采購工作管理制度

時(shí)間：2024-07-07 18:42:15 制度我要投稿

采購工作管理制度15篇（必備）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的采購工作管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

采購工作管理制度15篇（必備）

采購工作管理制度1

　　一、采購部職能：

　　1、負(fù)責(zé)本公司正常運(yùn)作所需各種物資采購工作。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)與合作單位的業(yè)務(wù)評(píng)估，合同、協(xié)議的簽訂及執(zhí)監(jiān)督的交接手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)各種形式的招標(biāo)投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應(yīng)商變化情況。

　　5、負(fù)責(zé)價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標(biāo)底估算價(jià)。

　　二、采購部各職位職責(zé)：

　　⑴采購部經(jīng)理工作職能：

　　1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。

　　2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。

　　3、會(huì)同財(cái)務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。

　　4、匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購計(jì)劃。

　　5、評(píng)審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。

　　6、組織采購合同評(píng)審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。

　　7、建立采購合同臺(tái)賬，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　8、對(duì)大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。

　　9、采購物資的報(bào)驗(yàn)和入庫工作。

　　10、采購過程中的退、換貨工作。

　　11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

　　⑵采購專員工作職能：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的.監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、對(duì)采購的物資進(jìn)行詢價(jià)(至少三家)。

　　3、編制物資采購計(jì)劃并報(bào)采購部經(jīng)理審批。

　　4、根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)單和詢價(jià)結(jié)果實(shí)施采購，并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作。

　　5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。

　　6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺(tái)賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。

　　7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報(bào)供應(yīng)商審批表。

　　8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。

　　9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、具體辦理采購物資交接、驗(yàn)收、報(bào)帳手續(xù)。

　　11、及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。

　　12、辦理采購?fù)素浕驌Q貨。

　　13、協(xié)調(diào)購入物資的運(yùn)輸工作。

　　14、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。

　　⑶統(tǒng)計(jì)專員工作職能：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的保管。

　　3、負(fù)責(zé)物資市場(chǎng)信息的收集。

　　4、負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。

　　5、負(fù)責(zé)采購報(bào)表的編制。

　　6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審。

　　7、負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。

　　9、根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。

　　10、積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。

　　11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。

　　賓館采購部員工工作職責(zé)

　　1、完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。

　　2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。

　　4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對(duì)貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)用等方面的要求。

　　5、采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品

　　6、采購員有義務(wù)對(duì)倉庫及使用部門的積壓物資或長(zhǎng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。

采購工作管理制度2

　　食堂經(jīng)營(yíng)管理制度是一套全面規(guī)范食堂運(yùn)營(yíng)流程、保障食品安全、提升服務(wù)質(zhì)量的.規(guī)則體系。它涵蓋了食材采購、食品加工、衛(wèi)生管理、人員培訓(xùn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急處理等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在確保食堂高效、安全、有序地運(yùn)作。

　　內(nèi)容概述：

　　1.食材管理：規(guī)定食材的采購渠道、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)條件，確保食材新鮮、安全。

　　2.加工制作：制定烹飪流程、菜品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，防止交叉污染，保證食品口感和營(yíng)養(yǎng)。

　　3.衛(wèi)生規(guī)定：明確食堂環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生、設(shè)備清潔等要求，預(yù)防食源性疾病。

　　4.員工培訓(xùn)：定期進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)，提高員工專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識(shí)。

　　5.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定服務(wù)態(tài)度、響應(yīng)速度、投訴處理等服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提升客戶滿意度。

　　6.應(yīng)急預(yù)案：建立食品安全事件和突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)機(jī)制，快速妥善處理問題。

采購工作管理制度3

　　為仔細(xì)貫徹上級(jí)物資選購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資選購規(guī)范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議討論，結(jié)合我校詳細(xì)實(shí)際，特制定本制度。

　　一、物資選購工作堅(jiān)持五原則：

　　1、堅(jiān)持公開、公正、公正的原則。

　　2、堅(jiān)持自覺接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

　　3、堅(jiān)持節(jié)省有用的原則。

　　4、堅(jiān)持量入為出、方案預(yù)算、統(tǒng)籌支配的原則。

　　5、堅(jiān)持申報(bào)、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

　　二、物資選購工作程序：

　　1、由需要購買人提出申請(qǐng)，填寫《物資選購申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

　　2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任依據(jù)需要仔細(xì)審核后送總務(wù)處審批。

