學(xué)校改造可行性研究報告
一、什么是可行性研究報告
可行性研究報告是從事一種經(jīng)濟(jì)活動（投資）之前，雙方要從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、供銷直到社會各種環(huán)境、法律等各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項(xiàng)目是否可行，估計成功率大小、經(jīng)濟(jì)效益和社會效果程度，為決策者和主管機(jī)關(guān)審批的上報文件。
二、學(xué)校改造可行性研究報告
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的學(xué)校改造可行性研究報告，歡迎閱讀與收藏。
學(xué)校改造可行性研究報告1
一、項(xiàng)目概要
1、項(xiàng)目名稱：XX第二小學(xué)創(chuàng)強(qiáng)項(xiàng)目
2、承辦單位：XX第二小學(xué)
3、單位法定代表人：XX
4、項(xiàng)目建設(shè)地址：XX第二小學(xué)學(xué)校校內(nèi)
5、建設(shè)內(nèi)容
義務(wù)教育是社會主義教育事業(yè)的組成部分，為進(jìn)一步落實(shí)黨的教育方針和關(guān)于省印發(fā)《廣東省人民政府關(guān)于推進(jìn)我省教育“創(chuàng)強(qiáng)爭先建高地”的意見》、《關(guān)于印發(fā)XX區(qū)創(chuàng)建廣東省教育強(qiáng)區(qū)工作實(shí)施方案的通知》（X區(qū)委〔2012〕47號）；辦人民滿意的教育，實(shí)現(xiàn)教育公平，構(gòu)建和諧社會，建立教育強(qiáng)鎮(zhèn)；解決項(xiàng)目所在地周邊學(xué)生就學(xué)問題，，為城市辦好真正的義務(wù)教育，XX第二小學(xué)學(xué)校計劃修繕改造校舍，項(xiàng)目規(guī)劃修繕改造面積約為15751平方米
6、項(xiàng)目投資與資金來源
項(xiàng)目總投資約225萬元，（由省市區(qū)各級財政專項(xiàng)資金解決）
7、項(xiàng)目效益
項(xiàng)目修繕改造后，可新增1000名學(xué)生就學(xué)，將有效緩解學(xué)校在校生劇增所帶來的壓力，為當(dāng)?shù)亓x務(wù)教育提供了優(yōu)質(zhì)教育基地和學(xué)習(xí)條件，對于改善辦學(xué)條件、更新教學(xué)手段必將起到積極的作用，是提高學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施條件，強(qiáng)化教育教學(xué)管理，完善學(xué)校整體功能的需要。
二、編制依據(jù)及研究范圍
1、編制依據(jù)
（1）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；
（2）、新修訂的《中華人民共和國義務(wù)教育法》；
（3）、《學(xué)校建筑設(shè)計規(guī)范》（GB50099-2011）；
（4）、《關(guān)于印發(fā)XX區(qū)創(chuàng)建廣東省教育強(qiáng)區(qū)工作實(shí)施方案的通知》（云區(qū)委〔2012〕47號）；
（5）、《廣東省教育發(fā)展“十一五”規(guī)劃》；
（6）、《廣東省義務(wù)教育規(guī)范化學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)（試行）》；
（7）、《廣東省教育強(qiáng)鎮(zhèn)督導(dǎo)驗(yàn)收方案》；
（8）、《廣東省人民政府關(guān)于推進(jìn)我省教育“創(chuàng)強(qiáng)爭先建高地”的意見》；
（9）、《XX國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；
（10）、《中共XX委、XX人民政府關(guān)于創(chuàng)建廣東省教育強(qiáng)市的決定》；
（11）、《市政府常務(wù)會議紀(jì)要》四屆二十次【2008】7號精神；
（12）、建設(shè)單位對本項(xiàng)目的建設(shè)意見、提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料、材料；
（13）、國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計規(guī)范。
2、研究工作的主要范圍
根據(jù)任務(wù)的要求，報告認(rèn)真調(diào)查研究項(xiàng)目所在地區(qū)的社會、經(jīng)濟(jì)、交通的現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境，項(xiàng)目的建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)資金、投資風(fēng)險等。通過定性分析，論證了XX第二小學(xué)創(chuàng)強(qiáng)項(xiàng)目的必要性、經(jīng)濟(jì)的合理性、實(shí)施的可能性。其主要內(nèi)容如下:
(1)通過對項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性:
(2)根據(jù)建設(shè)場地的實(shí)際情況，進(jìn)行總圖布置方案研究:
(3)對建設(shè)條件進(jìn)行調(diào)查研究:
(4)對工程技術(shù)方案進(jìn)行研究:
(5)對公用工程和輔助設(shè)施進(jìn)行研究:
(6)對環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案:
(7)對投資估算、資金籌措、社會效益進(jìn)行分析:
(8)提出可行性研究結(jié)論。
三、XX第二小學(xué)簡介
XX第二小學(xué)創(chuàng)建于1992年9月，座落在云浮城區(qū)風(fēng)景秀麗的南山河畔是XX區(qū)內(nèi)重點(diǎn)小學(xué)。辦學(xué)十多年來，學(xué)校從92年創(chuàng)辦的707個學(xué)生、12個教學(xué)班、29個教職工，發(fā)展到現(xiàn)在的2782個學(xué)生、49個教學(xué)班。校內(nèi)教學(xué)區(qū)、生活區(qū)、運(yùn)動區(qū)布局合理，錯落有致，環(huán)境優(yōu)雅，
多年來，學(xué)校碩果累累，成績顯著。近年來，我校被評為“全國紅旗大隊(duì)”、“國家級青少年體育俱樂部”、“全國語文學(xué)習(xí)科學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校”、“全國優(yōu)秀少先隊(duì)集體”、“省現(xiàn)代教育技術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校”、“省書香校園”、“省詩歌示范學(xué)校”、“市文明學(xué)校”、“區(qū)德育示范學(xué)校”、“區(qū)文明學(xué)校”、“區(qū)安全文明校園”、“區(qū)先進(jìn)黨支部”等。教師獲國家級獎項(xiàng)的有24人（次），省級獎項(xiàng)的有34人（次），市、區(qū)級獎項(xiàng)的有836人（次），其中多篇教育教學(xué)論文發(fā)表在省、市級刊物上。
在注重“素質(zhì)教育，以生為本”的今天，XX第二小學(xué)在科學(xué)發(fā)展觀的正確指引下，不斷向更高、更強(qiáng)的方向前進(jìn)，繼續(xù)打造“全面發(fā)展，體藝見長”的品牌
XX第二小學(xué)自建校以來一直是縣、區(qū)直屬學(xué)校，市城區(qū)重點(diǎn)小學(xué)。學(xué)校素以管理規(guī)范、師資精良、設(shè)備先進(jìn)、質(zhì)量優(yōu)秀在社會享有盛譽(yù)。近年來，學(xué)校在市、區(qū)兩級黨委政府和教育主管部門的關(guān)心支持下，學(xué)校各項(xiàng)工作迅猛發(fā)展，教學(xué)質(zhì)量不斷提高，成為XX城區(qū)基礎(chǔ)教育學(xué)校中的中堅力量、成為政府放心、社會贊譽(yù)、家長心儀、學(xué)子熱選的品牌學(xué)校。
學(xué)校改造可行性研究報告2
第一部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目背景
（一）項(xiàng)目名稱
