規(guī)范安全生產(chǎn)文件檔案材料保管借閱銷毀程序，特制定本規(guī)定。
（二）適用范圍
本制度適用于公司的文件、檔案管理。
（三）規(guī)范性引用文件
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《中華人民共和國檔案法》
（四）職責
1、行政人事處負責公司安全文件和檔案的日常管理。
2、公司各部門負責本部門的安全記錄和檔案的管理。
（五）管理要求
1.檔案管理范圍
1.1公司對涉及主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全生產(chǎn)資料（包括文件和記錄）定期歸檔，實施檔案管理。
1.2對一般的安全記錄按公司的《記錄控制程序》執(zhí)行。
2.保管事項
2.1公司的安全生產(chǎn)文件和檔案的`保管，要符合國家文件和檔案管理要求，有文件柜存檔的文件，使用文件夾檔案袋存柜，分類清楚合理，便于查閱，做到防火防潮防鼠防蛀清潔通風干燥。
2.2重要的文件檔案，要按時歸檔，存放在公司檔案室。
2.3一般文件、記錄，由各分廠、處室自行按規(guī)定保管。
2.4保管檔案的場所要做到有專人負責、配備滅火器材，標示嚴禁煙火標志。
2.5檔案箱、柜；鑰匙專人保管。無關人員不得進入檔案室。
2.6完善安全保管措施，防止檔案人為或自然的損壞。
2.7案資料的保管和存放應科學、規(guī)范，便于查找。
3.歸檔時間
3.1辦理完畢的文件，按工作階段性進行歸檔。
3.2按年度形成的文件，第二年上半年歸檔。
3.3凡是有法律效用的文件材料，一經(jīng)識別就立即歸檔。
3.4凡是有機密性的文件，隨時形成，隨時歸檔。
4.文件和檔案保存形式檔案用紙張形式保管。
5.安全檔案的借閱
5.1凡本公司職工因工作需要查閱技術文件檔案，技術人員登記后方可查閱，其它人員須部門負責人批準，并經(jīng)檔案員同意后，方可查閱；如查閱財務數(shù)據(jù)、考勤、工資等須部門分管領導批準，并經(jīng)檔案員同意后，方可查閱；查閱其它文件的，須部門主管批準，并經(jīng)檔案員同意后，方可查閱。
5.2查閱檔案需辦理登記手續(xù)，原件不外借，確因工作需要，須經(jīng)主管部門批準，予以復制。
5.3公司重要的文件、技術資料、合同(協(xié)議)，未經(jīng)公司領導批準同意，任何人不得查閱、借閱。
5.4專業(yè)工具書，一律實行先歸檔保存，再辦理借閱手續(xù)，如長期使用的，部門內部應自備一本。
5.5外單位來公司查閱檔案、資料，必須得到分管副總經(jīng)理以上領導的批準同意。
5.6每次借閱檔案資料時間最長為半個月，可以續(xù)借，到期由檔案室人員負責催討，如須長期使用的部門內部則復印予以備份，并保證文件內容不得外泄。
5.7查閱、借閱檔案資料人員，要愛護公司財產(chǎn)，使用過程中嚴禁在檔案、資料上劃線、標號涂改、抽取等損害檔案、資料的情況發(fā)生，違者嚴肅處理。
6.保密事項
6.1檔案管理人員要自覺遵守保密紀律，檔案內容不外傳。嚴禁任何人私自保管檔案。
6.2對公司下發(fā)的保密文件及重要會議材料各部門進行妥善保管，并進行登記管理，不得亂扔亂放
6.3保密文件的復制必須履行審批、登記手續(xù)。要嚴格按照批準的份數(shù)，不得擅自多印留存。復制文件應按原文密級進行管理，復制中形成的廢頁應作為密件銷毀。
6.4絕密級文件、資料和密碼電報不得全文抄錄，確因工作必須摘抄的，須經(jīng)公司領導批準，并履行登記手續(xù)。未經(jīng)同意，不得擅自復印、翻印和摘抄。
6.5報廢的、過期的檔案材料及檔案工作中形成的不需進檔的草稿紙，要進行登記，經(jīng)主管領導審批，送往有關地點監(jiān)督銷毀，確保保密安全。
6.6對夠不上密級又不宜公開的檔案，可劃為“內部”。
6.7密級和保密期限的確定和變更以及解密，必須經(jīng)公司分管領導審核批準。
6.8查閱“絕密”檔案必須由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準不得復制和摘抄。
6.9“絕密”檔案必須放在保險柜中單獨存放。
6.10定期檢查檔案保密工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。檔案人員應嚴格遵守保密紀律，防止泄密事件發(fā)生，對造成泄密事件的責任者，要視情節(jié)嚴肅處理。
7.修改、補充事項
7.1修改、補充科技檔案，必須填寫修改、補充申請單，并經(jīng)分管副總經(jīng)理以上領導審批后，方可修改，任何個人或部門不得擅自改動。
7.2檔案室必須對自己歸檔的科技檔案的修改，進行監(jiān)督和檢查。
8.銷毀
8.1檔案室對已保管期滿，擬銷毀檔案提出存毀的初步意見，并對擬銷毀檔案按類別登記，由專業(yè)技術人員和檔案人員共同鑒定檔案，確定銷毀或續(xù)存，分別送交分管副總經(jīng)理以上領導進行初審。
8.2匯總初審意見，編造檔案銷毀清單。銷毀清單是準備銷毀案卷的登記簿。同時還應該撰寫一份銷毀檔案的書面報告。
8.3銷毀清單連同銷毀檔案的書面報告送交公司總經(jīng)理審核批準。
8.4銷毀時要進行監(jiān)銷。
經(jīng)鑒定批準銷毀的檔案，必須送指定地點銷毀，不準出賣或做其它用；銷毀檔案時必須派專人護送到指定地點，由兩人（或兩人以上）監(jiān)督銷毀，并在銷毀清單上注明"已銷毀"字樣和銷毀日期，監(jiān)銷人要簽名蓋章，以示負責。經(jīng)審查不準銷毀的檔案仍繼續(xù)保存，并再銷毀清單上詳細注明。
8.5檔案銷毀的具體工作由辦公室承辦，并將銷毀清單歸檔。
對已到保存期限安全生產(chǎn)文件和檔案材料，由公司生產(chǎn)技術處或相關部門提出申請，由公司分管領導及相關負責人審核簽批，對審批同意銷毀的材料，由公司生產(chǎn)技術處或相關部門銷毀，并在銷毀記錄上簽字。
安全生產(chǎn)文件管理制度 10
1.目的
為進一步規(guī)范公司安全文件、檔案管理工作，有效地保障安全生產(chǎn)管理工作的順利進行。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國檔案法》及有關規(guī)定，結合公司實際，制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司安全文件、檔案管理
本制度所稱安全文件、檔案是指在安全生產(chǎn)管理活動中直接形成的，對國家、社會及企業(yè)安全生產(chǎn)具有保存和利用價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。
