物品出入管理制度（通用11篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的物品出入管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物品出入管理制度 1
1、目的
控制閑雜人員進入發(fā)表下區(qū)，規(guī)范物品出入管理保障小區(qū)內正常的生活和工作秩序。
2、適用范圍
適用于物業(yè)部務封閉小區(qū)人員及物品出入管理。
3、職責
3.1安全處主管，副主管負責檢查執(zhí)行情況。
3.2安全處當值班組長，安全員負責實施人員及物品出入管理。
4、程序要點
4.1人員進出管理。
4.1.1對熟悉的住戶進入小區(qū)時：
(a）當值安全員立即起立，并主動問好；
(b）待住戶離開崗位后，當值安全員方可坐下；
(c）及時按<<住戶出入登記表>>認真登記。
4.1.2當陌生人進入小區(qū)時：
(a）當值安全員立即起立，敬禮，并說："您好！請問您去哪一棟，哪一座？"
(b）當來人說明是住戶時，當值安全員應禮貌的要求對方出示業(yè)主證/臨時出入證，經核對證件無誤后，將證件交還本人（從驗證到將證件交還來人應在30秒內完成）并說："不好意思，剛認識您，謝謝合作，請進！"
(c）當來人說明是業(yè)主/租客，但無攜帶業(yè)主證/臨時出入證時，當值人員應立即報告班，組長前來處理：
如來人能出示有效證件，應禮貌驗證后按<<來訪>>登記完畢后放行，登記應在1分鐘內完成；
如來人不能出示有效證件或不愿辦理來訪登記手續(xù)時，當值班，組長應禮貌陪同來人共同進入小區(qū)內，直到證實來人確是業(yè)主/租客時，當值班，組長方可離開。
(d）當來訪說明是來訪者，當值人員應首先詢問其去哪一棟，哪一座，哪個單元。探訪誰：
如來人能準確說出去向，則應驗證后按<<來訪>>嚴格登記完畢后允許來人進入小區(qū)；
如來人無法說出要訪的人姓名或單元號碼，當值人員應說："對不起，請您與您的朋友聯(lián)系好后，再來訪好嗎？"
如來人說明是施工人員，則需核對有無有效的施工證，如有，驗證后按<<來訪>>嚴格登記完畢后再放行；如沒有施工證，則要求其辦理有效的施工證后方可進入。
4.1.3對公司領導或員工進入小區(qū)檢查或進行工作時，當值人員應主動問好，然后在值班記錄本上記錄姓名/部門/進入時間/離開時間等。
4.2物品出入管理
4.2.1租客、來訪人員及施工人員進入小區(qū)攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品時，當值安全員應禮貌的拒絕物主將此類物品帶入小區(qū)內。
4.2.2當值安全員應對施工人員進入小區(qū)內的施工用具/材料作好登記工作。
4.2.3租客/來訪人員及施工人員攜帶物品離開小區(qū)時，當值安全員應禮貌檢查放行手續(xù)：
(a）如已經辦理了有效的放行手續(xù)時，禮貌核查放行物品與放行條列明的`物品是否相符，不相符只放行放行條列的物品；
(b）如沒有辦理有效的放行手續(xù)時，應要求物主在辦理有效放行手續(xù)后放行。
(c）物品經核對無誤放行后。當值安全員應及時在放行條上簽署姓名及日期。
4.2.4物品放行后，當值安全員應及時將物品的種類/數量等登記在<<物品放行登記表>>上。
4.3當值安全員在具體工作中，言行舉止應嚴格依照<<物業(yè)部員工服務管理標準作業(yè)規(guī)程>>的規(guī)定進行工作。
4.4每班下班前，當值安全員應收集所有放行條交班/組長/并由班/組長上交安全處統(tǒng)一保管，<<物品放行登記表>>及放行條保存期為3年。
5、記錄
5.1《住戶出入登記表》
5.2《來訪/施工人員出入登記表》
物品出入管理制度 2
1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2.物資在待驗人庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數量及人庫日期。
3.內購物資人庫
( 1 )材料人庫前，保管人員必須對照采購單，對物料名稱、規(guī)格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填人請購單。
( 2 )如發(fā)現實物與采購單上所列的內容不符，保管人員應立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。
4.外購物資人庫
( 1 )材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱、規(guī)格和數量，并將到貨日期及實收數量填人采購單。
( 2 )開箱后，如發(fā)現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符，應立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在2000元以上者，保管人員應立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數量辦理人庫，并在采購單上注明損失程度和數量。
( 4 )受損物品經公證或代理商確認后，保管人員開具索賠處理單呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填人進貨日報表作為人賬依據。
5.交貨數量超過訂購量部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。
6.交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。
7.緊急材料人庫交貨時，若保管部門尚未收到請購單，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理人庫。
8.驗收與退貨
( 1 )為保證企業(yè)產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制訂材料驗收規(guī)范，呈總經理核準后公布實施，作為采購、驗收依據。
( 2 )屬外觀等易識別性質檢驗的`物料，驗收應于收料后一日內完成。
( 3 )屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收料后三日內完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于材料檢驗報告表中注明預定完成日期，一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于材料檢驗報告表上注明具體評價意見，經主管核實處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具材料交運單并附材料檢驗報告表呈主管簽認，作為出廠憑證。
9.本制度呈總經理核準后實施，修訂時亦同。
物品出入管理制度 3
1.0目的
為了加強對物品出入的管理，確保小區(qū)的正常生活秩序和業(yè)主/物業(yè)使用人的財產安全，特制定本規(guī)定。
2.0適用范圍
本制度適用于對業(yè)主/物業(yè)使用人的物品出入的管理與控制。
3.0職責
3.1護衛(wèi)主管督促并規(guī)定的貫徹落實。
