醫(yī)院運(yùn)營(yíng)可行性研究報(bào)告
報(bào)告定義
1、總結(jié)必須有情況的概述和敘述，有的比較簡(jiǎn)單，有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。
2、成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心。總結(jié)的目的就是要肯定成績(jī)，找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的；缺點(diǎn)有多少，表現(xiàn)在哪些方面，是什么性質(zhì)的，怎樣產(chǎn)生的，都應(yīng)講清楚。
3、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事，總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作，須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí)。
4、今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求，吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，明確努力方向，提出改進(jìn)措施等。
醫(yī)院運(yùn)營(yíng)可行性研究報(bào)告
我們眼下的社會(huì)，越來越多人會(huì)去使用報(bào)告，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢？以下是小編收集整理的醫(yī)院運(yùn)營(yíng)可行性研究報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
醫(yī)院運(yùn)營(yíng)可行性研究報(bào)告1
【目錄】
第一部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目總論
總論作為可行性研究報(bào)告的首要部分，要綜合敘述研究報(bào)告中各部分的主要問題和研究結(jié)論，并對(duì)項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱
(二)項(xiàng)目承辦單位介紹
(三)項(xiàng)目可行性研究工作承擔(dān)單位介紹
(四)項(xiàng)目主管部門介紹
(五)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、目標(biāo)
(六)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
二、項(xiàng)目可行性研究主要結(jié)論
在可行性研究中，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、政策保障、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，主要包括：
(一)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景
(二)項(xiàng)目原料供應(yīng)問題
(三)項(xiàng)目政策保障問題
(四)項(xiàng)目資金保障問題
(五)項(xiàng)目組織保障問題
(六)項(xiàng)目技術(shù)保障問題
(七)項(xiàng)目人力保障問題
(八)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制問題
(九)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益結(jié)論
(十)項(xiàng)目社會(huì)效益結(jié)論
(十一)項(xiàng)目可行性綜合評(píng)價(jià)
三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
在總論部分中，可將研究報(bào)告中各部分的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對(duì)項(xiàng)目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對(duì)可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。
第二部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性、可行性
這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項(xiàng)目開展的支撐性條件等等。
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)背景
(一)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)開辦康復(fù)醫(yī)院行業(yè)發(fā)展
(二)項(xiàng)目發(fā)起人發(fā)起緣由
(三)開辦康復(fù)醫(yī)院市場(chǎng)前景廣闊
二、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)必要性
(一)進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)開辦康復(fù)醫(yī)院行業(yè)發(fā)展
(二)進(jìn)一步提升我國(guó)開辦康復(fù)醫(yī)院工業(yè)技術(shù)水平
(三)……
三、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)可行性
(一)經(jīng)濟(jì)可行性
(二)政策可行性
(三)技術(shù)可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析
市場(chǎng)分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對(duì)市場(chǎng)需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場(chǎng)分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷售收入，最終影響到項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)研究當(dāng)前市場(chǎng)現(xiàn)狀，以此作為后期決策的依據(jù)。
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查
(一)開辦康復(fù)醫(yī)院國(guó)際市場(chǎng)調(diào)查
(二)開辦康復(fù)醫(yī)院國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)查
(三)開辦康復(fù)醫(yī)院價(jià)格調(diào)查
(四)開辦康復(fù)醫(yī)院上游原料市場(chǎng)調(diào)查
(五)開辦康復(fù)醫(yī)院下游消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查
(六)開辦康復(fù)醫(yī)院市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查
二、開辦康復(fù)醫(yī)院市場(chǎng)預(yù)測(cè)
市場(chǎng)預(yù)測(cè)是市場(chǎng)調(diào)查在時(shí)間上和空間上的延續(xù)，是利用市場(chǎng)調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場(chǎng)信息資料分析報(bào)告的結(jié)論，對(duì)本未來市場(chǎng)需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。
(一)開辦康復(fù)醫(yī)院國(guó)際市場(chǎng)預(yù)測(cè)
(二)開辦康復(fù)醫(yī)院國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
(三)開辦康復(fù)醫(yī)院價(jià)格預(yù)測(cè)
(四)開辦康復(fù)醫(yī)院上游原料市場(chǎng)預(yù)測(cè)
(五)開辦康復(fù)醫(yī)院下游消費(fèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)
