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預算績效自評整改報告
我們眼下的社會，報告的適用范圍越來越廣泛，報告根據用途的不同也有著不同的類型。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編整理的預算績效自評整改報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
預算績效自評整改報告1
質量興則經濟興，質量強則經濟強。20xx年，省委、省政府提出了“科學發(fā)展，以質取勝，堅定不移地走質量強省之路”的總體要求，把質量強省上升為省委、省政府的戰(zhàn)略決策。磐安作為一個經濟欠發(fā)達縣，社會經濟發(fā)展受能源、土地、環(huán)境、交通等要素制約更多。磐安中小企業(yè)多，規(guī)模小，基礎差，底子薄，且多數(shù)是勞動密集型企業(yè)，存在著產業(yè)價值鏈低端、產品附加值低下、自主創(chuàng)新能力不強等問題，“十二五”期間，磐安經濟要又好又快發(fā)展，就必須走質量強縣之路。如何扎實推進質量強縣工作？本文從分析我縣質量現(xiàn)狀入手，對開展質量強縣工作提一點粗淺建議。
一、我縣“十一五”期間質量工作取得的成效和面臨的主要問題。
“十一五”以來，縣委縣政府高度重視質量工作，全縣產品質量穩(wěn)步提高，質量安全狀況總體較好，質量工作對經濟社會發(fā)展的拉動力和貢獻率明顯提升。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一是對質量強縣工作形成了共識。近些年來，縣政府相繼出臺了一系列質量強縣的政策措施，成立了磐安縣質量強
縣工作領導小組，出臺了質量強鎮(zhèn)、強企、強業(yè)實施方案并在尖山鎮(zhèn)和2家企業(yè)開展了試點工作，設立了縣政府質量獎。二是品牌戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。目前全縣擁有中國馳名商標2件，省名牌產品5個、省著名商標12件，金華名牌產品14個、金華著名商標32件，企業(yè)主品牌意識明顯增強，名牌產品對我縣經濟社會發(fā)展的拉動力和貢獻率明顯提升。三是我縣產品總體質量水平穩(wěn)步提高。全縣工業(yè)產品國家、省級監(jiān)督抽查合格率都在93%以上。建筑業(yè)不斷做大做強，全縣建筑工程質量合格率年年達100%。環(huán)境質量不斷改善，出界斷面水質常年穩(wěn)定在二類以上，空氣環(huán)境質量全年穩(wěn)定在二級以上，縣級集中式飲用水源地水質達標率100%，16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建成全國優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
四是產品質量整治成效明顯。五年來，圍繞與經濟建設和民生息息相關的產品，通過食品安全專項整治、“十小”行業(yè)整頓規(guī)范等行動，持續(xù)深入地開展整頓和規(guī)范市場經濟秩序活動，加大監(jiān)督檢查力度，有效改善了市場競爭環(huán)境和消費環(huán)境，質量安全形勢進一步好轉。
但是，我們也要清醒地認識到，當前我縣的質量工作還存在許多問題，主要表現(xiàn)在：一是對質量強縣工作認識還不夠到位。許多企業(yè)主質量意識不強，企業(yè)質量管理水平不高，產品質量有待進一步提高。多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和企業(yè)主對質量強縣工作還比較陌生，沒有成立相應的領導小組，沒有實質性地開展質量強鎮(zhèn)、強企工作，對質量強縣工作的重要意義還沒有認識到位。二是質量管理基礎工作還比較薄弱。全縣規(guī)上企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)沒有實施全面質量管理，缺少質量管理人才，缺乏相應的管理制度；品牌意識不強，工業(yè)名牌不多，區(qū)域名牌、服務業(yè)名牌沒有，農優(yōu)特產也缺少叫得響的品牌；產品無標準生產普遍，參與制訂國家、行業(yè)標準的更少；產品很少開展檢驗檢測，計量器具平時很少主動要求檢定等。三是質量強縣工作還沒有形成合力。質量強縣工作主要由產品質量、工程質量、環(huán)境質量、服務質量四部分組成，涉及發(fā)改、環(huán)保、建設等30多個部門和各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各個企業(yè)，關系到全縣的每一個人。但是目前各個部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)都不明確自己要做哪些工作，都還沒有明確的工作目標，部門與部門、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)都還沒有形成工作合力。四是對質量強縣工作的宣傳還不夠到位。除了少數(shù)幾個牽頭部門的具體經辦人員，多數(shù)干部職工和廣大群眾對質量強縣工作知之甚少，新聞媒體對質量強縣工作宣傳不多。
二、對推進質量強縣工作的幾點建議。
質量強縣建設是一項全面性、長期性、綜合性、系統(tǒng)性的工作，也是一項復雜的創(chuàng)新工程，需要全社會的共同參與。為此建議：
(一)提高認識，加強領導。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和部門要把質量強縣工作納入經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，科學制定“十二五”質量發(fā)展規(guī)劃，把質量強縣工作放在更加突出的位置上，擺上重要議事日程，主要領導要親自抓。要成立相應的領導小組，落實工作責任，使質量強縣工作真正成為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府和部門的`中心工作之一。建議適時召開全縣質量工作會議，對全縣質量強縣工作作出統(tǒng)一部署。加強政策激勵，設立縣政府質量獎，制訂和完善有關標準化、質量、品牌建設的扶持政策，鼓勵企業(yè)提高質量管理水平。將質量強縣工作納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門年度考核目標進行考核，簽訂責任書，制定評價辦法，確定評價指標，每年對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門完成目標任務及質量建設情況進行綜合考評。
(二)明確目標，突出重點。
質量強縣工作涉及眾多部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各企業(yè)，需要調動方方面面力量，必須形成合力。各牽頭部門要及時與上級部門做好溝通，把上級的要求和部署落實到位，明確工作目標，研究完善政策措施，及時解決工作中存在的重點、難點問題。要深入開展調研，盡快制定質量強縣的工作實施意見和行動計劃，認真開展試點工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關部門也要制訂具體的實施方案，對重點工作和任務進行分解落實，明確責任人，細化任務分工。要突出重點，著重提高事關國計民生的重點領域、重點行業(yè)的質量，抓好產品質量、工程質量、服務質量、環(huán)境質量的提升。
(三)落實責任，推動創(chuàng)新。
建設質量強縣主體是企業(yè)。質量不可能靠管出來，而是靠建出來的。要充分發(fā)揮企業(yè)的主體作用，從源頭抓起，落實企業(yè)對質量的第一責任。企業(yè)要進一步加強質量基礎工作，積極推進質量管理、環(huán)境管理、職業(yè)安全管理等體系認證，加強質量檢驗檢測工作，建設一批質量檢測檢驗中心，提高自身檢驗檢測水平。建立完善質量、計量和標準化等基礎工作，要求企業(yè)按標準組織生產，積極參與制訂國家標準、行業(yè)標準，鼓勵企業(yè)采用國際標準和國外先進標準，推進企業(yè)將具有自主知識產權的技術和專利及時轉化為標準。要進一步重視質量創(chuàng)新工作，突出技術創(chuàng)新，推進標準創(chuàng)新，大力實施標準化戰(zhàn)略，以標準創(chuàng)新引領技術創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。企業(yè)要強化品牌意識，圍繞我縣主導產業(yè)，通過品牌培育、地理標志保護、商標注冊、專利申請等手段，積極爭創(chuàng)中國名牌(馳名商標)、浙江省名牌(著名商標)，擴大知名度和影響力，提高競爭力，努力在我縣形成一批具有核心競爭力的現(xiàn)代產業(yè)集群。同時企業(yè)要建立和完善質量問題追溯、缺陷產品召回、市場準入、市場退出和責任追究制度。要完善質量安全風險評估、監(jiān)測、預警、信息通報和快速處理制度，切實防范和有效處置質量問題，保障經濟安全運行，維護人民群眾的生命財產安全。
(四)加強宣傳，廣泛參與。
推進質量強縣工作，必須發(fā)動群眾、依靠群眾、為了群眾。宣傳部門和新聞媒體要切實緊扣質量強縣建設這個主題，運用簡報、媒體、網絡、會議等載體開展聲勢浩大的宣傳活動，使質量強縣工作家喻戶曉，激發(fā)各行各業(yè)、各職位各工種以及廣大消費者的全民質量意識，為質量強縣建設營造良好的宣傳氛圍和輿論環(huán)境。
預算績效自評整改報告2
一、基本情況
（一）項目基本情況。
認真貫徹落實《廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農服務生力軍行動計劃》和《平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》文件精神，建設村級供銷社，通過創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社和打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)供銷合作社，升級賦能縣域助農服務綜合平臺、建設特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地，創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社、新增培育農民專業(yè)合作社和建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體，大力實施“聯(lián)農擴面、服務提質、運行增效”綜合改革行動，加快構建公共型農業(yè)社會化服務體系。
（二）項目決策情況。
自改革試點工作開展以來，我社積極實施聯(lián)農擴面行動，圍繞村社共建村級供銷合作社、鎮(zhèn)級供銷合作社、縣鎮(zhèn)村助農服務平臺、領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社、農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體等五個聯(lián)農工程，通過組織聯(lián)合、經濟聯(lián)結、服務引領、經營對接，更廣泛、更深入、更緊密地組織帶動廣大農民，提高農業(yè)生產的組織化程度。
（三）績效目標。
組織帶動農民開展多層次多形式聯(lián)合合作的能力明顯增強，20xx年重點建設村級供銷社11家，創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社1個、打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)供銷合作社1個，升級賦能縣域助農服務綜合平臺、建設特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地1個，創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社10家、新增培育農民專業(yè)合作社12家，建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體7個，開展對農民全方位的培訓和信息化推廣服務，與農民利益聯(lián)結更加緊密。
二、績效自評工作組織情況
縣委、縣政府先后在縣委常委會議、縣政府常務會研究改革試點工作，縣主要領導多次深入一線調研，親自研究解決工作中遇到的問題。20xx年年4月經縣政府主要領導修改后制定印發(fā)了《平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》，成立由縣長任組長，縣委、縣政府分管領導為副組長的試點工作領導小組，并及時召開改革試點工作動員會和推進會，對推進改革試點工作作出全面部署，明確各鎮(zhèn)各相關單位的工作任務和完成時限。
三、績效自評結論
（一）開展五大聯(lián)農擴面工程方面。至20xx年12月底，①新建村級供銷社16個，②創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社1個，③打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)級供銷社4家，④與飛龍臍橙產業(yè)園（省級現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園）合作共同打造特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地，新⑤培育農民專業(yè)合作社16家，⑥創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社16家，⑦建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體10個。
（二）構建服務網絡工程方面。一是扎實推進天柘冷鏈物流骨干網項目。二是建立完善放心農產品產銷對接網絡，加快廣東供銷農場品直供配送中心建設。三是成立了平遠縣遠禾農業(yè)服務有限公司，為全縣提供農作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、農業(yè)技術服務與咨詢、農業(yè)技術推廣等服務。四是完善農村合作金融服務網絡，已與農業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、工商銀行等建立戰(zhàn)略合作關系，有效破解農業(yè)產業(yè)融資難、融資貴等問題。五是開展多樣化城鄉(xiāng)綜合服務，大力開展面向農民的技能教育和實用技術培訓，與縣人社局、廣東省電子商務學校等聯(lián)合舉辦了三期“粵菜師傅”培訓班。
（三）通過公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點工作，我社大力實施“聯(lián)農擴面、服務提質、運行增效”綜合改革行動，加快構建公共型農業(yè)社會化服務體系，20xx年度超額完成改革試點工作計劃任務，助力鄉(xiāng)村振興、促進農民增產增收。
四、績效指標分析
（一）決策分析
1.項目立項情況。（滿分12分，自評分12分。）
（1）論證決策。（滿分4分，自評分4分。）
根據《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)<廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農服務生力軍行動計劃>的通知》（粵辦發(fā)〔20xx〕37號）有關開展公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點的部署要求，深化我縣供銷合作社綜合改革，提升公共型農業(yè)社會化服務能力，奮力打造為農服務生力軍，推動供銷合作社加快成為服務農民生產生活的綜合平臺、黨和政府密切聯(lián)系農民群眾的橋梁紐帶，結合我縣實際，制定《平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》。
（2）目標設置。（滿分6分，自評分6分。）
1.新建村級供銷社20xx年12家，20xx年10家；
2.創(chuàng)建省級以上標桿社（鎮(zhèn)級供銷社）1家；
3.打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)級供銷合作社1家庭；
4.創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社20xx年12家，20xx年8家；
5.新增培育農民專業(yè)合作社20xx年12家，20xx年12家；
6.新增建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體20xx年7家，20xx年7家；
7.特色農產品全產業(yè)鏈示范基地1家。
（3）保障措施。（滿分2分，自評分2分。）
一是加強組織領導。為全面統(tǒng)籌推進我縣公共型農業(yè)社會化服務試點工作，成立以縣長為組長、縣委、縣政府分管領導為副組長、各鎮(zhèn)和縣直有關單位為成員的平遠縣公共型農業(yè)社會化服務試點工作領導小組，全面協(xié)調、指導、跟蹤、落實各項工作，確保如期完成試點工作目標任務。
二是保障資金投入。科學安排使用省撥公共型農業(yè)社會化服務試點縣資金，加大縣級財政資金投入力度，全力保障對縣供銷總公司注資運營、參股建設省冷鏈倉儲項目和放心農產品產銷對接管理平臺項目等資金需求。
三是強化隊伍建設。傳承弘揚“扁擔精神”“背簍精神”等優(yōu)良傳統(tǒng)，廣泛吸納各類經營管理、專業(yè)技術、農產品購銷人才加入供銷合作社系統(tǒng)，推動培養(yǎng)一支懂農業(yè)、愛農村、愛農民、愛供銷的人才隊伍，提升干部隊伍綜合素質。
四是加強督促檢查。縣政府對各鎮(zhèn)各相關單位公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點工作實行“三定一督一通報”，定期督查通報工作進展情況，對未按時完成工作任務的鎮(zhèn)由鎮(zhèn)長在縣政府常務會議上進行情況說明。
2.資金落實情況。（滿分8分，自評分8分。）
（1）資金到位。（滿分5分，自評分5分。）
平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點專項資金500萬元已全部到位安排落實。
（2）資金分配。（滿分3分，自評分3分。）
500萬專項資金已全部安排落實，其中105.08萬元用于村級供銷社建設工作，380.43萬元用于鎮(zhèn)級供銷社建設工作，11.86萬元用于推動縣域助農服務綜合平臺提質增效，0.48萬元用于新培育和創(chuàng)建省級農民專業(yè)合作社，2.15萬元用于開展農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農工程建設。
（二）管理分析
1.資金管理。（滿分12分，自評分12分。）
（1）資金支付。（滿分6分，自評分6分。）
500萬專項資金實際支出金額345.75萬元，支出率69.15%
（2）支出規(guī)范性。（滿分6分，自評分6分。）
依據：實施方案、專項管理細則
1.《平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》（平府辦發(fā)〔20xx〕3號）
2.廣東省供銷社合作社聯(lián)社關于印發(fā)《廣東省供銷合作社公共型農業(yè)社會化服務體系試點改革專項管理細則（試行）》的通知（粵供合函〔20xx〕144號）
2.事項管理。（滿分8分，自評分8分。）
（1）實施程序。（滿分4分，自評分4分。）
按規(guī)定履行報批手續(xù)，發(fā)改立項，項目招投標、政府采購，建設、驗收等實施方案嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定。
（2）管理情況。（滿分4分，自評分4分。）
根據合作共建協(xié)議制訂鎮(zhèn)村供銷社、農民專業(yè)合作社、特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地、農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體等管理制度。
（三）產出分析
1.經濟性。（滿分10分，自評分10分。）
通過改革試點建設鎮(zhèn)村供銷社和新增農民專業(yè)合作社以及建設特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地已提高了村集體經濟收入又實現(xiàn)了農民增產增收。
2.效率性。（滿分20分，自評分20分。）
（1）通過建設鎮(zhèn)村供銷社和產業(yè)化聯(lián)合體等建設實現(xiàn)富余動力可在家門口就業(yè)。
（2）通過鎮(zhèn)村供銷社、農民專業(yè)合作社、特色農產品全產業(yè)鏈示范基地、產業(yè)化聯(lián)合體等的建設有效地整合了集體資源和土地資源有效地保護生態(tài)環(huán)境，生態(tài)效益得到了提升。
（四）效益實現(xiàn)度分析
1.效果性。（滿分25分，自評分25分。）
通過改革試點建設鎮(zhèn)村供銷社。一是提高了村集體經濟收入和實現(xiàn)了農民增產增收。二是實現(xiàn)富余動力在供銷社的服務網絡內就業(yè)。三是有效促進了農村土地集約流轉，加快統(tǒng)防統(tǒng)治等社會化服務體系建設工作。
2.公平性（滿分5分，自評分5分。）
我社按照實施方案要求，在充分征求各鎮(zhèn)黨委、政府意見的基礎上，采取村社共建的形式，黨建帶社建的方法，根據年終對服務對象鎮(zhèn)村供銷社、農民專業(yè)合作社、產業(yè)化聯(lián)合代表及部分群眾等滿意度測評發(fā)出測評表34張表示滿意的34張，滿意率100%。
主要績效。
(一)新建村級供銷社。堅持“黨建帶社建、村社共建”，統(tǒng)一以“供銷專業(yè)合作社”名稱注冊，村黨支部書記擔任主任，依托村級公共場所合作共建供銷社。按照股份合作制原則，采取縣供銷社、村集體和社會力量共同持股，建立健全了社員大會、理事會、執(zhí)行監(jiān)事制度，因地制宜制定各村供銷社章程，逐漸建立起“村黨支部+村委會+農村合作經濟聯(lián)合組織+供銷社”四位一體的發(fā)展格局。到12月底，新建村級供銷社16個。
(二)重建鎮(zhèn)級供銷社。由縣供銷社和鎮(zhèn)政府合作共建，采用注冊鎮(zhèn)級供銷有限公司的方式，推動省級標桿社大柘鎮(zhèn)供銷社和具備3項以上服務功能的長田鎮(zhèn)、八尺鎮(zhèn)、仁居鎮(zhèn)熱柘鎮(zhèn)長供銷社建設，目前5家鎮(zhèn)級供銷社已工商登記注冊并開展有關業(yè)務。