（二）項(xiàng)目的承辦單位
（三）承擔(dān)可行性研究工作的單位情況
（四）項(xiàng)目的主管部門
（五）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)
（六）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
二、項(xiàng)目可行性研究主要結(jié)論
在可行性研究中，對項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額籌措、項(xiàng)目的
財務(wù)效益和國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，主要包括：
（一）項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景
（二）項(xiàng)目原料供應(yīng)問題
（三）項(xiàng)目政策保障問題
（四）項(xiàng)目資金保障問題
（五）項(xiàng)目組織保障問題
（六）項(xiàng)目技術(shù)保障問題
（七）項(xiàng)目人力保障問題
（八）項(xiàng)目風(fēng)險控制問題
（九）項(xiàng)目財務(wù)效益結(jié)論
（十）項(xiàng)目社會效益結(jié)論
（十一）項(xiàng)目可行性綜合評價
三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使
審批和決策者對項(xiàng)目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。
第二部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性
這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)背景
（一）國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
（二）項(xiàng)目發(fā)起人以及發(fā)起緣由
（三）……
二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)必要性
（一）……
（二）……
（三）……
（四）……
三、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)可行性
（一）經(jīng)濟(jì)可行性
（二）政策可行性
（三）技術(shù)可行性
（四）模式可行性
（五）組織和人力資源可行性
第三部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響到項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細(xì)研究當(dāng)前市場現(xiàn)狀，以此作為后期決策的依據(jù)。
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品市場調(diào)查
（一）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場調(diào)查
（二）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場調(diào)查
（三）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品價格調(diào)查
（四）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場調(diào)查
（五）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場調(diào)查
（六）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭調(diào)查
二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品市場預(yù)測
市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間上和空間上的延續(xù)，利用市場調(diào)查所得到的信息資料，對本項(xiàng)目產(chǎn)品
未來市場需求量及相關(guān)因素進(jìn)行定量與定性的判斷與分析，從而得出市場預(yù)測。在可行性研究工作報
告中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模參考的重要根據(jù)。
（一）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場預(yù)測
（二）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場預(yù)測
（三）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品價格預(yù)測
（四）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品上游原料市場預(yù)測
（五）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品下游消費(fèi)市場預(yù)測
（六）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展前景綜述
第四部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案
二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案
（一）工藝設(shè)備選型
（二）工藝說明
（三）工藝流程
三、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案
（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃
（二）營銷模式
在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定
銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究報告中，要對市場營銷模式進(jìn)行詳細(xì)研究。
1、投資者分成
2、企業(yè)自銷
3、國家部分收購
4、經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析
（三）促銷策略
……
第五部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地與土建總規(guī)
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地
（一）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地地理位置
（二）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地自然情況
（三）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地資源情況
（四）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況
（五）學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地人口情況
二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目土建總規(guī)
（一）項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)
1、廠址
2、廠房建設(shè)內(nèi)容
3、廠房建設(shè)造價
（二）土建總圖布置
1、平面布置。列出項(xiàng)目主要單項(xiàng)工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順序
和布置方案。
2、豎向布置
（1）場址地形條件
（2）豎向布置方案
（3）場地標(biāo)高及土石方工程量
3、技術(shù)改造項(xiàng)目原有建、構(gòu)筑物利用情況
4、總平面布置圖（技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置）