(六)開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目發(fā)展前景綜述
第四部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)劃方案
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案
二、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案
(一)工藝設(shè)備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷規(guī)劃方案
(一)營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃
(二)營(yíng)銷模式
在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場(chǎng)情況，制定合格的銷售模式，爭(zhēng)取擴(kuò)大市場(chǎng)份額，穩(wěn)定銷售價(jià)格，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，在可行性研究中，要對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷模式進(jìn)行研究。
1.投資者分成
2.企業(yè)自銷
3.國(guó)家部分收購(gòu)
4.經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)地與土建總規(guī)
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)地
(一)開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)地地理位置
(二)開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)地自然情況
(三)開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)地資源情況
(四)開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)情況
(五)開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)地人口情況
二、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目土建總規(guī)
(一)項(xiàng)目廠址及廠房建設(shè)
1.廠址
2.廠房建設(shè)內(nèi)容
3.廠房建設(shè)造價(jià)
(二)土建規(guī)劃總平面布置圖
(三)場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸
1.場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式
2.場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式
3.場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備
(四)項(xiàng)目土建及配套工程
1.項(xiàng)目占地
2.項(xiàng)目土建及配套工程內(nèi)容
(五)項(xiàng)目土建及配套工程造價(jià)
(六)項(xiàng)目其他輔助工程
1.供水工程
2.供電工程
3.供暖工程
4.通信工程
5.其他
第六部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目環(huán)保、節(jié)能與勞動(dòng)安全方案
在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對(duì)項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對(duì)影響勞動(dòng)者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)，且布局合理，對(duì)環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書的審批制度，同時(shí)，在可行性研究報(bào)告中，對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全要有專門論述。
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)方案
(一)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)
(二)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)措施
(三)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)評(píng)價(jià)
二、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目資源利用及能耗分析
(一)項(xiàng)目資源利用及能耗標(biāo)準(zhǔn)
(二)項(xiàng)目資源利用及能耗分析
三、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目節(jié)能方案
(一)項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)
(二)項(xiàng)目節(jié)能分析
四、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目消防方案
(一)項(xiàng)目消防設(shè)計(jì)依據(jù)
(二)項(xiàng)目消防措施
(三)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)
(四)滅火系統(tǒng)
(五)消防知識(shí)教育
五、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生方案
(一)項(xiàng)目勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)依據(jù)
(二)項(xiàng)目勞動(dòng)安全保護(hù)措施
第七部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目組織計(jì)劃和人員安排
在可行性研究報(bào)告中，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目組成和工藝流程，研究提出相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)定員總數(shù)及勞動(dòng)力來源及相應(yīng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目組織計(jì)劃
(一)組織形式
(二)工作制度
二、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)
(一)勞動(dòng)定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算
第八部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告中的一個(gè)重要組成部分。所謂項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期亦可稱為投資時(shí)間，是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時(shí)間。這一時(shí)期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備，資金籌集安排，勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨，施工準(zhǔn)備，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè)工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時(shí)開展，相互交叉進(jìn)行的。因此，在可行性研究階段，需將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實(shí)可行的安排。