　　3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬元以上的大宗物資選購上報(bào)教育局并采納招投標(biāo)方式。

　　4、選購人員依據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行選購。

　　5、教學(xué)試驗(yàn)用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如因遲報(bào)導(dǎo)致來不及選購，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。

　　6、專項(xiàng)大宗物品的.選購或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局，由政府選購部門選購辦理。

　　三、物資選購留意事項(xiàng)：

　　1、物資選購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí)。

　　2、選購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)。

　　3、200元以下的物資由選購人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，依據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與選購人員進(jìn)行選購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和選購人員三人以上進(jìn)行選購;1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參加選購。

采購工作管理制度4

　　房地產(chǎn)公司工程材料設(shè)備選購管理制度

　　為加強(qiáng)工程材料設(shè)備選購的管理,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際狀況,制定本制度:

　　一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備選購管理的'第一責(zé)任部門,詳細(xì)工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資進(jìn)展部完成。

　　二、對(duì)于大宗材料、大型設(shè)備的選購,必需進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)比,采納相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

　　三、對(duì)不相宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行具體地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

　　四、對(duì)工程所需的材料、設(shè)備,應(yīng)依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出選購方案,周密布署,確保工期。

　　確定工程材料設(shè)備選購供貨方后,應(yīng)簽定具體的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等,根據(jù)合同規(guī)定,保證準(zhǔn)時(shí)供貨。

　　五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后準(zhǔn)時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后準(zhǔn)時(shí)把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應(yīng)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

　　七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量。

采購工作管理制度5

　　食堂工作人員管理制度旨在確保食堂運(yùn)營(yíng)的'高效、衛(wèi)生和安全，為員工提供優(yōu)質(zhì)的餐飲服務(wù)。內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1.崗位職責(zé)：明確每個(gè)工作人員的職責(zé)，如廚師、服務(wù)員、清潔工等。

　　2.工作流程：規(guī)定食材采購、食品制作、餐具清洗消毒等環(huán)節(jié)的操作流程。

　　3.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定衛(wèi)生規(guī)范，包括個(gè)人衛(wèi)生、工作環(huán)境清潔和食品安全。

　　4.安全規(guī)定：強(qiáng)調(diào)操作安全，預(yù)防火災(zāi)、食物中毒等事故。

　　5.培訓(xùn)與考核：定期進(jìn)行食品安全培訓(xùn)和技能考核。

　　6.紀(jì)律與行為規(guī)范：規(guī)定工作時(shí)間、著裝要求、行為準(zhǔn)則等。

　　7.應(yīng)急處理：設(shè)定應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案。

　　內(nèi)容概述：

　　1.人員管理：包括招聘、入職培訓(xùn)、考勤制度、績(jī)效評(píng)估等。

　　2.設(shè)備管理：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、使用規(guī)定、故障報(bào)告等。

　　3.質(zhì)量控制：食材驗(yàn)收、菜品質(zhì)量、食品安全檢查等。

　　4.客戶服務(wù)：服務(wù)態(tài)度、投訴處理、滿意度調(diào)查等。

　　5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪費(fèi)管理等。

　　6.法規(guī)遵守：遵循相關(guān)食品安全法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部政策。

采購工作管理制度6

　　一、采購程序

　　1、各部門需要零星物品購置時(shí),應(yīng)由該部門組長(zhǎng)填寫申購單

　　二、采購原則。

　　4、對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計(jì)劃定期申購。

　　三、供貨商進(jìn)場(chǎng)程序

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé),辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)協(xié)助;

　　2、供貨商進(jìn)場(chǎng)首先與辦公室經(jīng)理接洽,辦公室經(jīng)理在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的協(xié)助下(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全程參與),談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)(以酒店合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式),經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、辦公室經(jīng)理以書面形式通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人,并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財(cái)務(wù)部一份備檔,另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

　　四、供貨商處罰程序

　　1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款(送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到),由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、庫管告知總經(jīng)理;

　　2、辦公室了解事情原委后,由辦公室經(jīng)理作出處罰決定,開出罰單;

　　3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批;

　　4、辦公室將對(duì)供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

　　五、供貨定價(jià)制度

　　(一)原材料市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查

　　1、酒店每月組織供貨市場(chǎng)調(diào)查不得少于兩次,且應(yīng)填寫市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表,寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn),各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。

　　2、市場(chǎng)調(diào)查由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成,具體由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)召集。