3.管理體制與職責
3.1公司的安全生產(chǎn)直接責任人負責安全生產(chǎn)檔案工作的領導，指定一位檔案管理員，負責檔案日常管理工作。
3.2安全生產(chǎn)檔案管理員應具有安全生產(chǎn)及檔案專業(yè)知識，集中統(tǒng)一管理本公司安全生產(chǎn)檔案，對各部門、車間的安全生產(chǎn)檔案工作進行監(jiān)督與指導。
3.3安全生產(chǎn)管理檔案員職責
(1)凡是企業(yè)生產(chǎn)及業(yè)務活動中形成的有保存價值的與安全關聯(lián)性文件材料都應按規(guī)定收集齊全，整理歸檔。
(2)建立健全安全生產(chǎn)檔案管理責任制和規(guī)章制度。
(3)安全生產(chǎn)檔案管理員應忠于職守，認真執(zhí)行有關法律、法規(guī)和相關標準，協(xié)助各職能部門、車間對收集的安全關聯(lián)歸檔材料的完整程度、準確性以及保存價值進行審核。
(4)公司辦公室負責收集公司領導在企業(yè)安全管理和參加重大安全生產(chǎn)活動中形成的材料。
4.檔案的范圍、收集與移交
4.1安全生產(chǎn)檔案范圍包括以下內容：
1)基礎檔案
(1)企業(yè)基本情況；
(2)廠區(qū)平面布置圖；
(3)主要管理人員登記表；
(4)企業(yè)證照文書；
(5)危險化學品登記證；
(6)職業(yè)危害申報表及申報回執(zhí)單；
(7)應急預案備案回執(zhí)單；
(8)重點部位、關鍵裝置和危險崗位一覽表；
(10)特種設備登記表；
(11)特種作業(yè)人員登記表(附操作證復印件)。
2)組織機構
(1)安全生產(chǎn)組織架構圖；
(2)關于成立安全生產(chǎn)領導小組的通知；
(3)關于任命安全生產(chǎn)管理人員的決定；
(4)關于印發(fā)安全生產(chǎn)職責和安全管理制度的通知。
(5)其他與安全組織有關的內容。
3)安全職責
各部門、各級人員安全生產(chǎn)職責
4)安全管理制度
安全標準化規(guī)定的安全管理制度。
5)安全操作規(guī)程
6)教育培訓
(1)企業(yè)安全教育培訓計劃；
(2)企業(yè)主要負責人、管理人員的安全教育培訓記錄；
(3)員工三級教育培訓卡；
(4)員工三級安全教育培訓記錄；
(5)特種作業(yè)人員安全教育培訓記錄；
(6)復轉崗、“四新”安全教育培訓記錄；
(7)日常安全、宣傳、教育培訓記錄及總結；
(8)應急救援預案演練記錄及總結，
(9)其他安全培訓記錄。
7)安全檢查
(1)各級政府及行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)的安全檢查指令書、整改通知書等各類執(zhí)法文書；
(2)企業(yè)執(zhí)行各類執(zhí)法文書所采取的措施及上報主管部門的報告；
(3)安全監(jiān)督執(zhí)法方面的其他文件、文書和記錄。
(4)安全檢查及整改通知書(企業(yè)自檢部分)。
(5)車間(部門)、班組例行安全檢查記錄；
(6)各專項安全檢查的計劃安排、檢查記錄；
(7)安全生產(chǎn)領導小組組織季度、年度安全檢查記錄；
(8)各項安全檢查的處理情況及整改驗收記錄；
(9)各項安全檢查的總結匯報材料；
8)安全投入
(1)全年安全投入的計劃及專項安全投入計劃；
(2)安全、宣傳、教育培訓投入的情況記錄；
(3)安全隱患整改方面的投入記錄；
(4)勞動防護用品方面的投入記錄；
(5)安全防護設備、設施方面的投入記錄；
(6)安全評價、職業(yè)安全健康管理體系、安全文化建設的投入；
(7)其他與安全有關的投入。
9)“三同時”
(1)有關安全設施和勞動防護職業(yè)衛(wèi)生方面“三同時”項目的文件、資料；
(2)“三同時”項目的設計圖紙及相關資料；
(3)“三同時”項目的竣工驗收報告及相關資料；
(4)其他與“三同時”項目相關的文件、資料。
10)防護裝置(含職業(yè)衛(wèi)生設備、下同)
(1)各類安全防護設備的種類及型號等基本情況資料；
(2)各類安全防護設備運行維護保養(yǎng)情況記錄；
(3)應急救援設備的種類、數(shù)量、型號及管理部門、狀況記錄；
(4)其他與安全防護設備相關的文件、資料和記錄；
11)特種設備
(1)特種設備制造單位、合格證書、使用說明書、安裝技術文件和資料；
(2)特種設備的定期檢驗記錄；
(3)特種設備的日常使用及維護保養(yǎng)記錄；
(4)特種設備安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維修保養(yǎng)記錄；
(5)特種設備運行故障和事故記錄。
12)安全用電
(1)變、配電室運行狀況記錄。
(2)臨時用電申請及拆除記錄；
(3)配電柜(箱)、控制柜(箱)等用電設施運行記錄；
(4)變配電室平面圖及供電系統(tǒng)圖。
13)工傷保險
(1)參加工傷保險員工的名單；
(2)企業(yè)為員工繳納保險費的憑證或單據(jù)；
(3)發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據(jù)；
(4)其他與工傷保險相關的文件、憑證或單據(jù)。
14)職業(yè)病防治
(1)本公司內產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類；
(2)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的預防措施情況；
(3)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位定期檢測檢驗報告；
(4)接觸產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的員工及其身體檢查情況；
(5)確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄；
(6)其他與職業(yè)病防治相關的文件、材料。
15)勞動防護用品
(1)各類勞動防護用品發(fā)放記錄；
(2)員工使用和佩戴勞動防護用品的記錄；
(3)其他與勞動防護用品有關的文件、材料。
16)事故調查處理
(1)事故調查收集各類證據(jù)；
(2)事故調查的相關會議記錄；
(3)工傷事故調查處理報告書(表)；
(4)按“四不放過”原則對事故進行處理的文件；
(5)其他與事故相關的文件、資料。
17)消防安全
(1)消防安全管理制度及落實情況記錄；
(2)消防安全管理組織機構和各級消防安全責任人的崗位職責；