5、總平面布置主要指標(biāo)表
（三）場內(nèi)外運(yùn)輸
1、場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式
2、場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式
3、場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備
（四）項(xiàng)目土建及配套工程
1、項(xiàng)目占地
2、項(xiàng)目土建及配套工程內(nèi)容
（五）項(xiàng)目土建及配套工程造價
（六）項(xiàng)目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案
在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約和職業(yè)安全方面的法規(guī)、法律，對項(xiàng)目可能造成周邊環(huán)境影響或勞動者健康和安全的因素，必須在可行性研究階段進(jìn)行論證分析，提出防治措施，并對其進(jìn)行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)，且布局合理，對環(huán)境有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護(hù)和勞動安全要有專門論述。
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)
（一）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)
（二）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施
（三）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評價
二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資源利用及能耗分析
（一）項(xiàng)目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)
（二）項(xiàng)目資源利用及能耗分析
三、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能方案
（一）項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計依據(jù)
（二）項(xiàng)目節(jié)能分析
四、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目消防方案
（一）項(xiàng)目消防設(shè)計依據(jù)
（二）項(xiàng)目消防措施
（三）火災(zāi)報警系統(tǒng)
（四）滅火系統(tǒng)
（五）消防知識教育
五、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目勞動安全衛(wèi)生方案
（一）項(xiàng)目勞動安全設(shè)計依據(jù)
（二）項(xiàng)目勞動安全保護(hù)措施
第七部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目組織和勞動定員
在可行性研究報告中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計劃。
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目組織
（一）組織形式
（二）工作制度
二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目勞動定員和人員培訓(xùn)
（一）勞動定員
（二）年總工資和職工年平均工資估算
（三）人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算
第八部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
項(xiàng)目實(shí)施時期的進(jìn)度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項(xiàng)目實(shí)施時期亦稱投資時間，是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時期，這一時期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備，資金籌集安排，勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨，施工準(zhǔn)備，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有同時開展，相互交叉進(jìn)行的。因此，在可行性研究階段，需將項(xiàng)目實(shí)施時期每個階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實(shí)可行的安排。
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段
（一）建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)
（二）資金籌集安排
（三）技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓
（四）勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨
（五）施工準(zhǔn)備
（六）施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備
（七）竣工驗(yàn)收
二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表
三、學(xué)校建設(shè)劑項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用
（一）建設(shè)單位管理費(fèi)
（二）生產(chǎn)籌備費(fèi)
（三）生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)
（四）辦公和生活家具購置費(fèi)
（五）其他應(yīng)支出的費(fèi)用
第九部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目財務(wù)評價分析
一、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目總投資估算
學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告總投資估算
圖：項(xiàng)目總投資估算體系
二、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金籌措
一個建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報告中，應(yīng)對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對下列內(nèi)容加以說明：
（一）資金來源
（二）項(xiàng)目籌資方案
三、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目投資使用計劃
（一）投資使用計劃
（二）借款償還計劃
四、項(xiàng)目財務(wù)評價說明&財務(wù)測算假定
（一）計算依據(jù)及相關(guān)說明
（二）項(xiàng)目測算基本設(shè)定
五、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算
學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告總成本費(fèi)用估算
（一）直接成本
（二）工資及福利費(fèi)用
（三）折舊及攤銷
（四）工資及福利費(fèi)用
（五）修理費(fèi)
（六）財務(wù)費(fèi)用
（七）其他費(fèi)用
（八）財務(wù)費(fèi)用
（九）總成本費(fèi)用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
（一）銷售收入
（二）銷售稅金及附加
（三）增值稅