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目實(shí)施的各階段
(一)建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)
(二)資金籌集安排
(三)技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓
(四)勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨
(五)施工準(zhǔn)備
(六)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備
(七)竣工驗(yàn)收
二、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表
三、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用
(一)建設(shè)單位管理費(fèi)
(二)生產(chǎn)籌備費(fèi)
(三)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)
(四)辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)
(五)其他應(yīng)支出的費(fèi)用
第九部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析
一、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目總投資估算
二、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目資金籌措
一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來源渠道獲得。項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金。可行性研究報(bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說明：
(一)資金來源
(二)項(xiàng)目籌資方案
三、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目投資使用計(jì)劃
(一)投資使用計(jì)劃
(二)借款償還計(jì)劃
四、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明&財(cái)務(wù)測(cè)算假定
(一)計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明
(二)項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定
五、開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費(fèi)用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費(fèi)用
(五)修理費(fèi)
(六)財(cái)務(wù)費(fèi)用
(七)其他費(fèi)用
(八)財(cái)務(wù)費(fèi)用
(九)總成本費(fèi)用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤(rùn)分配估算
八、現(xiàn)金流估算
(一)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流估算
(二)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流估算
第十部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目不確定性分析
在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實(shí)際情況可能與此有出入，這對(duì)項(xiàng)目投資決策會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。為避免或盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)，就要分析不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性，這就是不確定性分析。
根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進(jìn)行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項(xiàng)目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十一部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)
在建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)路線確定以后，必須對(duì)不同的方案進(jìn)行財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評(píng)價(jià)結(jié)論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報(bào)告中財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容做一概要說明
一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是考察項(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)多用靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤(rùn)率、投資利稅率相比較，以判斷項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。
(一)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指把項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量，按照一個(gè)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率(基準(zhǔn)收益率)折算到建設(shè)期初(項(xiàng)目計(jì)算期第一年年初)的現(xiàn)值之和。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是考察項(xiàng)目在其計(jì)算期內(nèi)盈利能力的主要?jiǎng)討B(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)。
如果項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于或大于零，表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或超過了所要求的盈利水平，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。
(二)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時(shí)的折現(xiàn)率，也就是使項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率。
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是反映項(xiàng)目實(shí)際收益率的一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)越大越好。
一般情況下，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于等于基準(zhǔn)收益率時(shí)，項(xiàng)目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時(shí)間價(jià)值可以分為靜態(tài)投資回收期和動(dòng)態(tài)投資回收期。以動(dòng)態(tài)回收期為例：
(1)計(jì)算公式