3.2護衛(wèi)班長負責對執(zhí)行過程實施監(jiān)控。
3.3各護衛(wèi)崗具體操作執(zhí)行。
4.0管理規(guī)定
4.1物品的搬入
4.1.1當業(yè)主/物業(yè)使用人或其他人往小區(qū)(大門)內搬運物品時，值班護衛(wèi)員應禮貌地詢問是何物品，搬往何處。必要時可委婉地提出查驗，確認無危險物品后，可予放入。
4.1.2當確認搬入物品屬危險品時，值班護衛(wèi)員應拒絕搬入。無法確認時，可報告班長或管理處。
4.2物品的搬出
4.2.1業(yè)主需要搬出物品，則應提前到管理處辦理手續(xù)，說明需要搬出的物品名稱、數量及大致時間，并留下本人身份證復印件，在《放行通知單》的存根上簽字認可，管理處按照業(yè)主/物業(yè)使用人提供的情況出具《放行通知單》。物業(yè)使用人搬出物品則應由業(yè)主到場簽字認可，方能辦理。
4.2.2當班護衛(wèi)員收到業(yè)主/物業(yè)使用人交來的《放行通知單》后，應禮貌地對搬出物品予以查驗，確認無誤后，請業(yè)主/物業(yè)使用人在《放行通知單》的.相應欄目上簽名，護衛(wèi)員則登記業(yè)主/物業(yè)使用人或搬運人的有效身份證件號碼，并簽上(護衛(wèi)員)本人的姓名和放行的時間。然后對業(yè)主/物業(yè)使用人的支持與合作表示感謝。《放行通知單》須交回管理處。
4.2.3若業(yè)主/物業(yè)使用人搬遷物品時未辦理《放行通知單》，護衛(wèi)員應予提示并拒絕放行。特殊情況可立即報告班長或管理處處理。
5.0相關文件與質量記錄
5.1文件《大門崗崗位職責》、《道口崗工作職責》、《車庫場崗崗位職責》
5.2記錄《來訪登記表》、 《值班記錄》、 《物品放行通知單》
物品出入管理制度 4
山莊別墅區(qū)物品出入管理工作規(guī)程
1.0目的:
規(guī)范別墅區(qū)物品進出管理，維護別墅區(qū)業(yè)主的物品安全。
2.0范圍:
適用于xx山莊別墅區(qū)。
3.0職責:
3.1管家服務中心負責《物資放行單》的開具;
3.2管家服務中心安管部門崗安管員審核開具的《物資放行單》并決定物資是否放行。
4.0程序要點:
4.1凡離開小區(qū)的所有物資必須有管家服務中心開具的《物資放行單》門崗安管員方可放行;
4.2物品的搬入
4.2.1當業(yè)主/物業(yè)使用人或其他人往別墅區(qū)(大門)內搬運物品時，門崗安管員應禮貌地詢問是何物品，搬往何處。必要時可委婉地提出查驗，確認無危險物品后，可予放入。
4.2.2當確認搬入物品屬危險品時，值班安管員應拒絕搬入。無法確認時，可報告班長或管家服務中心。
4.3物品的搬出
4.3.1離開小區(qū)的`所有物資必須由業(yè)主到管家服務中心辦理物資放行手續(xù);
4.3.2搬運物資離開者將管家服務中心開具的《物資放行單》第二聯(lián)交予門崗安全員，門崗安全員必須仔細檢驗以下內容:
a搬運物資與《物資放行單》中注明的物資清單相符;
b《物資放行單》必須有管家服務中心相關人員填寫的放行意見。
4.3.3若以上檢驗內容均無問題，門崗安全員保留《物資放行單》，并對攜物人的支持與合作表示感謝，放行物資離開;
4.3.4若以上檢驗內容存在問題，門崗安全員不得放行，并及時與上級領導聯(lián)系;
4.3.5在進行以上工作時安管員必須注意禮節(jié)禮貌，避免與搬物人發(fā)生沖突。
5.0支持性文件
6.0質量記錄
6.1qp-10-22-f001物資放行單
物品出入管理制度 5
第1章總則
第1條為規(guī)范物料入庫的操作，確保入庫物料的質量，特制定本制度。
第2條凡進入本公司倉庫的物料，均依本制度執(zhí)行。
第2章物料入庫的程序
第3條協(xié)助入庫物料的驗收工作。
第4條安排入庫物料的貨位。
1.本著安全、方便、節(jié)約的原則，合理安排貨位。
2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。
3.盡可能縮短入庫作業(yè)時間。
4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。
第5條監(jiān)督入庫物料的搬運工作。
1.監(jiān)督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預先安排的貨位，要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。
2.一般來說，分類工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數量準、批次清。
3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數過程中同時進行，也可在搬運時一起進行。
4.搬運過程中，要盡量做到“一次連續(xù)搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動。
5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。
第6條選擇入庫物料的堆碼方式。
入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點如下表所示。
第7條物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。
1、物料的數量、質量已經徹底查清。
2.物料包裝完好，標志清楚。
3.外表的玷污、塵土等都已經被清除，不影響物料的質量。
4.受潮、銹蝕以及已經發(fā)生某些質量變化或質量不合格的部分，已經加工恢復或者已經剔出的另行處理，不得與合格品混雜。
5.為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經打捆，機電產品和儀器儀表等可集中裝箱的已經裝入合用的包裝箱。
第8條了解堆垛場地的要求。
1.庫內堆垛
庫內堆垛時，垛應該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。
2.貨棚內堆垛
貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實。堆垛時要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。
3.露天堆垛
堆垛場地應該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。
第9條物料堆垛時，應遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必須適合物料的性能特點，不同品種、型號、規(guī)格、牌號、等級、批次、產地、單價的物料，均應該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。
2.牢固
貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的'物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每層的數量力求成整數，過秤的物料不成整數時，每層應該明顯分隔，標明重量，便于清點發(fā)貨。
4.整齊