(三)推動縣域助農服務綜合平臺提質增效。圍繞我縣臍橙特色優(yōu)勢產業(yè)，與飛龍臍橙產業(yè)園（省級現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園）合作，共同打造臍橙全產業(yè)鏈服務示范基地。
（四）規(guī)范培育治理農民專業(yè)合作社。推進我縣農民合作社規(guī)范化治理。一方面著力推進我社現(xiàn)有90多家農民專業(yè)合作社規(guī)范化治理，另一方面，緊扣我縣特色產業(yè)，培育農民深度聯(lián)結、輻射帶動力強的農民專業(yè)合作社。目前為止，新增培育農民專業(yè)合作社16家，創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社16家。至目前為止，全系統(tǒng)累計組建農民專業(yè)合作社128家，農民合作社聯(lián)合社2家，獲得省級以上示范社有61家，其中國家示范社5家、總社示范社5家、省級示范社16家、省社示范社41家（其中）本年度在建省社示范社16家。
（五）開展農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農工程。結合我縣臍橙、南藥、茶葉等特色產業(yè)，構建以農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)為經營主體，形成企業(yè)引領、合作社和家庭農場跟進、農戶參與的'農業(yè)產業(yè)化經營模式，吸納帶動小農戶參與適度規(guī)模經營。到12月底，建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體10個。
六、存在問題。
我縣原有鎮(zhèn)級基層供銷社13個，1992年根據上級供銷社改革要求，13家基層社全部下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人、財、物同時歸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有，目前就鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級供銷社實際也早已全部轉制完畢，原有鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社資產己不復存在。縣社原有直屬日雜、土產、生產資料、果菜、貿易等5家分司已于20xx年前轉制關閉，大部分資產處置用于下崗人員安置和償還銀行債務，僅存部分資產已被縣政府平調為國有資產。目前供銷社一是服務基礎薄弱，需要加大資金扶持力度才能構建起滿足農業(yè)農村現(xiàn)代化需求的服務體系；二是改革試點工作具體組織實施需要不斷探索和實踐;三是目前供銷社人員結構和編制與新時期供銷事業(yè)的發(fā)展不適應。
七、下一步工作計劃。
繼續(xù)積極開展供銷合作社綜合改革，推進公共型農業(yè)社會化服務體系改革和“三位一體”綜合合作取得實效。一是充分發(fā)揮好鎮(zhèn)、村供銷社運營作用，利用好農資農技服務網絡、冷鏈物流基地、農產品直供配送中心等方面的資源，聯(lián)農帶農，大力促進我縣農業(yè)產業(yè)的發(fā)展，助推鄉(xiāng)村振興工作。二是加強與上級供銷社的溝通對接，建立良好的互聯(lián)互通關系和爭取資金、業(yè)務等各方面的支持。三是加強自身隊伍建設，保質保量完成縣委、縣政府交給我們供銷社的改革試點任務。
預算績效自評整改報告3
一、基本情況
（一）項目概況。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節(jié)點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。
（二）項目績效目標。
一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。
二、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。
三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進的意見和建議。
（二）績效評價原則
一、科學規(guī)范原則。績效評價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。
三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。
四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關系。
（三）績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數(shù)量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的'比較法。
（四）績效評價工作過程
我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數(shù)據，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數(shù)據材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。（附相關評分表）
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
（二）項目過程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。
2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。
（三）項目產出情況。
一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。
二、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。
（四）項目效益情況。
受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護投入不足。2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉(xiāng)經濟發(fā)展。
二、加強專業(yè)技術培訓，強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質和能力。
預算績效自評整改報告4
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市20xx年財政預算執(zhí)行情況和20xx財政預算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
20xx年，面對錯綜復雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調，積極應對各種困難和風險挑戰(zhàn)，大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，經濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進，財政預算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全市財政預算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預算執(zhí)行情況
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元，完成預算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預算支出917.24億元，增長12.9%。民生領域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數(shù)，還包括預算執(zhí)行中上級新增專款、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數(shù)。
20xx年，全市“三公”經費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經費0.14億元，公務用車經費3.02億元，公務接待經費0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務限額共計1838.8億元，其中：一般債務722億元，專項債務1116.8億元。政府債務限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準。
2.全市政府性基金預算執(zhí)行情況
20xx年，全市政府性基金預算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。
20xx年，全市政府性基金預算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應減少。
(二)市級財政預算執(zhí)行情況
1.市級一般公共預算執(zhí)行情況
20xx年，市級一般公共預算收入310.22億元，完成預算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預算支出的52.2%。
市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示：
——一般公共服務支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。
——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項目是：第二期學前教育三年行動計劃投入2.59億元，學前一年教育免學費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務教育經費保障機制投入6.58億元，義務教育標準化建設及改善薄弱學校投入8.46億元，高中質量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學技術支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產業(yè)的支持力度，促進產業(yè)結構升級。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設1.46億元，文化產業(yè)增資擴股4億元。
——社會保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是：離退休經費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實就業(yè)補助政策4.56億元，落實各項社會福利及救助政策2.08億元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項目是：公立醫(yī)院建設及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務支出2.44億元。
——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項目是：新能源汽車補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項目是：開發(fā)區(qū)基礎設施建設支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點建設項目投入32.47億元，城棚改配套基礎設施15.05億元。
——農林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的'市對區(qū)縣水利建設項目補助改列區(qū)縣支出。主要支出項目是：農業(yè)生產補貼1.5億元，重點水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。
——交通運輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車站改擴建4億元，農村二級公路網化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務業(yè)等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項目是：三產發(fā)展專項4.86億元，服務業(yè)綜合改革試點2億元，外貿發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎設施建設1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長2%。
——糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。
市級一般公共預算主要支出項目按經濟科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績效工資3.13億元。
——商品和服務支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務支出32.43億元。
——對個人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補助33.55億元。
預算績效自評整改報告5
為加強衛(wèi)生院管理，調動我院衛(wèi)生人員的積極性，為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務，實現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標。根據黃巖區(qū)基層醫(yī)療機構績效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現(xiàn)將績效考核自查情況匯報如下：
一、考核內容基本情況
（一）、基本醫(yī)療服務。
1、服務質量。嚴格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關法規(guī)制度,處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務數(shù)量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應監(jiān)測情況。
4、醫(yī)療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費用實現(xiàn)負增長。
（二）、公共衛(wèi)生服務。
1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。
3、免疫規(guī)劃項目。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規(guī)劃接種率≥99.6%；及時接種率96.9%。
4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統(tǒng)正常運行；共報告?zhèn)魅静?6例，及時報告16例，及時報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現(xiàn)場疫點處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所、學校、職業(yè)等衛(wèi)生指導與管理工作。
5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規(guī)范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達96%。
6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊,規(guī)范開展孕產婦保健工作；年度孕產婦系統(tǒng)管理率達94%。
7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。
8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業(yè)機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。
10、重大公共衛(wèi)生服務項目。按照重大公共衛(wèi)生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務項目的有關工作。
（三）、新型農村合作醫(yī)療。
（1）新農合政策宣傳；設置新農合宣傳欄1個，認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷流程，公示醫(yī)療服務與藥品價格。
（2）新農合監(jiān)督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。
（3）新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作,及時、準確、全面上傳醫(yī)療服務信息,并按要求開展即時結報工作。
（四）、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理。
（1）按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室建設標準，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衛(wèi)生室的建設工作。
（2）衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準入制度；建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會制度；對村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度；村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費標準。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。
（五）、人事財務管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位,基本公共衛(wèi)生服務崗位人員人，占衛(wèi)生院專業(yè)技術人員的'30%；衛(wèi)生專業(yè)技術人員具備相應崗位的執(zhí)業(yè)資格。
（2）財務管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴格執(zhí)行財務預算制度和會計制度，業(yè)務收入存入專戶，基本能按照當日發(fā)生，當日入帳，并定期結算，收費使用統(tǒng)一票據，票款相符；醫(yī)院年終有結余。
（六）、院內環(huán)境與管理。
建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規(guī)范，醫(yī)務人員精神飽滿,服務態(tài)度和藹得。
（七）、群眾評議與監(jiān)督。
醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內設有群眾意見箱,能開展問卷調查,有群眾及病人評價結果,群眾滿意率達90%。
二、存在問題
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：
（一）、公共衛(wèi)生服務情況。
1、健康教育方面：工作不到位，質量不高，開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。
2、資料收集完善，人員對公共衛(wèi)生項目工作業(yè)務尚不夠熟悉。
3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設置房屋不足。
（二）、醫(yī)療質量情況。
1、未能完善質量管理機構，特別是質控和院感方面工作開展較差，未能落實完善。
2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。
3、“三基”工作開展不夠。
4、職工對醫(yī)院核心制度不熟悉，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。
5、護理水平有待進一步提高。
三、整改措施
（一）加強培訓與管理，努力提高衛(wèi)生院整體水平。
（二）對公共衛(wèi)生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。
（三）加強慢病的管理，特別是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發(fā)現(xiàn)病人，主動管理病人。
（四）加強進修與培訓，加強“三基”培訓，提高人員素質，提高醫(yī)療技術水平。
（五）加強醫(yī)病質量的管理。
預算績效自評整改報告6
項目名稱：工資及日常辦公經費
項目單位：XX縣交通運輸局
主管部門：XX縣交通運輸局
評價人員：局機關項目績效考評小組
時間：20xx年12月
一、項目基本情況
（一）項目概況
項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。
項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
（二）項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的`影響。
（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數(shù)雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。
（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。
（五）本次績效評價的局限性
三、績效分析及評價結論
（一）績效分析
投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產出指導協(xié)調交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
（二）評價結論
評分結果自評滿分：主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
預算績效自評整改報告7
一、項目概況
（一）項目基本情況