動(dòng)態(tài)投資回收期的計(jì)算在實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)項(xiàng)目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計(jì)算：
Pt=(累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對(duì)值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
(2)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
1)Pt≤Pc(基準(zhǔn)投資回收期)時(shí)，說明項(xiàng)目(或方案)能在要求的時(shí)間內(nèi)收回投資，是可行的;
2)Pt>Pc時(shí)，則項(xiàng)目(或方案)不可行，應(yīng)予拒絕。
(四)項(xiàng)目投資收益率ROI
項(xiàng)目投資收益率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤(rùn)或營(yíng)運(yùn)期內(nèi)年平均息稅前利潤(rùn)(EBIT)與項(xiàng)目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業(yè))平均投資利潤(rùn)率(或基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率)時(shí)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可考慮接受。
(五)項(xiàng)目投資利稅率
項(xiàng)目投資利稅率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后的一個(gè)正常生產(chǎn)年份的年利潤(rùn)總額或平均年利潤(rùn)總額與銷售稅金及附加與項(xiàng)目總投資的比率，計(jì)算公式為：
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業(yè))平均投資利稅率(或基準(zhǔn)投資利稅率)時(shí)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可考慮接受。
二、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的核心部分，是決策部門考慮項(xiàng)目取舍的重要依據(jù)。建設(shè)項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用費(fèi)用與效益分析的方法，運(yùn)用影子價(jià)格、影子匯率、影子工資和社會(huì)折現(xiàn)率等參數(shù)，計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的合理性。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析和外匯效果分析，以經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)作為主要的評(píng)價(jià)指標(biāo)。根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要，也可計(jì)算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)指標(biāo)，涉及產(chǎn)品出口創(chuàng)匯或替代進(jìn)口節(jié)匯的項(xiàng)目，要計(jì)算經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值(ENPV)，經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本。
三、社會(huì)效益和社會(huì)影響分析
在可行性研究中，除對(duì)以上各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析以外，還應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效益和社會(huì)影響進(jìn)行分析，也就是對(duì)不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。
第十二部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)防控
一、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分析及防控措施
二、法律政策風(fēng)險(xiǎn)及防控措施
三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施
四、籌資風(fēng)險(xiǎn)及防控措施
五、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施
第十三部分 開辦康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目可行性研究結(jié)論與建議
一、結(jié)論與建議
根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結(jié)果，對(duì)項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上進(jìn)行全面的評(píng)價(jià)，對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行總結(jié)，提出結(jié)論性意見和建議。
二、附件
凡屬于項(xiàng)目可行性研究范圍，但在研究報(bào)告以外單獨(dú)成冊(cè)的文件，均需列為可行性研究報(bào)告的附件，所列附件應(yīng)注明名稱、日期、編號(hào)。
醫(yī)院運(yùn)營(yíng)可行性研究報(bào)告2
1.1、建筑方案
適合醫(yī)院定位與發(fā)展的“定制”醫(yī)院
低運(yùn)營(yíng)成本的“節(jié)能”醫(yī)院
可持續(xù)發(fā)展的“生長(zhǎng)”醫(yī)院
環(huán)境優(yōu)美空間宜人的“綠色”醫(yī)院
高效便捷的“智慧”醫(yī)院
方便病人和老人使用的“無障礙”醫(yī)院
滿足現(xiàn)代城市形象的“靚麗”醫(yī)院
（1）人本化
遵循“以人為本”、以“病人為中心”的原則，隨著各種人工智能系統(tǒng)及各種高科技的應(yīng)用，醫(yī)療效果及人類的健康水平得到大大提高。但在這些高精密的裝備后面，隱藏著情感的空虛和冷漠，也存在醫(yī)院人性化欠缺的憂慮。設(shè)計(jì)力求高技術(shù)與高情感的平衡，創(chuàng)造人性化的醫(yī)療環(huán)境。
設(shè)計(jì)中將醫(yī)院建筑空間及細(xì)部設(shè)計(jì)進(jìn)行人文化、園林化、藝術(shù)化的處理，起到了柔化高技術(shù)、滲入人情味的效果。
在注重病人感受的同時(shí)，醫(yī)護(hù)人員的工作環(huán)境和身體健康越來越受到關(guān)注。充分考慮了醫(yī)護(hù)人員工作區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量。將病人流線與醫(yī)護(hù)流線區(qū)分，門診中設(shè)醫(yī)護(hù)廊，為醫(yī)護(hù)人員創(chuàng)造相對(duì)獨(dú)立的區(qū)域。
（2）生態(tài)化
設(shè)計(jì)思想是要達(dá)到“綠化生態(tài)醫(yī)院”的效果，創(chuàng)造天然、無害的綠色醫(yī)療環(huán)境和良好的室內(nèi)外自然生態(tài)綠化。
自然界中的山、石、林、泉、陽(yáng)光、雨露，能使萬物欣榮、生機(jī)和暢，是養(yǎng)生健體的寶貴資源。設(shè)計(jì)中重視自然采光通風(fēng)和天然建筑材料的利用，突出環(huán)境特色、創(chuàng)造與自然共生的綠色醫(yī)院。
設(shè)計(jì)中充分考慮了環(huán)境設(shè)計(jì)，建筑群的主朝向?yàn)闁|西向和南北向，幾乎所有房間都有采光，都能做到自然通風(fēng)。
（3）地域化
設(shè)計(jì)注重地域化，體現(xiàn)了濃郁的地方建筑特色和新區(qū)風(fēng)貌。風(fēng)雨廊、庭院園林以及其他細(xì)部設(shè)計(jì)，處處體現(xiàn)出以人為本的人文建筑特色，同時(shí)建筑總體布局順應(yīng)地形，建筑總體造型錯(cuò)落有致，達(dá)到了與周圍環(huán)境的協(xié)調(diào)、融合。