垛形有一定的規(guī)格，各個垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。
5.節(jié)約
堆垛時，應考慮節(jié)省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節(jié)省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。
第10條堆垛前的準備工作。
1.計算物料的占地面積。
按進貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。
占地面積=(總件數÷可堆層數)x該件物料的底面積或占地面積=總重量÷(層數x單位面積重量)
其中：
可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量
單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積
在計算占地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負擔的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。
2.做好機械、人力、材料的準備。
垛底應該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。
3.檢查用于識別的條形碼是否完好。
第3章辦理物料入庫手續(xù)
第11條利用數據采集系統(tǒng)，進行到貨入庫清點工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時，如系統(tǒng)不接受，應及時找信息技術部門查明原因，確認此批物料是否收進。
第12條建立物料明細卡。
1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規(guī)格、數量、單位及進出動態(tài)和積存數。
2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢后，應立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明細卡通常有兩種處理方式。
(1)實施專人專責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。
(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實物核對，有利于物料進出業(yè)務的及時進行，可以提高保管人員的工作效率。
第13條入庫物料的登賬。
1.物料入庫后，倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫、出庫、結存的詳細情況。
2.實物保管明細賬按物料的品名、型號、規(guī)格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號，以便查對。
3.實物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準確。記賬發(fā)生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應將結存數結轉新賬頁，舊賬頁應保存?zhèn)洳椤?/p>
4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。
5.實物保管人員要經常核對，保證賬、卡、物相符。
第14條建立倉庫工作的檔案。
1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務作業(yè)全過程的有關資料證件進行整理、核對，建立成資料檔案。
2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系，還可為將來發(fā)生爭議時提供憑據，同時也有助于總結和積累倉儲管理的經驗，為物資的保管、出庫業(yè)務創(chuàng)造良好的條件。
3.倉庫工作檔案的資料范圍。
(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。
(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。
(3)物料保管期間的各種業(yè)務技術資料。
(4)物料出庫和托運時的各種業(yè)務憑證、資料。
4.建檔工作的具體要求。
(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。
(2)統(tǒng)一編號：物料檔案應進行統(tǒng)一編號，并在檔案上注明貨位號。同時，在實物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。
(3)妥善保管：物料檔案應存放在專用的柜子里，由專人負責保管。
第15條簽單。
物料驗收入庫后，應及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無誤。
第4章入庫注意事項
第16條物料入庫時，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時清點數量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點入庫驗收。
第17條物料入庫時，必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。
第18條驗收過程中，若發(fā)現單貨不符、差錯損失或質量問題，入庫專員應當立即與有關部門聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。
第19條同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續(xù)。
第20條送貨上門車輛，無裝卸工人的經雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車，費用標準按《儲運勞務收費辦法》執(zhí)行。
第21條物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區(qū)號、庫號，票據傳到相關部門。
第22條臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。
第23條入庫主管接正式入庫單后，應當即根據單上所注的商品名稱、件數仔細點驗，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、復核員蓋章，將回執(zhí)退回委托單位。
第24條在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。
1.字跡模糊、有涂改等。
2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。
3.單貨不符。
4.物料嚴重殘損。
5.質量包裝不符合規(guī)定。
6.違反國家生產標準的商品。
第5章附則