　　3、市場(chǎng)調(diào)查時(shí)間定于每月日、日,如恰逢周末,應(yīng)作適當(dāng)順延。

　　(二)定價(jià)程序

　　1、每次市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查后,應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格,先由辦公室經(jīng)理、行政總廚、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、采購主管初定,再交總經(jīng)理審定后,最后交董事會(huì)審批。董事會(huì)審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

　　2、原材料采購定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間(即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià))。

　　3、價(jià)格調(diào)整:

　　因市場(chǎng)變化情況特殊,供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求,首先由供貨商報(bào)辦公室經(jīng)理,辦公室經(jīng)理了解相關(guān)市場(chǎng)情況后與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)商量定出調(diào)價(jià)草案,再報(bào)總經(jīng)理審批。

　　(三)供貨商的更換與續(xù)用

　　在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的`行為,且經(jīng)溝通后無效,由辦公室經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)組成審查小組,集體討論決定是否更換、續(xù)用,然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。

　　六、貨款的支付

　　1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購,若因特殊情況必須經(jīng)過采購時(shí),須由采購填寫借款單,并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,借款后應(yīng)在3(次)日內(nèi)報(bào)銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃,并在付款前填寫《請(qǐng)款單》經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可付款;

　　3、對(duì)方因特殊原因,未及時(shí)付款的供貨商,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào),必要時(shí)由辦公室經(jīng)理協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、辦公室經(jīng)理協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。

采購工作管理制度7

　　食堂崗位管理制度旨在規(guī)范食堂運(yùn)營(yíng)，確保食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，提高員工滿意度。它涵蓋了人員配置、職責(zé)劃分、工作流程、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、食品安全管理、應(yīng)急處理等多個(gè)方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1.人員配置：明確食堂各崗位如廚師、服務(wù)員、清潔工等的職責(zé)與人數(shù)，確保人力資源合理分配。

　　2.職責(zé)劃分：詳細(xì)規(guī)定每個(gè)崗位的工作內(nèi)容，如廚師負(fù)責(zé)菜品制作，服務(wù)員負(fù)責(zé)服務(wù)與清潔，清潔工負(fù)責(zé)環(huán)境整潔。

　　3.工作流程：設(shè)定從食材采購到食品制作、上菜、清理的標(biāo)準(zhǔn)化流程，確保效率與質(zhì)量。

　　4.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：制定嚴(yán)格的.衛(wèi)生規(guī)定，包括個(gè)人衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生、餐具消毒等，保障食品安全。

　　5.食品安全管理：建立食材驗(yàn)收制度，確保食材新鮮無污染，同時(shí)實(shí)施食物儲(chǔ)存、加工的安全措施。

　　6.應(yīng)急處理：設(shè)立應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)食物中毒、設(shè)備故障等突發(fā)情況，保證快速有效的應(yīng)對(duì)。

采購工作管理制度8

　　一、凡屬政府選購名目?jī)?nèi)的商品，不論金額大小都必需進(jìn)行政府集中選購。屬選購名目以外的商品，單項(xiàng)選購金額在1萬元以上、批量選購超過5萬元的'也應(yīng)納入政府選購。

　　二、學(xué)校應(yīng)在每年初依據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì)議討論制定出當(dāng)年的選購項(xiàng)目方案。選購方案經(jīng)中學(xué)校校同意后報(bào)教育局，教育局對(duì)各校選購狀況進(jìn)行匯總后報(bào)政府選購中心備案。未制定選購項(xiàng)目方案的學(xué)校或不在選購方案中的項(xiàng)目，除遇突發(fā)大事和上級(jí)要求需選購?fù)猓陜?nèi)不辦理政府選購手續(xù)。

　　三、學(xué)校進(jìn)行物品選購時(shí)，在向教育局報(bào)《選購申請(qǐng)表》同時(shí)要寫出項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、性能等，選購報(bào)告必需經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核。

　　四、在政府選購中心未進(jìn)行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金。

　　五、學(xué)校選購的物品一經(jīng)政府選購中心招標(biāo)確定后，學(xué)校應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與供貨商簽訂《政府選購合同》，并嚴(yán)格按合同規(guī)定驗(yàn)貨、付款。

　　六、學(xué)校必需嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府選購法》，不得以任何借口規(guī)避政府選購，對(duì)不按要求進(jìn)行政府選購的，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批判，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲處理。