（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現(xiàn)金流估算
（一）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算
學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告投資現(xiàn)金流估算
（二）項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算
學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告資本金現(xiàn)金流估算
九、不確定性分析
在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息的有限性，將來
的實(shí)際情況可能與此有出入，這對項(xiàng)目投資決策會帶來風(fēng)險。為避免或盡可能減少風(fēng)險，就要分析不
確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。
根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可
行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定。
（一）盈虧平衡分析
（二）敏感性分析
第十部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目財務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價
在建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)路線確定以后，必須對不同的方案進(jìn)行財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評價，判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報告中財務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會效益評價的主要內(nèi)容做一概要說明
一、財務(wù)評價
財務(wù)評價是考察項(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財務(wù)上的可行性。財務(wù)評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并用財務(wù)評價指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)——財務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項(xiàng)目在財務(wù)上是否可行。
（一）財務(wù)凈現(xiàn)值
財務(wù)凈現(xiàn)值是指把項(xiàng)目計算期內(nèi)各年的財務(wù)凈現(xiàn)金流量，按照一個設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率（基準(zhǔn)收益率）折算到建設(shè)期初（項(xiàng)目計算期第一年年初）的現(xiàn)值之和。財務(wù)凈現(xiàn)值是考察項(xiàng)目在其計算期內(nèi)盈利能力的主要動態(tài)評價指標(biāo)。
如果項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值等于或大于零，表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或超過了所要求的盈利水平，項(xiàng)目財務(wù)上可行。
（二）財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）
財務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個計算期內(nèi)各年財務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率，也就是使項(xiàng)目的財務(wù)凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。財務(wù)內(nèi)部收益率是反映項(xiàng)目實(shí)際收益率的一個動態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)越大越好。
一般情況下，財務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準(zhǔn)收益率時，項(xiàng)目可行。
（三）投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例：
（l）計算公式
動態(tài)投資回收期的計算在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)項(xiàng)目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計算：
Pt＝（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
（2）評價準(zhǔn)則
1）Pt≤Pc（基準(zhǔn)投資回收期）時，說明項(xiàng)目（或方案）能在要求的時間內(nèi)收回投資，是可
行的；
2）Pt＞Pc時，則項(xiàng)目（或方案）不可行，應(yīng)予拒絕。
（四）項(xiàng)目投資收益率ROI
項(xiàng)目投資收益率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運(yùn)期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT)與項(xiàng)目總投資（TI）的比率。總投資收益率高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告投資收益率ROI。ROI≥部門（行業(yè)）平均投資利潤率（或基準(zhǔn)投資利潤率）時，項(xiàng)目在財務(wù)上可考慮接受。
（五）項(xiàng)目投資利稅率
項(xiàng)目投資利稅率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后的一個正常生產(chǎn)年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項(xiàng)目總投資的比率，計算公式為：投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%投資利稅率≥部門（行業(yè)）平均投資利稅率（或基準(zhǔn)投資利稅率）時，項(xiàng)目在財務(wù)上可考慮接受。
（六）項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE）
項(xiàng)目資本金凈利潤率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)平均凈利潤(NP)與項(xiàng)目資本金(EC)的比率。
學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告資本金凈利潤率項(xiàng)目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值，表明用項(xiàng)目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
（七）項(xiàng)目測算核心指標(biāo)匯總表
二、國民經(jīng)濟(jì)評價