(3)消防設施、器材平面布置及應急疏散平面圖；
(4)火險火災應急處置預案框圖及實施細則；
(5)義務消防隊人員名單及其消防裝備情況；
(6)建筑物或者場所施工、使用前的消防設計審核、驗收以及消防安全檢查的文件、資料；
(7)消防設施、器材及防火材料的合格證明材料；
(8)消防設施、器材定期檢查、測試報告以及維修保養(yǎng)記錄；
(9)有關電氣設備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄資料；
(10)火災隱患及其整改情況記錄；
(11)其他與消防安全相關的文件、資料和記錄。
18)其他與安全生產(chǎn)相關的.內容。
4.2收集與移交
(1)歸檔材料應是企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化管理中形成的各種文件、記錄、臺帳、規(guī)章制度、原始資料、圖片、圖紙、技術資料等。
(2)歸檔材料應確保完整、準確、系統(tǒng)，反映企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理活動的真實內容和歷史過程。
(3)用紙、用筆標準(不用鉛筆、圓珠筆)，字跡清晰。
(4)具有重要保存價值的電子文件，應與內容相同的紙質文件同時歸檔。
(5)本公司及各部門在安全生產(chǎn)管理過程中形成的材料應隨時歸檔，對基礎建設、物料購置與處理、產(chǎn)品生產(chǎn)等活動中形成的與安全相關材料，可在項目結束后整理歸檔。
(6)安全生產(chǎn)檔案管理員負責有關歸檔材料的審核。
(7)安全生產(chǎn)檔案管理員應對各部門送交的各類安全生產(chǎn)檔案認真檢查。檢查合格后交接雙方在移交清冊(一式二份)上簽字，正式履行交接手續(xù)。接受電子安全生產(chǎn)檔案時，應在相應設備、環(huán)境上檢查其真實有效性，并確定其與內容相同的紙質安全生產(chǎn)檔案的一致性，然后辦理交接手續(xù)。
(8)在資產(chǎn)與產(chǎn)權變動時，本公司安全生產(chǎn)領導小組應負責安全生產(chǎn)檔案處置工作的組織協(xié)調，按國家有關法規(guī)做好善后工作。其安全生產(chǎn)檔案由接受單位或原主辦單位保存。
5.檔案處理
1)根據(jù)公司安全標準化管理要求，安全管理檔案建檔，與危化品企業(yè)安全標準化《評審標準》一致，設立以下檔案類別，并根據(jù)其歸檔內容分別編制檔案目錄。
(1)法律、法規(guī)和標準
(2)機構和職責
(3)風險管理；
(4)管理制度；
(5)培訓教育；
(6)生產(chǎn)設施及工藝安全
(7)作業(yè)安全
(8)職業(yè)健康
(9)危險化學品管理
(10)事故與應急
(11)檢查與自評
2)特殊載體安全生產(chǎn)檔案(錄像帶、照片、磁盤)可按載體形式、所反映問題或形成時間進行分類編目，并分別保存，注明與相關紙質檔案文件的編號。
3)檔案保存，設專用柜屜，采取防火、防潮、防蟲、防盜等措施，確保安全生產(chǎn)檔案安全。對破損或載體變質的安全生產(chǎn)檔案要及時進行修補和復制。
4)安全生產(chǎn)檔案保管期限分永久、長期(五年)、短期(一年)三種。
5)對保管到期的安全生產(chǎn)檔案，由本公司安全生產(chǎn)領導小組及檔案工作人員進行鑒定，對經(jīng)過鑒定后已失去保存價值的安全生產(chǎn)檔案，應寫出鑒定報告并編制銷毀清冊，經(jīng)鑒定人員簽字后，報安全生產(chǎn)第一責任人審批。銷毀安全生產(chǎn)檔案時必須履行簽字手續(xù)，由兩人以上監(jiān)銷，銷毀清冊長期保存。
6)安全生產(chǎn)檔案工作人員調動工作時，必須辦理完安全生產(chǎn)檔案移交手續(xù)后方可離崗。
6.檔案利用
(1)安全生產(chǎn)檔案的借閱、復制必須經(jīng)本公司安全生產(chǎn)第一責任人或安全生產(chǎn)直接責任人的批準。
(2)在提供、利用、公布安全生產(chǎn)檔案時，不得損害國家利益和他人的合法權益。
(3)應積極主動地接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全生產(chǎn)檔案管理工作的監(jiān)督指導。
安全生產(chǎn)文件管理制度 11
（一） 消防安全教育、培訓制度
1、每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。
2、定期組織員工學習消防法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到依法治火。
3、對消防設施維護保養(yǎng)和使用人員應進行實地演示和培訓。
4、對新員工進行消防培訓（主要是研發(fā)及品質對設備的使用培訓）。
5、因工作需要職員換崗前必須進行再教育培訓（主要是研發(fā)及品質對設備的使用培訓）。
（二）防火巡查、檢查制度
1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。
2、消防工作歸安全管理職能部門每日對公司進行防火巡查。每月對公司進行一次防火檢查并復查追蹤改善。
3、檢查中發(fā)現(xiàn)火災隱患，檢查人員填寫防火檢查記錄。
4、檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門，若發(fā)現(xiàn)本部門存在火災隱患，應及時整改。
5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災隱患未按規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)獎懲制度給予處罰。
（三）安全疏散設施管理制度
1、公司應保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁占用疏散通道，嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
2、應按規(guī)范設置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。
3、應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風、火災事故廣播等設施處于正常狀態(tài)，并定期組織檢查、測試、維護和保養(yǎng)。
4、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全出口上鎖。