1.項目主管單位：鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理，確保專款專用，不得挪作他用。
2.項目立項、資金申報的依據。
根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》（鹽財資預〔20xx〕8號）文件下達經費2萬元。
根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》（鹽財資預〔20xx〕9號）文件下達經費3萬元。
3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
資金支付范圍：購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。
4.資金分配的.原則及考慮因素。
合理安排工作經費，確保專款專用，考慮因素以疫情防控宣傳為主。
（二）項目績效目標
1.項目主要內容：新型冠狀病毒疫情防控經費。
2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標：防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。
3.該資金申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
由財政所草擬自評報告，經分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數(shù)100分。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
該資金通過縣財政局下達到我單位后，在大平臺申報計劃，再由縣財政局審核計劃，最后支付。
（二）資金計劃、到位及使用情況（見附件）
（三）項目財務管理情況
我鄉(xiāng)有健全的財務管理制度，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買計劃，經單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散，規(guī)范佩戴口罩，制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識，提高群眾防疫意識。
（二）項目管理情況
此項目資金為新冠疫情防控相關資金，要嚴格執(zhí)行財務管理制度，確保專款專用，嚴格審核原始單據核實支出真實性，再通過大平臺走支付程序。
（三）項目監(jiān)管情況
按照財政要求專款專用。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》（鹽財資預〔20xx〕8號）文件下達經費2萬元，已于20xx年使用2萬元，主要用于購買防疫物資。
根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》（鹽財資預〔20xx〕9號）文件下達經費3萬元，已于20xx年使用3.萬元，主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
（二）項目效益情況
根據財政下達的預算資金額度，嚴格把控資金使用，不超支；對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應及時，保障基本民生；有效控制新冠疫情傳播渠道，減少減免疫情發(fā)生；大力宣傳疫情防控知識，提高群眾疫情防控意識水平；轄區(qū)內群眾滿意度較高。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
按照財政要求專款專用，賬務處理及時，會計核算規(guī)范；達到預期社會效益，受益群眾滿意度較高。。
（二）存在的問題
無問題。
（三）相關建議
無建議。
預算績效自評整改報告8
我受市人民政府委托，向大會報告財政預算執(zhí)行情況和20xx財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、20xx財政預算執(zhí)行情況
20xx年，在市委的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第四次會議批準的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經濟下行壓力，全力組織收入，重點保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務。
(一)收入預算執(zhí)行情況
20xx年，預計完成公共財政預算收入115935萬元，同比上年完成108373萬元，增收7562萬元，增長7%。其中：
國稅系統(tǒng)預計完成45000萬元，比上年完成2萬元增收22995萬元，增長104.5%;
地稅系統(tǒng)預計完成43461萬元，比上年完成48875萬元減收5414萬元，下降11.08%;
財政系統(tǒng)預計完成27474萬元，比上年完成37493萬元減收10019萬元，下降26.72%。
全年市本級一般預算收入78694萬元，加上級補助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金10852萬元、上年結轉35383萬元，全市一般預算收入總額為550763萬元。
(二)支出預算執(zhí)行情況
20xx年，預計全市財政總支出514491萬元，其中，一般預算支出411046萬元(比上年382659萬元增長7.42%)，上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本99750萬元，收支相抵，結轉下年支出36272萬元，全年收支平衡。
主要支出項目執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務支出33076萬元，比上年增加2652萬元，增長8.71%。
2、國防支出465萬元，比上年增加41萬元，增長9.67%。
3、公共安全支出14896萬元，比上年增加1499萬元，增長11.19%。
4、教育支出62817萬元，比上年增加4430萬元，增長7.57%。
5、科學技術支出1973萬元，比上年增加498萬元，增長33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬元，比上年增加2827萬元，增長51.25%。
7、社會保障和就業(yè)支出79628萬元，比上年增加4676萬元，增長6%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49358萬元，比上年增加1233萬元，增長2.56%。
9、節(jié)能環(huán)保支出9219萬元，比上年增加1904萬元，增長26.02%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20529萬元，比上年增加4708萬元，增長29.66%。
11、農林水支出64827萬元，比上年增加30萬元，增長0.05%。
12、交通運輸支出11304萬元，比上年增加1739萬元，增長18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬元，比上年增加350萬元，增長3.25%。
14、糧油物資儲備支出1794萬元，比上年增加37萬元，增長2.1%。
15、商業(yè)服務業(yè)支出2492萬元，比上年增加61萬元，增長2.5%。
16、住房保障支出34300萬元，比上年增加737萬元，增長2.19%。
17、其他支出155萬元，比上年減少14萬元，下降8.28%。
18、國土海洋氣象支出3688萬元，比上年增加558萬元，增長17.82%。
19、金融支出24萬元，與上年持平。
20、債務付息支出1043萬元，比上年增加418萬元，增長66.88%。
(三)政府性基金執(zhí)行情況
20xx年，全市政府性基金收入21530萬元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬元，上年結余11415萬元，收入合計4萬元，比上年完成63178萬元，減少21165萬元。政府性基金收入主要有：城市公用事業(yè)附加360萬元、國有土地使用權出讓0萬元、污水處理費450萬元、散裝水泥和新型墻體材料100萬元、車輛通行費46萬元、其他收入374萬元。
20xx年，政府性基金支出31900萬元，比上年支出49777萬元，減少17877萬元。主要支出項目有：社會保障和就業(yè)支出3660萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25617萬元、農林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運輸支出37萬元、其他支出2477萬元。
(四)社會保險基金執(zhí)行情況
20xx年，全市社會保險基金收入152132萬元。其中，保險費收入65252萬元，利息收入494萬元，財政補貼收入86373萬元，轉移收入13萬元。按險種分：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金18162萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金13450萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9220萬元、居民基本醫(yī)療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業(yè)保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金73174萬元。
20xx年，全市社會保險基金支出158607萬元。其中，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金17411萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10230萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8122萬元、居民基本醫(yī)療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業(yè)保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金85800萬元。
20xx年末滾存結余62652萬元。其中，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1500萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金26741萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8046萬元、居民基本醫(yī)療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業(yè)保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金3465萬元。
(五)圍繞預算執(zhí)行所做的主要工作
1、著力加強財源建設。一是深入開展“園區(qū)建設大會戰(zhàn)”。投入資金20.62億元，不斷完善園區(qū)基礎設施，園區(qū)新建道路4千米，建成標準廠房14.3萬平米。切實加大招商引資工作力度，新引進湖南閩商服飾集團等74個服裝產業(yè)項目進駐園區(qū)，項目總投資38億元。園區(qū)新建成項目19個，創(chuàng)利稅200多萬元。二是大力發(fā)展特色產業(yè)。投入22億元，加強船舶產業(yè)園建設，船舶產業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬元。爭取蘆筍品牌開發(fā)項目資金1300萬元，本級財政投入500萬元，加強沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家)。爭取產糧(油)大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實施“傳統(tǒng)產業(yè)升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產業(yè)，進一步增強產品市場競爭力。申報企業(yè)技術創(chuàng)新改造項目23個，爭取上級財政資金1432.23萬元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執(zhí)行收費清單之外無收費。組建“助保貸”，實施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設。投入1637萬元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽羅洲等5個鎮(zhèn)19個村實施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬畝，引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補助4300萬元、一二三產業(yè)融合項目資金1000萬元、現(xiàn)代農業(yè)生產發(fā)展項目資金500萬元，爭取家庭農場、專業(yè)合作社、特色產業(yè)園等項目資金900多萬元。
2、切實強化財稅征管。一是明確目標任務。將全年財稅收入目標任務“劃塊分方”,xx逐一明確責任單位，并對完成情況進行績效考核。二是著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制，加強財稅分析，及時掌握稅源、稅收、稅負動態(tài)變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動權。全年通過稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬元，占稅收收入的39.1%。三是大力實施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進行全面的稅源調查，重點調度10家企業(yè)的生產、銷售和稅收，掌控了全市稅源動態(tài)和稅源實際情況。同時組織清查小組對房地產、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業(yè)開展稅收清查行動，清理稅收6000萬元。四是強化非稅收入征管。著力推進財政票據電子化、網絡化建設，充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。
3、重點保障民生支出。嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關的支出達xx28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認真落實強農惠農政策，通過一卡通發(fā)放惠民補貼35項117批次25232萬元。切實加大教育發(fā)展投入力度，按標準撥付義務教育公用經費7000萬元、家庭經濟困難學生補助443萬元、民辦學校學雜費補助400萬元、普高和中職學校助學金397.7萬元、中職學校在校生免學費資金531.5萬元、學前教育貧困學生資助資金99.3萬元，撥付資金5000萬元，實施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務教育薄弱學校改造等學校各類工程建設。著力開展精準扶貧工作，落實財政扶貧資金1530多萬元，實施扶貧項目27個。撥付彩票公益金1211萬元，支持農村幸福院、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚戶區(qū)26萬平米、建設公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元，確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬元，建設項目135個。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助標準。
4、深入推進財稅改革。一是積極推進稅制改革。全面推開“營改增”試點工作,xx將建筑業(yè)、房地產業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)全面納入“營改增”試點范圍。同時進一步推進了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實現(xiàn)三部預算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，做到各有側重、有機銜接;其次，加大預決算公開力度，全面曬政府、部門預算家底和“三公”經費明細;再次，穩(wěn)步推進了重大民生專項資金公開工作。三是著力盤活財政存量。調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金10852萬元，同時對上年結轉資金進行清理，調整用途使用2418萬元(其中市本級1668萬元，2年以上的上級結轉項目資金750萬元)，彌補20xx年預算資金缺口。四是加強政府性債務管理。對政府性債務的舉借、規(guī)模控制、預警機制等方面進行嚴格規(guī)范，切實防范債務風險。同時積極爭取置換債券，穩(wěn)步推進債務公開，自覺接受社會監(jiān)督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經省核定清理甄別結果內的政府存量債務。五是積極推廣和運用政府與社會資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務機構，搭建PPP服務平臺，選定28個可向社會推介PPP模式建設項目，市第二污水處理廠及配套管網PPP模式試點項目總投資達24866.59萬元。六是全面深化預算績效管理。將所有預算單位納入自行評價范圍，財政部門選取部分社會公眾關注的項目開展重點評價，先后對農業(yè)保險保費補貼、基礎教育發(fā)展專項資金、特色制造產業(yè)重點縣專項資金等十余項財政專項資金等進行了重點的績效評價。七是積極推進農業(yè)綜合改革。切實落實農業(yè)“三項補貼”，實現(xiàn)涉農補貼資金發(fā)放平穩(wěn)過渡，發(fā)放耕地地力保護資金12300萬元，惠及農戶132068戶。穩(wěn)步推進新型農業(yè)經營主體貸款保證保險試點工作，發(fā)放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務。逐步把政府投資的建設工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買服務，采購金額達2.5億。九是大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進行試點，明年在所有鎮(zhèn)全面推進。十是扎實推進公務用車改革。現(xiàn)已完成全市公務用車摸底工作，根據上級要求，將于年底前完成公務用車改革。
總的來說，20xx年全市財政預算執(zhí)行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如經濟下行壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務運行風險較高等等，需要我們在今后工作中，認真面對，著力解決。
二、年財政預算草案
20xx年全市財政工作的指導思想是：以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會精神，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，大力推進工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農村、社會民生四大建設;深入推進財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策，支持穩(wěn)增長調結構轉方式，促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結構，保障和改善民生，增進民生福祉;堅持依法理財，加強內部監(jiān)督管理，提高財政管理水平，為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。
(一)財政收支預算
20xx年公共財政預算收入為121732萬元，比20xx年完成115935萬元增加5797萬元，增長5%。
20xx年本級一般預算收入82616萬元(地方部分)，加上級補助收入87075萬元，減上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本4270萬元，市本級預算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預算161726萬元，同比20xx年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預算平衡。
1、公共財政預算收入按征收部門分解安排如下：
(1)國稅系統(tǒng)收入預算48000萬元，比上年預算42900萬元增長11.88%。
(2)地稅系統(tǒng)收入預算46258萬元，比上年預算50000萬元下降7.48%。
(3)財政系統(tǒng)收入預算27474萬元，比上年預算23035萬元增長19.27%。
2、市本級財政支出主要項目安排如下：
(1)一般公共服務支出28018萬元;
(2)國防支出342萬元;
(3)公共安全支出11290萬元;
(4)教育支出44972萬元;
(5)科學技術支出452萬元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬元;
(7)社會保障和就業(yè)支出12085萬元;
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11674萬元;
(9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬元;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬元;
(11)農林水支出16507萬元;
(12)交通運輸支出2656萬元;
(13)資源勘探信息支出1236萬元;
(14)糧油物資儲備支出283萬元;
(15)商業(yè)服務業(yè)支出1335萬元;
(16)住房保障支出4063萬元;
(17)國土海洋氣象支出1926萬元;
(18)地方一般債務付息454萬元。
(二)政府性基金收支預算