國民經(jīng)濟(jì)評價是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價的核心部分，是決策部門考慮項(xiàng)目取舍的`重要依據(jù)。建設(shè)項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價采用費(fèi)用與效益分析的方法，運(yùn)用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù)，計算項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評價項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的合理性。國民經(jīng)濟(jì)評價采用國民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）作為主要的評價指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要也可計算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）指標(biāo)，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進(jìn)口節(jié)匯的項(xiàng)目，要計算經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值（ENPV），經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中，除對以上各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計算和分析以外，還應(yīng)對項(xiàng)目的社會效益和社會影響進(jìn)行分析，也就是對不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。
第十一部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險分析及風(fēng)險防控
一、建設(shè)風(fēng)險分析及防控措施
二、法律政策風(fēng)險及防控措施
三、市場風(fēng)險及防控措施
四、籌資風(fēng)險及防控措施
五、其他相關(guān)粉線及防控措施
第十二部分 學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議
一、結(jié)論與建議
根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行全面的評價，對建設(shè)方案進(jìn)行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。主要內(nèi)容有：
1、對推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見
2、對主要的對比方案進(jìn)行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明，提出修改意見
5、對不可行的項(xiàng)目，提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論
二、附件
凡屬于項(xiàng)目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨(dú)成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號。
1、項(xiàng)目建議書（初步可行性報告）
2、項(xiàng)目立項(xiàng)批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環(huán)境影響報告
7、 需單獨(dú)進(jìn)行可行性研究的單項(xiàng)或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預(yù)測報告
9、引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的考察報告
10、 引進(jìn)外資的名類協(xié)議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖（設(shè)有等高線）
2、 總平面布置方案圖（設(shè)有標(biāo)高）
3、 工藝流程圖
4、 主要車間布置方案簡圖
5、 其它
學(xué)校改造可行性研究報告3
一、項(xiàng)目概述
（一）項(xiàng)目名稱：20XX年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造工程項(xiàng)目
（二）承辦單位：XX教育局
（三）建設(shè)地點(diǎn)：XX石林鄉(xiāng)中心小學(xué)、XX劉套鎮(zhèn)中心小學(xué)、XX圣泉鄉(xiāng)中心小學(xué)、XX酒店鄉(xiāng)中心小學(xué)、XX黃口中學(xué)校園內(nèi)
（四）項(xiàng)目性質(zhì)：重建
（六）項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目計劃建設(shè)期6個月，各學(xué)校分別同時進(jìn)行建設(shè)。
（八）可行性研究報告編制依據(jù)及范圍
1、編制依據(jù)
（1）《中華人民共和國教育法》
（2）《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020）》
（3）安徽省財政廳、教育廳《關(guān)于下達(dá)農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃中央、省級專項(xiàng)資金的通知》才教[2011]1582號；
（4）XX發(fā)改委《關(guān)于XX2011年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)》發(fā)改社會[2012]7號；
（5）關(guān)于編制《XX2011年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造工程項(xiàng)目可行性研究報告》的委托書；
（6）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料；
（7）編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)等。
2、編制范圍
本項(xiàng)目可研報告的研究范圍包括：
（1）項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性
（2）項(xiàng)目選址與建設(shè)環(huán)境條件
（3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容
（4）項(xiàng)目總體布局方案
（5）工程技術(shù)方案
（6）環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能
（7）項(xiàng)目運(yùn)營和實(shí)施計劃
（8）投資估算與資金籌措
（9）效益分析
（10）項(xiàng)目結(jié)論與建議
二、方案概況
（一）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容
XX2011年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造工程項(xiàng)目共涉及XX石林鄉(xiāng)中心小學(xué)、XX劉套鎮(zhèn)中心小學(xué)、XX圣泉鄉(xiāng)中心小學(xué)、XX酒店鄉(xiāng)中心小學(xué)、XX黃口中學(xué)等5所學(xué)校，分布在劉套、圣泉、酒店、黃口5鄉(xiāng)鎮(zhèn)。建設(shè)內(nèi)容主要為學(xué)生宿舍4144平方米，學(xué)生食堂1680平方米。
總建筑規(guī)模：項(xiàng)目總建筑面積5824平方米，總投資700萬元。各學(xué)校具體建設(shè)內(nèi)容見附表。
（二）項(xiàng)目資金來源：申請中央預(yù)算內(nèi)資金700萬元。
三、選址概述
本項(xiàng)目5所學(xué)校，分布在劉套、圣泉、酒店、黃口5鄉(xiāng)鎮(zhèn)。各學(xué)校都有較為完善的交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件，可以滿足本項(xiàng)目建設(shè)和使用的需要。
本項(xiàng)目的學(xué)校分布在各村鎮(zhèn)中，交通便利，便于項(xiàng)目的建設(shè)和使用。
四、項(xiàng)目能耗分析
（一）需水量計算
本項(xiàng)目完成后，可供1600名學(xué)生住宿、就餐，本項(xiàng)目用水量主要考慮生活用水，飲水為消毒純凈水，學(xué)生每人每天按20升計算（做飯、洗衣、沖洗用水），1600人用水，日用水32噸。年平均用水量為6912噸。