第25條本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。
第26條本制度經總經理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
物品出入管理制度 6
為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定：
一、入庫流程
（一）生產成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產品性能、外觀、附帶資料及包裝質量、標識符合公司要求，并需質檢在派工單上簽字確認，然后至生產統(tǒng)計處開產品入庫單，生產統(tǒng)計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續(xù)，并在派工單上簽字確認數量和時間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質檢、倉庫簽字的派工單交至生產統(tǒng)計處，方可結算工時工資。銅料加工結束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質量、重量下方能入庫。
（二）外協(xié)、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)。
模具在公司外使用的，產品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)，后至設備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應有委托生產廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。
2、外協(xié)物品
外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單，質檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠家必須拿具有質檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結算。
3、外購物品
（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質檢簽字的報檢單或質檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結算貨款。
快遞送貨或貨到質檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質檢檢驗合格再按清單清點數量。
倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數量、送貨人等。
報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數量、生產廠家，銷售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現象。
（2）外購設備、材料直接發(fā)到施工現場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。
（3）施工人員在施工現場采購的'貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數量。發(fā)票必須經購貨經手人（現場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質檢員、部門負責人、主管副總經理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。
二、出庫流程
（一）工程出庫流程
倉庫管理員依據工程公司下發(fā)的工程材料明細清點，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數量與重量轉換記錄。如發(fā)現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改。
清點結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內或袋內物品名稱進行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。
清點完畢倉庫管理員依據實際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。
發(fā)貨日期確定后，由生產部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
（二）生產車間出庫
領料人在生產部開具領料單或產品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經相關領導簽字確認后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補手續(xù)的，一經查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經發(fā)現，至少罰款100元。
（三）外協(xié)件出庫
生產部統(tǒng)計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經外協(xié)廠家、生產部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數量或重量的物品領出。對于數量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數量后，再按以上程序辦理。
（四）工具出庫
工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數量、生產廠家、領用時間、領用人等詳細內容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數量進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數量，無誤后，工程公司可給予結清運輸費用。
到貨清點后，倉庫、工程公司、質檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數量，核數無誤后，由質檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質檢確認合格的產品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經檢測合格的產品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經質檢、企管、生產部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規(guī)定
（一）出庫單：
材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發(fā)貨時間，②發(fā)貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉
庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進行，不能更改上次發(fā)貨的單據，需要增加的明細需另起單據輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。
（二）工程材料出庫
1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數量與重量轉換記錄。如發(fā)現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現私自更改情況，工程施工中因此更改出現重發(fā)、現場購貨所產生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經確認不允許出庫。如出現無人確認就出庫的情況，現場施工中出現材料與明細的數量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現裝箱單注明貨物沒有的或數量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現場購買相應費用。出現貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現場購買，所產生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。
4、材料清點完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產部部長簽字同意，并寫明抽調物料名稱、規(guī)格型號、數量，做好記錄并及時補充。如有已經在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。
（三）工程材料退庫
1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨
清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經工程公司指定人員簽字認可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
物品出入管理制度 7
物品出入庫管理制度
一、物品入庫有關制度
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品調整內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（四）物品驗收合格后，應及時入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的'擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出入庫有關規(guī)定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
（三）倉庫管理員要嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨，無單不放貨，內容填寫不準確不放貨，數目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。
（四）報關員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。
（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
物品出入管理制度 8
第一章 總則
根據公司管理方案，針對現時公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。
第二章 采購物品的入庫管理
1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。
2、一般正常生產損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經理審批，非正常生產損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經理審批。非正常生產損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產損耗：指由于車間人員操作不當、設備保養(yǎng)不到位、設備或配件質量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。
3、其他各需求部門根據實際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經分公司總經理或集團總部各線副總經理審批，且需經總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內補交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。
5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統(tǒng)中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。
6、所有物品必須經質量部檢驗合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內完成檢驗并在系統(tǒng)做確認動作，系統(tǒng)確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統(tǒng)確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質量部提供清單）。對于未經檢驗的物品，倉庫不準發(fā)放，各車間部門也不準投入生產使用。
7、實物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實物數量不能大于采購訂單數量才能辦理入庫手續(xù)。
8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質檢員都必須按實際情況錄入系統(tǒng)內，為評估供應商綜合能力提供相應的數據。如發(fā)現有作假行為，一經發(fā)現，處罰相關責任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域將物料擺放整齊，做好標識，并及時錄入系統(tǒng)內，以保證系統(tǒng)數據的及時性和準確性。
備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。
第三章 物品領用的管理要求
五金倉庫實行封閉式管理，領用物品前先將領料單交給倉管員，由倉管員按單據進行取出發(fā)放，原則上不允許車間人員進入倉庫內部自行領取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。
1、所領用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。