采購工作管理制度9

　　物業(yè)分公司選購管理程序

　　總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《選購管理程序》對(duì)本公司的選購活動(dòng)進(jìn)行掌握,保證所選購的物資或服務(wù)符合要求。

　　1.總經(jīng)理辦公室為保證所選購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向選購人員明確選購要求,確保選購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括: a.對(duì)所選購的物資、材料指定品牌。

　　b.明確所選購物資、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。

　　c.假如可行也可以指定那些質(zhì)量牢靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。

　　以上要求必需文件化。

　　2.各部門在選購分供方的服務(wù)時(shí),首先應(yīng)對(duì)分供方的力量能夠滿意我們要求進(jìn)行評(píng)估,只有確認(rèn)分供方有力量滿意我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們供應(yīng)服務(wù)。

　　3.選購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必需向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必需是書面文件化的。

　　4.選購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。 5.對(duì)選購的物資、材料、服務(wù)按《選購管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。

　　【第10篇】物業(yè)項(xiàng)目選購管理工作程序 bjvk城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件名稱:選購管理程序

　　1.目的

　　掌握選購過程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

　　適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資選購的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資選購的管理掌握.

　　3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和掌握.

　　3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)選購物資和服務(wù)的驗(yàn)收. 4.程序

　　4.1 依據(jù)選購物資對(duì)服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將選購物資分為三類: a類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機(jī)電設(shè)備等.

　　b類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.

　　c類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

　　4.2.1 物資使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國(guó)家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.2.2 總經(jīng)理辦公室后勤人員準(zhǔn)時(shí)收集選購資料,不斷按《分供方評(píng)估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存選購資料. 4.3 選購方案審批

　　4.3.1 各物資使用部門每月于25日前依據(jù)工作方案,填寫《物資申請(qǐng)單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.2 《物資申請(qǐng)單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法等內(nèi)容,必要時(shí)注明分供方名稱.

　　4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請(qǐng)單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施選購.大批量集中選購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管準(zhǔn)時(shí)將各部門《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司選購方案項(xiàng)目反饋到各部門.

　　4.3.8 應(yīng)急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).

　　4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項(xiàng)報(bào)告.

　　4.3.10 各級(jí)管理選購物資審批權(quán),按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

　　4.3.11 需要選購服務(wù)的部門提出服務(wù)選購申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.12 按《分供方評(píng)估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.

　　4.3.14 嚴(yán)格履約.

　　4.4 選購物資的驗(yàn)證

　　4.4.1 物資購進(jìn)后,選購員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢員辦理入庫報(bào)檢手續(xù);庫管員依據(jù)《物資申請(qǐng)單》項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺(tái)帳記錄.

　　4.4.2 質(zhì)檢員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收時(shí),若發(fā)覺物資有標(biāo)識(shí)破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、裂開等異樣,必需打開包裝進(jìn)行檢驗(yàn)或向經(jīng)理報(bào)告,填寫《物資驗(yàn)收單》.

　　4.4.3 假如選購物資需在分供方供貨處進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,仔細(xì)填寫《物資驗(yàn)收單》.

　　4.4.4 假如客戶提出對(duì)我公司分供方驗(yàn)證時(shí),由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其看法,但客戶的驗(yàn)證結(jié)果不能代替公司對(duì)選購物資的檢驗(yàn).

　　4.4.5 機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗(yàn)收由物資申請(qǐng)部門組織或指定專人驗(yàn)收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收由服務(wù)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé).

　　4.4.8 當(dāng)消失不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請(qǐng)部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行.

　　4.4.9 對(duì)小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實(shí)行全部檢驗(yàn)的'方法.

　　4.4.10 選購?fù)瓿珊筮x購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

　　4.4.11 對(duì)選購服務(wù)不合格項(xiàng)由服務(wù)選購部門負(fù)責(zé)人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行

　　由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》 bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

　　bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

　　bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請(qǐng)單》

　　bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

　　bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗(yàn)收單》

　　bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

　　【第11篇】某物業(yè)公司選購管理程序城市花園物業(yè)管理公司質(zhì)量體系 --選購管理程序

　　1.目的

　　掌握選購過程,保證所選購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求. 2.范圍

　　適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的選購管理. 3.職責(zé)

　　3.1 總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資選購的實(shí)施,行政副主任負(fù)責(zé)物資選購的管理掌握.

　　3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)定和掌握.