（二）耗電量計算
各學(xué)校用電負(fù)荷按面積系數(shù)法進(jìn)行計算，每天每人按0.5度計算，1600人日用電量800度，年用電量17.28萬度。
（三）煤、煤氣用量計算
煤每日每班按0.5公斤計算,1600人日用煤量800公斤，月用煤量19200公斤，年用煤量17.28萬公斤。
學(xué)校改造可行性研究報告4
第一章 項(xiàng)目概況
一、項(xiàng)目名稱
銅陵市翠湖小學(xué)整體改造工程
二、建設(shè)地點(diǎn)
銅陵市翠湖小學(xué)（翠湖四路以北，恒大綠洲小區(qū)內(nèi)）
三、建設(shè)性質(zhì)
改建
四、建設(shè)內(nèi)容
翠湖小學(xué)為恒大綠洲小區(qū)配套小學(xué)，占地面積15120平方米，建筑面積8602.15平方米，辦學(xué)規(guī)模為24個班，旨在滿足西湖新區(qū)對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求，保障適齡兒童可就近入學(xué)。
20XX年5月10日移交到銅陵師范附屬小學(xué)，在市委市政府、區(qū)委區(qū)政府的關(guān)心下，學(xué)校將于20XX年9月1日開學(xué)。根據(jù)市政府《關(guān)于研究優(yōu)質(zhì)教育資源向新城區(qū)覆蓋工作的會議紀(jì)要》（20XX年第12期）精神，為滿足校園功能實(shí)際需要，確保今年秋季招生開學(xué)，將進(jìn)行翠湖小學(xué)整體改造，建設(shè)配套設(shè)施，購置相應(yīng)教育教學(xué)、辦公設(shè)備等。
五、建設(shè)期限
20XX年5月-20XX年6月
六、總投資及資金籌措
項(xiàng)目總投資共500萬元（銅陵恒大置業(yè)有限公司捐贈200萬元，銅陵市經(jīng)開區(qū)管委會劃撥300萬元）。
七、項(xiàng)目效益
本項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步優(yōu)化教育資源配置，改善教育結(jié)構(gòu)體系，全面加速新區(qū)教育發(fā)展，為恒大綠洲、五環(huán)國際、萬泰水晶城等小區(qū)居民提供優(yōu)質(zhì)教育服務(wù)，有利于促進(jìn)全市義務(wù)教育持續(xù)、協(xié)調(diào)、均衡發(fā)展。
八、主要技術(shù)指標(biāo)
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性
一、項(xiàng)目由來
根據(jù)銅陵市政府《關(guān)于研究優(yōu)質(zhì)教育資源向新城區(qū)覆蓋工作的會議紀(jì)要》（2016年第12期）精神，并根據(jù)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)有中小學(xué)布局實(shí)際，合理配置城區(qū)教育資源，因地制宜對城區(qū)學(xué)校進(jìn)行布局調(diào)整和擴(kuò)容提質(zhì)，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源向新城區(qū)覆蓋的目標(biāo)。本著“就近入學(xué)”的原則，切實(shí)解決恒大綠洲等小區(qū)孩子入學(xué)問題，實(shí)現(xiàn)“小項(xiàng)目，大戰(zhàn)略”目標(biāo)。
二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
根據(jù)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)有中小學(xué)布局實(shí)際，合理配置優(yōu)質(zhì)教育資源，充分保障人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教育資源的權(quán)利，促進(jìn)基礎(chǔ)教育和諧發(fā)展。隨著城市新區(qū)建設(shè)的突飛猛進(jìn)，人口也不斷遞增，不少新建住宅小區(qū)教育設(shè)施配套不足，使新區(qū)居民子女入學(xué)難的問題更加突出。該項(xiàng)目建設(shè)是滿足適齡兒童就學(xué)教育的迫切需要，進(jìn)而推動全市基礎(chǔ)教育的發(fā)展。
三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性
1、編制依據(jù)
本報告主要以下列文件和基本資料為編制依據(jù)：《中小學(xué)校建筑設(shè)計規(guī)范》；《安徽省義務(wù)教育階段學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施辦法》；《安徽省義務(wù)教育階段學(xué)校辦學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（教基〔20XX〕15號）；現(xiàn)行有關(guān)國家政策、法律法規(guī)；市政府《關(guān)于研究優(yōu)質(zhì)教育資源向新城區(qū)覆蓋工作的會議紀(jì)要》（20XX年第12期）；項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料和說明。
2、編制范圍
調(diào)查了解項(xiàng)目區(qū)內(nèi)社會、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，論證本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和所具備的建設(shè)條件；確定項(xiàng)目選址用地與總平面規(guī)劃；通過調(diào)查和測算分析，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和工程技術(shù)初步方案；估算項(xiàng)目總投資，提出資金來源與籌措方案，擬定投資計劃和實(shí)施進(jìn)度安排建議；進(jìn)行項(xiàng)目的綜合效益評價；從技術(shù)、生態(tài)環(huán)境各方面對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行綜合評價，對項(xiàng)目可行性提出結(jié)論性意見和建議。
3、項(xiàng)目建設(shè)基本條件
⑴領(lǐng)導(dǎo)重視、政府扶持、部門支持
根據(jù)銅陵市政府《關(guān)于研究優(yōu)質(zhì)教育資源向新城區(qū)覆蓋工作的會議紀(jì)要》（20XX年第12期）、銅官區(qū)政府籌備組第四次會議紀(jì)要《關(guān)于銅官區(qū)恒大綠洲小區(qū)配建小學(xué)聯(lián)合辦學(xué)實(shí)施方案（送審稿）》（20XX年3月9日）精神，成立銅官區(qū)翠湖小學(xué)開辦工作籌備領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)政府分管負(fù)責(zé)人陳愛民為組長，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開辦工作，區(qū)教育局、區(qū)財政局、區(qū)人社局、區(qū)住建局等部門按照各自職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作，確保今年九月份開學(xué)。
⑵建設(shè)資金有保證
項(xiàng)目總投資共500萬元（銅陵恒大置業(yè)有限公司捐贈200萬元，銅陵市經(jīng)開區(qū)管委會劃撥300萬元），設(shè)立學(xué)校開辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，確保建設(shè)資金，并按進(jìn)度及時撥付。
4、銅官區(qū)基本情況
銅官區(qū)隸屬于安徽省銅陵市轄區(qū)，位于銅陵市西南部，以境內(nèi)銅官山得名。地形呈東南高、西北低的丘陵地勢。截至2015年底，轄區(qū)面積98.1平方公里，人口41萬人。下轄1鎮(zhèn)、1個街道、23個區(qū)直管社區(qū)和1個省級高新區(qū)（獅子山高新區(qū)）。2015年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值315億元，財政收入（不含海關(guān)）14.4億元；固定資產(chǎn)投資323億元，引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金123億元，外資5500萬美元，其中億元以上項(xiàng)目51個，十億元以上項(xiàng)目2個，五億元以上項(xiàng)目7個。