5、嚴禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標志關閉、遮擋或覆蓋。
（四）應急救援控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能，保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。
2、做好消防值班記錄，處理消防報警電話。
3、按時做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的手續(xù)。
4、發(fā)現(xiàn)設備故障時，及時報告，并通知有關部門及時修復。
5、發(fā)現(xiàn)火災時，迅速按滅火作戰(zhàn)預案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。
（五）消防設施、器材維護管理制度
1、消防設施日常使用管理由安全管理部門負責，安全管理部門每日檢查消防設施的使用狀況，保持設施整潔、衛(wèi)生、完好。
2、消防設施及消防設備的技術性能的維修保養(yǎng)和定期技術檢測由安全管理部門負責，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，使設備保持完好的技術狀態(tài)。
3、消防設施和消防設備定期測試：
（1）煙、溫感報警系統(tǒng)的測試由安全管理部門負責組織實施，物業(yè)保安部參加，每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。
（2）消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。
（3）正壓送風、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。
（4）室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。
（5）其它消防設備的測試，根據(jù)不同情況決定測試時間。
4、消防器材管理：
（1）每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。
（2）安全管理部門專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。
（3）對消防器材應經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應立即補充并上報領導。
（4）各部門的消防器材由安全管理部門負責管理，并指定專人負責。
（六）火災隱患整改制度
1、各部門對存在的火災隱患應當及時報告消防安全負責人并予以消除。
2、消防安全負責人在防火安全檢查中，對所發(fā)現(xiàn)的火災隱患進行逐項登記，并將隱患情況書面發(fā)送各部門限期整改，同時要做好隱患整改情況記錄。
3、在火災隱患未消除前，各部門應當落實防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對確無能力解決的重大火災隱患及時向公司消防安全負責人報告。
4、對公安消防機構責令限期改正的火災隱患，消防安全負責人應當在規(guī)定的期限內改正并寫出隱患整改的復函，報送公安消防機構。
（七）用火、用電安全管理制度
1、用電安全管理：
(1)嚴禁隨意拉設電線，嚴禁超負荷用電。
(2)電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。
(3)各部門下班后，該關閉的電源應予以關閉。
(4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
2、用火安全管理：
（1）嚴格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)部門應按規(guī)定向安全管理管理部門申請“動火許可證”。
（2）動火作業(yè)前應清除動火點附近5米區(qū)域范圍內的易燃易爆危險物品或作適當?shù)陌踩綦x，并向安全管理部門借取適當種類、數(shù)量的滅火器材隨時備用，結束作業(yè)后應即時歸還，若有動用應如實報告。
（3）如在作業(yè)點就地動火作業(yè)，需派人現(xiàn)場監(jiān)督并不定時派人巡查。動火作業(yè)必須保證有
一人專職負責隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。
（八）易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度
1、易燃易爆危險物品應有專用的庫房，配備必要的消防器材設施，倉管人員必須由消防安全培訓合格的人員擔任。
2、易燃易爆危險物品應分類、分項儲存。化學性質相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品，應分庫存放。
3、易燃易爆危險物品入庫前應經(jīng)檢驗部門檢驗，出入庫應進行登記。
4、易燃易爆危險物品存取應按安全操作規(guī)程執(zhí)行
5、易燃易爆場所應根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設施的維護保養(yǎng)工作。
（九）義務消防隊組織管理制度
1、義務消防員應在消防安全管理部門領導下開展業(yè)務學習和滅火技能訓練，各項技術考核應達到規(guī)定的指標。
2、要結合對消防設施、設備、器材維護檢查，有計劃地對每個義務消防員進行輪訓，使每個人都具有實際操作技能。
3、按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練，并結合實際不斷完善預案。
4、每年舉行一次防火、滅火知識考核，考核優(yōu)秀給予表彰。
5、不斷總結經(jīng)驗，提高防火滅火自救能力。
（十）滅火和應急疏散預案演練制度
1、制定符合本單位實際情況的滅火和應急疏散預案。
2、組織全員學習和熟悉滅火和應急疏散預案。
3、每次組織預案演練前應精心開會部署，明確分工。
4、應按制定的預案，至少每半年進行一次演練。
5、演練結束后應召開講評會，認真總結預案演練的情況，發(fā)現(xiàn)不足之處應及時修改和完善預案。
（十一）燃氣和電氣設備的檢查和管理制度