20xx年，全市政府性基金預算收入21130萬元。其中：城市公用事業(yè)附加270萬元，國有土地使用權出讓20000萬元，城市基礎設施配套費100萬元，車輛通行費40萬元，散裝水泥及新型墻體材料100萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金100萬元，污水處理費450萬元，其他收入70萬元。
基金預算支出21130萬元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬元、城市基礎設施建設配套100萬元、國有土地使用權出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元，上解上級20萬元，全年收支平衡。
(三)社會保險基金收支預算
20xx年，全市社會保險基金預算收入為116419萬元，其中保險費收入46744萬元，利息收入595萬元，財政補貼收入69065萬元，轉移收入15萬元。按險種分：機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49940萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金14531萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9221萬元、居民基本醫(yī)療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業(yè)保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預算由省財政統(tǒng)一編制，并統(tǒng)一下達每年各縣市區(qū)本級財政安排數(shù)和征繳任務數(shù)，各縣市區(qū)不另行編制預算，所以本次預算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金數(shù)據。)
20xx年，全市社會保險基金預算支出為109502萬元，其中機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49941萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10800萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8316萬元、居民基本醫(yī)療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業(yè)保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。
20xx年，全市社會保險基金收支本年結余6918萬元，年末滾存結余64608萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金30472萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8953萬元、居民基本醫(yī)療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業(yè)保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。
說明：由于我市國有資本經營收入總量較小，為進一步統(tǒng)籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經營收支預算納入一般公共預算編制管理。
三、20xx年財政工作重點
為順利實施20xx年財政預算，我們將突出重點抓好五個方面的工作：
(一)突出抓好財源建設
一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區(qū)基礎設施建設，進一步完善功能，更好地發(fā)揮園區(qū)承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業(yè)園區(qū)“三個百億”產業(yè)園建設，努力在引進優(yōu)質企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領導分到各重點企業(yè)蹲點，及時幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進一步落實好各項結構性減稅和普遍性降費政策，減輕企業(yè)稅負、促進企業(yè)轉型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業(yè)融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實收入。根據經濟發(fā)展、政策調整等因素變化，科學研判經濟稅收形勢，科學制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時創(chuàng)新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實財稅聯(lián)席會議制度，深入推進社會綜合治稅，充分調動各涉稅部門協(xié)同治稅的積極性，促進協(xié)稅護稅工作，確保了地方財政收入穩(wěn)定增長。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規(guī)依程辦事，規(guī)范稅收執(zhí)法，防范執(zhí)法風險;對外，加大稅務稽查力度，打擊涉稅違法行為，規(guī)范稅收秩序。實時監(jiān)控重點稅源企業(yè)，牢牢把握組織收入工作主動權。扎實開展稅收專項整治工作，通過對相關行業(yè)、企業(yè)、個體大戶的.專項檢查，清查補稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經濟社會平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對民生實事的投入力度，科學統(tǒng)籌財力支持重點項目、重點行業(yè)和重點領域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務領域的投入，促進全市經濟社會協(xié)調發(fā)展。繼續(xù)加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距，加快推進“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設進度，不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn)，建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度，努力打造“高效、規(guī)范、公開、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金支付管理新模式。二是進一步深化預算管理改革。全面落實《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進一步完善部門預算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進一步推進部門預決算和“三公”經費信息公開制度，嚴格按照上級要求，該公開的全部公開，不留余地，不留死角。三是進一步深化績效管理改革。進一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績效評價結果與預算管理有效結合的長效管理機制。四是進一步盤活財政存量資金。切實加強部門結轉結余資金管理，重點抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結余資金，盤活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領域。
(五)突出抓好財政監(jiān)管
一是強化財政監(jiān)督管理職能。重點對主要經濟部門的財務收支、資金撥付程序進行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監(jiān)管。積極開展專項資金監(jiān)督檢查，將監(jiān)督管理貫穿于專項資金使用的全過程，實現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務”。三是強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行財政監(jiān)督大檢查，確保檢查范圍和內容全覆蓋，重點檢查涉農惠農專項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務水平，規(guī)范非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據和基金余額管理，嚴格各類基金的預、決算管理，確保基金安全。五是強化政府債務監(jiān)管。完善動態(tài)監(jiān)管分析機制，著力摸清存量債務和新增置換債券家底，同時嚴格規(guī)范融資平臺舉債行為，將債務規(guī)模壓縮在可控范圍內，嚴防政府債務風險。
各位代表，新的一年財政工作任務艱巨，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，全面完成年度預算任務，為我市轉型升級發(fā)展做出新的更大貢獻!
預算績效自評整改報告9
一、部門基本情況
（一）部門職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風險識別、預警和防控機制，擬訂應對預案并組織實施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動態(tài)調整平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障目錄和支付標準。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施。
7.制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。完善異地就醫(yī)管理和費用結算。開展醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務。
10.職能轉變。推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進健康惠州建設。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關職責分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
（二）年度總體工作和重點工作任務。
1.年度總體工作：
（1）健全多層次醫(yī)療保障體系。
（2）繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務供給側結構性改革。
（3）推進醫(yī)療保障法治化建設。
（4）強化醫(yī)療保障公共管理服務。
（5）營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點工作：
（1）建立防止返貧監(jiān)測中心，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”，精準對接、精準幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續(xù)做好定點幫扶工作。
（2）推進藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實省《關于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導意見》，落實國家組織的第一批（延續(xù)25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中采購掛網工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購掛網工作。
（3）探索基層醫(yī)療機構與養(yǎng)老機構“兩院一體”服務模式，推進1-2個試點。
（4）推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展，落實《關于推進基本醫(yī)保—商業(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》，指導承辦的商業(yè)保險機構實施“惠醫(yī)保”項目。
（三）部門整體支出績效目標。
全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)保基金平穩(wěn)高效運行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務疫情防控和經濟社會發(fā)展工作大局，努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質量發(fā)展。
（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。
20xx年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。
20xx年本年支出2850.02萬元，其中：按資金來源，財政撥款支出2849.72萬元，占99.99%，其他支出0.3萬元，占0.01%；按支出性質，基本支出 1155.19萬元，占40.53%，項目支出1694.82萬元，占59.47%；按支出經費分類，工資福利支出924.6萬元，占32.45%，商品和服務支出1767.14萬元，占62%，對個人和家庭的補助156.88萬元，占5.5%，資本性支出1.39萬元，占0.05%
二、績效自評
（一）自評結論
20xx年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我局20xx年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下：
1、預算編制情況得分23分。
2、預算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預算使用效益得分36分。
（1）部門整體績效目標實現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下：
——截止20xx年底，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫(yī)保基金總體運行平穩(wěn)。
——截止20xx年底，221種國談藥中我市公立醫(yī)療機構在用數(shù)186個，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比20xx年增長151%，全年訂單金額比20xx年總額翻了一番以上。
——深入推進醫(yī)藥服務供給側結構性改革，藥品采購費用大幅降低，群眾用藥負擔進一步減輕，同時減輕了醫(yī)保基金支付壓力，為調整優(yōu)化醫(yī)療服務價格結構，體現(xiàn)醫(yī)護人員的勞務價值騰出了空間。
——20xx年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機關和紀檢監(jiān)察機關案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)保基金8180萬元，守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設基礎。簡化經辦流程、優(yōu)化服務方式。推動全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經辦服務數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。
——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網絡媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)保惠民政策,開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動，服務性強，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營造醫(yī)保宣傳聲浪。
（2）重點工作完成情況。
我局20xx年重點工作均已完成。完成情況如下：
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則，努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面：年內開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執(zhí)行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采，與2019年相比，相同企業(yè)的相同產品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；20xx年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務項目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)保”項目已完成20xx年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。20xx年4月起，已順利開展項目理賠業(yè)務，截至11月底“惠醫(yī)保”已累計為1.5萬人次報銷醫(yī)療費用，報銷總金額達5000多萬元。
（3）對部門本級支出的經濟活動進行成本效益分析。
“三公”經費支出情況：20xx年度“三公”經費總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元。“三公”經費減少主要原因：遵照中央八項規(guī)定，精簡三公開支。
會議費支出情況：20xx年會議費總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費支出減少。
培訓費支出情況：20xx年度培訓費總額33.26萬元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓費增加主要是因為：由于工作需要，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓。
我局20xx年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預算信息公開及時完整，資產管理使用規(guī)范，為保障機構正常運轉，發(fā)揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務的重要支撐作用，全面實現(xiàn)了部門預算績效目標，財政資金使用效果良好。
（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見
1.要強化對預算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預算管理制度加以完善，借助崗位培訓學習等途徑，強化預算人員的素質能力，以提高預算管理的質量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預算編制的.重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預算編制時間，使預算編制人員能夠對本單位的財務運行狀況加以總體把握，并做好預算編制參考數(shù)據及信息的收集整理工作，及時論證單位預算項目，在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃，以提高預算編制的準確性和針對性。
3.對本單位預算資金的實時使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預算目標，對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。
三、其他自評情況（無）
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助經費項目自評99分。
市財政對醫(yī)保基金負擔新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。
預算績效自評整改報告10
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
（一）選點方式
根據縣人民政府辦公室《關于印發(fā)<全面推進財政預算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關于<全面實施財政預算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據項目實施過程中對收集的數(shù)據實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
（二）評價指標
根據縣財政局《關于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設計評價指標體系。
（三）評價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內容，實地走訪、收集滿意度調查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實現(xiàn)情況。
（四）評分方法
根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
（五）基礎數(shù)據
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價結論及績效分析
（一）評價結論
項目績效自評及評價結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分，資金由財政局劃撥縣經商科技局，再由縣經商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
（二）績效分析
1.項目決策
