倉庫入庫管理制度
倉庫的入庫管理原則
（1）產(chǎn)品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的產(chǎn)品入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
（2）入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)。
（3）產(chǎn)品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行檢查驗收，做好入庫登記。
（4）產(chǎn)品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，同時做好防潮、防銹等相關(guān)處理，保證貨物的安全。
（5）確保物品數(shù)量準(zhǔn)確。做到賬、物、卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意更改，應(yīng)查明原因，并解決問題。
（6）精密、易碎及貴重物品要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（7）拒收原則：殘次品和損壞品，拒收；單上產(chǎn)品條碼、品名與實務(wù)不符，拒收；商品質(zhì)量不合格，未通過基本認證，拒收；進口商品無中文標(biāo)簽，拒收。
倉庫入庫管理制度（通用10篇）
在日常生活和工作中，很多場合都離不了制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的倉庫入庫管理制度（通用10篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
倉庫入庫管理制度1
一、總務(wù)處要指定責(zé)任心強、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負責(zé)倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現(xiàn)的問題。
四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學(xué)期末，總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會計人員參加的物資盤點工作。
六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
倉庫入庫管理制度2
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進行搬運;在堆碼時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
4、出庫要分清實物負責(zé)人和承運者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。
5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫入庫管理制度3
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1.所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2.倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
（1）核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
（2）觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。
（3）完成實物品質(zhì)檢查。
（4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
（1）交貨。
（2）交客戶試用。
（3）示范表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
（5）展示中心陳列。
（6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。
（1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
（2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。
①本單一式四份，加復(fù)寫紙一次套寫。
②填完出庫單全部內(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
③發(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
（3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉或開發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
倉庫入庫管理制度4
一、物品入庫有關(guān)制度：
（一）認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（二）物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（三）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的.原則發(fā)放物品，做到專物專用。
（四）對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
（五）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
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為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進入學(xué)校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)取；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的`物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
倉庫入庫管理制度6
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標(biāo)采購，確定大型供應(yīng)商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復(fù)核，總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責(zé)。
三、建立臺賬；采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù)：工程竣工驗收后，采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位，將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負責(zé)。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
倉庫入庫管理制度7
一、產(chǎn)品的出庫
1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點驗清楚，出庫不得退。
4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
二、產(chǎn)品的入庫
1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。
2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。
5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進行標(biāo)識；校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
三、處罰規(guī)定
1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月（有特殊原因除外）。
2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責(zé)任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標(biāo)識，校對物卡，每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準(zhǔn)確（以半小時為限），違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1—3個月。
一看全是罰款，以前我也做了個類似的，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數(shù)和罰款的錢數(shù)，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應(yīng)的獎勵啊~
后來我仔細想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動遵守，比我們增加檢查頻率好多了，這些，就內(nèi)部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性
倉庫入庫管理制度8
設(shè)備、材料入庫制度設(shè)備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：
（一）設(shè)備（材料）入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設(shè)備（材料）采購清單是設(shè)備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復(fù)印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。
3、設(shè)備（材料）進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設(shè)備材料進行確認，確認內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量證明資料、設(shè)備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設(shè)備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設(shè)備（材料）出庫制度
1、設(shè)備（材料）的出庫必須由施工班組負責(zé)人填寫設(shè)備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設(shè)備（材料）。
2、設(shè)備（材料）出庫時，倉庫保管員和設(shè)備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領(lǐng)用人核實無誤后，在設(shè)備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認。
3、自行施工時，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設(shè)備（材料）時，原則上應(yīng)由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責(zé)人指定的施工班組負責(zé)人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責(zé)人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設(shè)備（材料）。
6、設(shè)備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設(shè)備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設(shè)備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設(shè)備（材料）出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設(shè)備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應(yīng)在設(shè)備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責(zé)填寫，由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設(shè)備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設(shè)備（材料）統(tǒng)一保管。
倉庫入庫管理制度9
1、食品入庫制度：
（1）入庫前，首先對所購食品進行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查考。
（2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的儲存條件保存食品；
（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標(biāo)簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。
（4）經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應(yīng)及時處理，不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員，防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、食品出庫制度：
（1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
（2）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。
（3）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
（4）管理員應(yīng)當(dāng)定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
倉庫入庫管理制度10
目的
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
適用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
物品入庫有關(guān)制度：
(一)倉管應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
(二)物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。
(四)物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
(五)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
(七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
(九)倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。
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