區(qū)位優(yōu)勢明顯。坐落在安徽發(fā)展第一方陣——皖江城市帶，處于“八百里皖江”的中心地段，是“兩山一湖”著名風(fēng)景名勝區(qū)——黃山、九華山和太平湖的北大門，轄區(qū)內(nèi)人流、物流、資金流、信息流、技術(shù)流等發(fā)展要素集聚，匯聚了銅陵學(xué)院、銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院、市委黨校等全市優(yōu)質(zhì)科教資源，是銅陵實(shí)施城市發(fā)展“北擴(kuò)東進(jìn)”戰(zhàn)略的前沿陣地和重要載體。區(qū)域人文和自然景觀豐富，國家4A級旅游風(fēng)景區(qū)天井湖與銅官山、烏木山相映成趣，形成了“四季常青、綠色環(huán)城、濱江含湖”的生態(tài)城市格局。
內(nèi)外交通便捷。連通南北的京臺高速與橫貫東西的滬渝高速等兩條國家級主動脈交匯于此，北京至福州、上海至武漢等兩大鐵路主干線市內(nèi)貫通，是華東地區(qū)重要的“十字”交通樞紐。緊鄰?fù)罱谝粯颉~陵長江大橋、國家一類口岸——銅陵港、旅游空港——九華山機(jī)場等交通資源，銅陵火車站、汽車站及沿江高速銅陵出口坐落區(qū)內(nèi)，初步形成了較為完備的立體化交通格局。
發(fā)展基礎(chǔ)雄厚。銅陵有色金屬集團(tuán)、銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)等省屬大中型國有企業(yè)總部坐落于此。轄區(qū)內(nèi)擁有豐富的礦產(chǎn)資源，盛產(chǎn)金銀銅鐵硫等資源，匯聚了儲量100萬噸的“亞洲第一深井”銅都銅業(yè)冬瓜山銅礦、儲量2.8億噸并居全國第二的新橋硫鐵礦、“安徽黃金第一村”朝山村金礦等諸多金屬礦山。與此同時，秉承創(chuàng)新發(fā)展的人文精神，均衡教育、社區(qū)改革、醫(yī)療衛(wèi)生、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等領(lǐng)域先行先試，探索出了一批獨(dú)具特色的創(chuàng)新發(fā)展模式。
產(chǎn)業(yè)特色鮮明。立足“功能完善、優(yōu)美時尚”現(xiàn)代新中心城區(qū)，初步形成“工業(yè)和服務(wù)業(yè)雙輪驅(qū)動”的產(chǎn)業(yè)格局。圍繞打造特色基地，著力發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，形成光伏光電、裝備制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。堅持“高、新、特”發(fā)展定位，做大做強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)，獅子山高新區(qū)成為全省首家光電產(chǎn)業(yè)園和安徽特色產(chǎn)業(yè)基地，并成功創(chuàng)建省級高新區(qū)，現(xiàn)正在全力爭創(chuàng)國家級高新區(qū)。服務(wù)業(yè)綜合改革全省領(lǐng)先，建成了一批城市綜合體、專業(yè)市場、商貿(mào)中心、總部樓宇和特色街區(qū)，服務(wù)業(yè)三大組團(tuán)競相發(fā)展，服務(wù)業(yè)增加值占全市總量的70%。
第三章 建設(shè)規(guī)劃方案
一、規(guī)劃設(shè)計原則
1、文化導(dǎo)入原則：加強(qiáng)與銅陵學(xué)院的聯(lián)系，利用社會資源進(jìn)行人文教育，關(guān)注文化設(shè)施的合理配置，在功能設(shè)計、整體環(huán)境等方面體現(xiàn)前瞻性和現(xiàn)代化特色，使文化與現(xiàn)代化達(dá)成有機(jī)的統(tǒng)一，建設(shè)現(xiàn)代化、數(shù)字化校園。
2、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)原則：結(jié)合時下規(guī)劃領(lǐng)域的最新理念與表達(dá)成果，以建設(shè)花園式、藝術(shù)式學(xué)校為目標(biāo)，體現(xiàn)翠湖小學(xué)的文化特征。
3、以人為本原則：強(qiáng)調(diào)校園、人、環(huán)境和自然的共存與融合，充分考慮人的活力需求，創(chuàng)造人性化的交往環(huán)境。
二、主要建設(shè)內(nèi)容
門衛(wèi)室建設(shè)、學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及裝配、校舍安全管護(hù)維修及校園環(huán)境整治等。
三、項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)
中小學(xué)校建筑設(shè)計規(guī)范(GBJ99-86)；
第四章 弱電工程
一、學(xué)校設(shè)有廣播系統(tǒng)一套，分線路控制，在辦公樓、教學(xué)樓走道內(nèi)設(shè)10個揚(yáng)聲器，在所有教室內(nèi)設(shè)一個音箱，運(yùn)動場設(shè)高音擴(kuò)音器，正常時播送通知、信息、廣播操、校園廣播，兼作緊急情況廣播。
二、學(xué)校設(shè)校園網(wǎng)傳輸系統(tǒng)一套，視頻監(jiān)控系統(tǒng)一套，在操場、辦公樓及教室設(shè)接駁，用于電化教學(xué)及遠(yuǎn)程教育。
所有弱電工程均采用千兆網(wǎng)絡(luò)線路傳輸數(shù)字信號，三層交換機(jī)皆采用千兆交換。
第五章 給、排水及消防
一、給排水
1、執(zhí)行規(guī)范
《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB50015-2003）
《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001修訂本）
《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GBJ13-86）（97修訂本）
《室外排水設(shè)計規(guī)范》（GBJ14-86）（97修訂本）
2、給水
項(xiàng)目給水水源由市政供水管網(wǎng)供給。
3、排水
雨水通過雨水管收集直接排至校園內(nèi)雨水總管網(wǎng)，生活污水經(jīng)化糞池沉淀處理后排入校園內(nèi)污水處理總管網(wǎng)，然后由校區(qū)雨水及污水總管網(wǎng)直接排入市政雨水和排污管網(wǎng)。
二、消防
項(xiàng)目消防系統(tǒng)采用與生活用水系統(tǒng)合并使用的消防給水系統(tǒng)室內(nèi)消火栓應(yīng)每層均設(shè)，且設(shè)在明顯易于取用地點(diǎn)，栓口離地面高度1米左右，其出水方向向下。室外消防給水管道與市政管道連接成環(huán)狀，建筑物內(nèi)的消防豎管在屋面各自連接成環(huán)狀管網(wǎng)。消防給水管道采用給水鑄鐵管，膠圈接口。
第六章 環(huán)境保護(hù)
一、環(huán)境保護(hù)
1、編制依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；
《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l件》國務(wù)院令253號；
《開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案管理辦法》；
《開發(fā)建設(shè)活動環(huán)境管理人員行為規(guī)范》；
《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）；
《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）；
《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）。
2、環(huán)境保護(hù)措施
本項(xiàng)目建成后不會對周圍環(huán)境造成污染。但須注意工程施工過程中的環(huán)境保護(hù)和文明衛(wèi)生。