項目實施必要性和可行性：根據制定《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導產業(yè)轉型升級，進一步擴大經濟總量，提供工業(yè)經濟運行質量和效益，提升我縣工業(yè)經濟綜合實力和競爭力，充分強調企業(yè)發(fā)展工業(yè)經濟的'積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
3.項目績效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業(yè)，應發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè)，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區(qū)域經濟強縣，為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關措施建議
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
預算績效自評整改報告11
一、落實了黨風廉政建設責任制和懲防體系建設工作
為了落實黨風廉政建設責任制，確實做到責任到人，我們認真制定了實施辦法、任務分解、考核和責任追究制度，并把干部作風作為民主生活會、述職述廉、干部考核選拔的重要參考依據，納入黨風廉政建設責任制年度考核范圍。除此之外，我們還積極的成立懲防體系建設領導小組，對全鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察工作進行監(jiān)督，并結合本鄉(xiāng)的實際情況，構建了具有本鄉(xiāng)特色的懲防體系。自查評分：5分。
二、做好了農村黨風廉政建設工作
為了做好農村黨風廉政建設的工作，我們積極對各村的危舊土坯房改造和飲用水安全等項目的資金落實情況進行了監(jiān)督檢查，還對鄉(xiāng)里的黨務、政務和村務進行監(jiān)督，督促他們制定相關的公開臺賬、載體和記錄，確實做到權利運行的公開化，規(guī)范化。另一方面，我們積極完善鄉(xiāng)級和村級便民服務中心體系建設和管理，確實做到鄉(xiāng)級便民服務中心制度完善、運行正常，村級便民服務站都能實現(xiàn)村村覆蓋，還通過加強對公共資源交易站的建設，實現(xiàn)農村集體資產資源、工程建設項目、政府采購和鄉(xiāng)政府公共資源全部進帳交易，并建立了相關臺帳和制度予以監(jiān)督。除此之外，我們還全面推行了村級重大事務進行民主決策，對村干部任前進行廉政談話和開展“三述一評”建設，并對村級重大事項，村務和任期經濟狀況進行監(jiān)督。還按照上級要求推行了“三資”全面委托代理工作，并及時的對“三資”臺帳進行更新和完善相關的管理制度。為了讓上級更好的了解我鄉(xiāng)的.紀檢工作，我們每次都能按時保質保量的上報報表和材料。
三、開展了廉潔自律工作
我們認真貫徹落實了《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《農村基層干部廉潔履行職責若干規(guī)定》和其它相關規(guī)定，及時解決存在的突出問題。并加強了對貫徹落實《廉政準則》、《農村基層干部廉潔履行職責若干規(guī)定》等政治紀律的監(jiān)督檢查，充分維護中央權威，始終與黨中央保持高度一致。對黨政機關的公務用車購置和運行也給予了嚴格要求，還落實了個人事項、外出學習考察等有關事項的報告。除此之外，我們還全面推行黨委權力公開透明運行，選取了村作為重點對象，并針對其關鍵環(huán)節(jié)、重要崗位，建立了職權明確、規(guī)范和監(jiān)督有力的權力公開運行機制。還嚴格執(zhí)行了“黨政正職末位表態(tài)和六個不直接分管”要求和領導干部述職述廉、誡勉談話、函詢等制度，完善和落實了“三重一大”集體決策制度和經濟責任審計制度，并對干部任前開展廉政談話和進行廉政法規(guī)知識考試。
四、開展了宣傳教育工作
為認真做好宣傳教育工作，我們根據縣委的要求，積極開展第二屆“廉政文化月”活動，期間通過開展詩詞、楹聯(lián)等活動加強干部的廉潔意識。加強了對廖俊同志勤廉兼優(yōu)典型的宣傳，還成立了專門的領導小組做好涉腐敗網絡輿情的收集、研判、報送和應對處置工作，指定賴薇同志作為網絡輿情信息報送員，紀檢監(jiān)察報刊征訂發(fā)行工作也按時完成。除此之外，我們還積極做好黨政主要領導上廉政黨課工作，積極組織干部和干部配偶參加廉政建設培訓活動，制定了談心提醒關愛教育活動實施方案，通過在重大節(jié)日期間對干部發(fā)送廉潔短信，提醒干部要廉潔自律。我們還積極推進廉政文化“六進”建設，并結合本地的實際，創(chuàng)建了大穩(wěn)村廉政文化示范點。我們還按要求完成了縣紀委部署的其他宣傳工作，并案要求及時報送材料。自查評分：9分。
五、信息調研工作
為積極做好信息調研工作，完成縣紀委下達的信息報送任務。我們通過制定相關制度和成立專門的領導小組來開展紀檢監(jiān)察信用工作，確保做到重大、突發(fā)性信息不遲報、不漏報。同時，我們還積極開展工作調研活動，有計劃的完成上級紀委布置的課題調研任務，并積極參加縣紀委組織的反腐倡廉理論研討會。除此之外，我們還積極開展反腐倡廉建設的理論研究，每次研究結束后都認真進行總結，向上級報送專題的調研文章。自查評分：5分。
六、糾風工作
我鄉(xiāng)為抓好糾風工作，一方面積極配合縣糾風辦牽頭組織涉及民生的各項資金管理和使用中突出問題與監(jiān)督檢查，尤其是對涉農資金的監(jiān)督檢查，并積極配合好違法違規(guī)強制征地的拆遷行為；另一方面，我鄉(xiāng)紀檢還積極配合做好政風行風的建設，還通過開展醫(yī)院、學校和鄉(xiāng)屬單位的民主評議活動，評選出群眾滿意的基層單位。自查評分：5分。
七、執(zhí)法監(jiān)察工作
為了做好執(zhí)法監(jiān)察工作，我們一方面積極配合縣紀委監(jiān)察局開展執(zhí)法監(jiān)察工作，對干部利用職權和職務影響干預和插手公共資源交易活動的行為進行嚴肅查處；另一方面，我們認真做好各種報表、材料、總結和信息的報送工作，按時完成相關任務。自查評分：7分。
九、信訪舉報工作
我們設立了專門的紀檢監(jiān)察信訪舉報工作接待室，制定了相關工作制度，并指定專門的工作人員做好接待工作和臺賬工作。通過開展入戶聽訴、領導接訪工作，暢通了舉報渠道，健全了網絡舉報，并做好矛盾糾紛排查、信訪工作，落實好包案責任和建立相關臺賬，確保各種信訪問題調處到位，不出現(xiàn)反映人反復上訪的情況。并按時、優(yōu)質辦理好縣紀委交辦的信訪舉報案件，確保不出現(xiàn)越級向市級以上單位信訪的現(xiàn)象。除此之外，對辦理信訪件的各種資料進行有序歸檔，確保程序規(guī)范，并及時上報信訪方面的各類材料和報表。自查評分：6分。
十、查辦案件工作
我鄉(xiāng)認真查處了和案件，通過加強對辦案人才庫的建設，建立健全查辦案件工作協(xié)調機制和案件檢查管理機制，并嚴格依紀依法辦案和安全文明辦案，確保在辦案中不發(fā)生任何安全事故。自查評分：17分。
十一、案件審理工作
我們通過實行“鄉(xiāng)案縣協(xié)審”制度，實現(xiàn)我鄉(xiāng)的案件按期結案率達100%，案件質量也符合“二十四”字基本要求，每件案件的事實、證據、定性、處理、手續(xù)、程序、執(zhí)行、歸檔等方面都毫無紕漏。對處分決定也能夠執(zhí)行到位，并能及時對受處分人員進行回訪，同時做好了申訴復查工作。自查評分：5分。
十二、隊伍建設
為抓好紀檢干部的隊伍建設，我鄉(xiāng)開展了“為民務實清廉”教育實踐活動，并制定了相關實施方案，還認真的完成縣紀委監(jiān)察局下發(fā)的業(yè)務培訓任務和參加全縣首次執(zhí)紀執(zhí)法資格考試。為讓紀檢監(jiān)察干部有一個健康的心理，我們通過談話的方式來加強心理健康教育。我們還加強了鄉(xiāng)紀檢的組織建設工作，建立并落實了內部監(jiān)督制度。自查評分:6分。
預算績效自評整改報告12
根據湛江市財政局《關于開展2022年市級財政資金績效自評工作的通知》要求（湛財績[2022]3號），我校及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將20xx年度我校整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機構設置、部門職能情況。
單位屬性：公益二類事業(yè)單位
核定編制人數(shù)：核補115人，員額115人
年末在職人數(shù)：128人，退休人數(shù)：104人
單位工作職能：中技、高技學歷教育；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）短期職業(yè)技能培訓；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）職業(yè)技能鑒定。
（二）年度總體工作和重點工作任務
1.認真履行主體責任，推動全面從嚴治黨縱深發(fā)展。
2.強化責任落實，常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
3.堅持立德樹人宗旨，穩(wěn)步推進學校工作發(fā)展。堅持以“優(yōu)化教學”為重點，實施標準化的教學管理，建設重點專業(yè)，推進校企合作，把握時機，大力開展職業(yè)技能提升短期培訓工作。
4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地，扎實推進“粵菜師傅”工程實施。
5.新校區(qū)建設取得實質性進展。
（三）部門整體支出績效目標
全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，高質量推動學校發(fā)展，深化教學改革，加強人才隊伍建設，不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽，以賽促教。堅持推進校企合作，進一步深化產教融合。落實深化免學費政策，進行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新，堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業(yè)為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，并取得相關中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人。使享受免學費政策學生各盡其才，人盡其用，安居樂業(yè)，解決當前就業(yè)安置難的問題。基本實現(xiàn)一次離校，一次就業(yè)成功，充分體現(xiàn)績效目標價值。
（四）部門整體支出情況
20xx年市財政資金年初預算數(shù)為2049.09萬，決算數(shù)為2388.24萬，主要用于學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區(qū)建設等各專項支出。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。
我校高度重視整體績效自評工作，由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作。
（二）自評工作過程。
1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數(shù)據表，各科室認真準備，在規(guī)定時間內提供相關信息。
2.檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料。
3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進行匯總和綜合分析，形成績效評價報告。
4.綜合評價結論。綜合各科室上交和搜集的資料，根據績效自評指標較好地實現(xiàn)了績效目標，自評為“優(yōu)”。
（三）自評材料報送時間及質量。
我校在規(guī)定時間內完成自評材料報送工作，所報送的自評材料真實，表格填寫內容齊全，自評報告的內容全面詳實，自評評分表自評得分客觀、真實。
（四）自評材料報送及公開一致情況。
我校所報送的自評報告、數(shù)據表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據表、評分表相一致。
三、績效自評情況
（一）自評結果
1.整體支出績效自評結論
（1）20xx年完成整體招生任務目標，免學費、助學金市級補助資金按規(guī)定得到落實。
（2）經濟性：資金實行專款專用，嚴格執(zhí)行集中支付和財政報賬制度，做到合法合規(guī)，不超范圍、超標準支出，不存在任何截留、擠占、挪用資金，下?lián)芸铐椚客度虢虒W培訓事業(yè)。經費控制率達標。
（3）效率性：重點工作完成效率、績效目標完成效率達標。
（4）效果性
經濟效益:我校確保市資金用于組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發(fā)放、學生助學金發(fā)放等方面，合理高效。制定了具體的報銷發(fā)放辦法，嚴格按照有關規(guī)定、步驟和程序進行，保證預算的有效執(zhí)行。
社會效益:全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務。堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業(yè)為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能，并取得相關中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人，各盡其才，人盡其用。
（5）公平性：我校認真落實相關政策，對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，并取得相關中、高級畢業(yè)證書，學校積極推薦就業(yè)，學生、家長的抽樣調查滿意度達到90%以上，充分體現(xiàn)績效目標價值。
2.自評分數(shù)： 預算執(zhí)行效益自評分數(shù)為87分。
（二）部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況
（1）預算編制
預算編制合理性：部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門預算資金能根據年度工作重點合理分配； 部門預算分配能根據實際情況合理調整。
預算編制規(guī)范性：部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的`原則。
預算編制準確性：項目預算、功能分類和經濟分類等符合預算編制的準確性。
（2）目標設置
目標完整，能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。
目標科學，績效指標能夠明確體現(xiàn)部門履職效果的社會經濟效益指標。
2.預算執(zhí)行情況
（1）支出管理
單位資金支出規(guī)范，資金管理、費用支出等按照制度嚴格執(zhí)行；會計核算不存在支出依據不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。
（2）資產管理
資產管理規(guī)范，有資產管理內部管理制度；不存在未按內部管理制度和相關資產管理規(guī)定執(zhí)行；出租、出借、處置國有資產規(guī)范，相關收入按規(guī)定及時足額上繳；資產賬與財務賬相符。
固定資產利用率良好，利用率100%。
3.預算監(jiān)督情況
（1）信息公開
在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規(guī)定在單位門戶網站或其他渠道公開相關預決算信息，用以反映單位預決算管理的公開透明情況；在被評價年度按照績效目標批復要求在單位門戶網站或其他渠道公開績效目標，所公開的績效目標內容與批復一致；被評價年度按績效自評規(guī)定在單位門戶網站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。
（2）績效自評
成立自評工作小組，自評工作評價小組3人以上，由主管領導、財務和相關業(yè)務科室負責人員組成；在規(guī)定時間內完成自評工作并按時報送材料；表格內容、自評報告填寫真實、齊全，自評評分表自評得分客觀、真實。
4.預算使用效益。
（1）部門整體績效目標實現(xiàn)情況
我校市級資金用于學校建設、師資培訓等方面，嚴格按照有關規(guī)定、步驟和程序進行，保證了該項目的有效執(zhí)行，確保20xx年教學活動、學校日常支出、師資培訓等正常進行。
（2）重點工作完成情況
落實深化免學費、助學金政策，專款專用，確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業(yè)為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。
（3）部門重點項目支出績效情況
對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，并取得相關中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人，充分體現(xiàn)績效目標價值。
（三）部門整體支出績效管理存在問題
我校根據相關法律法規(guī)，從新生招收、資格認定、職業(yè)教育培訓、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執(zhí)行，不存在問題。
(四）改進措施
1.加強組織領導，完善工作機制，大力推進中等職業(yè)教育改
革創(chuàng)新，以服務為宗旨，以就業(yè)為導向，全面提高辦學質量，落實經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。
2.加強管理，做好基礎工作，進一步完善學生信息管理系統(tǒng)，堅決杜絕“雙重學籍”現(xiàn)象，保證學生基本信息的完整、準確，做好免學費資助對象的認定工作。
3.落實經費責任，強化資金管理，提高專項資金專款專用意
識，規(guī)范使用，確保資金安全有效。
四、其他自評情況
我校認真開展自評自查，按時保質完成績效自評工作，確保自評結果準確、客觀，禁止弄虛作假。通過本次績效自評，形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數(shù)據表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。
預算績效自評整改報告13
一、績效評價目的
開展20xx年省級部門工作經費和專項資金的績效評價，主要推進項目資金安排的科學性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，并通過績效評價發(fā)現(xiàn)問題，強化整改，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和項目資金的使用效益。
二、基本情況
（一）項目概況
我委20xx年項目支出預算安排共計9個一級項目，其中，兩個部門專項工作經費和七個省級專項資金。
部門專項工作經費分別是：“發(fā)展與改革事務管理工作經費”、“非稅收入專項工作經費”。
省級專項資金分別是：“預算內基本建設投資”、“高新技術產業(yè)投資專項資金”、“服務業(yè)促進工業(yè)化城鎮(zhèn)化專項資金”、“應對氣候變化專項資金”、“財政扶貧專項資金”、“節(jié)能減排配套專項資金”、“國家重大水利建設專項資金”。
（二）項目績效目標設立情況
按照年初預算編制和項目支出績效管理要求，我委分別就項目設立了具體的績效目標。
（三）項目資金安排及使用情況
20xx年度部門預算投入分別安排2個部門專項工作經費和7個專項資金項目。各專項資金均按照年初預算安排和省級財政部門預算執(zhí)行有關要求，我委在規(guī)定的完成時限內下達專項資金投資計劃，專項資金均撥付到項目主管單位和實施單位，各項目均得以順利實施。
（四）組織管理情況
省級專項資金支持項目分別由組織部門、項目主管部門和項目實施單位進行建設管理。我委作為組織部門會同省財政廳確定專項資金具體支持方向和支持重點，按照相關規(guī)定，下達申報公告或通知，并組織專家對申報項目進行評審；各地市發(fā)展改革委作為項目主管部門負責指導和監(jiān)督項目建設，并會同財政部門對專項資金的使用和管理進行監(jiān)督，對建設完成的項目組織驗收；項目法人作為項目單位主要負責項目實施，保證順利完成項目建設任務。
三、績效評價情況
（一）項目自評概述
按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評工作的通知》（黔財績［20xx］23號）要求，我委分別對部門專項工作經費和省級專項資金《20xx年省本級項目支出績效目標批復表》和《20xx年省對下轉移支付項目支出績效目標批復表》所述績效指標，進行了逐項對照評分，完成項目支出績效自評工作。
（二）績效自評結論
根據20xx年度《自評表》，我委20xx年度9個一級項目支出績效自評總體為優(yōu)。具體得分情況如下：
1、自評得分情況：
“發(fā)展與改革事務管理經費”績效自評得分97.20分
“預算內基本建設投資”績效自評得分99.92分
“高新技術產業(yè)投資專項資金” 績效自評得分100分
“服務業(yè)促進工業(yè)化城鎮(zhèn)化專項資金” 績效自評得分100分
“應對氣候變化專項資金” 績效自評得分100分
“財政扶貧專項資金” 績效自評得分100分
“國家重大水利建設專項資金” 績效自評得分100分
“節(jié)能減排配套專項資金” 績效自評得分100分
“非稅成本”績效自評得分81.21分
2、自評結論：我委部門專項工作經費和省級專項資金年初設定的績效指標大部分得以完成。
四、績效評價組織情況
（一）績效評價依據
1．《中華人民共和國預算法》；
2．《關于印發(fā)＜財政支出績效評價管理暫行辦法＞的通知》（財預［20xx］285號）；
3．《關于印發(fā)＜預算績效評價共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號）；
4．《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)［20xx］34號）；
5．《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評工作的通知》（黔財績［20xx］23號）；
6．我委會同省財政廳印發(fā)的.《貴州省預算內基本建設投資專項資金管理辦法》等規(guī)定；
7．專項資金預算批復文件、資金撥付文件及相關財務資料；
8．項目單位財務會計制度、管理制度等其他相關資料。
（二）績效評價工作程序
1．前期準備。包括制定評價實施方案、收集整理基礎資料等。