2、單件價值在3000元或以上的物品必須經車間部門第一主管簽名，倉庫才能發(fā)放。化工、包裝物品、燃料等大宗生產常用物料除外。
3、單件價值在5000元或以上的.維修配件必須經分公司總經理簽名確認后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經理或集團公司總經理的安裝改造批準書簽名發(fā)放維修配件）。
4、對《物資領用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領用者和領用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門領用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。
6、領用發(fā)放物品時應堅持先進先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數據的及時性和準確性。
第四章 物品退貨的管理要求
供應商提供經質量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。
1、因供應商原因造成退貨但未產生任何費用，由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。
2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，產生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現金的，由采購部出具系統(tǒng)確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收取），倉管員才能辦理退貨手續(xù)，時間上要求1-2天內完成。
3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產生費用的，先由質量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經理以上人員共同評定產生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經理批準），然后按上第2點方式執(zhí)行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內完成。
4、對于不更換供應商，未產生損失費用，且是生產急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)。
5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)，并對責任部門車間第一主管或相關人員予以警告，視其情節(jié)嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。
6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關退貨手續(xù)，保安部不能放行。
備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。
第五章 物品儲存、保管要求
1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領用的（集團總部總經理批準的備件除外），按物品價值的50%發(fā)送統(tǒng)計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執(zhí)行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監(jiān)和集團總經理審批后，作報廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤點一次，倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報集團財務中心。
第六章 發(fā)外加工（件）物品的管理要求
1、部分機械設備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經理或總經理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負責發(fā)外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯(lián)系。
2、發(fā)外坯料加工由生產部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經理或總經理審批。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數量。
3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經生產部審批，再到分公司主管副總經理和總經理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經理和總經理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關手續(xù)。
物品出入管理制度 9
倉庫物品管理規(guī)定
目的：為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進、出手續(xù)，避免造成公司財產的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。
一、倉庫基本管理
1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。
2、倉庫每種產品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產品（從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產品）。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進行分類擺放，不同品類的產品放置相對應的區(qū)域，不得混放。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
二、物品入庫有關制度
1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據送貨單據（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全。雙方在送貨單據（入庫單）上簽字。
送貨單據（入庫單）當天15:00前交至財務處；送貨單據（入庫單）保留三個月。
2、物品進庫根據送貨單據（入庫單），現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。
倉庫臺賬保留十二個月。
3、物品驗收合格后，應及時入庫。
4、物品數量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。