（4）高效化
信息技術(shù)的發(fā)展，也促進(jìn)了就診模式的更新。除了樓宇自動(dòng)化控制外，計(jì)算機(jī)應(yīng)用將深入到醫(yī)院的各個(gè)部門。計(jì)算機(jī)管理的引進(jìn)，電腦排號(hào)、電子記賬、電腦傳遞檢測(cè)信息等先進(jìn)手段可以清除掛號(hào)處、取藥處的長(zhǎng)龍，減少工作人員繁重而重復(fù)的簡(jiǎn)單工作以及病人的盲目奔波，還可以利用自動(dòng)式電腦終端介紹醫(yī)院特色、軟硬件設(shè)施等，樹立醫(yī)院形象，改善與外界的溝通。
合理布局醫(yī)院內(nèi)各大功能分區(qū)，達(dá)到流線便捷，減少交叉，服務(wù)半徑均勻，也是達(dá)到高效化現(xiàn)代醫(yī)院的重要手段。
1.2、結(jié)構(gòu)方案
（1）主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限為50年。
（2）基本風(fēng)壓為0.30kN/㎡（R=50），住院樓、養(yǎng)老院基本風(fēng)壓按50年一遇基本風(fēng)壓的1.1倍采用，地面粗糙度為B類；基本雪壓為0.30kN/㎡（R=50）；
（3）抗震設(shè)防烈度為8度（0.20g），第三組；多遇地震作用下水平影響系數(shù)最大值為0.16，罕遇地震作用下水平地震影響系數(shù)最大值為0.90；
（4）本工程中醫(yī)技綜合樓、門急診綜合樓、住院樓、養(yǎng)老院、醫(yī)廢暫存及中心供氧抗震設(shè)防類別為重點(diǎn)設(shè)防類（乙類），需按本地區(qū)抗震設(shè)防烈度提高一度確定其抗震措施，建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為一級(jí)，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)為1.1；地埋式污水站為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防類（丙類），建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí)，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)為1.0。
1.3、給排水方案
設(shè)計(jì)范圍：室內(nèi)外生活給水、生活熱水、污廢水、雨水及消防給排水系統(tǒng)。
1.4、電氣系統(tǒng)方案
變、配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)；照明、動(dòng)力設(shè)計(jì)；防雷與接地系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
1.5 、智能化系統(tǒng)方案
1）基本理念：節(jié)源、高效、實(shí)用、安全
2）服務(wù)理念：為患者和家屬營(yíng)造一個(gè)快捷/方便/溫馨的就醫(yī)環(huán)境；為醫(yī)生和護(hù)士營(yíng)造一個(gè)科學(xué)/高效/安全的工作環(huán)境；為經(jīng)營(yíng)、管理者營(yíng)造一個(gè)高效/環(huán)保/和諧的經(jīng)營(yíng)環(huán)境
3）技術(shù)理念：
構(gòu)筑一個(gè)：滿足智能化醫(yī)院發(fā)展的可擴(kuò)性、開放性、靈活性的支撐系統(tǒng)平臺(tái)。
1.6、暖通系統(tǒng)方案
設(shè)計(jì)范圍包括：空調(diào)系統(tǒng)；機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)；消防防排煙系統(tǒng)；醫(yī)用氣體、廚房排油煙系統(tǒng)。
1.7、綠色節(jié)能
本工程綠色建筑項(xiàng)目定位和建設(shè)目標(biāo)目標(biāo)為：建筑設(shè)計(jì)達(dá)到《云南省綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》DBJ53/T-49-2015的一星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
前期調(diào)研（包括場(chǎng)地調(diào)研、市場(chǎng)調(diào)研和社會(huì)調(diào)研）。
(1) 場(chǎng)地調(diào)研分析包括地理位置、場(chǎng)地生態(tài)環(huán)境、場(chǎng)地氣候環(huán)境、地形地貌、場(chǎng)地周邊環(huán)境、道路交通和市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃條件等；
(2)市場(chǎng)分析包括建設(shè)項(xiàng)目的功能要求、市場(chǎng)需求、使用模式、技術(shù)條件等；
(3)社會(huì)環(huán)境分析包括區(qū)域資源、人文環(huán)境和生活質(zhì)量、區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平與發(fā)展空間、周邊公眾的意見與建議、當(dāng)?shù)鼐G色建筑的激勵(lì)政策情況等；
簡(jiǎn)述項(xiàng)目定位與目標(biāo)分析。
根據(jù)項(xiàng)目前期調(diào)研成果和明確的綠色建筑目標(biāo)，制定項(xiàng)目綠色建筑技術(shù)方案與實(shí)施策略，并宜滿足下列要求：(1)選用適宜的被動(dòng)的技術(shù)；(2)選用集成技術(shù)；(3)選用高性能的建筑產(chǎn)品和設(shè)備；(4)對(duì)現(xiàn)有條件不滿足綠色建筑目標(biāo)的，采取補(bǔ)償措施。根據(jù)目前校區(qū)實(shí)地情況及成本回收情況，按云南省綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》DBJ53/T-49-2015的一星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
項(xiàng)目綠色設(shè)計(jì)主要技術(shù)方案與創(chuàng)新。
綠色建筑設(shè)計(jì)的前期策劃。鑒于綠色建筑設(shè)計(jì)的人性化，本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)師和用戶共同策劃下完成的。設(shè)計(jì)師充分考慮綠色建筑的環(huán)保性和節(jié)能性等特點(diǎn)，進(jìn)行初步的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)初步定稿之后還充分聽取用戶對(duì)于建筑設(shè)計(jì)的要求，做到設(shè)計(jì)的人性化。同時(shí)還保證項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要經(jīng)過廣泛的論證，保證設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化，在設(shè)計(jì)決策階段解決問題。
綠色建筑方案設(shè)計(jì)中的重點(diǎn)方面。最大限度地利用自然資源，如自然風(fēng)和自然光。在進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)時(shí)考慮了建筑長(zhǎng)期的成本計(jì)算，而不僅僅只是考慮工程本身所花費(fèi)的成本。考慮到綠色建筑后期對(duì)材料的回收利用，要最大限度地滿足住戶的舒適度，考慮到適當(dāng)?shù)纳鷳B(tài)策略技術(shù)。允許在設(shè)計(jì)階段有不同的設(shè)計(jì)方案，在選擇設(shè)計(jì)方案時(shí)要協(xié)同各設(shè)計(jì)方案的優(yōu)點(diǎn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，力求使設(shè)計(jì)方案最佳。在設(shè)計(jì)時(shí)要考慮為周邊群眾設(shè)計(jì)活動(dòng)場(chǎng)所。