2．前期溝通及資料收集。我委下發(fā)開展績效自評通知，明確績效評價工作要求及完成時限。與專項資金管理處室相關人員進行溝通，了解項目情況（績效目標設定及完成程度，專項資金的安排、使用、管理及項目組織實施等情況，了解資金使用取得的成效、存在的主要問題及建議）。收集績效評價相關資料，查閱被評價處室提供的績效評價基礎資料、輔證材料、財務資料等，初步擬定被評價項目績效指標。
3．擬定績效評價指標體系。依據《關于印發(fā)＜預算績效評價共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號），擬定績效評價指標體系，確定被評價項目績效評價共性指標及個性指標，同時賦予各評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評分標準，并與被評價項目組織管理處室進行溝通，結合被評價項目組織管理處室提出的意見，對績效評價指標體系做出修改。
4．開展績效自評。通過資料收集及分析，實地查看、現(xiàn)場訪談、問卷調查等方式確定項目實際情況，并對項目組織管理處室提供的績效評價基礎數(shù)據資料、輔證材料、財務資料等進行抽查核實。
5．現(xiàn)場工作及綜合評價。鑒于疫情原因，本年度未到實地進行現(xiàn)場資料收集，主要對被評價項目組織管理處室提供的相關資料進行核實。
6．撰寫績效評價報告。根據評價結果，按照績效評價報告格式要求撰寫績效評價報告，編制相關附件，做到已經充分、數(shù)據真實、內容完整、客觀公正、結論明確、建議可行。績效評價報告完成后，征求被評價項目組織管理處室的意見，根據采納的被評價項目組織管理處室反饋意見對績效評價報告進行修改。
（三）績效評價方法
根據省財政廳有關財政支出績效評價的規(guī)定和20xx年度省級專項資金支出相關內容，本次評價工作遵循“依法依規(guī)、客觀公正、獨立規(guī)范”的原則，通過對項目的經濟性、效率性、有效性、公平性的比較和分析，檢測評價支出效率和支出效果。
根據材料審核分析和核實評價掌握的有關信息，采用目標比較法、因素分析法等辦法，從評價指標入手，通過對相同或類似項目存在不同資金使用單位的支出效果進行比較，逐層歸納各資金使用單位在資金投入、資金使用及管理、資金產出及效果等方面存在的共性問題和突出問題，分析問題產生的原因。本次省級專項資金使用績效評價工作中，綜合運用了多種評價方法，主要有如下幾種：
1．目標比較法。通過對績效目標與實施效果的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度的方法。
2．因素分析法。通過綜合分析影響績效目標實現(xiàn)和項目實施效果的內外因素，以評價績效目標實現(xiàn)程度的方法。
3．問卷調查法。根據評價目標制定調查問卷，搜集各方對項目支出是社會經濟效益的意見看法，得出該項目績效實現(xiàn)程度的主觀性得分的方法。
（四）績效評價指標體系（設計思路）
根據業(yè)務處室提供的《自評表》，對已設定的績效目標進行重新梳理，綜合《專項資金管理辦法》及其他相關的資料，依據《關于印發(fā)＜預算績效評價共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號）的框架指導，設計本項目的績效評價共性指標及個性指標。
（五）績效評價抽樣情況
我委根據資金分配及前期資料準備情況，對七個專項資金的30％的項目進行問卷調查。
五、績效評價結論
（一）績效評價綜合結論
從評價結果看，我委高度重視《項目管理辦法》等政策制定，細化實施方案，加強政策宣傳，前期組織申報、專家評審、面向社會公示、預撥財政資金等措施。各地市、各企業(yè)對政策導向的認可與擁護度普遍較高，產生了一定的社會效應。
從評價得分看，由于部分省級專項資金到達率滯后，影響了政策推進，項目實施綜合得分未能得滿分，評價等級為優(yōu)。績效指標中過程部分，項目實施存在監(jiān)督力度不足、資金到位率和及時率不夠，存在一定的風險；效益部分服務對象滿意度未能得到全部滿意。
（二）績效目標實現(xiàn)情況
我委依據《關于印發(fā)＜預算績效評價共性指標體系框架＞的通知》（財預［20xx］53號），績效評價工作組結合考慮項目的`實際情況，結合《項目管理辦法》、《專項資金管理辦法》及其他相關資料，對各專項資金20xx年度績效目標重新進行梳理、調整，從投入、過程、產出及效果四個方面設定個性績效目標及評分標準進行評價。專項資金績效指標設定及目標完成情況如下：（見附件）
六、績效評價情況分析
（一）“投入”分析
投入部分評價指標分值30分，包括項目立項和資金落實兩個二級指標。本項目評價得分30分。
1．項目立項：主要從項目立項規(guī)范性、績效目標合理性、績效目標明確性三個三級指標進行分析，該項指標分值18分，得分18分。
從年初設定的績效目標申報表反映，我委部門專項工作經費和省級專項資金績效目標均符合相關規(guī)定和要求。
2．資金落實：主要從資金到位率和到位及時率進行分析，該項指標分值12分，得分12分。
從投資計劃反映，20xx年省級專項資金均按照年初部門預算設定的績效指標，在規(guī)定的時限內撥付到地州市縣項目主管部門。
（二）“過程”分析
過程部分評價指標分值20分，包括業(yè)務管理、財務管理兩個二級指標，本項目評價得分20分。
1．業(yè)務管理：主要從管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質量可控性三個三級指標進行分析，指標分值10分，本項目評價得分10分。
（1）管理制度健全性：該項指標分值4分，得分4分。
我委會同省財政廳印發(fā)了《項目管理辦法》、《專項資金管理辦法》等管理制度，為項目實施提供了有效的制度保障。
（2）制度執(zhí)行有效性：該項指標分值3分，得分3分。
我委會同省財政廳嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定，確保了專項資金的投向，提高了財政資金的使用效益，各級項目管理部門認真履行職責，對專項資金的使用和管理進行監(jiān)督檢查。
（3）項目質量可控性：該項指標分值3分，得分3分。
項目主管部門按照職責和職能，認真審核項目申報資料和項目實施監(jiān)督管理，項目質量可控性得以提高，確保了財政資金的使用安全。
2．財務管理：主要從財務制度健全性、資金使用合規(guī)性、財務監(jiān)控有效性三個三級指標，指標分值10分，本項目評價得分10分。
（1）財務制度健全性：該項指標分值4分，得分4分。
我委合同省財政廳印發(fā)了《專項資金管理辦法》等制度規(guī)定，明確職責分工，對專項資金分配下達負責；項目單位對專項資金使用負責。項目單位均制定了《財務管理制度》，規(guī)范本單位財務管理及資金使用程序，符合國家財經法規(guī)及有關專項資金管理辦法規(guī)定。
（2）資金使用合規(guī)性：該項指標分值4分，得分4分。
項目實施單位均設立專賬管理，并按照《會計法》規(guī)定進行會計核算，且省級財政專項資金到位與項目實施同步。
（3）財務監(jiān)控有效性：該項指標分值2分，得分2分。
項目實施單位提供的資料反映，各項目財務監(jiān)控有效性得到很好的落實，項目資金安全，使用規(guī)范，項目單位對項目資金的運行控制較好。
（三）“產出”分析
產出部分評價指標分值20分，包括項目產出一個二級指標。本項目評價得分20分。
項目產出：主要從產出指標、完成及時率、成本節(jié)約率三個三級指標績效分析，指標分值20分，本項目評價得分20分。
（1）產出指標：該項指標分值7分，得分7分。
從資料反映，20xx年度年初設定的產出指標已完成。
（2）完成及時率：該項指標分值7分，得分7分。
從資料反映，20xx年度年初設定的項目完成時限均在年初績效指標設定的完成時限內完成。
（3）成本節(jié)約率：該項指標分值6分，得分6分。
從資料反映，20xx年度年初設定的成本指標均按照計劃撥付到相關項目，年初預算指標沒有結余。
（四）“效果”分析
專項資金效果評價指標分值30分，包括經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度五個二級指標。本項目評價得分29.92分。
（1）經濟效益：主要從帶動社會投資進行分析，該項指標分值10分，得分10分。20xx年度省級預算內基本建設投資帶動社會投資項目帶動社會投資效果較好，有效的推動了我省基本建設投資的全面開展。
（2）社會效益：主要從改善居民生活、改善地區(qū)形象兩個三級指標進行分析，該項指標分值6分，得分6分。
從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地改善了居民生活和地區(qū)形象，充分發(fā)揮了財政資金效益。
（3）生態(tài)效益：主要從環(huán)境效益進行分析，該項指標分值6分，得分6分。
從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地保護了生態(tài)環(huán)境，充分發(fā)揮了財政資金效益。
（4）可持續(xù)影響：主要從項目可持續(xù)性進行分析，該項指標分值6分，得分6分。
從資料反映，20xx年度基本建設投資項目較好地落實了項目可持續(xù)性發(fā)展，持續(xù)推動我省社會經濟發(fā)展。
（5）服務對象滿意度指標：主要從社會公眾或服務對象進行分析，該項指標分值6分，得分5.92分。
從資料反映，20xx年度基本建設投資資金撥付到地州市縣財政部門后，最終撥付到項目實施單位的時間滯后于項目實施時間，導致項目實施單位不是完全滿意。
七、主要經驗及做法
從20xx年度專項資金支持項目實施效果來看，一是按照政策引導方向篩選項目，推動區(qū)域產業(yè)發(fā)展。二是嚴格按照《項目管理辦法》的規(guī)定組織專家進行項目申報評審，確保申報項目的質量，完成了年初設定的項目支出績效目標。三是進一步加大對地市區(qū)縣項目主管單位履職情況督促力度，切實保障項目的順利實施。
八、存在問題及原因分析
（一）政策制度方面
部分項目在初始績效目標設置方面存在績效目標較為模糊、難以量化、績效目標不符合實際等問題。例如，社會效益和可持續(xù)指標等指標值設置為“效果明顯”，在績效評價中難以量化，以不利于提供佐證材料。
（二）資金管理方面
按照《貴州省省級預算內基本建設投資管理辦法》以及其他批復文件等，均對省級專項資金的及時性作出要求，但未明確具體的周期，從而形成部分省級預算內基本建設投資資金最終撥付到具體項目的時間與項目實施進度不一致。
（三）項目管理方面
從項目申報規(guī)范性來看，20xx年度審計預算內基本建設投資專項資金申報材料還不是十分完整，沒有指定相應項目質量要求、項目風險控制要求等。
從項目監(jiān)督管理來看，項目主管部門對批準項目的監(jiān)督管理力度不夠，監(jiān)督管理范圍不夠全面，項目主管部門需要克服重視項目審批，輕視項目實施監(jiān)管的問題，進一步加大監(jiān)督管理力度。
（四）績效管理方面
從績效管理工作來看，部分項目實施單位對績效工作意識不強，績效工作力量薄弱，存在送資金申報、輕績效評價現(xiàn)象，未按照要求開展項目績效目標編報、監(jiān)控、自評等工作。有的開展了績效管理工作，但是對績效評價指標體系的內容和要求理解把握不到位，評價報告過于簡單、深度不夠，分析問題較為隨意，針對性、操作性不夠，缺乏指標設置和評分所需的佐證材料等。
九、相關建議
（一）進一步加強績效管理相關文件學習，完善相關制度規(guī)定
一是強化績效管理意識。加強績效管理文件資料學習，進一步提升各級項目管理部門的績效意識。二是項目申報材料要進一步對各項績效指標的細化、量化，切實推進績效管理工作的落實。
（二）進一步加強監(jiān)督力度
一是充分利用貴州項目云數(shù)據信息系統(tǒng)或發(fā)展改革系統(tǒng)相關信息化系統(tǒng)，簡化報送流程，提高報送速度。二是敦促項目主管部門對項目實施監(jiān)管，加大監(jiān)管力度和范圍。三是進一步要求各地市區(qū)縣項目主管部門要按照職責積極開展省級專項資金監(jiān)管，報告監(jiān)管情況；并合同財政部門對省級專項資金的使用和管理進行監(jiān)督和檢查，加強溝通，齊抓共管，確保專項資金使用合規(guī)，保證項目的順利實施。
十、績效評價結果應用建議
一是保留我委省級專項資金的預算安排；二是完善部分工作的流程標準，確保下達資金及時落實到位，提高自己使用效率；三是在以后年度填報年初績效目標申報時，科學合理確定專項資金績效目標和指標，按規(guī)定開展績效自評。
預算績效自評整改報告14
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數(shù)12人。
基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調全縣交通戰(zhàn)備建設，落實各項交通戰(zhàn)備工作。
（二）項目的績效目標
該項目為專項業(yè)務項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金
本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。
（二）項目資金
嚴格按照財務管理規(guī)定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。
（三）項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
負責管理我縣交通行業(yè)安全生產工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。
（二）項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運輸市場，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理，我局積極引導企業(yè)樹立誠信經營意識，提升行業(yè)的社會形象和服務質量；督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。
2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監(jiān)管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規(guī)范經營行為。我局運管部門結合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調客運站搞好滾動班車的`排班、運調和結算工作。
五、其他需要說明的問題
（一）主要經驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運輸生產安全。
（二）存在問明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業(yè)安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來越重。
預算績效自評整改報告15
一、項目概況
（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）
（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。
1、項目基本性質：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農產品質量安全監(jiān)管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監(jiān)管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業(yè)經濟的發(fā)展和增加農民收入。
3、項目主要內容和涉及范圍
一是農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農產品質量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的'制訂及執(zhí)行情況）分析
項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析
農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購；農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設項目經費為工作經費；農業(yè)投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示范基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
20xx年農產品質量安全監(jiān)管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監(jiān)督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監(jiān)管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農產品質量安全示范鎮(zhèn)”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農產品質量安全事故。
1、農產品質量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創(chuàng)嘉農業(yè)技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農產品質量安全示范基地建設。湖南回龍湖現(xiàn)代農業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。
項目資金落實，實施順利，管理規(guī)范，按時保質完成。
預算績效自評整改報告16
一、項目基本情況
根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進行一次，尾數(shù)逢0的年份為普查年度，標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時點人口情況進行普查，全面掌握人口信息，并對數(shù)據進行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講，其工作跨度為20xx-20xx年。
二、項目績效自評工作開展情況
成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標，確定自評指標體系；評價組根據評價指標體系逐項進行評價，撰寫績效自評報告。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況
預算安排資金36.34萬元，實際到位資金36.34萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況
市級財政核撥項目資金36.34萬元。
3.項目資金管理情況
20xx年部門預算根據各部門的職能、任務和發(fā)展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
（1）數(shù)量指標
根據普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元，配置完成率100%；組織開展了普查數(shù)據質量控制、數(shù)據處理、質量抽查等培訓，完成了培訓任務；培訓參加人次90人次以上。
（2）質量指標
信息系統(tǒng)變更率小于等于100%；已經納入年度計劃；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數(shù)據經過檢測滿足信息安全的要求；人員參訓率達到100%；系統(tǒng)初驗時間偏差率、系統(tǒng)終驗時間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據運行的要求。
（3）時效指標
設備部署及時率滿足日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據運行的.要求。
（4）成本指標
培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天；培訓人員為各縣區(qū)統(tǒng)計局業(yè)務人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小于預定的152000元；成交價均包含運維年數(shù)1年。
2.效益指標完成情況。
（2）可持續(xù)影響指標
設備的使用年限能夠達到6年。
（2）社會效益
經過人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業(yè)和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據進行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況，為制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持，為社會大眾提供數(shù)據資源。
3.滿意度指標完成情況。
根據人口普查質量控制要求，對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試，滿意度均達到95%以上，達到了預設的目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目偏差在合理的范圍內，基本完成了預設的目標。
五、績效自評結果
該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關部門、縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局，組織開展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數(shù)據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，提高決策和管理水平奠定基礎。
六、結果公開情況和應用打算
自評結果按規(guī)定時間于網站進行公開，績效評價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點，要高度重視，切實加強項目整改落實。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
成立了以單位主要領導為組長，各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃；按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標；對項目預算資金進行績效跟蹤；開展了本單位的預算績效自評工作。