　　3.3 各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)選購物資和服務(wù)的驗(yàn)收. 4.程序

　　b類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量有直接影響的物資.如:消遣設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施修理使用物資等.

　　c類:對(duì)服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等 4.2 選購資料

　　4.2.1 物資使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)選購資料,包括:規(guī)格、名稱、價(jià)格、技術(shù)要求、相關(guān)國(guó)家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

　　4.3.3 方案審批后后勤主管支配倉管員依據(jù)庫存狀況制作全公司選購方案填寫《物資申請(qǐng)單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請(qǐng)單》,并將各部門《物資申請(qǐng)單》于26日前同時(shí)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 選購員依據(jù)審批后的支配《物資申請(qǐng)單》及《合格分供方名單》實(shí)施選購.大批量集中選購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管準(zhǔn)時(shí)將各部門《物資申請(qǐng)單》中未列入全公司選購方案項(xiàng)目反饋到各部門.

　　4.3.8 應(yīng)急物資的選購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).

　　4.3.9 固定資產(chǎn)和高額物資選購需加專項(xiàng)報(bào)告.

　　4.3.10 各級(jí)管理選購物資審批權(quán),按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

　　4.3.11 需要選購服務(wù)的部門提出服務(wù)選購申請(qǐng),經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報(bào)總經(jīng)理審批.

　　4.3.12 按《分供方評(píng)估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實(shí)施簽訂合約,合約必需明確我方要求,及雙方擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任.

　　4.3.14 嚴(yán)格履約.

　　4.4 選購物資的驗(yàn)證

　　4.4.5 機(jī)電設(shè)備等技術(shù)性較強(qiáng)的物資驗(yàn)收由物資申請(qǐng)部門組織或指定專人驗(yàn)收其技術(shù)性能等.

　　4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收,以確保其質(zhì)量符合要求.

　　4.4.7 服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收由服務(wù)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé).

　　4.4.8 當(dāng)消失不合格物資時(shí),由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請(qǐng)部門經(jīng)理審批,由選購員按審批看法處理執(zhí)行. 4.4.9 對(duì)小批量選購的a、b類物及首次承接的分供方可實(shí)行全部檢驗(yàn)的方法.

　　4.4.10 選購?fù)瓿珊筮x購的有關(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

　　4.4.11 對(duì)選購服務(wù)不合格項(xiàng)由服務(wù)選購部門負(fù)責(zé)人依據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行. 5.監(jiān)督執(zhí)行

　　由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

　　6.支持性和相關(guān)性文件

　　**s4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》 **s4.15-01《倉庫管理程序》

　　**s4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》 7.質(zhì)量記錄及表格

　　**s4.6-01-f1-01《物資申請(qǐng)單》

　　**s4.6-01-f2-01《入庫單》

　　**s4.6-01-f3-01《物資驗(yàn)收單》

　　**s4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

采購工作管理制度10

　　1、全廠生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備的選購,一般狀況下權(quán)限分別屬于生產(chǎn)部、設(shè)備動(dòng)力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門依據(jù)需求提交申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后,把綜合看法反饋給詳細(xì)部門;詳細(xì)部門依據(jù)綜合看法進(jìn)行調(diào)研,實(shí)行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價(jià)位上、性能上、服務(wù)上進(jìn)行綜合比較,然后設(shè)備動(dòng)力部提交詳細(xì)的選購報(bào)告,報(bào)告經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示或經(jīng)評(píng)審后,方可進(jìn)行選購。

　　2、設(shè)備訂購到廠后,詳細(xì)實(shí)施部門應(yīng)組織設(shè)備動(dòng)力部、質(zhì)量管理室、使用部門等相關(guān)部門開箱驗(yàn)收。檢查設(shè)備在運(yùn)輸過程中有無缺損,附機(jī)、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應(yīng)馬上向原制造廠索取),填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單,將文件存檔,并依據(jù)狀況復(fù)制材料供安裝、調(diào)試及生產(chǎn)修理之用。

　　3、設(shè)備需安裝調(diào)試后驗(yàn)收時(shí),詳細(xì)實(shí)施部門組織設(shè)備動(dòng)力部、質(zhì)量管理室、使用部門、安裝單位等有關(guān)部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。列入廠控的設(shè)備,廠主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與安裝驗(yàn)收。

　　4、設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容:

　　4.1按國(guó)標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或制造廠出廠檢驗(yàn)的主要精度標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　4.2設(shè)備的空運(yùn)轉(zhuǎn)、負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),操作傳動(dòng)部分的敏捷性。