多工種協(xié)同工作的綠色建筑設(shè)計(jì)方法。傳統(tǒng)的建筑設(shè)計(jì)分為很多分散的階段：首先是由建筑設(shè)計(jì)師提出建筑方案，再由土木工程師和其他的工程師進(jìn)行其他的水、電、暖等系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目打破了各設(shè)計(jì)專業(yè)的隔閡，可以系統(tǒng)地整合各設(shè)計(jì)專業(yè)的信息，通過計(jì)算機(jī)集成，及時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)方案，加強(qiáng)了各個(gè)專業(yè)設(shè)計(jì)人員的溝通，通過相互間的意見交換，增加了綠色建筑設(shè)計(jì)方案的可行性。最大限度地減少因設(shè)計(jì)方案而造成的材料和人工的浪費(fèi)，減少因采用綠色方案而造成的建筑投資的增加值。
綠色建筑設(shè)計(jì)的節(jié)能設(shè)計(jì)要點(diǎn)。傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)由于其商業(yè)性，注重的僅僅是初始建筑時(shí)的投資節(jié)省，并沒有充分考慮住戶長(zhǎng)期使用過程中的成本支出。隨著建筑行業(yè)的發(fā)展，節(jié)能建筑越來越受到市場(chǎng)的喜愛，本項(xiàng)目按照節(jié)能建筑建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綠色建筑設(shè)計(jì)時(shí)采取節(jié)能措施進(jìn)行設(shè)計(jì)。
（1）建筑的外維護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能指標(biāo)高于溫和中區(qū)公共建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。盡量減少透明窗體面積，減少太陽(yáng)輻射的熱量，取得很好的保溫隔熱效果。
（2）屋面外墻防水保暖工程的設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
（3）外窗注意空氣的滲透性等條件。
綠色建筑設(shè)計(jì)的合理利用土地資源要點(diǎn)。按照綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，綠色建筑設(shè)計(jì)合理控制開發(fā)強(qiáng)度。同時(shí)在場(chǎng)地的選址上，盡量減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。合理組織場(chǎng)地交通體系，合理開發(fā)利用地下空間。
綠色建筑設(shè)計(jì)的節(jié)水與水資源利用要點(diǎn)。在進(jìn)行節(jié)水設(shè)計(jì)時(shí)，注意對(duì)節(jié)水器具、防止水壓出流、避免管網(wǎng)漏損、節(jié)水灌溉等方面。同時(shí)在進(jìn)行建筑施工的過程中落實(shí)綠色建筑對(duì)節(jié)水的要求，在施工過程中按照設(shè)計(jì)要求合理設(shè)置節(jié)水器具，管道布置時(shí)要按照施工要求進(jìn)行，避免管網(wǎng)漏損。
綠色建筑設(shè)計(jì)的節(jié)材與材料利用要點(diǎn)。由于建筑施工完全是按照設(shè)計(jì)要求來進(jìn)行的，所以設(shè)計(jì)階段考慮材料的重復(fù)利用和可回收和可再生材料的使用問題。如：對(duì)于廢棄的混泥土應(yīng)該進(jìn)行再利用，可以用于地基加固、道路的墊層等。對(duì)于廢棄的瀝青，利用通過在回收加熱冷溶和熱熔的方式進(jìn)行回收。
1.7、環(huán)境影響評(píng)價(jià)
1.7.1、建設(shè)區(qū)環(huán)境影響
（1）水環(huán)境影響
施工期產(chǎn)生的廢水主要為施工人員的少量生活污水和施工本身產(chǎn)生的廢水。施工廢水主要包括土石方階段降井水排水，結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水，石料、磚塊的沖洗浸濕、混凝土拌和、建筑物的修筑等過程中產(chǎn)生的廢水、各種車輛沖洗水和車輛在維修過程中產(chǎn)生的含油廢水。施工人員的生活廢水主要污染物為CODcr、氨氮、磷酸鹽、動(dòng)植物油及懸浮物等。施工用水量雖大，但廢水經(jīng)回收利用后，廢水產(chǎn)生量不大，對(duì)地表水體的影響期較短，施工結(jié)束后即可終止，不會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生大的影響。
（2）大氣環(huán)境影響
施工過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵、運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的汽車尾氣、噪聲以及施工廢水、建筑垃圾等對(duì)周圍生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不同程度的影響。在施工期環(huán)境空氣影響和施工活動(dòng)緊密相關(guān)，施工結(jié)束后就不再延續(xù)，是短期和非連續(xù)性的影響。合理安排好施工進(jìn)度、縮短基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)時(shí)間，盡快固化地坪和完成場(chǎng)區(qū)綠化工作，均可有效減輕施工期不利的環(huán)境空氣影響。
（3）聲環(huán)境影響
施工期噪聲主要來源于施工過程中施工機(jī)械的運(yùn)行產(chǎn)生的噪聲。由于項(xiàng)目實(shí)施期間醫(yī)院正常營(yíng)運(yùn)，故項(xiàng)目在實(shí)施期間，夜間不允許使用大型施工機(jī)械，避免影響患者正常休息。
（4）固體廢棄物影響
項(xiàng)目在建設(shè)過程中產(chǎn)生的固體廢物由建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾和生活垃圾均屬于一般固體廢物，不含有害物質(zhì)，兩種固體廢物經(jīng)妥善處置，對(duì)環(huán)境影響較小。
（5）水土流失及生態(tài)影響
項(xiàng)目建設(shè)過程中的取土、棄土?xí)植科茐娜⊥翀?chǎng)和棄土場(chǎng)的地表植被和結(jié)構(gòu)，引發(fā)一定程度的水土流失，隨著時(shí)間的推移、項(xiàng)目的完成及地表的硬化及綠化，水土流失量將逐步減小。
本項(xiàng)目施工將盡量在原有地形的基礎(chǔ)上進(jìn)行，項(xiàng)目施工期將盡量保留原有的綠化系統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，但項(xiàng)目施工仍將破壞原有的生態(tài)格局和局域微生態(tài)系統(tǒng)，并可能因?yàn)槭┕と藛T和交通活動(dòng)的干擾而影響到周邊生態(tài)系統(tǒng)。故項(xiàng)目建成后應(yīng)盡快實(shí)施綠化補(bǔ)償，以減小項(xiàng)目對(duì)生態(tài)環(huán)境的損害。
（6）對(duì)社會(huì)環(huán)境的影響
本項(xiàng)目建設(shè)需要大量作業(yè)工人，可增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)。施工車輛的進(jìn)出加劇現(xiàn)有道路的交通擁擠，可能造成臨時(shí)性阻車，增加運(yùn)輸時(shí)間，影響運(yùn)輸效率，給當(dāng)?shù)鼐用竦纳a(chǎn)生活和出行帶來不便。但隨施工的結(jié)束，這種影響將不存在。
1.7.2、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響
（1）廢水
醫(yī)療廢水通過醫(yī)院污水站對(duì)醫(yī)院污廢水進(jìn)行生物和消毒處理，處理后的水質(zhì)，按排放標(biāo)準(zhǔn)需滿足《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18466—2005）后，通過項(xiàng)目排水管網(wǎng)外排。
實(shí)驗(yàn)室廢水、檢驗(yàn)室廢水應(yīng)設(shè)置預(yù)處理池進(jìn)行預(yù)處理后，送醫(yī)療廢水處理站處理。
（2）醫(yī)療垃圾