八、其他需要說明的問題
無
預算績效自評整改報告17
一、部門概況
（一）職能職責
1、負責市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實施市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境，保護消費者合法權益。
2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。負責權限內各類企業(yè)、農民專業(yè)合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。
3、負責權限內食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產、食品經營的行政許可。負責權限內醫(yī)療器械經營企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。
4、負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負責全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合建設，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
5、協(xié)助反壟斷執(zhí)法調查。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，根據授權依法承擔反壟斷執(zhí)法相關工作。
6、負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。
7、負責宏觀質量管理。貫徹實施國家、省、市關于質量發(fā)展的方針政策，擬訂并組織實施質量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質量基礎設施建設與應用。監(jiān)督管理產品防偽工作，按規(guī)定權限組織對產品質量事故進行調查，配合實施重大工程設備質量監(jiān)理、缺陷產品召回等制度。
8、負責產品質量安全監(jiān)督管理。負責產品質量安全監(jiān)督抽查工作。落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業(yè)產品生產許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負責食品相關產品的質量安全監(jiān)督管理。
9、負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。按規(guī)定權限組織調查處理特種設備事故并進行統(tǒng)計分析。
10、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調。組織實施食品安全有關政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。
11、負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產、流通、餐飲服務全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。
12、負責權限內藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準管理和質量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經營、使用質量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經營、使用衛(wèi)生標準和技術規(guī)范。配合實施醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家基本藥物制度。
13、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權限內藥品、醫(yī)療器械和化妝品經營、使用環(huán)節(jié)違法行為，依職責查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。
14、負責權限內藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監(jiān)測和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。
15、負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度，按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
16、負責統(tǒng)一管理標準化工作。制定標準化工作規(guī)劃、計劃，組織實施地方標準，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。負責企業(yè)法人數(shù)據庫建設工作。
17、負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
18、負責按照授權依法對認證認可活動實施監(jiān)督管理。
19、負責市場監(jiān)督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔技術性貿易措施有關工作。
20、負責知識產權工作。負責保護知識產權，建立知識產權公共服務體系，促進知識產權運用，推進知識產權轉移轉化。
21、負責組織開展有關服務領域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。指導區(qū)消費者委員會開展消費維權工作。
22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置及在職人員情況
1.機構：根據編委核定，本單位設個17內設機構：辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股（審批服務股）、信用與網絡交易監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督管理股、綜合執(zhí)法大隊（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、產品質量安全監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調股、食品生產安全監(jiān)督管理股、餐飲服務安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股（化妝品監(jiān)督管理股）、特種設備安全監(jiān)察股、計量標準認證認可股、知識產權股、消費者權益保護股（投訴舉報辦公室）、財務股、人事股。同時還下設了10個監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)（籌備）＋荷塘市場監(jiān)管所、寶塔+五里堆市場監(jiān)管所、岳塘＋霞城市場監(jiān)管所、下攝司+書院路市場監(jiān)管所、建設路＋東坪市場監(jiān)管所。
2.在職人員情況：本部門截止至20xx年12月31日，在職職工人數(shù)為94人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算情況
1.年初預算情況：本年度年初預算總計2020.59萬元。一般公共預算撥款1720.59萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類：基本支出1405.54萬元，業(yè)務性項目支出615.05萬元。包含有：機關運行經費（非稅收入安排支出）300萬元，電動車租賃15.4萬元，協(xié)管員信息員專項116.05萬元，監(jiān)管所租賃10萬元，商事制度改革工作經費35萬元，12315工作經費20萬元，雙隨機一公開工作經費20萬元，科普宣教專項費用4萬元，“雙打”專項工作經費10萬元，“四品一械”監(jiān)管工作經費5萬元，“四品一械”（含疫苗）10萬元，質量、物價、鹽業(yè)監(jiān)管工作經費28萬元，食品安全工作經費（含投訴舉報）11.6萬元，執(zhí)法辦案工作經費30萬元。
2.年中追加和調減預算情況：全年共追加預算173.07萬元。主要有：
1、冷鏈食品新冠病毒風險監(jiān)測30萬元；
2、遺屬生活困難補助1.81萬元；
3、職業(yè)年金單位繳費部分20xx年7-12月記實資金24.87萬元；
4、撫恤金28.42萬元；
5、省級專項資金66.5萬元；
6、十三個月工資追加預算3.45萬元；
7、工傷費用3.02萬；
8、新冠疫情防控資金5萬元；
9、真抓實干獎勵10萬元。
3.全年總預算情況：本年度預算指標下達總計2193.66萬元。一般公共預算撥款1996.66萬元，納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元，結余預算指標97.06萬元。按支出分類：基本支出1525.40萬元，業(yè)務性項目支出595.71萬元。相比于年初預算，調增173.07萬元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風險監(jiān)測經費共35萬元；職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經費61.57萬元；省級及區(qū)財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。
（二）預算執(zhí)行情況
1.基本支出執(zhí)行情況：基本支出年初預算數(shù)為1405.54萬元，執(zhí)行數(shù)為1525.40萬元。年中調整的人員經費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務員人員經費增加，系正常調整支出。三公”經費支出因全年嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項措施得到較好控制，“三公”經費支出年終決算數(shù)大大低于年初財政預算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。
2.業(yè)務性專項執(zhí)行情況：業(yè)務性專項支出年初預算數(shù)為615.05萬元，執(zhí)行數(shù)為595.71萬元。我局業(yè)務性專項除上級部門臨時交辦任務增加疫情防控和新冠病毒風險監(jiān)測經費預算共35萬元外，其他的嚴格落實國家政策及嚴格按照預算績效管理開展工作，勤儉節(jié)約，大力壓縮非剛性、非重點項目支出，取消低效無效支出。
3.項目性專項執(zhí)行情況
無
三、部門整體支出績效情況
20xx年，我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預算，全年支出基本做到了按預算執(zhí)行，既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經費等剛性支出，又圍繞中心，服務大局，具體績效目標完成情況如下：
1.20xx年度我局部門整體支出績效自評分數(shù)為93分。
2.20xx年部門具體支出預算各項績效目標完成情況如下：
①績效目標：鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，市場主體增長率不低于5%；完成情況：目標完成12.70%；目標完成率：254%。
②績效目標：在國家法律法規(guī)規(guī)定的期限內消費申訴舉報辦結率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
③績效目標：深化商事制度改革，每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%；完成情況：目標完成93.08%；目標完成率：132.97%。
④績效目標：促進信用體系建設，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%；完成情況：目標完成4%；目標完成率：133.33%。
⑤績效目標：大力維護消費者權益，消費者投訴處理答復率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
⑥績效目標：萬人發(fā)明專利擁有量15.5件。完成情況：目標完成16件；目標完成率：103.23%。
⑦績效目標：依法對區(qū)域內特種設備生產、經營、檢驗單位實施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次；目標完成126次；目標完成率：105%。
⑧績效目標：開展全區(qū)價格收費并查辦案件2件；目標完成3件；目標完成率：150%。
⑨績效目標：相關產品質量監(jiān)督抽查計劃40批次；目標完成43批次；目標完成率：107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場秩序、嚴守食品安全底線、特種設備安全監(jiān)管、消費維權等工作重點，各項工作取得了一定成績，具體完成情況如下：
（1）提高政府服務效能，培育發(fā)展市場主體。一是通過多部門的協(xié)調聯(lián)動，基本實現(xiàn)企業(yè)設立、刻制印章、申領發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開戶全流程在線申報，讓數(shù)據多跑路，實現(xiàn)企業(yè)開辦“零見面”。二是推動企業(yè)開辦各環(huán)節(jié)“一網通辦”，提升開辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網上辦件比例，今年企業(yè)設立網上辦件比例達91.79%，基本實現(xiàn)企業(yè)開辦時間0.5個工作日。三是著力提質增量，積極培育市場主體。今年市場主體增長率達到12.7%。
（2）持續(xù)推進信用信息建設。我區(qū)在湖南省市場監(jiān)管領域“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作平臺錄入19個部門檢查執(zhí)法人員402名，制定或接收的.抽查任務數(shù)51次，已啟動任務數(shù)51次，已完成任務數(shù)51次，已抽取的檢查人員數(shù)125人次，企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數(shù)491戶次，已錄入檢查結果的對象數(shù)1021次，已公示檢查結果的對象數(shù)1021次，企業(yè)年報率為93.08%。
（3）積極保障消費者權益。已受理咨詢投訴舉報3441件，其中12315平臺投訴1534件，舉報782件，市長熱線1125件，為消費者挽回經濟損失300余萬元，做到了咨詢當場解答100%，在規(guī)定期限內辦結100%，舉報處理后向舉報人反饋100%，做到了消費糾紛件件有著落，事事有回音。
（4）規(guī)范市場監(jiān)管秩序。重點開展全區(qū)價格收費檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項工作，共計受理傳銷舉報9起，搗毀取締傳銷窩點9個，遣散涉嫌傳銷人員36人次，通知傳銷人員家屬接走10人，送往救助站1人，發(fā)放宣傳資料200余份，張貼《市市場監(jiān)督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份，摸排出租屋1000余戶。
（5）嚴守質量安全底線。嚴厲打擊無證生產以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質量不合格等違法行為。加強食品等重點品類質量安全抽檢，其中共抽檢食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。對轄區(qū)內33家在產企業(yè)進行風險分級評定，嚴格把控食品準入關，全年驗收許可11家食品經營單位。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。
（6）強化藥械安全監(jiān)管。結合“年關守護（2021）行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作，對藥品經營企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%，疫苗接種單位檢查覆蓋面100%，醫(yī)療器械經營企業(yè)檢查覆蓋面達到95%，辦理藥品案件2起，醫(yī)療器械案件3起，化妝品3起，醫(yī)美廣告案件1起，結案9起。全力開展疫苗專項檢查，確保疫苗接種順利進行，對岳塘區(qū)12家接種點疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節(jié)、儲存設備等進行了全面盤查，建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機制。
（7）積極開展特種設備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設施等專項整治檢查特種設備相關企業(yè)126家次，排查隱患105條，組織特種設備專業(yè)委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯(lián)合檢查。開展起重機械專項治理，檢查43 臺起重機械，責令停用設備 19 臺，查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓，發(fā)放資料2000余份，組織企業(yè)培訓50余家，培訓人員80余人。
（8）深化知識產權保護。持續(xù)助力知識產權發(fā)展，20xx年有效發(fā)明專利369件，同比增長率為17.14%。20xx年每萬人發(fā)明專利擁有量16件，今年引導全區(qū)申報商標546件，注冊301件，截至目前商標總量3960件。通過“知識產權宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產權宣傳，共計發(fā)放知識產權宣傳資料3000余份，促進全區(qū)人民知識產權意識不斷增強。
四、存在的主要問題
無
五、改進措施和有關建議
無
預算績效自評整改報告18
今年元至10月份，在縣委、縣政府的堅強領導下，在市局的指導下，我局領導班子團結和帶領全體干部職工緊緊圍繞“解放思想，理清思路，嚴謹作風，推動發(fā)展”為主題活動，以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為契機，以“三加強，三確保”為中心工作目標，克服機構改革期間的困難，扎實開展食品藥品安全監(jiān)管工作，全力推進農村藥品“兩網”建設，已基本完成全年的各項工作任務，并取得了較好成效，其中為民辦實事農村藥品“兩網”建設項目已超額完成市政府下達的考核指標。全縣未發(fā)生任何食品藥品安全事件。現(xiàn)將工作情況簡要匯報如下。
一、明確目標，制定方案。
年初，我局根據市綜合績效評估指標，結合縣域實際情況，確定了安仁縣食品藥品安全監(jiān)管的工作目標，印發(fā)了《安仁縣食品藥品監(jiān)督管理局20xx年工作要點》，制定了相應的各項工作方案，如《市場監(jiān)管執(zhí)法工作方案》、《藥品醫(yī)療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農村藥品“兩網”建設實施方案》等20多個工作方案，為各項工作的開展提供了有力保障。
二、強化措施，全力推進各項工作的開展。
為切實推進各項工作的開展，我局采取了一系列措施，確保各項工作按時按質按量完成。一是將各項工作明確責任領導和股室，具體細化到崗到人；二是實行每月一調度，每季一點評，保證工作任務進度和質量。三是日常監(jiān)管實行分片包干，責任到組的形式，量化指標，檢查到位，獎懲分明。四是建立了詳細的工作臺帳，如日常監(jiān)管、稽查辦案、“兩網”建設等電子臺帳，隨時掌握工作進度和質量。
三、加強協(xié)調，采取支持。
一是加強向市直主管部門的匯報，取得市局的支持和指導。局主要領導多次到市局匯報工作開展情況，征求市局的意見，同時，邀請市局領導和相關業(yè)務科室到我縣指導工作四次，為各項工作的開展進一步明確了方向和思路，存在的困難得到了市局充分理解和幫助，所取得的成績得到了充分肯定。二是加強向縣委、縣政府的'匯報，爭取領導的重視和支持。三是加強與各部門的協(xié)調，為食品藥品監(jiān)管工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境，得到了兄弟單位的全力配合和支持。
目前，我局對落實市綜合績效考評指標任務，完全是按照年初制定的目標和進度保質保量完成，在全市排名中名列前茅。
預算績效自評整改報告19
根據《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉(xiāng)高度重視，迅速行動，組織鄉(xiāng)、村兩級計生專干深入村組，對全鄉(xiāng)所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人群摸清底子、查漏補缺。現(xiàn)將開展自查自評工作情況報告如下：
一、基本情況
為了切實做好自查自評工作，我鄉(xiāng)認真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內安排一個鄉(xiāng)、村計生業(yè)務干部密切配合，加強指導，對全鄉(xiāng)14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉(xiāng)純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現(xiàn)場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。
二、評價內容
（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：
1、村委會核查并張榜公示；
2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示；
3、縣級審核、確認并公布；
4、市人口計生部門抽查；
5、自治區(qū)人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：
1、本人提出申請；