1、應按規(guī)定正確安裝、使用電器設備，相關人員必須經(jīng)必要的培訓，獲得相關部門核發(fā)的有效證書方可操作。各類設備均需具備法律、法規(guī)規(guī)定的有效合格證明并經(jīng)維修部確認后方可投入使用，禁止使用無廠家、無生產(chǎn)許可證、無產(chǎn)品質量檢驗合格證及國家明令淘汰的電氣設備。電氣設備應由持證人員定期進行檢查(至少每月一次)。
2、防雷、防靜電設施定期檢查、檢測，每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。
3、電器設備負荷應嚴格按照標準執(zhí)行，接頭牢固，絕緣良好，保險裝置合格、正常并具備良好的接地，接地電阻應嚴格按照電氣施工要求測試。
4、各類線路均應以套管加以隔絕，特殊情況下，亦應使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設備及線路均應定期檢修，隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。
5、未經(jīng)批準，嚴禁擅自加長電線。各部門應積極配合安全小組、維修部人員檢查加長電線
是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測后投入使用。
6、電器設備、開關箱線路附近按照本單位標準劃定黃色的區(qū)域，嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。
7、設備用畢應切斷電源。未經(jīng)試驗正式通電的設備，安裝、維修人員離開現(xiàn)場時應切斷電源。
8、除已采取防范措施的部門外，工作場所內嚴禁使用明火。
9、使用明火的部門應嚴格遵守各項安全規(guī)定和操作流程，做到用火不離人、人離火滅。
10、場所內嚴禁吸煙并張貼禁煙標識，每一位員工均有義務提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規(guī)定。
（十二）生產(chǎn)安全事故的報告和調查處理制度
1、員工發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)中發(fā)生火災事故，應積極采取必要的措施，防止事態(tài)的擴大，并保護好現(xiàn)場，不得隱瞞和故意拖延，立即向企業(yè)主要領導和安全生產(chǎn)管理機構報告。
2、企業(yè)負責人、安全管理人員接到事故報告后，應及時趕到事故現(xiàn)場進行處理，對發(fā)生或有可能發(fā)生危急情況的，迅速啟動事故應急救援預案。
3、企業(yè)負責人對發(fā)生的需向有關部門報告的生產(chǎn)安全事故，必須在1小時內，以公司名義報告安監(jiān)等有關部門。
4、發(fā)生重傷、死亡事故，派專人保護事故現(xiàn)場，并迅速采取必要的措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大。需要移動現(xiàn)場部分物體時，必須做出標志，繪制事故現(xiàn)場圖、照相、錄像，并詳細說明。
5、清理事故現(xiàn)場時，要事先經(jīng)事故調查組或安監(jiān)部門同意。
6、發(fā)生輕傷事故要進行現(xiàn)場照相，經(jīng)安監(jiān)部門同意，由企業(yè)領導牽頭組成事故調查組，調查分析事故原因，劃分責任提出處理意見，制定和落實整改措施，按規(guī)定填報“傷亡事故登記表”，并對干部職工進行教育。
7、企業(yè)事故調查組成員應符合下列條件：
（1）具有事故調查所需要的某一方面專長；
（2）與所發(fā)生事故沒有直接利害關系。
8、發(fā)生事故要按照“四不放過”的原則進行處理。“四不放過”的原則是：事故原因沒有查清不放過；事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過；職工沒有受到安全教育不放過；預防事故重復發(fā)生的'防范措施沒有落實不放過。并按照事故的性質和造成的損失危害程度，根據(jù)規(guī)定對有關責任人員進行處罰。
9、發(fā)生事故，必須按照企業(yè)各級安全生產(chǎn)職責的規(guī)定，分清事故的直接責任、領導責任和主要責任。
10、對因玩忽職守、違章指揮、違章作業(yè)、違反安全規(guī)章制度以及工作不負責任等行為而造成的事故，視情況按規(guī)定追究責任并進行處罰
11、事故查清后，應及時擬定改進措施，提出對事故責任者的處理意見，填寫“職工傷亡事故報告表”報送安監(jiān)部門。
12、事故處理結案后，公開宣布處理結果。
13、安全生產(chǎn)管理機構建立事故管理檔案，其內容應包括事故現(xiàn)場記錄、照片、鑒定材料、事故教育、改進措施等資料。
14、安全生產(chǎn)管理機構定期進行事故的統(tǒng)計分析，并及時上報有關部門。
（十三）消防安全工作考評和獎懲制度
1、對消防安全工作作出成績的，予以通報表揚或物質獎勵。
2、對造成消防安全事故的責任人，將依據(jù)所造成后果的嚴重性予以不同的處理，除已達到依照國家《治安管理處罰條例》或已夠追究刑事責任的事故責任人將依法移送國家有關部門處理外，根據(jù)本單位的規(guī)定，對下列行為予以處罰：
（1）有下列情形之一的，視損失情況與認識態(tài)度除責令賠償全部或部分損失外，予以口頭告誡：
a、使用易燃危險品未嚴格按照操作程序進行或保管不當而造成火警、火災，損失不大的； b、在禁煙場所吸煙或處置煙頭不當而引起火警、火災，損失不大的；
c、未及時清理區(qū)域內易燃物品，而造成火災隱患的；
d、未經(jīng)批準，違規(guī)使用加長電線、用電未使用安全保險裝置的或擅自增加小負荷電器的； e、謊報火警；
f、未經(jīng)批準，玩弄消防設施、器材，未造成不良后果的；
g、對安全小組提出的消防隱患未予以及時整改而無法說明原因的部門管理人員； h、阻塞消防通道、遮擋安全指示標志等未造成嚴重后果的。
（2）有下列情形之一的，視情節(jié)輕重和認識態(tài)度，除責令賠償全部或部分損失外，予以通報批評：
a、擅自使用易燃、易爆物品的；
b、擅自挪用消防設施、器材的位置或改為它用的；
c、違反安全管理和操作規(guī)程、擅離職守從而導致火警、火災損失輕微的；
d、強迫其他員工違規(guī)操作的管理人員；
e、發(fā)現(xiàn)火警，未及時依照緊急情況處理程序處理的；
f、對安全小組的檢查未予以配合、拒絕整改的管理人員。
（3）對任何事故隱瞞事實，不處理、不追究的或提供虛假信息的，予以解聘。
（4）對違反消防安全管理導致事故發(fā)生(損失輕微的)，但能主動坦白并積極協(xié)助相關部門處理事故、挽回損失的肇事者或責任人可視情況予以減輕或免予處罰.