醫(yī)療垃圾主要為一次性注射器械，各類塑料、橡膠制品、紗布繃帶、廢棄的血液制品和病人的生活垃圾等，由于醫(yī)療垃圾中含有部分病原體，因此，必須嚴(yán)格按《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》進(jìn)行管理，將醫(yī)療垃圾、廢棄物分類進(jìn)行處置，醫(yī)療垃圾統(tǒng)一收集后運(yùn)送至昆明市醫(yī)療廢物處理中心統(tǒng)一處置，手術(shù)殘肢等交昆明市火葬場(chǎng)統(tǒng)一處理，放射性廢物按要求由原廠回收處置，醫(yī)療垃圾、廢棄物通過規(guī)范處理后，對(duì)環(huán)境的影響較小。
（3）生活垃圾
醫(yī)院正常營(yíng)運(yùn)期在行政辦公區(qū)將產(chǎn)生一定的辦公廢棄物和飲食垃圾，可以作為生活垃圾統(tǒng)一堆放，統(tǒng)一清運(yùn)到城市垃圾處理場(chǎng)處理，對(duì)環(huán)境的.影響較小。
1.8、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析
（1）工程風(fēng)險(xiǎn)
工程風(fēng)險(xiǎn)主要包括方案、工程地質(zhì)、施工與工期等存在不確定性，可能給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）工期風(fēng)險(xiǎn)
工期風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目由于某種原因?qū)е鹿て谘娱L(zhǎng)，資金壓力增大而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）資金風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目投資大，資金風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為資金不落實(shí)，造成項(xiàng)目不能順利實(shí)施。
（4）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)主要指項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)和新技術(shù)應(yīng)用上的可靠性和適用性等存在不確定性，可能給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
環(huán)境影響方面的風(fēng)險(xiǎn)主要指項(xiàng)目實(shí)施對(duì)周圍水資源、礦產(chǎn)資源、森林植被、文物古跡、風(fēng)景名勝、自然環(huán)境等產(chǎn)生的負(fù)面影響，致使項(xiàng)目不能順利實(shí)施或需要增加大量投資進(jìn)行防治和治理等。
（6）投資估算的風(fēng)險(xiǎn)
主要來自工程方案變動(dòng)的工程量增加、工期延長(zhǎng)，人工、材料、機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、各種費(fèi)率、利率的提高，征地及拆遷工程量增加和單價(jià)得提高。
（7）社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)
社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目與所在地互適程度可能出現(xiàn)的問題，對(duì)社會(huì)各利益群體、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及當(dāng)?shù)丶夹g(shù)、文化環(huán)境帶來的負(fù)面影響，項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。
醫(yī)院運(yùn)營(yíng)可行性研究報(bào)告3
一、投資項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:XX醫(yī)院(可含養(yǎng)老)
2、類別:一級(jí)綜合醫(yī)院
3、院址:XXXXXX
4、醫(yī)院性質(zhì):私營(yíng)
5、辦院宗旨:誠(chéng)信辦院,服務(wù)患者,追求社會(huì)效益的同時(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益,報(bào)效社會(huì),造福于民。
6、項(xiàng)目投資規(guī)劃:基建投資萬元,醫(yī)療總投資XX萬元人民幣。流動(dòng)資金XX萬元。
7、資金來源:自有資金不需融資或借貸。
8、可行性研究結(jié)論:
①該項(xiàng)目的實(shí)施為XX地區(qū)醫(yī)療市場(chǎng)注入了新的活力,方便廣大患者就醫(yī),與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療資源互補(bǔ)長(zhǎng)短,改善了當(dāng)?shù)鼐用竦尼t(yī)療環(huán)境。說明項(xiàng)目的實(shí)施在社會(huì)效益上是可行的。
②該項(xiàng)目的年經(jīng)營(yíng)收入約為XX萬元,在經(jīng)濟(jì)效益上是完全可行的。
③本項(xiàng)目投資全部為自有資金,而且有領(lǐng)先的臨床技術(shù)、強(qiáng)大的專家人才資源,前沿的管理理念作后盾,起點(diǎn)高、規(guī)劃好。說明項(xiàng)目的實(shí)施完全是有保障的
二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性
1、國(guó)家政策的支持和鼓勵(lì)
中共中央、國(guó)務(wù)院在“關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定”中指出:“隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展科技進(jìn)步以及人民生活水平的提高,人民群眾對(duì)改善衛(wèi)生服務(wù)和提高生活質(zhì)量將有更多更高的要求。
工業(yè)化、城市化、人口老齡化進(jìn)程加快,慢性傳染性疾病患病率上升,有些新的傳染病對(duì)人民健康構(gòu)成重大威脅。
要求我國(guó)衛(wèi)生事業(yè)有一個(gè)大的發(fā)展和提高。”單一的醫(yī)療機(jī)構(gòu)所有制形式,傳統(tǒng)的政府一攬子辦醫(yī)模式,不僅使政府負(fù)擔(dān)沉重,而且不能滿足醫(yī)療市場(chǎng)的需求。
特別是入世以后,國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列政策法規(guī),進(jìn)一步規(guī)范、開放了醫(yī)療市場(chǎng)。鼓勵(lì)多渠道籌集資金,鼓勵(lì)社會(huì)力量辦醫(yī),鼓勵(lì)多種所有制形式的醫(yī)療機(jī)構(gòu)按市場(chǎng)規(guī)律有序競(jìng)爭(zhēng)。
大力改善各地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境,從而推動(dòng)了醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)的成熟與繁榮,形成了與國(guó)際醫(yī)療領(lǐng)域逐步接軌的大趨勢(shì)。
2、XX市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要
XX市人口眾多,地理位置得天獨(dú)厚,改革開放以來,XX市經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛,地方政府提出:在基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域縮小與中等發(fā)達(dá)國(guó)家的差距,就必須大力挖掘社會(huì)潛力,引進(jìn)外來資本,進(jìn)一步開放醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng),我們運(yùn)作社會(huì)資本在XX投資辦醫(yī)適應(yīng)了XX經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展的需求。
三、市場(chǎng)分析及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略
1、市場(chǎng)分析
2、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略