2、村民委員會審議并張榜公示；
3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示；
4、縣人口計生部門審核、確認并公布；5、地級市人口計生委、自治區(qū)人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。
（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規(guī)范資格確認、資金管理、資金發(fā)放、社會監(jiān)督“四權分離”運行機制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎勵扶助資金。
（三）通過這次鄉(xiāng)村兩級嚴格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉(xiāng)獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現(xiàn)象。
三、主要經驗和做法
(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。
(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的`同時，繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計劃生育獎勵優(yōu)惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監(jiān)督等措施，確保政策執(zhí)行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。
(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉(xiāng)村兩級造表審核，由代理發(fā)放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。
(四)明確責任。我鄉(xiāng)十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。
四、存在的問題和困難
通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農戶政策知曉率低；二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動次數(shù)較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時有發(fā)生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發(fā)放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。
五、相關建議
（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優(yōu)惠政策落實方面上來。
（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；
（三）隨著經濟的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實現(xiàn),希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫(yī)療服務上、養(yǎng)老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現(xiàn)促進農村人口與經濟社會協(xié)調發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。
預算績效自評整改報告20
20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關系，繼續(xù)實施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經濟社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經濟又好又快發(fā)展，促使財政實力明顯壯大，更好地促進人民群眾物質文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財政預算總收入1653萬元，比上年預算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預算總支出1625萬元，比上年預算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結余。
一、主要收入
(一)一般預算收入640萬元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預算外資金收入445萬元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬元，占預算的34%。
二、主要支出項目
1.一般公共服務支出729萬元(其中人大經費5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經費2萬元,禁毒經費3萬元,防范防控經費3萬元,重點地區(qū)整治經費4萬元,綜治干部培訓經費3萬元,群防群治經費4萬元,安全創(chuàng)建經費5萬元,人民調解經費2萬元,司法行政經費2萬元,表彰見義勇為經費1萬元,安置幫教經費2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農林水支出288萬元(其中扶貧工作經費5萬)。
11.交通運輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產及食藥)支出56萬元。
三、深化財政改革，強化財政管理，嚴格依法理財，促進經濟和社會發(fā)展
做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學發(fā)展和社會和諧，加快推進財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進新型城鎮(zhèn)化、產業(yè)化進程為重點，不斷壯大財源，增強財政實力，努力促進我鎮(zhèn)經濟又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調控作用，夯實經濟發(fā)展基礎。積極支持企業(yè)建設，有效推進企業(yè)發(fā)展。認真落實各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動，進一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點產業(yè)發(fā)展和新農村建設等方面的技術需求，著力構建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進一步加強財稅收入征管，促進財政經濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務”來抓，做到早安排、早部署。加強與稅務及相關部門之間的協(xié)調配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經濟發(fā)展的成果實實在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農村建設，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展
確保財政支農資金穩(wěn)定增長，調動農民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進農業(yè)發(fā)展、農村繁榮、農民富裕，形成城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展，突出支持農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)和農民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續(xù)擴大對農村基礎設施建設的投入規(guī)模，努力改善農業(yè)生產條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農村生活條件。三是大力促進農民增收。完善支農惠農政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農惠農政策，進一步加大信息化發(fā)放力度，確保惠民政策不折不扣地落實到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點的社會建設，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點的社會建設，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監(jiān)管，提升財政管理水平
按照市場經濟和公共財政的要求，進一步完善財政收支監(jiān)管體系，強化預算管理和監(jiān)督，努力實現(xiàn)財政管理的.法制化、科學化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監(jiān)督。切實推進財政監(jiān)督機制創(chuàng)新，進一步建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，重點強化事前、事中監(jiān)督。二要加強績效管理。要加快推進預算績效評價工作，逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預算的透明度，努力擴大社會知情權，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。四要積極推進財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質和能力
財政干部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學發(fā)展觀要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學管理、勤政為民的本領，努力造就一支高素質的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯(lián)系財政工作實際，扎實推進以提高能力、轉變作風、和諧發(fā)展為重點的效能建設。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調好各方面關系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養(yǎng)復合型和實用型財政人才，進一步提高質量和服務水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風，構建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥迹σ载斦幕嵘斦蜗螅载斦蜗笳宫F(xiàn)財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項工作，確保完成全年目標任務，為實現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
預算績效自評整改報告21
一、項目基本情況
（一）項目名稱
20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金
（二）項目基本情況
20xx年，區(qū)鄉(xiāng)村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續(xù)貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理，做到應貸盡貸、應續(xù)盡續(xù)、應展盡展，做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元，因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。
二、項目績效自評工作開展情況
（一）前期準備
隆陽區(qū)扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組，召開專項工作會議安排，按照相關項目的政策規(guī)定、財務會計制度，設置了績效評價指標體系，區(qū)鄉(xiāng)村振興局根據各股室實施管理職能，進行自評。
（二）組織過程等相關情況
加強項目績效管理，貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監(jiān)控、績效評價、結果應用的機制，從項目績效目標編制入手，加強財政資金的跟蹤問效，及時糾正績效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細化管理水平，提高財政資金的使用效益。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區(qū)財政局關于下達20xx年第一批統(tǒng)籌整合財政涉農資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務）的通知》（隆財農〔20xx〕16號)文件，下達資金1300萬元，20xx年結轉于20xx年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元，脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元，下達資金1300萬元于20xx年末指標追減，資金到位0元，到位率為0%。
2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元，因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金0元，執(zhí)行率為0%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執(zhí)行《隆陽區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)隆陽區(qū)統(tǒng)籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則（試行）的通知》（隆政辦發(fā)〔20xx〕47 號）、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案（試行）》（隆辦發(fā)〔20xx〕126 號）、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》（隆辦發(fā)〔20xx〕127 號）及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》（隆辦發(fā)〔20xx〕128 號）等統(tǒng)籌整合財政涉農資金管理要求，加強項目管理，嚴格項目計劃。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。產出指標包括數(shù)量指標、質量指標和時效指標，其中數(shù)量指標年初目標值：建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元，年末實際完成20xx.3萬元，完成率40.37%，未完成年初目標值；建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上，實際完成100%；完成年初目標值；質量指標年初指標值：扶貧小額貸款還款率達到99%以上；貸款風險補償比率控制在10%以內；小額信貸貼息利率（=1年期按1年期市場報價利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調20個基點確定），所有目標值；實效指標年初目標值：貸款及時發(fā)放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值，完成績效目標。
2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標，均已完成年初指標值，完成績效目標。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上，完成績效目標。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
（一）績效目標未完成原因分析
1.預算執(zhí)行未完成。因受區(qū)級財力影響，導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產業(yè)的貸款，自工作開展以來，剔除外出務工的脫貧人口，絕大多數(shù)發(fā)展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發(fā)展，5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求，使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。
（二）下一步改進措施
一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴大放貸規(guī)模；爭取完成相應的投資績效目標。
五、績效自評結果
20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為78分，自評等級為合格。
六、結果公開情況和應用打算
預計將于2022年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區(qū)財政局門戶網站“隆陽區(qū)財政預決算公開”專欄同時進行公開。
七、績效自評工作的`經驗、問題和建議
（一）經驗
一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案，做到工作有規(guī)劃，整體有部署，落實有程序。二是強化動態(tài)監(jiān)控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發(fā)生的問題，及時研究及時解決。三是強化資金執(zhí)行進度管理。按照年初目標，規(guī)劃項目資金支出進度，按序時開展工作，確保預算執(zhí)行進度穩(wěn)定，工作落實有序平穩(wěn)。
（二）存在的問題和改進措施
存在的問題：項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。
改進的措施：一是增強法律法規(guī)意識。提高自我約束與管理的能力，保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
八、其他需說明的問題
無
預算績效自評整改報告22
今年，我局根據《縣20xx年度機關效能建設工作績效考評方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統(tǒng)一布署，結合本局實際，切實加強了機關效能建設，認真開展了發(fā)展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關效能建設工作完成情況進行了自評。現(xiàn)就有關自評情況匯報如下：
一、在領導重視方面及重點工作落實情況方面。
一是對年度工作進行了部署和安排。一方面，召開會議傳達了省、市、縣有關會議和文件精神，結合實際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關發(fā)展提升年活動領導小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實本單位效能建設工作機構、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結單”。二是落實了發(fā)展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結，落實了發(fā)展提升年結對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關信息8篇。
二、在機關工作作風方面。
一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機關效能建設有關規(guī)定的行為。二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。三是內設機構測評情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經濟和社會管理部門內設股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測方面沒有不良反映。
三、在制度落實、產業(yè)發(fā)展和政務公開工作方面。
一是完善落實了局機關各項規(guī)章制度，認真填寫了“首問責任登記”并和“限時辦結單”。二是抓了產業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務政務公開，在局機關開辟了黨務公開政務公開欄，制定了黨務政務公開方案和政務公開年度計劃，建立了政務公開檔案。
四、在單位效能督查及內部處理和行政、便民服務中心運轉方面。
一是開展了效能督查。堅持對機關效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。二是進一步規(guī)范行政服務中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現(xiàn)違反機關效能有關規(guī)定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機關積極開展了創(chuàng)建市級文明單位活動。通過加強組織領導，嚴格落實責任，完善創(chuàng)建措施，狠抓工作落實，強化監(jiān)督檢查，務求取得實效等措施，創(chuàng)建活動取得實效。提供了一種很新鮮的.方式來寫演講稿。對我的啟發(fā)真是很大的。
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