安全生產(chǎn)文件管理制度 12
1.目的：統(tǒng)籌管理本公司管理有效運作所需文件，確保文件的有效性，并使公司各部門能合理地獲得并使用正確的文件。
2.范圍：本公司日常管理有效運作的流程、各類管理卡、規(guī)范、標準、方案、表格、管理制度以及外來文件或電子文件均屬之。(技術類文件由技術中心另行統(tǒng)籌管理)
3.定義：
3.1外來文件：本公司范圍之外的機構所提供的文件，如客戶資料、法律法規(guī)等。
4.工作內容：
4.1文件制作：
由各部門負責人按日常工作所需進行策劃，或由公司按發(fā)展所需進行確定所需制訂的文件主題，安排各部門對應工作負責人進行撰寫，文件格式由文管中心統(tǒng)一安排、確保文件清晰，易于識別。
4.2文件在正式發(fā)行前，需根據(jù)需要安排相關人員共同對文件內容進行研討，撰寫人再根據(jù)研討結果對文件進行調整，再交由各相關部門負責人進行會簽，最終交由總經(jīng)理批準，會簽人員若有休假，則由上一級主管或職務代理人簽核。
4.3文件編號：目前公司實施的文件按如下規(guī)則進行編號：
4.3.1SF-JH-00SF：生發(fā)簡稱JH：部門之稽核中心簡稱00：流水號
4.3.2技術類文件由技術部門進行編號;外來文件不予編號，由文管中心采用登記表進行登記管理。
4.4文件版本管理：文件若有不合現(xiàn)狀需修改、增訂者，由提議部門填寫《文件制訂(修訂)申請單》，提出修訂原因，交原擬案部門研討修改，送上級主管批準，由文管中心進行修訂、更換，文件修改后，版本號上升一位流水號，當修訂次數(shù)超過9次時，則版本號字母更改為下一字母。為考慮節(jié)約成本，如修改內容較少時，文管中心根據(jù)實際情況可只對修改當頁進行更換或利用文件修改章進行明確標示，但需在封面修訂記錄欄上進行簡要記錄，修訂次數(shù)可無限制延伸，修訂日期為該次更換之日期。
4.5文件分發(fā)回收：
4.5.1經(jīng)會簽發(fā)行之文件，由文管中心以《文件總覽表》列帳管理，并依所需分發(fā)的部門，影印相應分數(shù)，加蓋“受控文件”章后發(fā)行。
4.5.2文件修訂及廢止時，舊版失效之文件應于新版文件頒布發(fā)行時即刻回收。舊版之原案由文管中心加蓋“作廢暫留”章，并寫上日期，加以保存，需與有效之新文件分開。
4.5.3對外發(fā)行之文件，由適當之對外部門填寫《文件增(補)發(fā)申請單》，經(jīng)制訂部門主管簽核，呈總經(jīng)理人員核準后，方可由文管中心登記入冊、發(fā)行，失效文件不予回收。
4.5.4外來文件分發(fā)：各部門如收到外來文件，應交由文管中心統(tǒng)一處理，登記于《外來文件登記表》上，進行歸檔，如文件需分發(fā)至其它部門，由文管中心按實際需要，確定分發(fā)部門及份數(shù)，并做好簽收記錄，登記在《外來文件登記表》上，同時加蓋發(fā)行章進行控制。
4.5.5外來文件之更改：
4.5.5.1外來文件變更：
①外來標準發(fā)行新版本且為本公司采用時。
②客戶提供之規(guī)格、圖樣等變更時。
③技術參數(shù)發(fā)生更改時。
4.5.5.2外來文件若有更改通知，則由文管中心在《外來文件登記表》上找出簽收記錄，在備注欄內注明“更正”。如有分發(fā)，依原部門重新分發(fā)，舊版文件收回，銷毀或蓋作廢章處理。
4.5.5.3技術資料發(fā)生局部更改時，由發(fā)文部門通知各接收部門，可在原分發(fā)資料上進行修改，并在收發(fā)登記表上注明“更正”，將函文附于原件上。
4.6文件增補發(fā)作業(yè)：
4.6.1各部門如須增發(fā)文件，應填寫《文件增補發(fā)申請單》。提出申請，并經(jīng)其主管審核，副總經(jīng)理以上人員核準后，由文管中心發(fā)行。
4.6.2若文件遺失或破損時，須由責任部門填寫《文件增補發(fā)申請單》。提出補發(fā)申請，經(jīng)審查、核準后，由文管中心發(fā)行。
4.7文件保存、銷毀作業(yè)：
4.7.1文件保存：
4.7.1.1經(jīng)頒布發(fā)行之全部原稿文件，由文管中心以《文件總覽表》列賬管理。
4.7.1.2經(jīng)發(fā)行之文件，現(xiàn)場使用的應分類置放于適當場所，非現(xiàn)場使用的由收件部門依文件類別集中保管。
4.7.1.3外來文件的保存：
①所有外來文件與資料都應妥善保存，避免受潮受損。
②特殊機密文件由對應部門主管保存。
③傳真類：各部門應在接收傳真資料時復印保存，以免傳真紙失效。
④計算機軟件檔案應備份保存。
⑤外來文件保存期限由部門主管依實際情況決定。
4.7.2文件銷毀：文件如需銷毀時，由文管中心負責收回并在正面加蓋作廢文件章。背面如可利用則進行利用，如不可利用則銷毀。文件原稿不進行銷毀，不可挪作他用，由文管中心加蓋“作廢暫留”章加以保存。其它文件由各部門視需要自行決定銷毀與否。如不進行銷毀時，應能夠清楚識別其狀態(tài)以免誤用。
4.8文件管理：
4.8.1文管中心：
4.8.1.1文管中心設專人管理，以確保文件之正確使用。
4.8.1.2經(jīng)發(fā)行之文件的全部原稿由文管中心依文件類別在計算機中備份存盤。
4.8.2使用部門：
4.8.2.1分發(fā)至各部門的正式文件，嚴禁影印及私自借予非相關人員或帶出廠外。
4.8.2.2現(xiàn)場部門使用的文件必須置于作業(yè)場所適當位置。
4.8.2.3非現(xiàn)場部門使用之文件必須由部門派專人集中保管，但應便于取閱。
4.8.2.4使用者不得在正式文件上標注文字、符號，不得隨意修改文件內容。
4.9文件借閱：當各部門有需要向文管中心借閱文件時，借閱者須經(jīng)部門主管核準后，再由文管中心備案，方可借閱文件。如向其它部門借閱相關文件時，應取得該部門主管的許可。
4.10文件評審：
4.10.1文件制訂初期，文件制訂部門應召集與該文件內容相關的`部門人員，對新訂文件內容進行統(tǒng)一研討，待取得一致后該文件方可生效。制訂部門也可根據(jù)實際情況以《文件傳閱單》的形式由相關的人員對文件內容進行評審，待取得統(tǒng)一意見后該文件方可生效。