施工期噪聲污染控制措施：執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）對各施工階段噪聲限值的要求。合理安排作業(yè)時間，高噪聲施工盡可能安排在晝間時段，如需夜間施工，須提前向環(huán)境保護(hù)部門提出申請，或批準(zhǔn)后方可在指定日期內(nèi)進(jìn)行；將施工現(xiàn)場的固定噪聲源，如攪拌機(jī)（車）、臨時加工車間、建筑料場等相對集中，并盡可能布置于遠(yuǎn)離周邊聲敏感點(diǎn)處。
施工廢水、建筑垃圾污染控制措施：施工期工地廢棄物應(yīng)指定地點(diǎn)堆放并及時組織清運(yùn)，以避免大雨時被地面徑流沖入下水道，流入水體；施工現(xiàn)場要嚴(yán)格規(guī)定排水去向，或安排簡易排水管道，嚴(yán)禁污水遍地橫流；嚴(yán)禁將施工泥漿排入下水道，以免引起排水不暢而導(dǎo)致周圍地區(qū)積水內(nèi)澇。
第七章 項(xiàng)目招標(biāo)
一、招標(biāo)的依據(jù)
1、《銅官山區(qū)政府性投資項(xiàng)目管理暫行辦法》（區(qū)政〔2013〕32號）
2、《銅官山區(qū)小額工程交易簡易操作規(guī)程》（區(qū)公共〔2014〕39號）
3、《銅官山區(qū)小額工程和服務(wù)項(xiàng)目管理暫行辦法》
二、招標(biāo)范圍、形式及情況說明
1、招標(biāo)范圍
項(xiàng)目的勘察、設(shè)計、建筑工程；裝飾裝修、安裝工程、設(shè)備及重要材料采購。
2、招標(biāo)的組織形式
委托招標(biāo)
3、招標(biāo)方式
公開招標(biāo)、協(xié)議供貨、邀請招標(biāo)等。
第八章 機(jī)構(gòu)定員及建設(shè)進(jìn)度
一、組織機(jī)構(gòu)及定員
實(shí)行校長領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，設(shè)教導(dǎo)處、總務(wù)處等中層管理機(jī)構(gòu)。教師的聘用以公開選調(diào)優(yōu)秀骨干教師為主，同時選聘部分高等師范院校的優(yōu)秀畢業(yè)生。
學(xué)校下設(shè)校長室、辦公室、教導(dǎo)處、大隊(duì)部、總務(wù)處、團(tuán)支部、會計室等職能科室。
二、建設(shè)進(jìn)度
本項(xiàng)目計劃2016年5月至2017年6月完成，具體實(shí)施進(jìn)度見下表：
項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表
第九章 項(xiàng)目投資概算
翠湖小學(xué)整體改造工程項(xiàng)目總投資500萬元（銅陵恒大置業(yè)有限公司捐贈200萬元，銅陵市經(jīng)開區(qū)管委會劃撥300萬元），工程項(xiàng)目概算如下：
一、門衛(wèi)室建設(shè)22萬元。
1、設(shè)計、概算、工程預(yù)算、零星附屬工程等費(fèi)用約6萬元。
2、拆除原有活動板房，在原址重新建設(shè)門衛(wèi)室（建筑面積14.85㎡），并建設(shè)校名牌（裝飾面積45.12㎡），總投資約16.17萬元（其中土建部分149172.31元，安裝部分12503.66元）。
二、學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及裝配408萬元。
1、功能室建設(shè)262萬元。
圖書閱覽室（含電子閱覽室、圖書采購及數(shù)字化圖書館建設(shè)）330㎡，裝飾改造部分16萬元、電子閱覽室8萬元、圖書信息化管理2萬元、圖書及書架采購7萬元，共計33萬元。
音樂舞蹈室135㎡，裝飾改造部分5萬元、音樂器材6萬元、多媒體教學(xué)設(shè)備3萬元、桌椅及櫥柜2萬元，共計16萬元。
美術(shù)室（書法室）100㎡，裝飾改造部分4萬元、美術(shù)器材及設(shè)備6萬元、多媒體教學(xué)設(shè)備3萬元，共計13萬元。
校醫(yī)及心理咨詢室30㎡，裝飾改造部分5萬元、設(shè)施設(shè)備5萬元，共計10萬元。
教科研活動室（錄播室）125㎡，裝飾部分8萬元、多媒體教學(xué)設(shè)施4萬元、智能四機(jī)位錄播系統(tǒng)18萬元，共計30萬元。
網(wǎng)絡(luò)教室108㎡，裝飾部分5萬元、計算機(jī)及輔材22萬元、桌椅及相關(guān)設(shè)備3萬元，共計30萬元。
探究式實(shí)驗(yàn)室130㎡，裝飾部分5萬元、實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)備類4萬元、探究性實(shí)驗(yàn)儀器類11萬元，共計20萬元。
體育器材室17㎡，裝飾改造部分（含擱架、柜子等）2萬元，體育器材3萬元，共計5萬元。
階梯教室200㎡，裝飾改造部分30萬元、桌椅等設(shè)施10萬元、多媒體設(shè)備25萬元，共計65萬元。
會議室130㎡，裝飾改造部分10萬元，桌椅等辦公設(shè)備8萬元，多媒體及音響設(shè)備5萬元，共計23萬元。
接待室38㎡，裝飾部分2萬元，桌椅、沙發(fā)、音響、空調(diào)等設(shè)備3萬元，共計5萬元。
紅領(lǐng)巾電視臺38㎡，裝飾改造部分2萬元，設(shè)備10萬元，共計12萬元。
2、教室建設(shè)（六間）48萬元。室內(nèi)裝修，課桌椅、黑板、多功能講臺及現(xiàn)代教育裝備（一體機(jī)、計算機(jī)）等設(shè)備采購。
3、辦公室裝修及設(shè)備添置24萬元。校長室、副校長室、辦公室、總務(wù)處、大隊(duì)部、教導(dǎo)處、教師辦公室等科室，并添置相關(guān)辦公設(shè)備。
4、校園文化建設(shè)44萬元。校園文化整體設(shè)計方案、裝飾改造工程、零星工程項(xiàng)目建設(shè)。
5、弱電工程30萬元。視頻監(jiān)控、校園廣播系統(tǒng)、電子屏、網(wǎng)絡(luò)等。
三、校舍安全管護(hù)維修及校園環(huán)境整治20萬元。
四、不可預(yù)見費(fèi)50萬元。
第十章 綜合評價
一、研究結(jié)論
1、通過研究表明，知識經(jīng)濟(jì)時代的顯著特點(diǎn)是人才的競爭，黨中央、國務(wù)院提出“科教興國”戰(zhàn)略，使教育的先導(dǎo)性、全局性、基礎(chǔ)性地位和作用日趨顯著。學(xué)校整體改造工程是合理配置教學(xué)資源的重要舉措，有利于完善辦學(xué)規(guī)模和教育設(shè)施，項(xiàng)目建設(shè)是完全必要的。
2、翠湖小學(xué)的生源豐富，項(xiàng)目投資建設(shè)有良好的發(fā)展前景。
3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、總平面布置、建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、消防安全、實(shí)施進(jìn)度安排、項(xiàng)目組織與管理、投資估算與資金籌措方案是可行的。
4、項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會效益。首先是加大教育設(shè)施與城市發(fā)展的配套，確保教育和城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步發(fā)展；其次是根據(jù)中小學(xué)合理布局，體現(xiàn)“就近入學(xué)”，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展；再次是緩解中心城區(qū)小學(xué)的招生壓力；最后是落實(shí)“以人為本”的發(fā)展理念，為銅陵市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
二、建議
根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報告內(nèi)容及結(jié)論，建議上級主管部門盡快批準(zhǔn)立項(xiàng)實(shí)施，給予一定的政策支持，使項(xiàng)目早日發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
此外，建議加強(qiáng)對規(guī)劃設(shè)計方案優(yōu)化，加強(qiáng)對建設(shè)工程質(zhì)量、財務(wù)管理的監(jiān)督和檢查，繼續(xù)爭取上級部門的支持，進(jìn)一步整合教育資源，配置好項(xiàng)目所需的師資力量和教育教學(xué)設(shè)施，以便項(xiàng)目更好地發(fā)揮功能。
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