　　4.3電氣掌握設(shè)備的狀況。

　　4.4液壓裝置及滲漏狀況。

　　4.5平安防護(hù)裝置。

　　4.6設(shè)備外觀。

　　4.7按裝箱單清點(diǎn)附件、專用工具、隨機(jī)備件及技術(shù)文件。 4.8合同中商定的驗(yàn)收條件及驗(yàn)收項(xiàng)目。

　　5、設(shè)備閱歷收無誤后,由詳細(xì)實(shí)施部門(選購單位)申請(qǐng),報(bào)企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,設(shè)備方可投產(chǎn)使用,財(cái)務(wù)部方可付款。

　　6、設(shè)備在驗(yàn)收過程中,質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)記錄全部試驗(yàn)數(shù)據(jù),發(fā)覺問題要報(bào)設(shè)備動(dòng)力部,設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)內(nèi)部協(xié)調(diào)工作,詳細(xì)實(shí)施部門(選購單位)負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系,解決各種事宜。

　　7、設(shè)備的安裝,由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行,小型與易安裝設(shè)備由使用部門自行負(fù)責(zé)安裝。

　　第一條目的。為了加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的選購管理工作,確保選購的生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到平安、牢靠、經(jīng)濟(jì)、合理,滿意過程力量要求,特制定本制度。

　　其次條生產(chǎn)設(shè)備選購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備選購小組,選購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、選購部及其他相關(guān)部門人員組成。

　　第三條生產(chǎn)設(shè)備選購的原則。

　　1.生產(chǎn)設(shè)備的選購必需滿意生產(chǎn)力量的要求,做到先進(jìn)、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮'質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)'四個(gè)因素,貨比三家,擇優(yōu)選購。

　　2.生產(chǎn)設(shè)備的選購必需依據(jù)公司制定的進(jìn)展規(guī)劃和技術(shù)進(jìn)展趨勢(shì),結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)力量平衡實(shí)際,有方案地進(jìn)行。

　　其次章選購需求的提出

　　第四條大宗生產(chǎn)設(shè)備新購,由技術(shù)部依據(jù)本公司生產(chǎn)和進(jìn)展的需要,提出設(shè)備更新改造方案,報(bào)技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)設(shè)備選購小組購置。

　　第五條生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置,由使用部門依據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求,填寫《新增設(shè)備申請(qǐng)單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后,經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn),然后由生產(chǎn)設(shè)備選購小組負(fù)責(zé)購置。

　　第三章設(shè)備的選擇與評(píng)價(jià)

　　第六條選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上有用的原則,綜合考慮下列6項(xiàng)因素:設(shè)備型號(hào)、規(guī)格;設(shè)備效率;能源消耗狀況;設(shè)備平安性能;設(shè)備環(huán)保性能;設(shè)備修理狀況。

　　第七條選擇設(shè)備時(shí),要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),通過對(duì)比確定最佳方案。

　　第四章生產(chǎn)設(shè)備選購

　　第八條設(shè)備選購價(jià)格的確定。

　　由生產(chǎn)設(shè)備選購小組會(huì)同財(cái)務(wù)部、法務(wù)部依據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較、價(jià)格談判及付款方式的'確定工作。

　　第九條請(qǐng)購審批權(quán)限。

　　1.請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元,由常務(wù)副總審批。

　　3.請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上,由總經(jīng)理審批。

　　第五章生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收

　　第十條設(shè)備到貨驗(yàn)收。

　　1.設(shè)備檔案接收。

　　(1)新設(shè)備到貨后,選購部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部設(shè)備動(dòng)力部共同做好開箱檢查工作。

　　(2)設(shè)備的原始技術(shù)資料由設(shè)備動(dòng)力部檔案室負(fù)責(zé)保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料,檔案室負(fù)責(zé)供應(yīng)。

　　2.開箱檢查的步驟及內(nèi)容。

　　(1)檢查外觀及包裝狀況。

　　(2)根據(jù)裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全,有無缺損。

　　(3)檢查設(shè)備有無銹蝕。

　　(4)核對(duì)實(shí)物是否符合圖紙要求。

　　(5)開箱檢查過程中做好檢查記錄。

　　第十一條設(shè)備入庫:開箱檢查合格后,選購部準(zhǔn)時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)入庫、保管。

