(一)縣級財政預算部分調整方案
通過對財政形勢的研判，今年的縣級收入預算不作增減調整，只是將上級財政追加的轉移支付補助265512萬元和增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬元納入預算。
(二)調整后的財政收支預算情況
十六屆人大六次會議審議通過的20xx年縣級財政收入年初預算為300000萬元，年初市級轉移支付補助控制數(shù)197187萬元，上年專項結轉217153萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金1628萬元，累計凈結余567萬元。執(zhí)行中市級追加轉移支付補助265512萬元，增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬元。因此，全縣財政總收入預算調整為1045047萬元，調增328512萬元。按照收支平衡的原則，全縣財政總支出預算相應調整為1045047萬元，調增328512萬元。
(三)調整后的縣本級財政收支預算情況
1.公共財政收支預算
20xx年縣本級公共財政收入年初預算為134850萬元，年初市級轉移支付補助控制數(shù)197187萬元，上年專項結轉92799萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金1020萬元，累計凈結余567萬元。執(zhí)行中市級追加轉移支付補助207924萬元，增發(fā)債券轉貸補助收入44300萬元。因此，縣本級財政總收入預算調整為678647萬元，調增252224萬元。按照收支平衡的原則，縣本級公共財政支出預算相應調整為678647萬元(含上解上級支出3000萬元，補助下級支出85646萬元和預計結轉下年支出55000萬元)，調增252224萬元。
2.政府性基金預算
20xx年政府性基金收入年初預算為145150萬元，年初上年專項結轉121047萬元。執(zhí)行中市級追加轉移支付補助57588萬元，增發(fā)債券轉貸補助收入18700萬元。因此，縣本級政府性基金收入預算調整為342485萬元，調增76288萬元。按照收支平衡的原則，縣本級政府性基金支出預算相應調整為342485萬元(含上解支出3000萬元，補助下級支出3670萬元和預計結轉下年支出53000萬元)，調增76288萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算
20xx年國有資本經(jīng)營收入年初預算20000萬元，上年結轉3307萬元，本次未作調整。
縣本級公共財政收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入年初預算為300000萬元，年初市級轉移支付補助控制數(shù)197187萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金1020萬元，累計凈結余567萬元，上年結轉217153萬元。執(zhí)行中市級追加轉移支付補助265512萬元，增發(fā)債券轉貸補助收入63000萬元。因此，縣本級財政收入預算調整為1044439萬元，調增328512萬元。按照收支平衡的原則，縣本級財政總支出預算相應調整為 1044439萬元(含上解支出6000萬元，補助下級支出89316萬元和預計結轉下年支出108000萬元)。
二、新增債券資金使用計劃
按照《重慶市財政局關于下達20xx年第1批新增地方政府債券額度的通知》(渝財債〔20xx〕67號)和《重慶市財政局關于報送20xx年第1批新增債券資金使用計劃和使用情況的通知》(渝財債〔20xx〕118號)要求，市上分配給我縣的20xx年新增政府一般債券額度為20000萬元，擬安排用于重慶宏安投資(集團)有限公司實施的奉節(jié)縣西部新區(qū)北側主干道工程、朱衣河堤防工程、冒峰安置房工程3個項目。
主任、各位副主任、各位委員：盡管今年的縣級財政收入預算未作調整，但要完成全年預算任務難度極大，在收入方面：后兩個月全縣財政收入還需入庫150623萬元，月均應入庫75311.5萬元，比1-10月月均入庫14937.7萬元要多60373.8萬元。在支出方面：由于財力有限，年初有部分剛性支出未能納入預算，加之在預算執(zhí)行中各級又出臺了一些增支政策，尤其是精準扶貧，要求財政投入大量資金。據(jù)初步估計，全縣新增支出將達到35000萬元以上，由此可以看出今年財政形勢的嚴峻性。對此我們將群策群力抓收入，勒緊腰帶過日子，上下一心推改革，確保圓滿完成全年財稅目標任務。一是抓收入。在稅收上重點抓好專項檢查和各項欠稅的清收，緊盯納稅大戶，強化協(xié)稅護稅，深挖征管潛力。在非稅收入的征管上，嚴格實行“差1扣1”政策，啟動半月通報制、約談制和同執(zhí)收單位主要領導工作性津貼掛鉤制。在政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入上，重點加快國有土地出讓進度和閑置國有資產(chǎn)處置進度，及時催繳已實現(xiàn)的收入入庫，確保圓滿完成今年的收入任務。二是重調度。繼續(xù)嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出，集中更多的財力支持經(jīng)濟建設和社會事業(yè)發(fā)展。加強國庫對外借款清收工作，將該收能收的借款全部收回。妥善調度好各項財政資金，既要保證黨政機關的正常運轉，又要保證重大項目的資金鏈不斷裂;既要保證各項惠農(nóng)惠民政策的如數(shù)兌現(xiàn)，又要保證縣委重大決策的貫徹落實。三是降結轉。繼續(xù)加大存量資金的清收力度，對在規(guī)定時間內未使用的財政資金嚴格按照規(guī)定收回，統(tǒng)一安排，重點用于重大項目建設和精準扶貧工作，努力提高資金的使用效益。四是早預算。按新《預算法》的要求，科學預判20xx年財政形勢，按照“積極穩(wěn)妥、有保有壓、統(tǒng)籌兼顧、重點突出”的原則，認真編制好20xx年財政預算，切實提高年初預算到位率。
主任、各位副主任、各位委員：由于今年還有1個多月時間，上級轉移支付補助還將增加，收入完成情況也將發(fā)生變化，因此，預算還將相應作出調整，具體變化情況將在20xx年人代會上報告。
申請人：yjbys
2017年xx月xx日
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