4.10.2文件修訂時，修訂部門亦可根據(jù)需要召集相關作業(yè)部門人員對新訂文件內容進行評審，待取得一致后該修訂內容方可生效。
4.11電子資料管理：由資訊管理人員根據(jù)公司實際編制相關管理辦法進行有效管理。
4.12表格、記錄管理：
4.12.1空白記錄表格的編制、審批由主要使用部門組織編制，其部門負責人負責審批。為利于統(tǒng)一管理，所有空白表格均須進行編號，編號原則如下：
例：RS-001/A。
RS代表人事，001代表流水號，A代表表格修訂次數(shù)。
各部門取部門前兩個中文字的拼音第一個字母作為部門代碼，將部門編制的表格統(tǒng)一進行編號，制作所有使用表格的清單，連同編號、空白表格樣版一并送交文管中心。
4.12.2標識、歸口、編目、保存期限：
1)空白記錄表格由主要使用部門管制，將原版格式交由文管中心文件管理員統(tǒng)一歸口管理。文管中心文件管理員編制《記錄總覽表》，其中應根據(jù)產(chǎn)品的保質期、保修期、壽命期、法律法規(guī)要求的保存期及合同的有效期等規(guī)定出記錄的保存期限(保存期限由該記錄的形成部門進行規(guī)定)。
2)已填寫的記錄由規(guī)定的保存(發(fā)出與送達)部門按易于識別、查閱和檢索的原則進行歸口管理。在歸檔時進行按類別編目和標記，以方便檢索。
3)各部門人員在接收記錄時，應檢查記錄項目填寫是否齊全，確保所收集的記錄有效。
4.12.3記錄空白表格的使用和填寫規(guī)定
4.12.3.1文管中心文件管理員根據(jù)《記錄總覽表》，將最新版本的空白表格復制或印刷后發(fā)放給使用部門。
4.12.3.2記錄人員應清楚地填寫記錄的每項內容，確保記錄完整、準確、清晰，反映實際情況。
4.12.4管理、保護和過期處置
4.12.4.1各部門應確保記錄的貯存地點、貯存方式、貯存環(huán)境適宜，同時注意防潮、防蛀、防止丟失、防止混亂，使記錄在保存期內不會丟失、損壞或變質。
4.12.4.2必要時，文管中心可檢查各部門對記錄的管理和保存情況，查看是否符合規(guī)定的要求，確保記錄方便存取、檢索，在保存期內不會丟失、損壞或變質。
4.12.4.3對于超過保存期限的記錄，由各部門整理后，報部門負責人審批后，統(tǒng)一銷毀。
4.12.5空白記錄表格的增減、更改：
1)記錄表格類別的增減通過修改相應程序文件的方式進行。
2)同一類別記錄表格的增減，根據(jù)各項工作任務的策劃結果直接確定。
3)修改：提出部門填寫《文件制訂〈修訂〉申請單》，部門負責人確認后，由引用該記錄的文件審批崗位審批。
4)更改申請獲得批準后，由文件管理員按要求對記錄進行修改，并進行記錄。
5)文管中心文件管理員按《記錄總覽表》的規(guī)定將最新的版本的空白表格復制并發(fā)放給使用部門，收回舊版的空白表格并對其使用加以限制。
5.管理約定：
5.1未按本文件規(guī)定要求使用統(tǒng)一格式編寫文件或未按程序進行會簽者，罰款5元/次;
5.2未經(jīng)許可私自影印文件者，每次對責任人罰款20元;
5.3未經(jīng)許可私自對文件內容進行修改者，每次對責任人罰款10元;
5.4文件因管理不善導致有亂涂亂畫或損壞者對其部門負責人罰款10元/份，導致文件丟失者罰款20元/份;
5.5將有效文件私自挪作他用者，每次對責任人罰款20元;
5.6私自將公司文件或電子檔案傳遞給外部人員或機構者處罰50元/份(正常業(yè)務往來除外)，造成公司機密外泄者按公司相關規(guī)定進行處理。
6.記錄表格：
6.1《文件制訂〈修訂〉申請單》
6.2《文件收發(fā)登記表》
6.3《外來文件登記表》
6.4《文件總覽表》
6.5《記錄總覽表》
安全生產(chǎn)文件管理制度 13
一、編制目的
通過對項目部制定的、與安全生產(chǎn)、安全標準化有關的管理文件、技術文件的控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調性、完整性和有效性。
二、適用范圍
本制度適用于對項目部安全標準化實施、安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全技術規(guī)程、應急預案、危險性較大的分部分項工程專項方案的管理。
三、工作職責
1.項目經(jīng)理負責本項目安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標、安全標準化文件、應急預案、危險性較大的分部分項工程專項方案的批準和發(fā)布。
2.分管安全副經(jīng)理負責管理制度和崗位安全操作規(guī)程的審核。
3.安全科負責組織編寫安全標準化文件。
4.各職能部門負責組織本部門歸口的安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全操作規(guī)程的編寫與審核。
5.安全科負責組織標準化文件、安全生產(chǎn)管理制度的修改、修訂。
四、工作程序
(一)文件的制定
1.安全科根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》要求，結合本項目實際，組織制定項目的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標及安全標準化文件，經(jīng)分管安全副經(jīng)理審核、項目經(jīng)理批準后發(fā)布、實施。
2.各職能部門根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》要求，根據(jù)本公司實際，制定符合法律、法規(guī)的、本部門歸口的安全生產(chǎn)管理制度，經(jīng)部門負責人審核、分管安全副經(jīng)理審批后發(fā)布、實施。
(二)發(fā)放管理
1.文件在發(fā)放前，安全科確定發(fā)放范圍。
2.安全科按確定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》，領取人簽字。
3.當文件破損或字跡不清影響使用時，領取科室、施工隊應寫明原因，經(jīng)科室、施工隊負責人審核、分管安全副經(jīng)理審批后，到安全科辦理更換手續(xù)，交舊領新，文件使用原發(fā)放號。