　　第六章設(shè)備的安裝與試運(yùn)行

　　第十二條對(duì)公司內(nèi)施工的措施項(xiàng)目由設(shè)備動(dòng)力部或生產(chǎn)部承包,對(duì)外托付施工單位施工的基建、技措項(xiàng)目由生產(chǎn)部或選購部負(fù)責(zé)對(duì)外承包。

　　第十三條設(shè)備供應(yīng)單位負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝,由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)監(jiān)督;對(duì)于在安裝和試運(yùn)行過程中消失的問題要準(zhǔn)時(shí)訂正、解決。

　　第十四條選購部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商常常對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng),并將設(shè)備運(yùn)行狀況和存在的問題準(zhǔn)時(shí)反饋給

采購工作管理制度11

　　工廠食堂管理制度是確保員工飲食安全、衛(wèi)生、有序進(jìn)行的重要規(guī)范，它涵蓋了食品采購、儲(chǔ)存、加工、服務(wù)以及廢棄物處理等多個(gè)環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1、食品安全：規(guī)定食品來源的合規(guī)性，如需從有資質(zhì)的供應(yīng)商處采購，并定期檢查食材的新鮮度和質(zhì)量。

　　2、儲(chǔ)存管理：明確食品儲(chǔ)存條件，如溫度、濕度控制，以及過期食品的處理方式。

　　3、加工流程：設(shè)定菜品制作的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，包括廚師個(gè)人衛(wèi)生、廚具清潔、食品烹飪過程的衛(wèi)生要求等。

　　4、服務(wù)規(guī)范：規(guī)定食堂開放時(shí)間、排隊(duì)秩序、餐具清潔消毒等服務(wù)細(xì)節(jié)。

　　5、廢棄物處理：制定食物殘?jiān)蛷N余垃圾的`分類、收集和處理規(guī)定。

　　6、衛(wèi)生環(huán)境：保持食堂環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清潔和消毒。

　　7、員工培訓(xùn)：定期對(duì)食堂工作人員進(jìn)行食品安全和衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)。

　　8、監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立檢查制度，包括內(nèi)部自查和外部第三方審計(jì)，確保制度執(zhí)行的有效性。

采購工作管理制度12

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。

　　5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的'注意事項(xiàng)為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

采購工作管理制度13

　　1、食堂從業(yè)人員必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”上崗,且每年進(jìn)行一次健康檢查。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生管理制度。

　　食品加工、出售飯菜的從業(yè)人員上班時(shí),必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺(tái)必須戴口罩,保持個(gè)人衛(wèi)生,不養(yǎng)長(zhǎng)指甲和染指甲;

　　不準(zhǔn)披散發(fā);

　　不準(zhǔn)戴戒指、耳環(huán)和手鐲。

　　3、學(xué)校食堂內(nèi)外要保持清潔衛(wèi)生,周圍環(huán)境要經(jīng)常打掃清潔,溝道要經(jīng)常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。

　　購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質(zhì)。

　　4、學(xué)校食堂從業(yè)人員要對(duì)即將烹調(diào)的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農(nóng)藥中毒。

　　5、嚴(yán)格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發(fā)芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛(wèi)生安全隱患大的食品;

　　禁止出售過期或腐敗變質(zhì)的食品;

　　禁止出售隔夜的飯菜。

　　6、食堂內(nèi)必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認(rèn)真落實(shí)。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時(shí)清洗干凈;

　　生熟食品要分開擺放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學(xué)生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴(yán)格按照《食堂餐飲具、學(xué)生碗筷清洗消毒制度》執(zhí)行,周圍環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常打掃并隨時(shí)保持清潔。

　　8、食堂采購的食品和食品原料,學(xué)校要安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴(yán)格把好食品采購關(guān)。

　　采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實(shí)行索證制度;

　　采購的肉類食品必須是經(jīng)過衛(wèi)生防疫部門檢驗(yàn)合格的食品;

　　采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異常或沒有異味的。

　　9、學(xué)校食堂加工出售的飯菜,學(xué)校要安排專人負(fù)責(zé)檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進(jìn)行檢查和登記。

　　主要檢查加工出售的.飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發(fā)現(xiàn)有安全隱患的飯菜,堅(jiān)決作廢處理。

　　10、學(xué)校的小賣部,只有對(duì)符合下列條件的人員才能出租:

　　(1)必須持有效的“健康證”和“衛(wèi)生許可證”,且每年進(jìn)行一次健康檢查。

　　(2)與學(xué)校簽訂安全協(xié)議書,承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。

　　11、學(xué)校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規(guī)定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。