①實(shí)施“以人為本、科技強(qiáng)院”戰(zhàn)略,在改善地區(qū)醫(yī)療環(huán)境的同時(shí),逐步樹立企業(yè)形象,把醫(yī)院辦成具有大綜合小專科的特色、醫(yī)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、管理規(guī)范、設(shè)備先進(jìn)、服務(wù)優(yōu)良的一級(jí)綜合性醫(yī)院。
②為了突出醫(yī)院的特色,保持醫(yī)院在專科方面的優(yōu)勢(shì)計(jì)劃以現(xiàn)有人才為基礎(chǔ),聘請(qǐng)全市知名專家、教授、學(xué)科帶頭人組成專家組,確保醫(yī)院走在臨床醫(yī)療技術(shù)的最前沿,提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
③市場(chǎng)定位:在滿足普通市民預(yù)防保健和基本醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上,為中、下收入人群提供基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù),以滿足不同層面的醫(yī)療保健服務(wù)需求。
④在服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度上苦練“內(nèi)功”,提高公眾認(rèn)可度。
四、院址選擇：
院址選擇在XX，營(yíng)業(yè)面積XX㎡
五、醫(yī)院設(shè)置科室與設(shè)備配套
1、擬設(shè)科室
2、建設(shè)規(guī)模
3、主要設(shè)備清單
六、擬設(shè)醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)及醫(yī)療管理
1、組織機(jī)構(gòu)圖:
2、人員配置:
3、醫(yī)院管理
實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,各科實(shí)行主任和學(xué)科帶頭人負(fù)責(zé)制。全面引進(jìn)現(xiàn)代化市場(chǎng)理念和經(jīng)營(yíng)機(jī)制,采用全員崗位聘用制,全程經(jīng)濟(jì)核算制,醫(yī)護(hù)科室目標(biāo)責(zé)任制,醫(yī)療設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)范化,手術(shù)、治療程序化等規(guī)范運(yùn)作,嚴(yán)格管理。
七、擬設(shè)醫(yī)院的服務(wù)方式和時(shí)間
1、服務(wù)方式:門診和住院(養(yǎng)老中心)等
2、時(shí)間:全天24小時(shí)服務(wù)。
八、擬設(shè)醫(yī)院的污水、污物處理方案
再到實(shí)現(xiàn)疫情防控常態(tài)化，我們積累了豐富的抗疫經(jīng)驗(yàn)，取得了來之不易的重大成果。
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1、污水的處理:
醫(yī)院的污水主要有醫(yī)用污水和生活污水,根據(jù)排水分流的原則設(shè)兩路排水。
①醫(yī)用污水先凈化處理集中消毒(氯化消毒法),然后達(dá)標(biāo)排放進(jìn)入市政排污系統(tǒng)。
②強(qiáng)化污水處理設(shè)施管理,專人負(fù)責(zé)檢測(cè),使處理后的污水無公害化,達(dá)到國(guó)家一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
2、污物的處理:
醫(yī)院的污物有醫(yī)療垃圾、醫(yī)用廢棄物(敷料、一次性注射用品),糞便和生活垃圾。采取分類收集分類處理的方法進(jìn)行處理。
①醫(yī)療垃圾和生活垃圾嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定分類存放,分類設(shè)置合理的收集容器,做到加蓋、密封、易于清洗、消毒及清運(yùn)。
②醫(yī)療垃圾、醫(yī)用廢棄物(敷料、一次性注射用品)經(jīng)毀形、消毒后由衛(wèi)生局指定單位集中處理。
③生活垃圾經(jīng)消毒后,交由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。
④糞便采用醫(yī)用污水消毒凈化處理方法處理后達(dá)標(biāo)排放。
九、擬建醫(yī)院的通訊、供電、供水、消防設(shè)施情況
1、通訊:
采用電話、有線電視及床單元傳呼系統(tǒng)相結(jié)合。醫(yī)院設(shè)程控自動(dòng)交換系統(tǒng)。各部門設(shè)內(nèi)、外線電話,便于溝通,并方便給患者使用。
設(shè)置有線電視,便于宣傳、便于患者享受音樂醫(yī)療和休閑欣賞,在音樂中減輕病痛。床單元設(shè)置對(duì)講傳呼系統(tǒng),醫(yī)患能及時(shí)溝通。
2、供電:
根據(jù)醫(yī)院用電的可靠性及安全必原則,擬設(shè)兩路供電。除市政供電外,自建配電房。
變電器的容量,電壓與醫(yī)院的規(guī)模、設(shè)備相匹配,并留有足夠余地。訂立完善的配電和用電管理制度。
3、供水與消防:
由市政供水,供水量和水壓能滿足醫(yī)療、生活和消防用水的需要。消防用配備消防專用籠頭。
各要害部門均按消防規(guī)定要求配備安全、簡(jiǎn)便的消防器材以備急用。
十、項(xiàng)目建設(shè)流程
1、在市場(chǎng)調(diào)研,論證立項(xiàng)的基礎(chǔ)上,完成項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。
2、按相關(guān)程序完成所有申請(qǐng)和醫(yī)院注冊(cè)手續(xù)。
3、房屋,按醫(yī)療場(chǎng)所要求裝修改造。
4、醫(yī)療設(shè)備的訂貨、購(gòu)置、安裝、調(diào)試。
5、配套系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的購(gòu)置。
6、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)護(hù)人員的招聘,崗前培訓(xùn)。
7、藥品及醫(yī)療輔助用品的準(zhǔn)備及采購(gòu)。
8、辦公、生活、后勤設(shè)備、設(shè)施的購(gòu)置。
9、持證開業(yè)試運(yùn)行,開放部分科室及病床。
10、科室、病床全面啟動(dòng),邊運(yùn)轉(zhuǎn),邊調(diào)整
十一、投資估算及資金籌措
總投資由基本建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成,基本建設(shè)投資包括建設(shè)和裝備此項(xiàng)目所需的全部資金。而流動(dòng)資金是用于醫(yī)院在正常運(yùn)營(yíng)情況下所需投入的周轉(zhuǎn)資金。
1、基本建設(shè)投資(估算):
①醫(yī)療設(shè)備
②消防、排污、微機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊網(wǎng)絡(luò)、空調(diào)系統(tǒng)等配套費(fèi)用
2、流動(dòng)資金(估算)
3、項(xiàng)目總投資:
總投資=基本建投資(含醫(yī)院運(yùn)營(yíng)投資)+流動(dòng)資金=X萬元
即項(xiàng)目總投資約為:X萬元人民幣
4、資金籌措
十二、效益分析
霍爾斯表示注重社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益并重的原則,同步考慮兩者兼顧,為醫(yī)療市場(chǎng)注入新的活力,為基層養(yǎng)老事業(yè)添磚加瓦,帶動(dòng)醫(yī)療服務(wù)在規(guī)范、有序、競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)規(guī)律下良性循環(huán),提高整體醫(yī)技水平和服務(wù)質(zhì)量,充分利用人才、資金、管理等方面優(yōu)勢(shì),促進(jìn)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,為公益事業(yè)和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施添磚加瓦,減少基層民眾看病難的問題,填補(bǔ)基層養(yǎng)老無醫(yī)療的空白。
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