三、物品出庫有關制度
1、出庫時間：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部門應在營業(yè)前做好各項準備，用于營業(yè)用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
2、領用人去倉庫領物品前，必須正確填寫領貨單（領料單上要有物品名稱、數量、規(guī)格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執(zhí)一份），倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。領貨單保留三個月。
3、物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
4、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的'責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
5、保管員要做好倉庫臺賬登記。
6、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領貨單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
四、物品盤點制度
1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務處。月度盤點表格保留十二個月。
2、財務月底依據隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。
五、訂貨制度
1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產品由廚房主管每日采購。
2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。
3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨；同時填寫采購請款單向財務請款。
4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。
物品出入管理制度 10
為了加強廠區(qū)安全管理，特制定本制度，本制度適用于公司員工、外單位施工人員。
一、管理制度
（一）人員管理
1、有施工人員要進入廠區(qū)施工時，負責聯(lián)系施工單位的負責人，到辦公室辦理相關手續(xù)，領取工作卡片。
2、外部人員、車輛要求進入廠區(qū)時，門衛(wèi)要上前詢問，之前聯(lián)系好的，門衛(wèi)通知相關工作人員將其帶入廠區(qū)。沒有聯(lián)系過的`，須廠區(qū)負責人同意方可進入。
3、門衛(wèi)對進入廠區(qū)的非工作人員進行登記，認真填寫《人員、車輛出入登記表》
（二）物品管理
1、出入廠區(qū)物品本著寬進嚴出的原則，凡不屬于違禁物品都可帶入廠區(qū)，只需在離開廠區(qū)時辦理相關手續(xù)即可。
2、公司員工攜物外出，必須持有本部門負責人員簽字的出門條。
3、外單位施工人員攜物外出，必須持有部門負責聯(lián)系人員簽字、廠區(qū)負責人簽字的出門條。
4、車輛攜物外出，必須開門檢查、核對。
5、大量物品外出時應提前通知辦公室，并按要求辦理相關手續(xù)。
6、施工人員帶入物品（工具、施工材料等）都應在進入廠區(qū)前向門衛(wèi)出具所帶入物品的明細單，由門衛(wèi)核對無誤后，收取單據備案，準許進入。除需要施工的區(qū)域可以進入外，其他區(qū)域不得進入。
7、施工人員攜物離開廠區(qū)，必須按照公司制度運送。并出具與物品名稱、數量相符的出門條。
8、門衛(wèi)有權對所有的出廠區(qū)物品進行核實檢查，所有攜物外出人員都要給予配合。
9、當班門衛(wèi)若不按制度檢查核實物品，不履行崗位職責或攜物外出人員拒絕檢查，不予配合，一經查實，公司將根據情況給予當事人相應的處理。
10、外單位通過領導借用物品離開廠區(qū)時，由出借部門負責人簽字及廠區(qū)負責人簽字后，方可離開廠區(qū)。
11、當班門衛(wèi)必須每周將出門條上交辦公室留存。
二、記錄
《出門條》
物品出入管理制度 11
1.0目的
為了控制閑雜人員進入封閉項目，規(guī)范物品出入管理，保障項目內正常的生活和工作秩序，特制定本規(guī)程。
2.0適用范圍
本規(guī)程適用于物業(yè)管理公司各項目人員及物品的出入管理。
3.0職責
3.1安全部主管負責檢查執(zhí)行情況。
3.2安全部當班班長、安全員負責人員及物品出入管理。
4.0程序要點
4.1人員進出管理
4.1.1對熟悉的業(yè)主進入項目時;
(a)當班安全員微笑示意，并主動問好;
4.2當陌生人時入項目時;
(a)當班安全員立即敬禮，并說:"您好!請問您去哪里"
(b)當來人說明是業(yè)主時，當班安全員應禮貌的'要求對方說出姓名，房號，經核對無誤(核對過程在30秒內完成)，并說:"謝謝您的合作，請進!"
(c)當來人說明是來訪者，當班安全員應首先詢問其所訪業(yè)主的具體住址，哪一棟，哪一座，哪個單元，探訪誰:
--如來人能準確說出去向，應驗證后按《外來人員登記表》嚴格登記完畢后允許來人進入項目;
--如來人無法說出探訪人的姓名或單元號碼時，當班人員應說:"對不起，請您與您的朋友聯(lián)系好后，再來探訪好嗎"
--如來人不愿登記或說不出要探訪人的姓名及單元號碼且要強行進入項目時，當班人員應立即通知當班班長或安全部主管來協(xié)助處理;
(d)當來人說明是施工人員，則需核對是否有轄區(qū)內的出入證，如有，驗證后放行;如沒有出入證，則要求其辦理有效的施工證后方可進入。
4.1.3對公司領導或員工進入項目檢查或進行工作時，當班人員應主動問好，然后在值班記錄本上記錄姓名、部門、進入時間、離開時間等。
4.2物品出入管理。
4.2.1租客、來訪者及施工人員進入項目攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品時，當班安全員應禮貌的拒絕物主將此類物品帶入項目內。
4.2.2當班安全員應對施工人員帶入、帶出項目的施工用具、材料作好登記工作。
4.2.3租客、來訪人員及施工人員攜帶物品離開項目時，當班安全員禮貌檢查放行手續(xù):
(a)如已經辦理了有業(yè)主簽字的有效放行手續(xù)時，禮貌核查放行物品;
(b)如沒有辦理有效的放行手續(xù)，則要求物主在辦理有效放行手續(xù)后放行;
(c)物品經核對無誤放行后，當班安全員應及時在放行條上簽署姓名及日期。
4.2.4當班安全員應及時將物品的種類、數量等登記在《物品出門檢查放行》登記表上。
4.3當班安全員在具體工作中，言行舉止應嚴格依照《員工守則》的規(guī)定進行工作。
4.4每班下班前，當班安全員應收集所有放行條交班長，并由班長上交物業(yè)管理中心統(tǒng)一保管，《物品出門檢查放行》登記條保存期為三年。
5.0記錄
《外來人員登記表》
《物品出門檢查放行》
6.0相關支持文件
《安全部員工培訓實施標準作業(yè)規(guī)程》
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