　　禁止出售來歷不明或標(biāo)識(shí)不清,無相應(yīng)檢驗(yàn)合格證的食品;

　　禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛(wèi)生要求的冰棒及其它飲品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。

　　承租人必須與供貨方簽訂“代購協(xié)議書”。

　　12、學(xué)校要協(xié)調(diào)衛(wèi)生部門定期和不定期對(duì)學(xué)校出租的小賣部進(jìn)行食品衛(wèi)生檢查,堅(jiān)決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。

　　13、學(xué)校要求家長(zhǎng)勸告、教育學(xué)生(或子女)不要在學(xué)校周邊餐館用餐及購買各類食品。

采購工作管理制度14

　　食堂原料采購管理制度旨在規(guī)范食堂的采購流程，確保食材的質(zhì)量和安全，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高食堂服務(wù)的效率和滿意度。它涵蓋了從供應(yīng)商選擇、采購計(jì)劃制定、采購執(zhí)行到驗(yàn)收、存儲(chǔ)等各個(gè)環(huán)節(jié)。

　　內(nèi)容概述：

　　1.供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商的資質(zhì)審核、評(píng)價(jià)體系建立、合作關(guān)系維護(hù)等。

　　2.采購計(jì)劃：明確采購需求、預(yù)算控制、采購周期的設(shè)定。

　　3.采購執(zhí)行：規(guī)定采購程序、價(jià)格談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

　　4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定原料質(zhì)量、數(shù)量、安全性的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.儲(chǔ)存管理：規(guī)范原料的儲(chǔ)存條件、期限及庫存管理。

　　6.監(jiān)督審計(jì)：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查采購活動(dòng)的`合規(guī)性。

　　7.應(yīng)急處理：制定應(yīng)對(duì)食材短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預(yù)案。

采購工作管理制度15

　　為了加強(qiáng)本食堂財(cái)務(wù)管理,適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求,也為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和督促,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,特根據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀(jì)守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門必須相互銜接,各負(fù)其責(zé)。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項(xiàng)業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無積壓,采購費(fèi)用小。2、采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應(yīng)商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對(duì)后可付款。三:費(fèi)用報(bào)銷制度本著既要保障公司的運(yùn)營(yíng)又要節(jié)約開支,做到報(bào)銷費(fèi)用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請(qǐng)客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報(bào)銷。2、每次外交費(fèi)用金額由董事會(huì)商定,開出證明,董事會(huì)簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。3、公司外出辦事人員費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,由董事會(huì)兩人簽字后財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。四:現(xiàn)金管理制度1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會(huì)計(jì)管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現(xiàn)金的.安全,防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況,一切責(zé)任自負(fù)。3、出納必須根據(jù)經(jīng)董事會(huì)審批的憑據(jù)付款。4、出納必須對(duì)現(xiàn)金日記賬做到每日一校對(duì),日清日結(jié),以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預(yù)支員工工資,借款必須有董事會(huì)批準(zhǔn)簽字,并不得超過該員工當(dāng)月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準(zhǔn)將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會(huì)計(jì)同出納核對(duì)現(xiàn)金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財(cái)務(wù)管理制度及崗位職責(zé),公司全體員工必須共同遵守,團(tuán)結(jié)協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實(shí)施階段,其中會(huì)有不足之處,在具體工作實(shí)踐中,我們會(huì)進(jìn)一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會(huì)計(jì):明細(xì)帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點(diǎn)票到會(huì)計(jì)打條領(lǐng)出走流水。

　　1、記錄每筆早點(diǎn)票的金額,做好收入明細(xì)。

　　2、中、晚餐點(diǎn)單一式三份,出納按實(shí)收走流水(操作間、出納、會(huì)計(jì))。

　　2、按點(diǎn)餐單實(shí)收金額入賬,做好收入明細(xì)。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會(huì)計(jì)做好采購支出帳目明細(xì)。

　　4、報(bào)銷及未付款記帳走流水,待付款后交會(huì)計(jì)入賬。

　　4、報(bào)銷、工資會(huì)計(jì)做好支出帳目明細(xì)。

　　5、前臺(tái)簽單三聯(lián)交出納,待結(jié)算后交會(huì)計(jì)入賬。

　　5、前臺(tái)簽單二聯(lián)交會(huì)計(jì)記帳,待結(jié)算后銷賬。