4.文件丟失，當事人應寫明原因，經(jīng)科室、施工隊負責人審核、分管安全副經(jīng)理審核批準后，到安全科辦理補發(fā)手續(xù)，新文件給予新發(fā)放號，并注明原號作廢。必要時，安全科將作廢文件發(fā)放號通知各相關部門，防止誤用。
(三)文件的修改與修訂
1.文件出現(xiàn)下列情況時，需進行修改或修訂:
1.1文件編制本身重大失誤;
1.2安全標準化運行過程中出現(xiàn)變動;
1.3與上級有關規(guī)定、法令、法規(guī)相悖;
1.4其它情況。
2.安全生產(chǎn)管理文件需修改或修訂時，必須向分管安全副經(jīng)理提出書面申請，項目經(jīng)理批準后，才能進行修改或修訂。
3.安全生產(chǎn)管理文件的修改均采用換頁的.方式進行修改或修訂。
4.安全科將需修改或修訂的安全生產(chǎn)管理文件收回。
5.安全科對修改或修訂后的文件進行文件狀態(tài)登記。
(四)文件的評審
1.安全科每年組織一次文件的評審工作，對文件的符合性進行評價。
2.任何人不得在文件上亂涂亂畫，確保文件的清晰、易于識別和檢索。
(五)文件的借閱
1.文件屬于保密級的，不可私自向外來單位提供、借閱。
2.外來人員需借閱時，必須經(jīng)項目經(jīng)理審批后方可向用戶提供。
(六)廢止和回收
新版本文件發(fā)布時，舊版本文件同時廢止或失效，安全科文件按發(fā)放臺賬全部收回并銷毀。
安全生產(chǎn)文件管理制度 14
1.目的
為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，確保安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程的編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等得到控制，確保使用文件的適宜性和有效性，特制定本規(guī)定。
2.適用范圍
本規(guī)定適用于燒結廠各部門。
3.管理職責:
3.1綜合辦公室是文件的歸口管理部門，負責所有廠級文件的發(fā)布和歸檔工作。負責起草有關培訓、職業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟責任考核等文件的編制。
3.2安全科負責起草有關安全文件的編制。
3.3技術科負責起草有關質量、工藝等文件的編寫。
3.4機動科負責起草有關設備、維護、能源消耗、備件材料等文件的編制。
3.5生產(chǎn)科負責起草有關生產(chǎn)、環(huán)保等文件的編寫。
4.文件管理要求:
4.1引用法規(guī)、標準
文件制定要依據(jù)國家法律法規(guī)、天津市地方法規(guī)、《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》及公司相關標準。
4.2文件編寫要求:
4.2.1簡單說明編寫目的;
4.2.2明確執(zhí)行文件涉及的范圍;
4.2.3實施活動的主管部門與相關部門的職責和權限。
4.2.4文件內容和要求:作為文件的主要內容，要明確相關部門應做些什么，由誰來做，如何做，達到什么標準，信息如何反饋，獎勵與考核等。
4.2.5文件實施日期。
5.文件審批
文件編寫后，由部門負責人核稿后，送交主管廠領導審批簽發(fā)。
6.評審與修訂
6.1文件評審
6.1.1評審的頻次:正常情況下，每年組織評審一次;當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。
a)安全生產(chǎn)的'法律、法規(guī)發(fā)生變化;
b)生產(chǎn)裝置和工藝技術發(fā)生重大變化;
c)安全生產(chǎn)相關的組織機構發(fā)生重大變化;
d)管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時;
6.1.2評審內容
a)與法律、法規(guī)符合性;
b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性;
c)與工藝流程和裝置變化的相適應性;
d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;
6.2文件修訂
6.2.1修訂頻次:正常情況下，每兩年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。
a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;
b)生產(chǎn)裝置和工藝技術發(fā)生重大變化;
c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;
d)組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責;
e)各級人員素質發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉變?yōu)閱T工的自覺行動;
6.2.2修訂組織權限:制度文件的修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。
6.2.3修訂依據(jù):
6.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。
6.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結果。
6.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出的合理化建議。
6.2.4修訂后的制度文件，要履行會簽手續(xù)，最后由廠長審批后，修訂版發(fā)布實施。
7.制度文件的終止執(zhí)行
因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準終止。
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